Cykl programu 2 3. Lp Nazwa programu inwestycyjnego
Transkrypt
Cykl programu 2 3. Lp Nazwa programu inwestycyjnego
Wykaz inwestycji wieloletnich Zał cznik nr 2 do uchwały Nr LVI/493/05 Rady Miejskiej w Pabianic z dnia 14.12.2005 r. Lp Nazwa programu inwestycyjnego Cykl programu Jednostki organiz. realizuj cej Okres realizacji Ł czne nakłady finansowe Nakłady dotychczas poniesione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Odprowadzenie cieków sanitarnych i deszcz. do kanalizacji. Stworzenie mo liwo ci likwidacji nieszczelnych szamb i zalewania posesji w czasie opadów. Urz d Miejski w Pabianicach 2000-2005 18 990 950 17 012 407 1 978 543 1 978 543 0 0 0 Odprowadzenie cieków opadowych i uporz dkowanie gospodarki ciekowej Urz d Miejski w Pabianicach 2004-2007 4 425 000 112 894 4 312 106 21 000 1 629 000 1 412 106 0 Adaptacja budynku dawnego łobka na potrzeby O rodka Pomocy Społecznej Urz d Miejski w Pabianicach 2002-2005 2 780 000 1 914 081 865 919 615 919 0 0 0 Porz dkowanie gospodarki ciekowej w osiedlu Karniszewicka - Zatorze 1 WFO iGW po - 420.000 WFO iGW umorzenie 1.558.543 Regulacja rowu RP-4, odprowadzaj cego wody opadowe z terenu osiedla Karniszewicka - Zatorze i Klimkowizna przez tereny Gminy 2 Dobro rodki własne 21.000 WFO /PRO 1.250.000 planow.dot. Adaptacja budynku przy ul. Cichej 24 na potrzeby MCPS 3. rodki własne 615.919 U.Woj.dot zad.zlecone 250.000 Nakłady do Wydatki Wydatki poniesienia 2005 r. 2006 r. Wydatki Pozostałe 2007 lata r. Budownictwo mieszkaniowe ul. Sienkiewicza - blok 4. komunalny rodki własne - 150.000 blok komunalny Urz d Miejski w Pabianicach 2004-2009 3 000 000 61 394 2 938 606 150 000 620 000 800 000 1 368 606 Remont budynku przy ul. 5. Maria skiej 4/6 rodki własne - 40.000 Wykonanie prac remontowych Urz d Miejski w Pabianicach 2004-2006 120 000 40 000 80 000 40 000 40 000 0 0 U.Miejski w Pabianicach 2004-2006 600 000 280 000 320 000 160 000 160 000 0 0 Urz d Miejski w Pabianicach 2004-2006 309 975 8 516 301 459 201 459 100 000 0 0 U.Miejski w Pabianicach 2004-2006 32 000 24 000 8 000 4 000 4 000 0 0 Urz d Miejski w Pabianicach 2004-2005 290 000 150 000 140 000 140 000 0 0 0 U.Miejski w Pabianicach 2004-2005 239 832 50 000 189 832 189 832 0 0 0 Urz d Miejski w Pabianicach 2004-2005 659 296 0 659 296 656 812 0 0 0 6. Budowa drogi w ul. Smugowej rodki własne - 160.000 Budowa sieci wod-kan w ul. Ksi ycowej 7. rodki własne - 169.459 WFO .umorzenie -32.000 Budowa dróg (wjazd ul. w.Jana 4) 8. rodki własne - 4.000 Budowa odcinka drogi Budowa uzbrojenia wraz z odwodnieniem terenu Uporz dkowanie ruchu Termomodernizacja Gimnazjum Wymiana i Nr 2 - sala sportowa ul. Orla 1 9. rodki własne - termomodernizacja dachu 140.000 Remont i modernizacja Hotelu 10 "WŁÓKNIARZ" rodki własne - 189.832 Wykonanie prac remontowych Likwidacja zagro enia awariami kanalizacji deszczowej w ul. Kili skiego i Warszawskiej WFO iGW - Zabezpieczenie przed awari 11 kolektorów deszczowych po . - 525.449 GFO - 2.484 r.własne 131.363 Likwidacja awarii kolektora J III 0,80/1,40 m w rejonie ul. Sejmowej, na terenie Zakładów 12 Farmaceutycznych „POLFA” Liwidacja awarii kolektora sanitarnego Urz d Miejski w Pabianicach 2004-2005 853 872 187 707 666 165 546 165 0 0 0 Urz d Miejski w Pabianicach 2004-2005 290 674 56 100 234 574 234 574 0 0 0 120 000 0 120 000 0 41 340 78 660 0 Urz d Miejski w 2004-2005 Pabianicach 113 596,17 32 924 80 672,17 80 672,17 0 0 0 Urz d Miejski w 2004-2005 Pabianicach 82 000 40 000 42 000 42 000 0 0 0 Budowa grobli - regulacja rzeki Kolejny etap regulacji rzeki 17 Dobrzynki powy ej jazu - II etap wraz z budow urz dze zabezpieczaj cych Urz d Miejski w Pabianicach 800 000 3 730 796 270 0 200 000 300 000 296 270 Budowa ul.W.Janke-Sienna 18 rodki własne - 643.000 KONBET - 167.000 Urz d Miejski w 2004-2007 Pabianicach 810 000 0 810 000 0 0 810 000 0 r.wlasne - 295.445 WFO -dotacja-250.720 GFO -120.000 Odprowadzenie wód opadowych z ul. Moniuszki, Niecałej, Ostatniej 13 r.wlasne - 54.574 Poprawa odwodnienia ulic WFO - po . - 180.000 GFO -0 Termomodernizacja budynku 14 przy ul. w. Jana 4 GFO - 0 Docieplenie budynku, Likwidacja barier architektonicznych w Gimanzjum udost pnienie gimanzjum nr 3 15 dla osób niepełnosprawnych rodki wlasne - 50.168 zł U.Miejski w Pabianicach 2004-2006 PFRON.- 30.504,17 zł dot. 16 Zakup licencji oprogram. systemu zakup systemu operacyjnego informacyjnego INFORMIX Budowa uzbrojenia i drogi pod zabudow wielorodzinna 2004-2008 Budowa cie ek rowerowych ul."Waltera" Janke uporz dkowanie ruchu Urz d Miejski w 2004-2007 Pabianicach 196 000 34 582 161 418 0 80 000 81 418 0 Budowa kanalizacji sanitarnej i 20. deszczowej w ul.P.Skargi od ul. Spokojnej do ul.Zaradzy skiej porz dkowanie gospodarki ciekowej Urz d Miejski w 2005-2008 Pabianicach 2 600 000 0 2 600 000 20 000 700 000 900 000 980 000 Uciepłownienia osiedla Piaski III etap WFO iGW po .- 768.585 w tym: 271.500 zł - 2005 r 239.000 zł - 2006 r 21 258.085 zł - 2007 r ZEC - 4.400 zł - 2004 r ZEC-109.500 zł - 2005 r UM/ZGM-187.000 zł - 2006 r ZEC - 154.730 zł - 2006 r UM/ZGM -158.000 zł - 2007 r likwidacja niskiej emisji w bud. wielorodzinnym ,zmniejszenie zu ycia energii cieplnej Urz d Miejski w Pabianicach 2005-2007 ZEC ZGM 1 382 215 4 400 1 377 815 271 500 580 730 416 085 0 poprawa bezpiecze stwa Urz d Miejski w 2005-2006 Pabianicach 220 000 0 220 000 100 000 120 000 0 0 poprawa warunków sanitarnoepidemiologicznych oraz wizerunku miasta Urz d Miejski w 2005-2006 Pabianicach 1 155 000 0 1 155 000 55 000 1 100 000 0 0 Urz d Miejski w 2006-2008 Pabianicach 48 000 0 48 000 0 16 000 16 000 16 000 19 22 Zakup fotoradaru z oprzyrz dowaniem Modernizacja nawierzchni -kostka brudkowa(tragowiska 23. miejskie ul.Moniuszki,Zamkowa, Wyszy skiego) Samorz dowa platforma cyfrowa zakup sprz tu 24. ustawicznego szkolenia kadr oraz komputerowego ,oprogramowania rozwoju e-usług publicznych Razem 5 507 476,17 Wydatki inwestycyjne wieloletnie 5 507 476,17 w tym inne ródła 4 067 673,17 Wydatki inwestycyjne roczne 1 330 149,00 w tym inne ródła 371 500,00 Razem 6 837 625,17 Stosownie do postanowie art..124 ust.1 pkt 4 a ustawy o finansach publicznych uchwała bud etowa winna okre la wydatki na programy i projekty realizowane ze rodków funuszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci UE.Obowi zkowi wyodr bniania podlegaj wydatki (bie cejak równie maj tkowe )okre lone w umowie zawartej z podmiotem dysponuj cym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójno ci . Tre 2006 r. 2007 r. 2008 2009 3 654 660 1 000 000 1 210 629 571 869 8 176 538 F.Spójno ci-planowane 0 10 314 595 17 539 906 15 272 224 3 948 779 47 075 504 NFO iGW-planowane po yczki 0 13 353 285 2 211 028 2 000 000 1 569 863 19 134 176 1 739 380 27 322 540 20 750 934 18 482 853 6 090 511 74 386 218 rodki własne planowane umorzenia planow. rodki wlasne 2005 r. 1 739 380 wydatki poniesione w 2002 - 2004 r. Ł cznie Razem 895 625 75 281 843 Wykaz inwestycji wieloletnich planowanych do realizacji z udziałem rodków z Funduszu Spójno ci Lp Nazwa programu inwestycyjnego 1 1 2 własne planowane - 6.437.158 zł 2 2006 r . 2007 r 2008 r 3.654.660 2008 r Jednostki organiz. realizuj cej Okres realizacji 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 75 281 843 895 625 74 386 218 1 739 380 3 654 660 1 000 000 1 210 629 571 869 Nakłady do poniesienia Wydatki 2005 r. Wydatki 2007 r. Wydatki 2008 Wydatki 2009 r r 1.000.000 1.210.629 571.869 Fundusz Spój.planowane - 47.075.504 zł w tym: . 2005 r 2006 r 2007 r 2009 r Urz d Miejski w 2002-2009 Pabianicach 10.314.595 17.539.906 15.272.224 3.948.779 NFO iGW planow. pozyczki- 19.134.176 zł w tym: 2005 r Wydatki 2006 r. 2009 r 1 0 Nakłady Ł czne nakłady dotychczas finansowe poniesione 2006 r 0 13.353.285 Razem 2007 r 2.211.028 2008 r 2.000.000 2009 r 1.569.863 Wydatki inwestycyjne wieloletnie - 1.739.380 w tym: inne ródła Razem 1.739.380 1 739 380 0