Urząd Miasta Zduńska Wola
Transkrypt
Urząd Miasta Zduńska Wola
Plan kontroli na 2012 rok (po korekcie) Lp. 1 Podmiot kontroli Rodzaj kontroli Temat kontroli 2 3 Przewidy wany termin przeprow adzenia kontroli Osoba kontrolująca / komórka organizacyjn a 5 6 4 1 Szkoła Podstawowa nr Funkcjonowanie środowiska 13, wewnętrznego i mechanizmów Problemowo luty Szkoła kontroli na przykładzie polityki - finansowa Podstawowa nr rachunkowości 7 Inspektor kontroli ds. 2 Funkcjonowanie środowiska Publiczne wewnętrznego i mechanizmów Problemowo luty, Gimnazjum nr 1 kontroli na przykładzie polityki - finansowa marzec i5 rachunkowości Inspektor kontroli ds. 3 Funkcjonowanie środowiska Publiczne wewnętrznego i mechanizmów Problemowo marzec, Inspektor Przedszkole nr kontroli na przykładzie polityki - finansowa kwiecień kontroli 2,3,4,5 rachunkowości 4 MOPS COS Windykacja i egzekucja kwiecień, Inspektor Problemowa należności alimentacyjnych maj kontroli Przebieg obsługi ds. ds. interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów oraz 5 obieg dokumentów w rozpatrywaniu spraw dotyczących Biuro Obsługi Problemowa czerwiec Interesantów dodatków mieszkaniowych, Inspektor kontroli ds. ds podatków od nieruchomości i wniosków wymagających wydania decyzji 6 Urząd Miasta Prawidłowość inwentaryzacji Problemowa grudzień Inspektor kontroli 7 Kluby sportowe – stowarzyszenia kultury fizycznej Prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji na realizację Problemowo styczeńorganizacji imprez sportowych w - finansowa grudzień ramach podpisanych umów Biuro Promocji, Rozwoju, Kultury Sportu Obiekty hotelarskie Przestrzeganie określonych Biuro Promocji, 8 przebiegu wymagań styczeńProblemowa przepisami o grudzień i usługach turystycznych w zakresie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Rozwoju, Kultury Sportu i Prawidłowość wykonania zakresu umów i przyznanych dotacji przez Urząd Miasta Zduńska III, IV Problemowa Wola na realizację programów kwartał profilaktycznych i zdrowotnych przez SPZPOZ Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych Prawidłowość wykonania zakresu umowy i przyznanej dotacji przez SPZOZ Urząd Miasta Zduńska Wola na II, III, IV 10 ul. Królewska Problemowa realizację programu kwartał 29 profilaktycznego w ramach MPPiRPA Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych 9 SPZPOZ Organizacje pozarządowe i inne podmioty 11 prowadzące działalność pożytku publicznego Biuro Prawidłowość wydatkowania Programów dotacji otrzymanych w ramach Problemowo II, III, IV Zdrowotnych podpisanych umów na realizację - finansowa kwartał i Spraw zadań publicznych Społecznych Wykonawca, który wygra Biuro przetarg Kontrola realizacji zamówienia w Programów nieograniczony lipiec – 12 placówce organizującej Problemowa Zdrowotnych i sierpień na wypoczynek Spraw zorganizowanie Społecznych wypoczynku letniego 13 Żłobki, kluby dziecięce W zależnośc i od daty Nadzór nad żłobkami, klubami w wpisu do zakresie warunków i jakości rejestru świadczonej opieki zgodnie z żłobków i przyjętą przez Radę Miasta klubów Uchwałą Nr XV/195/112 z dnia Problemowa dziecięcy 30 listopada 2011r w sprawie ch przyjęcia planu nadzoru nad prowadzo żłobkami, klubami dziecięcymi ne przez oraz dziennymi opiekunami Miasto Zduńska Wola Kontrola realizacji przeglądów czerwiec TBS „Złotnicki” 14 technicznych budynków i wpisów Problemowa Sp. z o. o. - lipiec do książek obiektów Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych Biuro Gospodarki Nieruchomośc iami Kontrola prawidłowości TBS „Złotnicki” zawierania umów najmu lokali i IV 15 Problemowa Sp. z o. o. ich aktualizacja, w tym w sytuacji kwartał zmiany najemcy Biuro Gospodarki Nieruchomośc iami dwie kontrole: pierwsza Prawidłowość funkcjonowania do końca Cmentarza w ramach Problemowa II wykonywania umowy zarządu kwartału, druga do końca IV kwartału Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej dwie kontrole: pierwsza Miejskie Przebieg realizacji zapisów do końca Przedsiębiorstw 17 umowy na wykonanie transportu Problemowa II o Komunikacji kwartału, zbiorowego Sp. z o. o. druga do końca IV kwartału Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Cmentarz 16 Miejski dnia: 20 listopada 2012 roku sporządził/a: Karolina Klimkowska