Lista sprawdzająca dla Projektodawcy

LISTA SPRAWDZAJĄCA DLA PROJEKTODAWCY POMOCNA
W STWIERDZENIU, CZY WNIOSEK SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMAGANIA I KRYTERIA OCENY
W RAMACH KONKURSU RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16
UWAGA – udzielając odpowiedzi na poniższe pytania należy kierować się
jedynie treścią wniosku o dofinansowanie, a nie posiadaną wiedzą. Proszę
pamiętać, że informacje, których nie wpisano nie są znane IP.
I.
Sprawdzenie czy wniosek o dofinansowanie spełnia kryteria określone w ramach
płaszczyzny dopuszczalności
Lp.
1.
2.
Pytanie
Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami działania:
- czy we wniosku zawarto zapisy gwarantujące, że realizacja projektu
przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WZ 2014-2020 tj.
Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem
społecznym zwiększająca ich zatrudnienie
- czy we wniosku określono wszystkie adekwatne wskaźniki zapisane
w SOOP RPO WZ, odpowiadające planowanym do realizacji typom
projektu/działania.
Zgodność z typem projektu:
- czy wybrany typ projektu jest zgodny z typem wskazanym w
Regulaminie konkursu;
- czy założone do realizacji działania wpisują się w wybrany typ
projektu;
- czy wskaźniki produktu i rezultatu wpisują się w wybrany typ
projektu;
- czy planowane działania są skierowane do grupy docelowej
określonej w SOOP RPO WZ 2014-2020;
- czy projekt spełnia warunki z zapisów SOOP RPO WZ 2014-2020 (w
tym uwarunkowania wskazane w przypisach do typu projektu i
Działania, limity i ograniczenia), w tym:
•
•
czy z uczestnikami projektu realizowanego przez podmiot
inny niż OPS podpisywana jest umowa na wzór kontraktu
socjalnego?
czy w ramach projektu wdrożenie instrumentów aktywizacji
zawodowej odbywa się wyłącznie przez podmioty
wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej
w szczególności:
- PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy?
- spółdzielnie socjalne, o których mowa w zakresie reintegracji
społecznej i zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca
2003 r. o zatrudnieniu socjalnym?
- przedsiębiorstwa społeczne?
- organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
TAK
NIE
•
•
•
•
•
•
wolontariacie?
czy usługi aktywnej integracji zawodowej są realizowane w
szczególności przez:
- partnerów OPS lub PCPR w ramach projektów partnerskich;
- PUP na podstawie porozumienia, które określa zasady
współpracy w zakresie realizacji usług aktywnej integracji o
charakterze zawodowym lub o realizacji Programu
Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy i na zasadach określonych w tej ustawie?
- podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego
na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub
zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o
spółdzielniach socjalnych?
- podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego
wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, o ile
zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu
jako realizatorzy projektu?
czy działania w projekcie ukierunkowane są na wsparcie
osób, rodzin, środowisk zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę
reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby,
rodziny,
środowiska
zagrożonego
ubóstwem
lub
wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy
sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji,
potrzeb ?
czy zaplanowane w ramach projektu działania w zakresie
aktywizacji zawodowej nie stanowią pierwszego elementu
wsparcia w ramach ścieżki reintegracyjnej?
czy w przypadku wsparcia osób bezrobotnych, dla których
ustalono III profil pomocy wsparcie odbywa się poprzez:
- realizację działań z zakresu integracji społecznej w ramach
Programu Aktywizacja i Integracja?
- realizację programu specjalnego?
- realizację projektu socjalnego z obowiązkowym
zastosowaniem usług aktywnej integracji o charakterze
zawodowym na zasadach określonych w Podrozdziale 4.6
pkt 7 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, lub
- kontrakt socjalny z obowiązkowym zastosowaniem usług
aktywnej integracji o charakterze zawodowym na zasadach
określonych w Podrozdziale 4.6 pkt 7 Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR
na lata 2014-2020?
program
aktywności
lokalnej
z
obowiązkowym
zastosowaniem usług aktywnej integracji o charakterze
zawodowym na zasadach określonych w Podrozdziale 4.6
pkt 7 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020?
czy osobom bezrobotnym, dla których ustalono I lub II profil
pomocy są świadczone jedynie usługi aktywnej integracji o
charakterze społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym?
czy praca socjalna jest stosowana w ramach projektu i czy nie
stanowi jedynej formy realizacji działań?
Strona 2 z 10
•
•
•
•
czy w zakresie tworzenia miejsc pracy w PES zobowiązuję się
do współpracy z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej?
czy w ramach projektu nie są finansowane bierne formy
pomocy w postaci zasiłków, za wyjątkiem świadczeń, które
stanowią wkład własny do projektu?
czy projekt nie jest skoncentrowany na wsparciu dzieci (osób
poniżej 18. roku życia), z wyłączeniem projektów
dedykowanych osobom, o których mowa w rozdziale 4.7 pkt 9
lit. a-d Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020?
czy turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie są traktowane jako
instrument aktywnej integracji?
3.
Zgodność z wymogami pomocy publicznej:
- czy wnioskodawca jest beneficjentem pomocy publicznej w ramach
projektu1;
- jeśli wnioskodawca jest beneficjentem pomocy publicznej, to czy
właściwie wypełniono pola A 12.1 oraz A. 12.2 a także pole G.10
wniosku oraz czy oznaczono właściwe koszty w ramach budżetu
(zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie);
- jeśli wnioskodawca nie jest beneficjentem pomocy, to czy właściwie
wypełniono pole A.12.1 oraz A.12.3;
- w przypadku oznaczenia w pkt A.12.1 odpowiedzi „nie” oraz gdy pkt
A.12.3 Analiza występowania pomocy publicznej wskazują na brak
nieobejmowanie projektu zasadami pomocy publicznej/ pomocy de
minimis czy zapisy wniosku o dofinansowanie są tożsame i
potwierdzają przedmiotową deklaracją Wnioskodawcy w zakresie
niewystępowania pomocy publicznej/ pomocy de minimis w projekcie.
4.
Zgodność z zasadami horyzontalnymi:
1. zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, w oparciu
o standard minimum.2:
- czy w części D 2.1.1 uwzględniono sytuację kobiet i mężczyzn
w kontekście analizowanych problemów;
- czy w części D 2.1.2 zawarte zostały informacje, które potwierdzają
istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze
tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu;
- czy w części D 2.1.3 podano informacje w jaki sposób w ramach
rekrutacji została uwzględniona zasada równości szans kobiet
i mężczyzn;
- czy w części D 2.1.4, w przypadku stwierdzenia braku barier
1
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis oraz
pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na
lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1073). określa, iż w ramach programów finansowanych z EFS pomoc
publiczna/pomoc de minimis występuje o ile wsparcie jest udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na
ściśle wskazane formy. Definicja przedsiębiorstwa jest określona w art. 1 załącznika I rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1): „Za przedsiębiorstwo uważa się
podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności
osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną
działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą.
2
Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poszczególne kryteria oceny.
Kryteria w ramach standardu oraz punktacja przedstawione są ww. wzorze Listy sprawdzającej wniosek, będącej
załącznikiem do Zaleceń. Wnioskodawca nie musi odnosić się do wszystkich tych kryteriów we wniosku. Należy
zwracać uwagę, czy podawane informację tworzą logiczny ciąg przyczynowo - skutkowy.
Strona 3 z 10
równościowych, opisano działania, zapewniające przestrzeganie
zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie
realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły;
- czy wskaźniki wykazywane w części E zostały podane w podziale na
płeć i/lub w części E 4.2 opisano w jaki sposób rezultaty przyczynią
się do zmniejszenia barier równościowych, istniejących w obszarze
tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu;
- czy w części B 9 zawarto opis w jaki sposób w zarządzaniu
projektem uwzględniono zasadę równości szans kobiet i mężczyzn;
- czy w części D 7.1 zaznaczono właściwą odpowiedź (zgodny lub
neutralny) w odniesieniu do projektu.
2. zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi:
a) zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami3:
- czy w części D 7.1 zaznaczono właściwą odpowiedź (zgodny lub
neutralny) w odniesieniu do projektu;
- czy w polu opisowym części D 7.1 uzasadniono sposób realizacji
polityki w ramach projektu, odnosząc się w tym miejscu do kwestii
zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć,
rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd,
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;
- czy w polu D 7.2 zawarto informację o dostępności projektu
w szczególności dla osób niepełnosprawnych;
b) koncepcją zrównoważonego rozwoju4:
- czy w części D 7.1 zaznaczono właściwą odpowiedź (zgodny lub
neutralny) w odniesieniu do projektu;
- czy w polu opisowym części D 7.1 uzasadniono sposób realizacji
polityki zrównoważonego rozwoju w ramach projektu.
5.
Kwalifikowalność Beneficjenta (oraz Partnerów jeśli dotyczy):
- czy w części I Deklaracje wnioskodawcy odznaczono właściwie
(wybranie odpowiedzi TAK) oświadczenie nr 1:
Czy oświadczono, że podmiot, który reprezentuję nie podlega
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym
wykluczeniu, o którym mowa w art.207 ust. 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z
późn. zm.), dotyczące nie podlegania wykluczeniu z możliwości
ubiegania się o środki?
- w przypadku projektów partnerskich czy w części I Deklaracje
wnioskodawcy odznaczono właściwie (wybranie odpowiedzi TAK)
oświadczenia nr 11:
Czy oświadczono, że podmiot, który reprezentuję nie podlega
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym
wykluczeniu, o którym mowa w art.207 ust. 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z
późn. zm.)(dotyczy Partnera/ów w projekcie)?, dotyczące nie
podlegania wykluczeniu z możliwości ubiegania się o środki partnera/
3
Należy koniecznie zapoznać się z treścią Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i
mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020. Należy mieć na względzie, iż ta zasada dotyczy dwóch
kwestii: równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz
równości szans kobiet i mężczyzn. Dla umożliwienia oceniającym weryfikacji, czy cała zasada jest spełniona
należy we wniosku jasno odnieść się do obydwu tych zagadnień. Kwestia zgodności z zasadą równości szans
kobiet i mężczyzn badana jest w oparciu o tzw. standard minimum.
4
Założenia polityki zrównoważonego rozwoju wskazano w Art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
Strona 4 z 10
partnerów?;
czy w części B 9 wniosku zawarto jednoznaczne zapisy
umożliwiające dokonanie oceny, iż podmiot ubiegający się
o dofinansowanie wpisuje się katalog uprawnionych beneficjentów,
wskazany w SOOP RPO WZ 2014-2020 dla przedmiotowego
działania.
6.
Uproszczone metody rozliczania wydatków:
- czy projekt, w którym łączna wartość środków publicznych
(wszystkie środki publiczne w projekcie= środki EFS + dotacja celowa
z budżetu państwa + wkład własnym beneficjenta, pochodzący ze
środków publicznych)
nie przekracza wyrażonej w PLN
równowartości 100.000 EUR5, jest rozliczany jedną z uproszczonych
metod rozliczania wydatków w projektach finansowanych ze środków
EFS, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków
w
zakresie
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 oraz określoną w Regulaminie konkursu
– tj. zastosował
Czy w projekcie zastosowane zostały kwoty ryczałtowe jako jedyne z
uproszczonych metod rozliczania wydatków?
- czy koszty pośrednie rozliczane są w oparciu o stawki ryczałtowe,
zgodne z limitami określonymi w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
7.
Poprawność wypełnienia wniosku:
- czy wniosek został wypełniony w języku polskim, w sposób
zrozumiały i czytelny;
- czy w treści wniosku używane są jedynie skróty powszechnie
obowiązujące.
8.
Wymogi organizacyjne:
- czy Beneficjent składa
dofinansowanie;
9.
nie
więcej
niż
jeden
wniosek
o
Zgodność wsparcia:
•
•
•
•
czy Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru
województwa zachodniopomorskiego (w przypadku osób
fizycznych - pracujących, uczących się lub zamieszkujących
na obszarze województwa zachodniopomorskiego w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku
innych podmiotów - posiadających jednostkę organizacyjną
na obszarze województwa zachodniopomorskiego)?
czy okres realizacji projektu jest zgodny z okresem
wskazanym w Regulaminie konkursu tj. max do 2023 r.?
czy Beneficjent wniesie wkład własny w wysokości nie
mniejszej niż określona w Szczegółowym Opisie Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 tj. min. 15%
(patrz część G 4.7 i G 7)?
czy projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w
proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób
niepełnosprawnych będących klientami danego powiatowego
5
Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE
(kurs opublikowany w: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en lub
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) aktualny na dzień ogłoszenia
konkursu w przypadku projektów konkursowych.
Strona 5 z 10
•
•
•
•
•
•
centrum pomocy rodzinie lub ośrodka pomocy społecznej, w
stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego
powiatowego centrum pomocy rodzinie lub ośrodka pomocy
społecznej w 2015 r?
czy wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wynosi
co najmniej 34%?
czy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
wynosi co najmniej 22%?
czy wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób
o
znacznym
stopniu
niepełnosprawności,
osób
z
niepełnosprawnością
intelektualną
oraz
osób
z
niepełnosprawnościami sprzężonymi wynosi co najmniej
34%?
czy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, w odniesieniu do
osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób
z
niepełnosprawnością
intelektualną
oraz
osób
z niepełnosprawnościami sprzężonymi wynosi co najmniej
12%?
czy w celu spełnienia kryterium wartości procentowe zostały
określone dla wszystkich zdefiniowanych w niniejszym
kryterium wskaźników (w przypadku gdy uczestnicy są z
dwóch grup opisanych wskaźnikami:
- grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym i
- grupy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób
z
niepełnosprawnością
intelektualną
oraz
osób
z niepełnosprawnościami sprzężonymi?
czy usługi szkoleniowe oferowane w projekcie gwarantują
efektywność wsparcia poprzez nabycie kwalifikacji lub
nabycie kompetencji potwierdzonych dokumentem w
rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 20142020?
II. Sprawdzenie czy wniosek o dofinansowanie spełnia kryteria określone w ramach
płaszczyzny wykonalności
Lp.
1.
2.
Pytanie
Zdolności prawna:
- czy z treści wniosku wynika, że projekt jest zgodny z
prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w tym z przepisami
ustawy Prawo zamówień publicznych;
- czy założenia projektu są zgodne z:
prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w tym przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych?
- czy we wniosku, w części B 9 i/lub G, znajdują się zapisy o
stosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych.
Zdolność organizacyjno – operacyjna:
- czy wnioskodawca w części B 9 zawarł wszystkie informacje
wymagane instrukcją wypełniania wniosku wskazujące, iż posiada
potencjał organizacyjny do realizacji wsparcia określonego w ramach
przedmiotowego Działania?
- czy wnioskodawca w części B 9 opisał doświadczenie w realizacji
podobnych przedsięwzięć (doświadczenie i potencjał w zakresie
współpracy z grupą docelową w danym regionie:
Strona 6 z 10
TAK
NIE
- czy wnioskodawca w części B 9 opisał potencjał kadrowy i wykazał,
iż dobierze do projektu odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, zarówno
do jego obsługi jak i do realizacji zadań merytorycznych?
- czy wnioskodawca w części B 9 opisał techniki i metody
zarządzania, jakie będzie stosował oraz opisał sposób podejmowania
decyzji?
- czy wnioskodawca w części B 9 opisał potencjał techniczny, jaki
zamierza wykorzystać do realizacji projektu?
3.
Zdolność finansowa:
- czy w części B 9 wnioskodawca podał precyzyjne dane liczbowe,
dotyczące łącznego obrotu za rok kalendarzowy partnera/ów (jeśli
dotyczy) i obrót ten jest on równy lub wyższy od łącznych rocznych
wydatków w danym projekcie w roku kalendarzowym, w którym
wydatki są najwyższe;
- czy wnioskodawca wskazał źródła pochodzenia wkładu własnego co
jest gwarantem posiadania środków na realizację projektu tj. czy
wskazał jak zabezpieczy odpowiedni poziom wkładu własnego
(środków), czy podał jego źródła i przy tym wskazał adekwatne
dokumenty w części G7;
UWAGA! W przypadku, gdy beneficjent realizuje projekt samodzielnie
oraz jest jednostką sektora finansów publicznych (JSFP) lub
realizacja projektu odbywa się w partnerstwie, w którym wszystkie
podmioty są JSFP. kryterium zdolności finansowej zostaje uznane za
spełnione ze względu na status podmiotu/ów;
- czy w części B 9 zawarto informację o posiadaniu środków
finansowych na zapewnienie trwałości projektu (jeśli dotyczy).
4.
Celowość partnerstwa:
- czy projekt spełnia wymogi utworzenia partnerstwa określone w art.
33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146);
- czy w treści wniosku wskazano, że w przypadku projektów
partnerskich dokonano wyboru partnera w sposób określony w art. 33
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146);
- czy w części C 2.8 zawarto jednoznaczne zapisy dotyczące
spełniania wymogów wyboru partnera spoza JSFP (jeśli dotyczy);
- czy opisano we wniosku jakie partner wnosi do projektu zasoby
kadrowe, organizacyjne, techniczne lub finansowe określone w
umowie/porozumieniu partnerskim;
- czy w części C 2.8 wniosku opisano zadania partnera i jego
potencjał, wg zakresu opisanego szczegółowo w odniesieniu do pkt B.
9;
- czy w części C 2.8 zawarto jednoznaczne zapisy dotyczące terminu
i sposobu zawarcia partnerstwa zgodnie z ustawą ;
- czy w części C 2.8 zawarto jednoznaczne zapisy dotyczące
spełniania wymogów dotyczących braku powiązań wynikających z art.
33 ust 6 ustawy wdrożeniowej6;
III. Sprawdzenie czy wniosek o dofinansowanie spełnia kryteria premiujące
Lp.
Pytanie
TAK
6
NIE
Ustawa z dnia 11 lipca 20014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie
finansowej 2014-2020
Strona 7 z 10
1.
•
•
•
•
•
•
•
czy wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
wynosi co najmniej 44%?
czy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
wynosi co najmniej 32%?
czy wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób
o
znacznym
stopniu
niepełnosprawności,
osób
z
niepełnosprawnością
intelektualną
oraz
osób
z
niepełnosprawnościami sprzężonymi wynosi co najmniej
44%?
czy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do
osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z
niepełnosprawnością
intelektualną
oraz
osób
z
niepełnosprawnościami sprzężonymi wynosi co najmniej
22%?
czy w celu spełnienia kryterium wartości procentowe zostały
określone dla wszystkich zdefiniowanych w niniejszym
kryterium wskaźników (w przypadku gdy uczestnicy są z
dwóch grup opisanych wskaźnikami:
- grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym i
- grupy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób
z
niepełnosprawnością
intelektualną
oraz
osób
z niepełnosprawnościami sprzężonymi?
czy projekt skierowany jest do osób:
- o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
z
niepełnosprawnością
sprzężoną
oraz
osoby
z
zaburzeniami
psychicznymi,
w
tym
osoby
z
niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi
zaburzeniami rozwojowymi na poziomie minimum 10%
z ogółu uczestników projektu?
czy wpisano odpowiedni wskaźnik w części E1 z wartością
min. 10 % osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby
z
zaburzeniami
psychicznymi,
w
tym
osoby
z
niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi
zaburzeniami rozwojowymi lub liczbą osób odpowiadającą
10% ogółu uczestników?
IV. Sprawdzenie czy wniosek o dofinansowanie spełnia kryteria określone w ramach
płaszczyzny administracyjności
Lp.
Pytanie
TAK
1.
Spójność i kompletność zapisów:
- czy wszystkie wymagane pola we wniosku zostały wypełnione;
- czy nie zawarto we wniosku sprzecznych lub rozbieżnych informacji;
2.
Zgodność z kwalifikowalnością wydatków:
- czy wysokość wydatków w projekcie jest zgodna z Zestawieniem
standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla
konkursu w ramach Działania 7.1 ,stanowiącym załącznik nr 7.13 do
Regulaminu konkursu;
- czy w przypadku zastosowania kwot wyższych niż określono w
powyższym Zestawieniu zawarto we wniosku stosowne uzasadnienie;
- czy wydatki w ramach cross-financingu i środków trwałych są
prawidłowo przyporządkowane, zgodnie z definicją zawartą w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Strona 8 z 10
NIE
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- czy w części G.1.2 wniosku wydatki w ramach cross-financingu i
środków trwałych oznaczono jako wydatki objęte limitami;
- czy zachowano limity wydatków określone w Regulaminie konkursu,
tj. max. 10% wartości projektu dla wydatków w ramach crossfinancingu oraz max. 10% wartości projektu dla wydatków w ramach
środków trwałych;
- czy koszty pośrednie zostały ujęte proporcjonalnie do kosztów
bezpośrednich w każdym kwartale realizacji projektu;
- czy wydatki są uzasadnione, niezbędne, racjonalne i adekwatne do
zakresu merytorycznego projektu w tym opisu grupy docelowej
i planowanego wsparcia;
- czy zaplanowane wydatki gwarantują terminową realizację zadań;
- czy wysokość poszczególnych wydatków została prawidłowo
oszacowana;
- czy wpisy w polach liczbowych są poprawne arytmetycznie;
- czy informacje zawarte w polu „Nazwa wydatku” w kartach wydatków
są pełne i bezpośrednio korespondują z informacjami zawartymi w
innych polach w karcie wydatku, w tym ze wskazaną ilością oraz
jednostką miary;
- czy w przypadku kosztu personelu podano formę zaangażowania i
szacunkowy wymiar pracy personelu projektu niezbędnego do
realizacji zadań merytorycznych (etat/liczba godzin);
- czy w przypadku stosowania uproszczonych metod rozliczania
wydatku, Projektodawca w kartach wydatków wskazał właściwe
wskaźniki produktu i/lub rezultatu oraz dokumenty potwierdzające ich
osiągnięcie, na podstawie których weryfikowane będą założone do
osiągnięcia zadania oraz zostanie dokonane rozliczenie projektu;
- czy w powyżej opisanym przypadku gdy wskaźniki określone w
części E wniosku nie są wystarczające/odpowiednie aby
odzwierciedlić
realizację
zadania,
Wnioskodawca
stworzył
samodzielnie dodatkowe wskaźniki w celu rozliczenia kwot.
3.
Intensywność wsparcia:
- czy prawidłowo obliczono intensywność wsparcia środki UE – środki
budżetu państwa – tabela G 7 Źródła finansowania projektu, tj:
Środki UE maksimum 85%
-cCzy wartość środków wspólnotowych została wyliczona od kwoty
wartości projektu (wartość wydatków kwalifikowanych ogółem)
zaokrąglając wartość do dwóch miejsc po przecinku?
W przedmiotowym konkursie nie przewiduje się środków budżetu
państwa.
V. Sprawdzenie poprawności wniosku pod kątem oczywistych omyłek
Lp.
1.
Pytanie
TAK
Czy we wniosku nie występują oczywiste omyłki
NIE
pisarskie7.
7
Oczywistą omyłką pisarską jest omyłka widoczna, niezamierzona niedokładność, błąd pisarski lub inna podobna
usterka w tekście. Oczywista omyłka pisarska polega w szczególności na niezamierzonym przekręceniu,
opuszczeniu wyrazu, błędzie logicznym, pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej.
Oczywista omyłka pisarska powinna być możliwa do poprawienia bez odwoływania się do innych dokumentów. W
zakresie tego pojęcia mieszczą się zatem tylko takiego rodzaju niedokładności, które widoczne są dla każdego, bez
Strona 9 z 10
VI. Weryfikacja poprawności przygotowania wniosku pod kątem wymogów
dotyczących naboru i wymogów formalnych, określonych w Regulaminie konkursu
Lp.
Pytanie
TAK
1.
Czy wniosek został opublikowany w LSI2014 w terminie naboru
wskazanym w Regulaminie konkursu.
2.
Czy po opublikowaniu wniosku w LSI 2014 wygenerowano
i wydrukowano pisemny wniosek o przyznanie pomocy.
3.
Czy suma kontrolna pisemnego wniosku o przyznanie pomocy jest
tożsama z sumą kontrolną wniosku o dofinansowanie opublikowanego
w LSI 2014.
4.
Czy pisemny wniosek o przyznanie pomocy został podpisany zgodnie
z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę/ partnera
oraz podpisy są czytelne.
5.
Czy zapewniono, że pisemny wniosek o przyznanie pomocy zostanie
dostarczony do WUP w Szczecinie w terminie 3 dni roboczych od
publikacji wniosku o dofinansowanie w LSI2014.
6.
Czy dane adresowe wnioskodawcy są kompletne, tj. czy podano
właściwą i pełną nazwę ulicy, właściwy nr budynku i/lub
pomieszczenia/pokoju, właściwy kod pocztowy i nazwę miejscowości.
NIE
UWAGA: Lista sprawdzająca stanowi materiał pomocniczy. Jej zastosowanie, w celu
przygotowania i sprawdzenia na własny użytek Beneficjenta wniosku o
dofinansowanie, nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tytułu
odrzucenia wniosku w trakcie oceny bądź nieotrzymania dofinansowania.
przeprowadzania jakiejkolwiek dodatkowej dogłębnej analizy. Oznacza to, że ich poprawienie nie wywołuje zmiany
merytorycznej treści dokumentu. Oczywista omyłka pisarska jest wynikiem przeoczenia lub innej wady procesu
myślowo-redakcyjnego. Poprawienie oczywistej omyłki nie może prowadzić do wytworzenia nowej treści dokumentu.
Strona 10 z 10