Za___Nr_1_do_uchwa__y_Nr_130_540_14

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 130/540/14
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 22 maja 2014 r.
Informacja za 2013 r.
Budżet powiatu grajewskiego na 2013 r. przyjęty XXX/157/12 Rady Powiatu
Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.
Ustalono:
1. dochody budżetu powiatu w wysokości:
48.260.932,00 zł
2. wydatki budżetu powiatu w wysokości:
50.077.099,00 zł
3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego:
1.816.167,00 zł
z tego:
1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:
1.816.167,00 zł
4. źródła spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych:
911.400,00 zł
z tego:
1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu powiatu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie:
911.400,00 zł.
W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu,
uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego i Zarządu Powiatu Grajewskiego, ukształtowały
się one odpowiednio na poziomie 50.258.842,00 zł i 51.916.982,00 zł.
W analizowanym okresie nastąpił wzrost planowanych dochodów
o 1.997.910,00 zł (4,14 %) oraz wzrost wydatków o kwotę 1.839.883,00 zł (3,67 %).
Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu
Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu
budżetowego w kwocie 1.658.140,00 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie
1.658.140,00 zł, zaś jako źródła spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych wskazano
wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu,
wynikającą
z
rozliczeń
kredytów
i
pożyczek
z
lat
ubiegłych
w kwocie 911.400,00 zł.
W roku 2013 dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 49.538.545,26 zł
(98,57 % planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 46.927.230,14 zł (90,39 % planu).
Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi
w analizowanym okresie wyniosła 2.611.315,12 zł.
Plan
po
zmianach
i
realizację
dochodów
budżetu
powiatu
w 2013 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 1.
Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych
w 2013 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 2.
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi
środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) wykorzystano w roku budżetowym 2013 w łącznej kwocie
1.080.465,93 zł, w związku z realizacją następujących projektów:
1. Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie (RPOWP 2007-2013),
2. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II,
administracja samorządowa (RPOWP 2007-2013),
3. Kwalifikacje w Unii Europejskiej (POKL 2007-2013),
4. Od ucznia do profesjonalnego mechanika (POKL 2007-2013),
5. Podaj rękę w taki czas (POKL 2007-2013),
6. Bliżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu
Grajewskiego (POIG 2007-2013),
7. Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd (POKL 2007-2013),
8. Z Urzędem po pracę (POKL 2007-2013),
oraz w związku z realizacją produkcji rolniczej i otrzymanych z tego tytułu płatności w
ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW (środki z ARiMR).
1
Na dzień 31 grudnia 2013 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań
wymagalnych, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 121.172,80 zł, w tym:
z zakresu gospodarowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie środkami Funduszu
Pracy – 47.910,00 zł.
W 2013 r. powiat grajewski otrzymał dotacje z budżetów j.s.t., w tym: dotacje
celowe z tytułu pomocy finansowej, w łącznej kwocie 2.108.364,15 zł, co szczegółowo
obrazuje tabela Nr 3.
W 2013 r. powiat grajewski udzielił dotacji innym j.s.t. w łącznej kwocie
31.280,63 zł, co szczegółowo obrazuje tabela Nr 4.
W 2013 r. powiat grajewski nie udzielał poręczeń i gwarancji, a zobowiązania
powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiły
łącznie 11.750.202,27 zł.
Na dzień 31 grudnia 2013 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu
udzielonych poręczeń.
Zadłużenie powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiło łącznie 2.787.004,20 zł.
Na dzień 31 grudnia 2013 r. powiat grajewski nie posiadał należności,
z tytułu udzielonych pożyczek.
W zakresie podatków i opłat w 2013 r. nie udzielano ulg, odroczeń, umorzeń
i nie rozkładano spłaty na raty osobom prawnym lub fizycznym oraz jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.
Pomoc publiczna została udzielona przez Powiat Grajewski w roku 2013
fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym
następującym osobom prawnym i
nieposiadającym osobowości prawnej:
1. w formie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Grajewskiego:
1) FIRMA BUDOWLANO-HANDLOWA Mieczysław Wasilewski,
2. ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na: organizację prac interwencyjnych,
refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, refundację części
kosztów szkoleń, dotacje dla osób bezrobotnych podejmujących działalność
gospodarczą:
1) REKIN Jan Mozolewski i Wspólnicy, Białystok
2) PHU "METALIK" Krzysztof Stypułkowski, Grajewo
3) ZAJAZD POD ŚWIERKIEM Elżbieta Bejnarowicz, Grajewo
4) ALMIX S.C. Łabacz, Maruszak, Skrodzki, Grajewo
5) Borensztajn Stanisław
6) Kalinowski Grzegorz
7) MAGMA S.A.P. M. Gruchot, M. Alkanin, Grajewo
8) Pawłowska Joanna
9) Piotrowska Bożena
10) Usługi Transportowe Janusz Barycki
11) Ostaszewski Michał
12) Karpiński Krzysztof
13) Bednarowicz Krzysztof
14) Kościuk Tomasz
15) ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH Krzysztof Kopyciński
16) Szymanowska Katarzyna
17) Walczak Piotr
18) Modzelewski Dawid
19) SALON KOSMETYCZNY "ELWIRA"
20) Paszkowski Tomasz
21) Suchodolska Ewelina
2
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
Żebrowski Konrad
Baczewski Dariusz
Jórski Artur
Żebrowska Monika
PHU "SZYMANOWSKI"
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA Waldemar Wszeborowski
YASAM Sp. z o.o.
PC-ET Sp. z o.o. Spółka komandytowa
PHU "RAJ" Władysław i Ewa Radzio, Grajewo
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE DOMHAL Jarosław
Dąbrowski
FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA "MAG-BUD" Piotr Lipski
PPHU "PRADA" Andrzej Masłowski
KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE S.C. J. i A. Kamińscy
"ARKOS" Arkadiusz Kozikowski, Szczuczyn
PHU IDEA MOTORS Sklep Ogólnospożywczy Wiesław Motus, Grajewo
Usługi Weterynaryjno – Zootechniczne Cezary Szulc, Rajgród
Pieńczykowski Wojciech
Kisielewski Robert
PHU Rembowicz, Grajewo
Łapińska Anna
Modzelewska Paulina
Sawicka Justyna
Buzon Piotr
Sztachelski Piotr
Gordon Marzena
Mikucka Katarzyna
Kruszewska Agnieszka
Skorupa Paulina
PPHU MILENIUM Celina Wiązowata, Grajewo
Kochan Beata
Andrzej Mikulski
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE
JĘDRUŚ, Rajgród
Sprzątanie i oczyszczanie obiektów "Leszek" Leszek Dąbrowski
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Eugeniusz Chrostowski, Grajewo
Pracownia Protetyczna Dobrydnio Jakub, Ełk
Firma RAMIS Wiesław Mianowski, Białystok
Agnieszka Siwik – Karwowska APTEKA "NATURA" PUNKT APTECZNY, Grajewo
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „UNINET” J. Mioduszewska
PRZEDSIĘBIORSTWO HAN-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "UNIPOL"A. Jóźwik
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO-HANDLOWE
"TARKO" S.C.
Baczewski Adam
FHU MARTEX M. Łynko, Wąsosz
Borawski Marek
Komosiński Mariusz
Wysocka Agnieszka
Bargłowska Ewa
Rowińska Ewa
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, Białystok
"MEBLE NAGEL", Szczuczyn
"MEGAWAT" J. Górniak i Wspólnicy Sp. J., Grajewo
Sklep Spożywczo-Przemysłowo-Monopolowy Handel Obwoźny P. Kurzątkowski
3
73) "MEBLE GUTOWSKI" Adam Gutowski
74) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "GROT" K. Pieńkowski
75) "BIOTECHNIX" Jan Kaczyński, Rajgród
76) PPUH "TER-BUD" Ryszard Górski, Ełk
77) Czaplicka-Kizina Volha
78) TORPOL Sp.j. J. Wysocki i W. Lipski
79) Autoryzowany Przedstawiciel Sieci ORANGE Wszeborowski
80) SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY Bogdan Werenc
81) Wiszowaty Łukasz
82) Konopka Piotr
83) Anna Kowalewska
84) SKLEP ODZIEŻOWY "DUET" Bogumiła Kulesza, Ełk
85) Malinowski Marek
86) USŁUGI HYDRAULICZNE Ryszard Lekanta, Grajewo
87) "FILIPKOWSKI" Janusz Lucjan Filipkowski
88) SPOŁEM PSS w Grajewie Sp. z o.o.
89) Paszkowski Piotr
90) PPHU Cezary Babik, Grajewo
91) USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Lenga Piotr, Ełk
92) Kruszyński Karol
93) AGROMA Sp. z o.o., Białystok
94) Serena Lucjan
95) Chrostowska Agnieszka
96) Dziarnowski Grzegorz
97) Laskowski Marcin
98) Lewandowski-Wietocha Łukasz
99) Piłkowski Tomasz
100) Mioduszewski Mariusz
101) Krupiński Adam
102) Tyszka Violetta
103) Turowski Andrzej
104) Zaremba Marek
105) Bondarewicz Rafał
106) Lipiński Tobiasz
107) Zalewski Mateusz
108) Gocłowska Agnieszka
109) Skiepko Konrad
110) USŁUGI TRANSPORTOWO-TOWAROWE B. Karwowski
111) Zwornicki Paweł
112) Szlejter Mirosław
113) Lotkowski Roman
114) "TECH BAU" Grzegorz Kozikowski
115) PHU "LIPIŃSKI" POMOC DROGOWA ASSISTANCE
116) ARTYKUŁY ROLNO-PRZEMYSŁOWE I PALIWOWE, L. Czyżewski & K.
Czyżewski
117) Jagłowska Małgorzata
118) USŁUGI KATERINGOWE Józef Niecikowski, Grajewo
119) SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA, Grajewo
120) PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "CIEPŁOSAN" P. Michaluk
121) Zielińska Agnieszka
122) Surawski Ryszard
123) Dąbrowski Mirosław
124) Rydzewski Tomasz
125) Sawicki Janusz
4
126) Turowski Jan
127) Wyszyńska Marta
128) ROB – BUD Robert Krasiński
129) FIRMA "RAMIS" Wiesław Mianowski, Białystok
130) Staniszewska Iwona
131) DYSTRYBUCJA GAZU "PROPAN- BUTAN" S.C.
132) BET-BRUK Sp. z o. o.
133) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „ALMA" Piotr Sokołowski
134) PPHU S.C. Sławomir Mieńkowski,
135) Borawska Martyna
136) Krzeczkowski Jan
137) CHINA FOOD Angelika Sztachowska
138) PRODREW Łukasz Rynkiewicz
139) Szumowski Janusz
140) USŁUGI TRANSPORTOWO-TOWAROWE Jarosław Sieniła
141) PHU „UNINET” Joanna Mioduszewska, Szczuczyn
142) Gwiazdowska Izabela
143) SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY Bogdan Werenc, Wąsosz
144) Kostrzewska Lidia
145) Janukiewicz Martyna
146) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o. o, Grajewo
147) Niecikowski Marek
148) Jarząbek Łukasz
149) Gwiazdowski Piotr
150) Szleter Alina
151) Lewosz Tomasz
152) USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE W.Kulik
153) Wszeborowski Tomasz
154) Drobiński Damian
155) Łoszewski Andrzej
156) Gleba Andrzej
157) Grzymała Danuta
158) Jaszczur Władysław
159) Kozikowski Adam
160) USŁUGI PORZĄDKOWE Zbigniew Maciorowski, Grajewo
161) USŁUGI LEŚNE Sławomir Zieliński
162) Żuk Adrian
163) P.P.H.U "ROL-BUD" Jerzy Jaczyński
164) Kozłowski Tomasz
165) SKLEP PRZEMYSŁOWY "FART" Elżbieta Malinowska, Grajewo
166) Rong Krzysztof
167) Bednarowicz Elżbieta
168) KOMPLEKS GASTRONOMICZNO-WYPOCZYNKOWY A. Siwik-Karwowska,
Grajewo
169) JW NOWIK SPÓŁKA JAWNA, Łomża.
W roku 2013 nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych
o charakterze publiczno-prawnym.
W 2013 roku, na podstawie uchwały Rady Powiatu Grajewskiego
Nr XLVIII/280/10 z dnia 29 września 2010 r. nie udzielono również ulg w sprawie
należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Powiatowi
Grajewskiemu oraz jego jednostkom podległym.
Przewodniczący Zarządu
Jarosław Augustowski
5