467 511,39 -467 511,39 Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w
Transkrypt
467 511,39 -467 511,39 Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w
Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012 Nazwa jednostki Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Szkoła Podstawowa w Piasku Nazwa zadania Wydatki ogółem wg planu finansowego Wynagrodzenia na 2012 wraz z pochodnymi Kształcenie w zakresie podstawowym w SP Piasek Obsługa związana z utrzymaniem obiektu SP Piasek Utrzymanie obiektu w SP Piasek Kształcenie podstawowe w zakresie dodatkowym w SP Piasek Prowadzenie biblioteki przy SP Piasek Prowadzenie świetlicy przy SP Piasek Pomoc materialna dla uczniów /stypendia szkolne za wyniki w nauce/ Prowadzenie klas "0" przy SP Piasek Pomoc materialna dla uczniów /wyprawka szkolna" Razem Lp. w tym: Wydatki rzeczowe 650 743 57 505 19 088 12 053 11 068 34 962 1 000 61 437 0 550 423 57 505 0 12 053 9 157 26 985 0 53 764 0 100 320 0 19 088 0 1 911 7 977 1 000 7 673 0 847 856 709 887 137 969 Źródła finansowania zadań 1. Dochody z subwencji oświatowej 2. Wydatki SP Piasek 3. Poziom dofinansowania z budżetu gminy (1-2) Razem 380 344,61 847 856,00 -467 511,39 -467 511,39 w tym: Lp. 1a. 1b. 1c. 2a. 2b. 2c. 3a. 3b. 3c. 4. 5. 6a. 6b. 7a. 7b. 8. Nazwa wskaźnika Koszt realizacji zadania na jednego ucznia Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski Koszt realizacji zadania na jednego ucznia Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski Koszt realizacji zadania na jednego ucznia Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski Koszt realizacji zadania na jednego ucznia Koszt realizacji zadania na jednego ucznia Koszt realizacji zadania na jednego ucznia Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela Koszt realizacji zadania na jednego ucznia Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela Koszt realziacji zadnaia na jednego ucznia Strona 1 Wydatki majątkowe Remonty 0 PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK SP W PIASKU Dział Rozdział Pragraf Wydatki ogółem wg planu finansowego Wynagrodzenia na 2012 wraz z pochodnymi Nazwa zadania w tym: Wydatki rzeczowe Kształcenie w zakresie podstawowym w SP w Piasku Razem 801 80101 w tym: 801 80101 3020 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - dodatek mieszkaniowy - ekwiwalent za pranie odzieży - nauczyciele - ekwiwalent za używanie własnej odzieży - nauczyciele - dodatek wiejski 4010 80101 4040 801 801 801 801 801 801 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele - administracja w tym: 801 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1. Wynagrodzenie nauczycieli: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - zasiłek na zagospodarowanie - nagrody jubileuszowe - dodatek uzupełniający - na nagrody DEN 1% 2. Wynagrodzenie administracji w tym: - wynagrodzenie osobowe - waloryzacja płac - nagrody DEN 5% - nagrody jubileuszowe w tym: 801 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 80101 w tym: 4110 80101 w tym: 4120 80101 80101 w tym: 4170 4210 80101 w tym: 80101 w tym; 80101 w tym: 4240 Składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele - dodatek uzupełniający - administracja Składki na Fundusz Pracy - nauczyciele - dodatek uzupełniający - administracja Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia - materiały i artykuły biurowe - czasopisma i publikacje - druki szkolne - wyposażenie + pozostałe materiały - papier ksero - tusze i tonery - zakup programów i licencji - fundusz ochrony środowiska 4270 4280 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - pomoce naukowe i dydaktyczne Zakup usług remontowych - naprawa ksero oraz sprzętu audiowiz. i wideo Zakup usług zdrowotych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne - admin. - badania wstępne, okresowe, profilaktyczne - nauczyciele Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa - opłata za usługe elektroniczną - usługi serwisowe - usługi pocztowe, kurierskie - opłata RTV - usługi transportowe - obsługa KZP - pozostałe usługi Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 801 80101 w tym: 4300 801 801 80101 80101 4350 4370 801 80101 w tym: 4410 Podróże służbowe krajowe - wyjazdy służbowe nauczyciele - wyjazdy służbowe administracja 801 80101 4430 Różne opłaty i składki 801 w tym: 80101 w tym: 4440 - ubezpieczenie sprzętu Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80101 4700 801 w tym; - odpisy nauczyciele - odpisy administracja Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - administracja ( w tym bhp ) - nauczyciele ( w tym bhp ) Strona 2 641 732 36 533 485 7 056 120 277 28 595 425 884 402 903 398 551 0 0 363 3 989 22 981 21 887 0 1 094 0 31 194 29 451 1 743 80 417 76 611 55 3 751 12 928 12 310 9 609 0 2 924 300 200 700 424 600 500 0 200 6 000 6 000 200 200 940 100 840 2 465 900 360 400 100 200 105 400 0 351 1 800 550 423 91 309 36 533 485 7 056 120 277 28 595 425 884 402 903 398 551 0 0 363 3 989 22 981 21 887 0 1 094 0 31 194 29 451 1 743 80 417 76 611 55 3 751 12 928 12 310 9 609 0 2 924 300 200 700 424 600 500 0 200 6 000 6 000 200 200 940 100 840 2 465 900 360 400 100 200 105 400 0 351 1 800 1 500 1 400 100 1 500 1 400 100 405 405 405 36 471 35 377 1 094 1 720 405 36 471 35 377 1 094 1 720 300 1 420 300 1 420 Remonty Wydatki majątkowe PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK SP W PIASKU Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801 80146 w tym: 4210 801 80146 w tym: 4300 801 801 80146 80146 4410 4700 Zakup materiałów i wyposażenia - czasopisma,prenumeraty i publikacje - papier ksero - tonery i tusze Zakup usług pozostałych - opłaty za studia, zwroty opłat za czesne - pozostałe usługi Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu - pozostale kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne w tym: 5 373 1 400 400 500 500 1 671 1 371 200 879 1 423 1 423 5 373 1 400 400 500 500 1 671 1 371 300 879 1 423 1 423 3 638 3 638 3 638 3 638 3 638 3 638 Pozostała działalność Razem 801 80195 w tym: 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpisy na ZFŚS - emeryci i renciści nauczyciele Strona 3 PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK SP W PIASKU Dział Rozdział Pragraf Wydatki ogółem wg planu finansowego Wynagrodzenia na 2012 wraz z pochodnymi Nazwa zadania w tym: Wydatki rzeczowe Remonty Wydatki majątkowe Remonty INWESTYCJ E Obsługa związana z utrzymaniem obiektu SP w Piasku Razem 801 80101 w tym: 801 801 801 801 80101 w tym: 80101 80101 80101 4010 4040 4110 4120 4170 Dział Rozdział Pragraf 57 505 44 665 42 538 0 0 2 127 0 0 4 243 4 243 7 397 1 200 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe - waloryzacja płac - nagrody DEN 5% - ekwiwalent za urlop - odprawa i odszkodowanie Dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastka Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 57 505 44 665 42 538 2 127 4 243 4 243 7 397 1 200 0 Wydatki ogółem wg planu finansowego Wynagrodzenia na 2012 wraz z pochodnymi Nazwa zadania w tym: Wydatki rzeczowe Utrzymanie obiektu SP w Piasku Razem 801 80101 w tym: 3020 801 80101 4210 801 80101 w tym: 4270 801 80101 w tym: 80101 w tym: 4280 80101 w tym: 80101 w tym; 80101 4410 801 801 801 801 4300 4440 4700 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie - ekwiwalent za odzież roboczą - środki wynikające z przepisów bhp Zakup materiałów i wyposażenia - materiały gospodarcze - paliwo do kosiarki - materiały do drobnych remontów - środki czystości Zakup usług remontowych - remont łazienek - pozostałe drobne remonty i konserwacje - remont łazienek - remont podłóg-nakaz Sanepidu Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, profilaktyczne, okresowe Zakup usług pozostałych - okresowa kontrola stanu technicznego budynku - przegląd techniczny sprzetu ppoż. - kontrola stanu technicznego przewodów kominowych - aktualizacja instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego Podróże służbowe krajowe - wyjazdy słuzbowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpisy na ZFŚS + emeryci obsługa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej szkolenia BHP i inne Strona 4 19 088 588 288 200 100 5 900 500 400 2 000 3 000 6 500 5 000 1 500 0 0 100 100 2 600 500 200 1 100 800 200 200 3 000 3 000 200 200 0 19 088 588 288 200 100 5 900 500 400 2 000 3 000 6 500 5 000 1 500 0 0 100 100 2 600 500 200 1 100 800 200 200 3 000 3 000 200 200 PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK SP W PIASKU Dział Rozdział Pragraf Nazwa zadania Wydatki ogółem wg planu finansowego Wynagrodzenia na 2012 wraz z pochodnymi Kształcenie podstawowe w zakresie dodatkowym w SP Piasek Razem 801 80101 w tym: 4010 801 801 4110 4120 80101 80101 12 053 10 254 1 000 9 254 1 548 251 Wynagrodzenia osobowe pracowników - godziny nauczania indywidualnego - godziny ponadwymiarowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Strona 5 12 053 10 254 1 000 9 254 1 548 251 w tym: Wydatki rzeczowe Remonty Wydatki majątkowe PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK SP W PIASKU Dział Rozdział Pragraf Nazwa zadania Wydatki ogółem wg planu finansowego Wynagrodzenia na 2012 wraz z pochodnymi w tym: Wydatki rzeczowe Prowadzenie biblioteki przy SP Piasek Razem 801 80101 3020 801 80101 w tym: 4010 801 80101 w tym: 80101 80101 80101 w tym: 4040 80101 w tym: 80101 w tym: 80101 w tym: 80101 4240 801 801 801 801 801 801 801 4110 4120 4210 4410 4430 4440 11 068 628 628 7 060 6 990 0 0 70 606 606 1 283 208 0 0 0 500 500 120 120 0 0 663 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe - waloryzacja płac - nagrody DEN Dodatkowe wynagrodzenie roczne - trzynastka Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia - materiały i artykuły biurowe - drobne wyposażenie Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - pomoce naukowe i dydaktyczne i ksiązki Podróże służbowe krajowe - wyjazdy służbowe Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku i sprzętu Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Strona 6 9 157 0 0 7 060 6 990 0 0 70 606 606 1 283 208 1 911 628 628 0 0 0 500 500 120 120 0 0 663 Remonty Wydatki majątkowe PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK SP W PIASKU Dział Rozdział Pragraf Wydatki ogółem wg planu finansowego Wynagrodzenia na 2012 wraz z pochodnymi Nazwa zadania w tym: Wydatki rzeczowe Prowadzenie świetlicy przy SP w Piasku Świetlice szkolne Razem 854 85401 w tym: 3020 854 85401 w tym: 4010 854 4040 854 85401 w tym: 85401 854 85401 4120 854 85401 w tym: 4210 854 85401 w tym: 85401 4240 854 854 854 854 854 854 854 w tym: 85401 85401 85401 w tym: 85401 w tym: 85401 85401 4110 4270 4280 4300 4410 4430 4440 4700 34 962 2 874 918 1 956 21 779 21 068 500 0 0 211 0 0 1 166 1 166 3 302 3 302 0 738 738 0 692 92 0 200 200 200 1 000 0 0 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek mieszkaniowy - dodatek wiejski Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - godziny ponadwymiarowe - nagrody jubileuszowe - waloryzacja płac - nagrody DEN 1% - dodatek uzupełniający - zasiłek na zagospodarowanie Dodatkowe wynagrodzenie roczne - trzynastka Składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele - dodatek uzupełniający Składki na Fundusz Pracy - nauczyciele - dodatek uzupełniający Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, plastyczne - czasopisma - papier ksero - zakup tonerów, tuszy do drukarek - pozostałe materiały i wyposażenie Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - pomoce naukowe, dydaktyczne Zakup usług remontowych - konserwacja, naprawa sprzętu / urzadzen biurowych, audiowiz. Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe - wyjazdy służbowe, konferencje Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku i sprzętu Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Strona 7 0 100 0 0 0 0 0 3 311 0 26 985 7 977 2 874 918 1 956 21 779 21 068 500 0 0 211 0 0 1 166 1 166 3 302 3 302 0 738 738 0 692 92 0 200 200 200 1 000 1 000 0 0 100 0 0 0 0 0 3 311 0 Remonty Wydatki majątkowe PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK SP W PIASKU Nazwa zadania Dział Rozdział Pragraf Wydatki ogółem wg planu finansowego Wynagrodzenia na 2012 wraz z pochodnymi w tym: Wydatki rzeczowe Remonty Pomoc materialna dla uczniów Razem 854 85415 w tym: 854 85415 w tym: 3240 3260 Stypendia dla uczniów - stypendia szkolne -naukowe Inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna Strona 8 1 000 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 0 0 0 Wydatki majątkowe PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK SP W PIASKU Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dział Rozdział Pragraf Wydatki ogółem wg planu finansowego Wynagrodzenia na 2012 wraz z pochodnymi Nazwa zadania w tym: Wydatki rzeczowe Prowadzenie klas "0" przy SP w Piasku Razem 801 80103 w tym: 3020 801 80103 w tym: 4010 801 4040 801 80103 w tym: 80103 801 80103 4120 801 80103 w tym: 4210 801 80103 w tym: 80103 80103 80103 w tym: 80103 80103 4240 801 801 801 801 801 4110 4280 4300 4410 4440 4700 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek mieszkaniowy - dodatek wiejski Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - godziny ponadwymiarowe - dodatek uzupełniający - nagrody DEN 1% - nagrody jubileuszowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne - trzynastka nauczycieli Składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele - dodatek uzupełniający Składki na Fundusz Pracy - nauczyciele - dodatek uzupełniający Zakup materiałów i wyposażenia - materiały i artykuły biurowe - czasopisma - papier ksero - wyposażenie + pozostałe materiały Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - pomoce naukowe i dydaktyczne Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe - wyjazdy służbowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Strona 9 61 437 3 465 504 2 961 42 662 37 892 4 391 0 379 0 2 460 2 460 7 436 7 436 0 1 206 1 206 0 1 196 150 0 200 846 200 200 120 0 0 0 2 692 0 53 764 7 673 3 465 504 2 961 42 662 37 892 4 391 0 379 0 2 460 2 460 7 436 7 436 0 1 206 1 206 0 1 196 150 0 200 846 200 200 120 0 0 0 2 692 0 Remonty Wydatki majątkowe