WOP 14.10.2007 r.

PW/L/28/SchII/z1
Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność
do umowy L/02/009/2006 o dofinansowanie projektu
www.krainarawki.eu
12.10.2007r.
ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU
Koszty projektu ogółem (w zł)
Mierniki rzeczowe
Kwota poniesionych kosztów w
poprzednich transzach
Plan wg umowy
Lp.
Wyszczególnienie zakresu rzeczowego
1
2
A. Koszty administracyjne (Ka)
Jednostki
miary
3
osobogodzi
na
m²
Ilość
(liczba)
4
Kwalifikowal
ne
7
1 999,99
Zrefundowan
e
10
0,00
0,00
0,00
10 763,82
0,00
35 946,05
48 709,86
2 534,04
Strona 1 z 4
24 000,00
VAT
9
I.2.
50
4 000,00
720,00
4 000,00
0,00
0,00
Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych
I.3.
13 500,00
2 434,00
13 500,00
0,00
0,00
Zakup sprzętu biurowego
I.4.
1 000,00
180,00
1 000,00
0,00
0,00
Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego
I.5.
15 000,00
2 704,00
15 000,00
10 763,82
1 862,73
Opłaty związane z prowadzeniem biura
I.6.
0,00
0,00
Inne
I.7.
35 500,00
6 400,00
35 500,00
35 946,05
6 481,97
Zakup sprzętu IT
Suma kosztów administracyjnych (Ka)
93 000,00
12 438,00
93 000,00
48 709,86
8 344,70
B. Koszty pozostałe (Kp)
Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich
I.
Szkolenia
I.1.
Analizy, ekspertyzy I.2.
Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym I.3.
Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne
I.4.
Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD
I.5.
Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
II.
Szkolenia
114 000,00
20 556,00 114 000,00
0,00
0,00
II.1.
osobogodzi
75 000,00
13 524,00
75 000,00
0,00
0,00
II.1.1.*
Szkolenia własne członków LGD
3000
na
0,00
0,00
II.1.1.1.** opłata za uczestnictwo
0,00
0,00
II.1.1.2.** wyżywienie
0,00
0,00
II.1.1.3.** zakwaterowanie
0,00
0,00
II.1.1.4
dojazd
osobogodzi
39 000,00
7 032,00
39 000,00
0,00
0,00
II.1.2.
Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
2000
na
0,00
0,00
II.1.2.1.
opłata za uczestnictwo
0,00
0,00
II.1.2.2.
wyżywienie
L/02/009/2006
0,00
Całkowite
8
1 999,99
Wynagrodzenie pracowników
24 000,00
VAT
6
0,00
I.1.
17000
Całkowite
5
Zgodnosć
wykonania
Kwota wnioskowana do refundacji
finansowego z
poniesiona w ramach danej transzy
Zestawieniem
projektu w %
(dot. kosztów
Kwalifikowal
kwalifikoCałkowite
VAT
ne
walnych)
11
12
13
14
7 999,96
41,66
404,42
2 534,04
0,00
0,00
0,00
88,65
10 534,00
404,42
10 534,00
0,00
74 196,51
3 380,14
74 196,51
0,00
74 196,51
3 380,14
74 196,51
0,00
0,00
0,00
0,00
33 371,00
24 299,85
11 485,44
5 040,22
0,00
2 309,43
751,38
319,33
33 371,00
24 299,85
11 485,44
5 040,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 999,96
0,00
101,25
65,08
PW/L/28/SchII/z1
II.1.2.3.
…
II.2.
II.2.1.
II.2.1.1.
II.2.1.2.
II.2.1.3.
II.2.1.4.
II.2.1.5.
…
II.2.2.
II.2.2.1.
II.2.2.2.
II.2.2.3.
II.2.2.4.
II.2.2.5.
…
II.2.3.
II.2.3.1.
II.2.3.2.
II.2.3.3.
II.2.3.4.
II.2.3.5.
…
II.3.
II.3.1.
II.3.1.1.
…
II.4.
II.4.1.
II.4.1.1.
II.4.1.2.
II.4.1.3.
II.4.1.4.
II.4.1.5.
II.4.1.6.
II.4.1.7
II.5.
II.5.1.
II.5.1.1.
II.5.1.2.
II.5.1.3.
II.5.1.4.
II.5.1.5.
…
105 000,00
18 934,00
105 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
9 016,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 963,07
2 968,83
31 963,07
zakwaterowanie
Analizy, ekspertyzy
Analizy, ekspertyzy, dokumentacje dotyczące przydomowych
oczyszczalni ścieków
przygotowanie opracowania
przygotowanie dokumentacji technicznej
przygotowanie studium wykonalności inwestycji
wynagrodzenie konsultantów, ekspertów
druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy.
Analizy, ekspertyzy, dokumentacje dotyczące budowy boisk
sportowych i miejsc rekreacji wiejskich
przygotowanie opracowania
przygotowanie dokumentacji technicznej
przygotowanie studium wykonalności inwestycji
wynagrodzenie konsultantów, ekspertów
druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy.
Analiza i projekt przebudowy alpinarium na potrzeby corocznych
spotkań z muzyką "Chopina "
przygotowanie opracowania
przygotowanie dokumentacji technicznej
przygotowanie studium wykonalności inwestycji
wynagrodzenie konsultantów, ekspertów
druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy.
usługa
usługa
usługa
5
5
1
Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym
Wsparcie doradcze
wynagrodzenie ekspertów
Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne
Organizacja festynów i konkursów organizowanych w gminach
szt.
LGD
koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym: ...)
najem sprzętu i wyposażenia (w tym: estrada)
obsługa (w tym:dekoracje, mariały do przygot.prac
konkursowych)
ubezpieczenie
dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego
strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub
prezentujących swoją działalność
transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub
produktów
nagrody
Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD
Wyjazdy studyjne zagraniczne
szt.
dojazd
zakwaterowanie
diety / wyżywienie
dni
wynagrodzenie tłumacza
fundusz okolicznoscowy
L/02/009/2006
10
2
35 000,00
20 000,00
6 312,00
3 606,00
35 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
5 408,00
30 000,00
30 000,00
5 408,00
30 000,00
130 000,00
100 000,00
23 440,00
18 032,00
Strona 2 z 4
130 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
1 442,62
8 000,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
1 442,62
8 000,00
8 000,00
1 442,62
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 963,07
2 968,83
31 963,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 113,00
659,26
10 113,00
0,00
0,00
0,00
2 303,76
384,93
2 303,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 679,73
1 236,22
14 679,73
0,00
0,00
0,00
240,00
0,00
240,00
0,00
50 463,96
50 463,96
20 628,04
13 744,85
15 893,43
0,00
2 723,66
2 723,66
154,28
1 249,53
1 284,21
0,00
50 463,96
50 463,96
20 628,04
13 744,85
15 893,43
4 626,58
950,50
950,50
688,42
21,20
21,20
4 626,58
950,50
950,50
197,64
0,00
35,64
0,00
197,64
0,00
832,90
117,60
0,00
21,20
832,90
117,60
7,61
106,54
39,54
PW/L/28/SchII/z1
II.5.2.
II.5.2.1.
II.5.2.2.
II.5.2.3.
…
III.
III.1.
III.2.
III.3.
III.4.
III.4.1.
III.4.1.1.
III.4.1.2.
III.4.1.3.
III.4.1.4.
…
III.5.
IV.
IV.1.
Wyjazdy studyjne krajowe
dojazd
zakwaterowanie
diety / wyżywienie
szt.
Podnoszenie wartości lokalnych produktów
Szkolenia
Analizy, ekspertyzy
Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym
Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne
Opracowanie Programu promocji ( wyróżnik graficzny )
szt.
opracowanie - wynagrodzenie eksperta
druk
dystrybucja
nagranie płyty CD
IV.1.1.
IV.1.1.1.
IV.1.1.2.
IV.1.1.3.
IV.1.1.4.
IV.1.1.5.
IV.1.1.6.
IV.1.1.7.
IV.1.1.8.
…
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.1.1.
IV.2.1.2.
IV.2.1.3.
IV.2.1.4.
IV.2.1.5.
…
IV.2.2.
IV.2.2.1.
IV.2.2.2.
IV.2.2.3.
IV.2.2.4.
IV.2.2.5.
…
IV.3.
IV.3.1.
IV.3.1.1.
…
Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD
Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych
Szkolenia
Szkolenia z zakresu efektywnego wykorzystania funduszy
strukturalnych
najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym
wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów,
trenerów
delegacje wykładowców
opracowanie i druk materiałów szkoleniowych
catering/ wyżywienie
zakwaterowanie uczestników
dowóz uczestników
przygotowanie dyplomów/ certyfikatów
Analizy, ekspertyzy
Analizy, ekspertyzy i dokumentacje dotyczące budowy ścieżek
rowerowych i ich otoczenia oraz przystanków kolejki
wąskotorowej
przygotowanie opracowania
przygotowanie dokumentacji technicznej
przygotowanie studium wykonalności inwestycji
wynagrodzenie konsultantów, ekspertów
druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy.
Analizy, ekspertyzy i dokumentacje dotyczące przebudowy i
adaptacji strażnic OSP
przygotowanie opracowania
przygotowanie dokumentacji technicznej
przygotowanie studium wykonalności inwestycji
wynagrodzenie konsultantów, ekspertów
druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy.
Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym
Wsparcie doradcze
wynagrodzenie ekspertów
L/02/009/2006
osobogodzi
na
dni
usługa
usługa
2
30 000,00
5 408,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
1 803,00
1 803,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,00
1
50 000,00
9 016,00
50 000,00
49 997,16
6 419,16
49 997,16
0,00
0,00
0,00
99,99
50 000,00
9 016,00
50 000,00
49 997,16
6 419,16
49 997,16
0,00
0,00
0,00
15 064,56
2 716,56
15 064,56
14 400,00
0,00
14 400,00
0,00
930,60
2 772,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 160,60
15 372,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 989,00
3 424,25
23 989,00
6 250,00
1 127,05
6 250,00
6 250,00
1 127,05
6 250,00
17 739,00
2 297,20
17 739,00
17 739,00
2 297,20
17 739,00
10 706,95
0,00
1 682,45
0,00
10 706,95
0,00
2500
12,00
5
10
75 000,00
13 524,00
75 000,00
0,00
5 160,60
15 372,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
4 508,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 921,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
60 000,00
0,00
9 016,00
10 818,00
0,00
Strona 3 z 4
50 000,00
60 000,00
0,00
31,98
51,17
PW/L/28/SchII/z1
IV.3.2.
IV.3.2.1.
IV.3.2.2.
IV.3.2.3.
…
Wykonanie tablic informacyjnych na terenie gmin zgodnie z
programem rozwoju
dokumentacja techniczna ścieżek
opracowanie i druk map
wykonanie tablic informacyjnych
Opracowanie ulotek , broszur , promocja produkcji integrowanej
i zasobów naturalnych na terenie działania LGD
IV.3.3.
IV.3.3.1.
IV.3.3.2.
IV.3.3.3.
…
IV.4.
IV.4.1.
IV.4.1.1.
IV.4.1.2.
IV.4.1.3.
IV.4.1.4.
IV.4.1.5.
szt.
szt.
5
10000
20 000,00
40 000,00
3 606,00
7 212,00
20 000,00
40 000,00
opracowanie - wynagrodzenie eksperta
druk
dystrybucja
Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne
Udział w targach, wystawach
szt.
najem stoisk
wystrój stoiska i najem wyposażenia
dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego
strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub
prezentujących swoją działalność
koszty zakupu produktów do przygotowania prezentacji
koszty transportu sprzętu i urządzeń z obszaru ZSROW do
prezentacji
szt.
materiały promocyjne LGD (banery)
Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD
Seminarium z udziałem zaproszonych gości
szt.
najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym
zatrudnienie wykładowcy/ eksperta
wyżywienie
materiały informacyjne
IV.4.1.6.
IV.5.
IV.5.1.
IV.5.1.1.
IV.5.1.2.
IV.5.1.3.
IV.5.1.4.
…
Suma kosztów pozostałych (Kp)
C. Koszty administracyjne i pozostałe projektu (Ka + Kp)
* Zadanie realizowane w ramach określonego działania priorytetowego.
** Koszty kwalifikowalne w ramach zadania.
6
2,00
2
30 000,00
30 000,00
727,12
20 000,00
20 000,00
624 000,00
717 000,00
5 409,00
5 409,00
131,12
3 606,00
3 606,00
112 514,00
124 952,00
30 000,00
30 000,00
727,12
20 000,00
20 000,00
624 000,00
717 000,00
20 000,00
2 921,31
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
2 921,31
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 706,95
1 682,45
10 706,95
0,00
0,00
0,00
0,00
499,56
499,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,70
55,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
499,56
499,56
0,00
0,00
1 377,00
9 329,95
0,00
1 682,45
1 377,00
9 329,95
13 514,97
13 514,97
1 924,74
1 924,74
13 514,97
13 514,97
5 328,21
960,83
5 328,21
0,00
0,00
0,00
5 505,48
480,40
5 505,48
499,56
55,70
499,56
1 954,16
352,39
1 954,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120 960,68
169 670,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 119,83
20 464,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120 960,68
169 670,54
727,12
1 994,40
1 994,40
131,12
96,51
96,51
727,12
1 994,40
1 994,40
1 994,40
96,51
1 994,40
175 315,40
185 849,40
14 940,74
15 345,16
175 315,40
185 849,40
Data:
L/02/009/2006
Strona 4 z 4
Podpis:
46,71
9,97