210 - załącznik nr 3

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 210/11
Burmistrza Czerska
z dnia 5 grudnia 2011 r.
Plan wydatków majątkowych
Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
w zł
Lp. Dział Rozdział
Nazwa zadania
1
2
3
4
010
Rolnictwo i łowiectwo
Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich
1.
01041 (PROW)
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w
2.
01041 sołectwach Malachin, Mokre i KrzyŜ (PROW)
Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Gotelp –Pustki
3.
01041 – etap I: Czersk – Łubna – Kamionka (PROW)
Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej
4.
01041 wyposaŜenie (PROW)
Projekt sieci wodociągowej Będźmierowice i
5.
01010 Klaskawa
6.
01042 Budowa dróg transportu rolnego dotacja FOGR
600
Transport i łączność
7.
60016 Budowa i modernizacja dróg
8.
60017 Budowa dróg transportu rolnego
9.
60016 Przebudowa mostów gminnych
10.
60016 Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.
11.
60016 Budowa chodników – fundusz sołecki
12.
60016 Modernizacja dróg – fundusz sołecki
13.
60016 Budowa ul. Towarowej w Czersku
14.
60016 Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku – projekt
15.
60016 Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej
Zakup przystanków autobusowych – sołectwo Rytel
16.
60016 fundusz sołecki
17.
60016 Zakup pługa sołectwo Rytel – fundusz sołecki
18.
60016 Projekty budowy i modernizacji dróg
Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w
Gminie Czersk – etap II – przebudowa drogi
powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i
19.
60016 odcinka ul. Towarowej Czersku (RPO)
Przebudowa układu drogowego w centrum wsi Rytel
20.
60016 – projekt
630
Turystyka
Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej
w Powiecie Chojnickim w ramach programu –
21.
63095 Kaszubska Marszruta (RPO)
Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału
22.
63095 Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)
Zintegrowany System Informacji Turystycznej:
Budowa Centrum Informacji Turystycznej – Bramy
Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią
23.
63095 promocyjną (RPO)
700
Gospodarka mieszkaniowa
24.
70005 Wykup nieruchomości
Rozbudowa oraz budynku SP ZOZ w Czersku- II
25.
70005 etap
750
Administracja publiczna
Zmiana
5
Kwota
6
5 356 302
401 304
3 415 804
1 406 679
0
32 500
32 500
99 000
33 515
3 805 755
1 265 454
67 485
101 960
119 642
19 200
66 202
1 307 000
17 400
0
10 000
6 000
161 368
634 524
29 520
911 891
38 105
45 466
828 320
114 600
100 000
14 600
15 000
26.
75023
758
27.
75818
28.
75818
801
29.
80101
30.
80101
31.
80101
32.
80101
33.
80101
34.
80114
35
80101
900
36
37.
90004
90001
38.
39.
40.
41.
42.
90002
90001
90019
90004
90015
43.
44.
90015
90015
45.
90008
46.
90002
47.
48.
90001
90001
49.
90004
926
50.
92601
51.
92601
Zakup sprzętu komputerowego
RóŜne rozliczenia
Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne
Rezerwa celowa na zadania i programy finansowane
z art. 5 ust. 1 pkt. 2
Oświata i wychowanie
Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole
Podstawowej w KrzyŜu
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w KrzyŜu
Wymiana pokrycia dachowego na budynku
socjalnym Sali sportowej w ZS Rytel
Wykonanie ogrodzenia panelowego przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Czersku
Remont łazienki dla najmłodszych uczniów w Szkole
Podstawowej w Rytlu
Zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Obsługi
Finansowej w Czersku
My – kaŜdy z nas – wyrównanie szans edukacyjnych
uczniów klas I – III w Gminie Czersk z EFS – zakup
tablic interaktywnych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)
Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku
Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w
Nowym Dworze
Budowa sieci wodociągowej
Budowa sieci kanalizacyjnej (z GFOŚ)
Zakup kosiarki samojezdnej – AZK
Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki
Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe
ś.j.p.
Budowa linii oświetlenia ulicznego
Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji
turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie
Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych
zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w
Nowym Dworze
Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Bohaterów
Września w Czersku – projekt
Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie
Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap
II – dokumentacja
Kultura fizyczna i sport
Budowa boisk sportowych w Rytlu i Łęgu - projekt
Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap
II Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej i
turystycznej (RPO)
Ogółem
15 000
1 659
1 659
0
345 641
34 000
248 000
20 000
18 665
5 476
0
(-) 4 100
19 500
4 312 737
3 028 368
209 680
505 000
58 960
183 000
14 000
8 500
(-) 4 100
0
242 900
5 843
0
9 415
47 071
0
39 225
9 225
28 400
30 000
14 902 810
2. Dotacje na inwestycje
Lp
1
2
3
754
1.
75410
Nazwa zadania
4
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (zakup
samochodu ratowniczo-gaśniczego)
Zmiana
5
w zł
Kwota
6
5 000
5 000
851
2.
85121
900
3.
90001
4.
90019
5.
90019
90019
6.
7.
90002
921
8.
92 109
Ochrona zdrowia
Dotacja na zakup aparatu USG dla Ośrodka Zdrowia
w Czersku
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dotacja na Program budowy i finansowania
przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych
zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy
Czersk
Dotacja na Program budowy i finansowania
przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych
zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy
Czersk
Dotacja na Program budowy i finansowania
przydomowych przepompowni ścieków na terenie
Gminy Czersk
Dotacja na Program usuwania azbestu z terenu
Gminy Czersk
Dotacja na Program usuwania azbestu z terenu
Gminy Czersk
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Modernizacja instalacji elektrycznej Ośrodka Kultury
w Rytlu
Ogółem
150 000
150 000
206 274
10 000
30 000
5 000
50 000
111 274
8 800
8 800
370 074
3. Pomoc finansowa
Lp
1
2
600
1.
3
60014
801
2.
80111
Nazwa zadania
4
Transport i łączność
Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na
utwardzenie drogi do Klaskawy
Oświata i wychowanie
Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego –
rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w
Czersku
Ogółem
Zmiana
5
w zł
Kwota
6
100 000
100 000
100 000
100 000
200 000