Protokół z kontroli problemowej - Warszawskie Centrum Pomocy

Protokół z kontroli problemowej
I. Nazwa kontrolowanej jednostki
Dom Pomocy Społecznej BUDOWLANI
01-128 Warszawa, ul. Elekcyjna 6
II. Dane kierownika kontrolowanej jednostki
- Jarosław Sienkiewicz
III. Jednostka kontrolująca
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 21
IV. Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych na podstawie upoważnienia Dyrektora
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dn. 03.09.2010r.
Jadwiga Modrzejewska - starszy specjalista, upoważnienie nr 63/2010;
Anna Musiuk – kierownik Działu, upoważnienie nr 64/2010;
Iwona Kaszuba – starszy pracownik socjalny, upoważnienie nr 65/2010.
V. Przedmiot kontroli:
Prawidłowość wypełniania zadań domu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców:
1. Uwarunkowania organizacyjne i prawne działalności jednostki.
2. Wydatki w 2009 r. na zakup odzieży, obuwia i bielizny o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14 000 euro.
3. Dane dotyczące liczby miejsc i liczby mieszkańców.
4. Stopień przygotowania jednostki do uzyskania zezwolenia wojewody na jej prowadzenie.
5. Stan i struktura zatrudnienia.
6. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
7. Organizacja pracy w ciągu dnia i w nocy.
8. Zaopatrzenie mieszkańców.
9. Obowiązujący w jednostce standard wyżywienia oraz organizacja posiłków.
10. Zasady przechowywania majątku mieszkańców w depozycie i postępowanie spadkowe w przypadku
śmierci.
VI. Czas trwania kontroli: 10 września – 01 października 2010 r.
Zawieszenie czynności kontrolnych w dniach 20–27 września z powodu zwolnienia lekarskiego Jadwigi
Modrzejewskiej.
Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli pod pozycją: 10/2010.
VII. Okres objęty kontrolą: lata 2009 - 2010 (do dnia kontroli).
VIII. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2009.175.1362 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2008.223.1458),
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy
społecznej (Dz.U.2005.217.1837),
- Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U.64.16.93),
- Kodeks postępowania cywilnego ustawa z dnia 17 listopada 1964r. (Dz.u.64.43.296),
- ustawa o likwidacji niepodjętych depozytów z dnia 18 października 2006r. (Dz.U.2006.208.1537),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października w sprawie szczegółowego trybu
postępowania przy zabezpieczeniu spadku i sporządzeniu spisu inwentarza (Dz.U.91.92.411).
IX. W trakcie kontroli informacji udzielali:
- Dyrektor DPS p. Jarosław Sienkiewicz,
oraz pozostali pracownicy jednostki w zakresie wykonywanych zadań.
1
Ustalenia kontroli.
Na prośbę kontrolujących Dyrektor DPS przedstawił w formie pisemnej:
- „Wykaz pracowników Domu Pomocy Społecznej (stan na dzień 10.09.2010r.)” – zał. Nr 1,
- „Informacja o mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej (stan na dzień 10.09.2010r.)” – zał. Nr 2.
Ad. V.1. Uwarunkowanie organizacyjne i prawne działalności jednostki.
Dom Pomocy Społecznej BUDOWLANI jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzoną przez
m. st. Warszawa. Dom przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku. DPS jest placówką
świadczącą całodobową opiekę.
1.1. Formalne podstawy istnienia i funkcjonowania DPS BUDOWLANI – stwierdzono, aktualne
dokumenty ustrojowe:
- Statut nadany uchwałą Nr LVIII/1777/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 09 lipca 2009r.
w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej prowadzonym przez m.st. Warszawę (zał. Nr 12 do
Uchwały) oraz
- Regulamin Organizacyjny stanowiący zał. nr 5 do zarządzenia Nr 5264/2010 Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 27.08.2010r.
1.2 Wewnętrzne uregulowania – stwierdzono, że:
1) prawidłowość realizacji celów i zadań DPS jest unormowana - wydanymi przez Dyrektora DPS
BUDOWLANI - aktualnymi, zgodnymi z prawem zarządzeniami, instrukcjami, regulaminami oraz politykami –
za wyjątkiem Regulaminu Wynagradzania. W Regulaminie Wynagradzania pracowników DPS BUDOWLANI
nieprawidłowo wprowadzono zapis, który zezwalał na wypłatę dodatku funkcyjnego w pełnej wysokości
pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim. Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych jedynie dodatek za
wieloletnią pracę przysługuje w pełnej wysokości za okres zwolnienia lekarskiego. W trakcie kontroli Zarządzeniem Nr 20/2010 Dyrektora DPS BUDOWLANI z dnia 29 września 2010r. - do Regulaminu
Wynagradzania został wprowadzony prawidłowy zapis.
2) Prowadzony jest Rejestr wewnętrznych aktów prawnych.
3) Księga skarg i wniosków – prowadzona od 2004r., udostępniana jest w Sekretariacie Dyrektora. W 2009r.
zamieszczono w niej 8 wpisów – udzielono 7 odpowiedzi pisemnych oraz 1 ustnej (dot. zasad korzystania
z pralki). W 2010r. – jeden wpis dot. jakości mleka serwowanego przez kuchnię DPS– odpowiedź ustna
Dyrektora.
Ponadto Dyrektor prowadzi Zeszyt spotkań (założony 05.10.2009r.), w którym odnotowywane są: data
i godzina spotkania, dane mieszkańca oraz przedmiot spotkania (sprawa). Każdy wpis opatrzony jest
podpisem Dyrektora.
1.3 Oceny pracownicze.
Zgodnie z informacją przekazaną przez Dyrektora jednostki, na podstawie Zarządzenia nr 19/2009 Dyrektora
DPS BUDOWLANI w roku 2010 została przeprowadzona ocena pracowników zatrudnionych na stanowiskach
urzędniczych i kierowniczych urzędniczych, oceniono 11 pracowników, wszyscy otrzymali ocenę pozytywną.
Ad. V.2. Wydatki w 2009 r. na zakup odzieży, obuwia i bielizny o wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.
W okresie objętym kontrolą w DPS BUDOWLANI nie dokonano wydatków na zakup odzieży, obuwia
i bielizny – stwierdzono na podstawie:
1) pisemnego oświadczenia Dyrektora z 15.09.2010r. (załącznik Nr 3) oraz
2) rejestru faktur (pierwszy wpis z 17.03.2010r., ostatni z 28.09.2010r.).
Złożone oświadczenie zweryfikowano poprzez sprawdzenie zapisów w rejestrze faktur.
Stwierdzono, że rejestr prowadzony jest w sposób uniemożliwiający próbę dokonania jakichkolwiek zmian:
jest przesznurowany, poszczególne pozycje są odznaczone na dowód ich sprawdzenia, pokwitowany jest ich
odbiór. Zastrzeżenie kontrolującej wzbudził fakt braku w rejestrze (w okresie 17.03– 14.04.2010r.) wpisów
(rubryki) o rodzaju dostawy /usługi dot. pozycji 1-98.
2
Ad. V.3. Dane dotyczące liczby miejsc i liczby mieszkańców.
DPS BUDOWLANI jest placówką świadczącą całodobową opiekę dla 112 osób w podeszłym wieku. Na dzień
15 września 2010r. w placówce zamieszkiwało 111 osób, w tym 92 kobiety i 19 mężczyzn.
Ad. V.4. Stopień przygotowania jednostki do uzyskania zezwolenia wojewody na jej
prowadzenie.
Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 18/2010 z dnia 09 sierpnia 2010r. organ prowadzący placówkę Prezydent m.st. Warszawy - otrzymał zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy
ul. Elekcyjnej 6 w Warszawie, dla osób w podeszłym wieku, na czas nieokreślony.
Ad. V.5. Stan i struktura zatrudnienia.
W okresie objętym kontrolą zadania jednostki wypełniała 75-osobowa kadra, w tym: 7 pielęgniarek,
12 opiekunek/ów, 14 pokojowych, rehabilitant, fizjoterapeuta, lekarz psychiatra, pracownik kulturalnooświatowy, 2 instruktorów terapii zajęciowej, 3 pracowników socjalnych, 2 dietetyków, psycholog, kapelan,
kelnerka.
W DPS obowiązuje Regulamin pracy wprowadzony Zarządzeniem Nr 23/2009 Dyrektora DPS z dnia
11 grudnia 2009r. Pracowników DPS zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy obowiązuje
3 miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy.
Skontrolowano grafiki czasu pracy kuchni, pielęgniarek, pokojowych i opiekunek za II kw. bieżącego roku.
W grafikach pracy kuchni stwierdzono nieprawidłowe obliczenie normy czasu pracy za miesiąc maj 2010,
co spowodowało wypracowanie po 8 godzin nadliczbowych przez każdego pracownika kuchni, nie
rozliczonych do końca kwartału rozliczeniowego. Konieczne jest zatem oddanie pracownikom godzin
nadliczbowych lub zapłacenie dodatku do wynagrodzenia. Ponadto praca pracowników kuchni nie jest
planowana prawidłowo w zakresie liczby dni pracy w tygodniu. Pracownicy pracują po 7 dni w tygodniu
kumulując dni wolne w innych tygodniach; tym samym nie jest zachowane prawo do wypoczynku
tygodniowego co jest niezgodne z zapisem § 41 pkt. 5 Regulaminu Pracy oraz art. 133 § 1 Kodeksu
Pracy.
W grafikach pracy pokojowych stwierdzono wielokrotne naruszenia przepisów dotyczących doby
pracowniczej w sytuacji następującej po sobie pracy jednego dnia od 11.00; następnego dnia o 7.00. Zgodnie
z przepisami art.128 § 3 i art. 132 § 1 pracownik rozpoczynający pracę jednego dnia o godz.11.00 w dniu
następnym może rozpocząć pracę najwcześniej o 11.00; tym samym pracownik wypracował w danej dobie
pracowniczej 4 godziny nadliczbowe. Na podstawie przekazanych kopii grafików pracy pokojowych za
II kwartał 2010r stwierdzono naruszenie doby pracowniczej w 42 przypadkach.
W grafikach pracy pielęgniarek niepokój budzi liczba dni urlopu na żądanie udzielona w kwietniu 2010r
Pani Annie Kielar – 5 dni oraz w maju 2010r 1 dzień. Zgodnie z zapisem art.1672 pracownikowi przysługuje
w każdym roku kalendarzowym nie więcej niż 4 dni urlopu na żądanie.
Ad. V.6. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny liczy 54 osoby (łącznie 45,55 etatu), w tym 21 osób to pracownicy
pierwszego kontaktu. W skład ww. Zespołu wchodzą: pracownicy Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego,
jeden pracownik Działu Finansowo-Księgowego, czterech pracowników Działu AdministracyjnoGospodarczego (załącznik Nr 4). Pracownikami pierwszego kontaktu są natomiast: pielęgniarki, opiekunki,
jedna pokojowa i pracownicy socjalni.
W czasie kontroli ustalono, że w Domu Pomocy Społecznej obowiązuje Zarządzenie Dyrektora Nr 22/2009 z
dnia 18 listopada 2009r. w sprawie powołania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Koordynatorem Zespołu
Opiekuńczo-Terapeutycznego jest pracownik socjalny – Pani Sylwia Grzesik.
Czynności kontrolne wykazały, że na bieżąco prowadzona jest dokumentacja z zebrań Zespołu zawierająca:
datę spotkania, listę obecnych pracowników potwierdzoną podpisem pracownika, nazwiska Mieszkańców
omawianych podczas spotkania. Zebrania Zespołu odbywają się cyklicznie raz w miesiącu. Ponadto w 2010r.
wszyscy pracownicy Zespołu w jednostce uczestniczyli w szkoleniu wewnętrznym na temat: „Prawa
Mieszkańców DPS oraz stosowanie metod terapii w pracy opiekuńczej” prowadzonym przez psychologa
placówki.
3
Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w dniu 10 września 2010r. został
wyliczony na poziomie 0,4 i jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia
19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U.Nr 217, poz.1837).
Podczas kontroli przeanalizowano losowo wybrane zakresy obowiązków pracowników Zespołu
Terapeutyczno-Opiekuńczego, w tym po jednej osobie z grup zawodowych: pracownik socjalny (zał. Nr 5),
pielęgniarka, opiekun, psycholog, dietetyk, pokojowa. W żadnym ze sprawdzonych zakresów nie został
wpisany zakres obowiązków wynikający z udziału w Zespole.
Ad. V.7. Organizacja pracy w ciągu dnia i w nocy.
W ciągu dnia opiekę pielęgniarską zapewniały 1-2 pielęgniarki oraz od 2 do 5 opiekunek pracujących
w systemie 12 godzinnym zmianowym. W nocy dyżury pełni 1 pielęgniarka oraz 1 opiekunka. Z informacji
uzyskanych od Kierownika Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego w trakcie przeprowadzania kontroli
w placówce było ok. 25 osób wymagających stałych zabiegów pielęgnacyjnych i pomocy w codziennych
podstawowych czynnościach, w tym 7 osób leżących, 1 osoba cewnikowana.
Na bieżąco prowadzona jest dokumentacja: Raporty Pielęgniarek, Raporty Opiekunek z zabiegów
świadczonych Mieszkańcom. Przedstawiona dokumentacja nie budzi zastrzeżeń, jest prowadzona na bieżąco,
zawiera niezbędne informacje potwierdzane podpisami pracowników pełniących dyżur.
Kontrolowana placówka umożliwia mieszkańcom dostęp do lekarza pierwszego kontaktu oraz lekarzy
specjalistów. W placówce zatrudniony jest lekarz psychiatra na 0,5 etatu. Mieszkańcy Domu korzystają
ponadto z wizyt domowych oraz usług lekarskich i porad specjalistycznych z Przychodni Zdrowia przy
ul. Elekcyjnej 54 oraz Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Attis” przy ul. Górczewskiej 89. Dokumentacja
wizyt lekarskich prowadzona jest przez pielęgniarki i zawiera: datę zgłoszenia, nazwę i adres przychodni,
nazwisko lekarza i pacjenta oraz datę odbytej wizyty. Mieszkańcy wymagający asysty podczas wizyt
lekarskich poza Domem, udają się do przychodni z pomocą opiekuna. Powyższe wyjazdy i asysty opiekuna są
odnotowywane w Zeszycie Wizyt, który jest zakładany każdemu Mieszkańcowi z chwilą przyjęcia do
placówki.
Zeszyt Wizyt zawiera pozycje: data, konsultacja lekarska /nazwa specjalisty, nazwisko lekarza oraz wykaz
zaordynowanych leków i ich dawkowanie. Leki zaordynowane przez lekarza, zgodnie z informacją Pani
Katarzyny Sandomierskiej - Kierownika Działu Opiekuńczo –Terapeutycznego wykupywane są dwa razy
w tygodniu, a antybiotyki natychmiast - w najbliższej, czynnej aptece. Mieszkańcy samodzielnie dokonujący
wykupu leków, na podstawie przedłożonej faktury u wyznaczonej pielęgniarki - koordynatorki otrzymują
zwrot za leki refundowane przez Dom lub do limitu cen. W przypadku osób niesprawnych zakupu leków dla
Mieszkańca dokonuje Dom, a następnie na podstawie faktury rozlicza się z Mieszkańcem. W powyższej
kwestii prowadzona jest dokumentacja w postaci Zeszytu Faktur przez pielęgniarkę - koordynatora.
Kontrolująca ustaliła że, Mieszkańcy podczas pobytu w placówce, nie są przenoszeni - ze względu na stan
zdrowia - do innych pokoi. Ma to niewątpliwie pozytywny wpływ na funkcjonowanie i komfort psychiczny
Mieszkańców.
Podczas kontroli pokoje oraz korytarze placówki były czyste, wolne od nieprzyjemnych zapachów. Wymiana
pościeli w przypadku osób leżących lub wymagających takiej wymiany - dokonywana jest według potrzeb.
Kontrolująca ustaliła, że pościel pozostałych Mieszkańców wymieniana jest co cztery tygodnie. Powyższa
praktyka nie jest zgodna z obowiązującym Rozporządzeniem oraz Zarządzeniem Dyrektora Nr 12/2009
z dnia 28 września 2009r., które określają, że pościel zmieniana jest w miarę potrzeby, nie rzadziej niż
raz na dwa tygodnie.
Pozostała dokumentacja
W kontrolowanej placówce pracownicy socjalni (3 osoby zatrudnione na pełen etat) prowadzą następującą
dokumentację formalno-administracyjną:
- wywiady środowiskowe przeprowadzane z mieszkańcami,
- dokumentację osobową,
- dokumentację związaną z wypłatą comiesięcznych zwrotów za nieobecność,
- dokumentację dokonywanych zakupów dla Mieszkańców,
- księgę meldunkową i
- ewidencję Mieszkańców.
4
Dokumentacja indywidualna mieszkańca przechowywana jest w pokoju pracowników socjalnych.
Na podstawie losowo sprawdzonych akt osobowych ustalono, że dokumenty są ułożone chronologicznie
zgodnie z załączonym spisem. Na podstawie w/w dokumentacji można uznać , że na bieżąco aktualizowana
jest sytuacją bytową mieszkańców na podstawie wywiadów środowiskowych. W każdej teczce osobowej
znajdują się min.: arkusz ewidencyjny, niezbędne decyzje administracyjne, decyzja ZUS oraz oświadczenia
o stanie majątkowym. Powyższa dokumentacja nie budzi zastrzeżeń.
Dokumentacja osób oczekujących na zamieszkanie w jednostce, przechowywana jest w osobnych teczkach.
W dniu kontroli na przyjęcie oczekiwało 6 osób, w tym jedna osoba - pani W.B., została jedynie wpisana
w 2004r. na listę osób oczekujących na przyjęcie z terminem przyjęcia do placówki w 2011r. Na podstawie
akt pozostałych osób oczekujących ustalono, że sytuacja osób oczekujących weryfikowana jest na bieżąco
przez pracownika socjalnego placówki poprzez stałe monitorowanie sytuacji – wywiady środowiskowe
w miejscu zamieszkania, notatki służbowe. Z dokumentacji w/w osób wynika, że obecnie - pomimo
posiadanych prawomocnych decyzji o skierowaniu do DPS - nie są zainteresowane zamieszkaniem
w placówce ale nie rezygnują z usług domu pomocy społecznej, prosząc o przesunięcie terminu zamieszkania.
W przypadku osób, które nie wyrażają chęci zamieszkania w placówce, a w ocenie pracownika Domu
przeprowadzającego wywiad, wymagają wsparcia w środowisku, powiadamiany jest właściwy Ośrodek
Pomocy Społecznej.
Indywidualny Plan Wsparcia
Skontrolowane plany zawierały podstawowe dane o mieszkańcu wypełniane w dniu założenia
Indywidualnego Planu i zawierają: podstawowe dane osobowe, opinię psychologiczną, ocenę sprawności
i samoobsługi, obszary aktywności mieszkańca. Na podstawie ustalonych informacji opracowywany jest
Arkusz Potrzeb Mieszkańca DPS. Część trzecia zawierała ocenę realizacji planu. Na podstawie wyrywkowej
kontroli w/w dokumentów ustalono, że w dokumentach Mieszkanki p. D.A. dokumentacja nie była
prowadzona na bieżąco.
Ad. V.8. Zaopatrzenie mieszkańców.
Zarządzeniem Nr 12/2009 zostały ustalone zasady przyznawania Mieszkańcom środków czystości
w przypadku gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych, zgodnie z którym
Dom zapewnia: mydło, papier toaletowy po 1 szt. miesięcznie oraz proszek do prania (400g) raz na
2 miesiące. W miarę potrzeby pastę i szczoteczkę do mycia zębów, szampon oraz dla mężczyzn - przybory do
golenia. W praktyce, Dom zapewnia wszystkim Mieszkańcom papier toaletowy, mydło i proszek do prania
w w/w ilościach. Prowadzona jest dokumentacja wydanych artykułów zawierająca pokwitowanie odbioru
środków czystościowych przez mieszkańców.
Ad. V.9. Obowiązujący w jednostce standard wyżywienia oraz organizacja posiłków.
Kontrolowana jednostka dysponuje kuchnią ogólną. Mieszkańcy mają zapewnione 3 posiłki dziennie:
śniadanie, obiad i kolację. Śniadania wydawane są na stołówce w godzinach 8.30-10.30, obiady w godzinach
13.00-15.00. Natomiast kolacja podawana jest wraz z obiadem. Jest to nieprawidłowe - w świetle § 6 ust.1
pkt.6 lit.c Rozporządzenia powołanego w V.6 „dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny,
z tym że ostatni posiłek podawany jest nie wcześniej niż o godzinie 18.00”.
Dom uwzględnia w jadłospisie wskazania lekarskie dotyczące diet. Przygotowywana jest dieta podstawowa
dla osób bez dolegliwości przewodu pokarmowego (dla 61 osób), dieta lekkostrawna (dla 42 osób) oraz dieta
cukrzycowa (dla 8 osób). W jadłospisie z okresu od 30 sierpnia 2010r. do dnia 13 września 2010r. nie
uwzględniono dodatkowych posiłków dla osób na diecie cukrzycowej. Z informacji Dyrektora placówki
wynika jednak, że osoby pozostające na diecie cukrzycowej otrzymują dodatkowy posiłek.
W dniu kontroli liczba osób wymagających karmienia lub pomocy przy spożywaniu posiłków wynosiła
26 osób, w tym 15 osób spożywający posiłki w pokoju oraz 11 osób w stołówce. Osoby karmione są przez
opiekunki i pielęgniarki. Z informacji uzyskanej od Dyrektora placówki oraz Kierownika Działu OpiekuńczoTerapeutycznego wynika, że podstawowe produkty żywnościowe i napoje są dostępne dla Mieszkańców przez
całą dobę i znajdują się na stołówce oraz u personelu dyżurującego. Raz w miesiącu, podczas obiadu
wydawane są podstawowe produkty spożywcze: herbata, cukier, masło roślinne na indywidualna prośbę
Mieszkańca. Jednostka prowadzi ewidencję ww. produktów.
W czasie kontroli jednostka przedstawiła jadłospis oraz zestawienie wydania z magazynu produktów
żywnościowych. Dzienny koszt wyżywienia jednej osoby na koniec sierpnia 2010r. wyniósł 8,30 zł.
5
Ad. V.10. Zasady przechowywania majątku mieszkańców w depozycie i postępowanie
spadkowe w przypadku śmierci.
Zagadnienia będące przedmiotem kontroli zostały unormowane Zarządzeniem Dyrektora Nr 8/2010 z dnia
17 marca 2010r. w sprawie zabezpieczenia majątku osób przebywających w DPS BUDOWLANI oraz
dokumentami określającymi uprawnienia pracowników zajmujących się depozytami rzeczowymi
i pieniężnymi: zakresem obowiązków i uprawnień pracownika socjalnego p. S.G. z 01.07.2002r. oraz
upoważnieniem (z 16.04.2010r.) starszej księgowej p. M.M. do administrowania depozytem finansowym
mieszkańców DPS w zakresie naliczania odsetek od środków pieniężnych i przekazywania miesięcznych
zaliczek na podatek od dochodów – udzielonym przez Głównego Księgowego DPS.
10.1 Depozyty pieniężne.
Mieszkańcy Domu swobodnie dysponują swoimi środkami finansowymi. Wg oświadczenia Dyrektora DPS
BUDOWLANI - na dzień złożenia oświadczenia tj.: 29.09.2010r. (zał. Nr 6) do Protokołu) – nie było
mieszkańców częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych, których działanie wymagałoby zgody
opiekuna prawnego lub sądu opiekuńczego (§ 4 ust.4 powołanego Zarządzenia).
Zdeponowane środki finansowe odprowadzane są na bankowe konto depozytowe. Kapitalizacja odsetek
odbywa się raz w miesiącu. Rachunek depozytowy Domu prowadzony jest w ramach rachunku UM
st. Warszawy. Potwierdzeniem transakcji na tym rachunku jest dzienny wyciąg bankowy, do którego
prowadzona jest osobowa analityka. Każdego dnia dopisywane są dzienne odsetki, zgodnie ze stopą
procentową obowiązującą tego dnia. Rozliczenie odsetek dokonywane jest przez pracownika Księgowości
DPS. Wyjaśnienie Dyrektora stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
Do 25 marca b.r. depozyty finansowe przechowywane były w sejfie przez starszego pracownika socjalnego
p. S.G. Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Nr 10/2010 z 24.03.2010r. w spawie powołania Komisji
ds. przekazania depozytów finansowych osób przebywających w DPS, depozyty finansowe zostały przekazane
protokolarnie do Działu Finansowo-Księgowego (Protokół z dn. 25.03.2010r.).
Sprawdzeniem objęto 2 protokoły spisu rzeczy - z 20. i 21.01.2010r. - po zmarłej p. I. D-W, w których była
odnotowana „gotówka”. Kontrola wykazała brak - na przedstawionych imiennych wykazach
mieszkańców, których depozyty zostały przekazane do księgowości - nazwiska zmarłej oraz gotówki
w wys. 810,00 zł (protokół z 20.01.2010r.). Wg wyjaśnienia pracownika socjalnego odpowiedzialnego za
depozyty p. S.G. – pieniądze powinny znajdować się wraz z depozytem rzeczowym w sejfie. Niezwłocznie,
w nieprzerwanym ciągu zdarzeń, w obecności Dyrektora i Z-cy Dyrektora Domu, ww. pracownika socjalnego
oraz kontrolującej - został otwarty sejf. W depozycie zmarłej p. I. D-W znajdowała się brakująca kwota
810,00 zł. Pieniądze zostały od razu wpłacone na konto depozytowe – kontrolującej niezwłocznie okazano
dowód dokonanej wpłaty. (z 29.09.2010r. - dzień kontroli depozytu).
10.2 Depozyty rzeczowe.
Przedmioty złożone do depozytu przechowywane są w szafie pancernej, do której dostęp ma wyznaczony
pracownik socjalny – p. S.G. oraz Zastępca Dyrektora Domu.
Sprawdzono: zabezpieczenie depozytów i zgodność zawartości depozytu z protokołem (było możliwe ze
względu na fakt, że depozyty są wprawdzie oddzielnie zapakowane i opisane nazwiskiem z imieniem
mieszkańca, brak jednak „opieczętowania” depozytu, o którym mowa § 6 ust.5 powołanego wyżej
Zarządzenia.
Sprawdzenia stanu faktycznego z zapisem protokołów dokonała kontrolująca w obecności w/w osób
dysponujących kluczami do sejfu oraz Dyrektora Domu. Skontrolowano 2 protokoły spisu rzeczy po zmarłej
p. I. D-W. Stwierdzono:
1) Protokół Nr 50 z 20.01.2010r. – 141 pozycji.
Sprawdzeniem ilościowym i jakościowym objęto wykazane w protokole pierścionki (pozycje Nr: 59-62
i 90) porównując protokolarny opis z depozytem. Stwierdzono rozbieżność jednej pozycji – Nr 61.
W protokole opisano depozyt jako: „pierścień sygnet z wygrawerowanym motylem koloru żółtego”.
W depozycie kontrolująca (wraz z towarzyszącymi osobami) stwierdziła pierścień – sygnet koloru żółtego
z wygrawerowanym motywem kwiatowym. Pozostałe pozycje – stan faktyczny, zgodny z opisem
protokołu.
2) Protokół Nr 51a (spis rzeczy ze szpitala) z 21.01.2010r.– 8 pozycji.
Stan faktyczny zgodny z opisem.
6
10.3 Postępowanie spadkowe w przypadku śmierci.
Sprawdzono istnienie podstawy prawnej do wydania (w dniu 24.06.2010r.) depozytu po Zmarłej p. I.K.
(protokół Nr 53 z 27.01.2010r.). Depozyt przekazano – za pokwitowaniem – spadkobiercy, na podstawie
własnoręcznych - dwóch – testamentów testatorki p. I.K. z:
1) 30.0601990r. – wskazującego jako spadkobiercę wnuka T.K.;
2) „XI.2003r.” – brak wpisanego dnia – w którym Zmarła I.K. zapisała swoją wolę, aby T.K. „podzielił się
z bratem P.K. wszystkim co znajduje się w moim mieszkaniu przy ul. Skierniewickiej 19/42”.
Wydanie rzeczy– 6 obrazów i lampy stojącej – w dniu 24.06.2010r. zostało zaprotokołowane. Protokół
wydania został podpisany przez: obydwu wnuków (T.K. i P.K.) oraz syna Zmarłej I.K. (zgodnie z § 7 ust.10
Zarządzenia Nr 8/2010).
Fakt przedstawienia jedynie kserokopii testamentów w DPS nie powinien stanowić podstawy do wydania
rzeczy po Zmarłej. DPS nie wymagał przedstawienia dokumentów niezbędnych do wydania rzeczy tj.:
stwierdzenia nabycia spadku bądź poświadczenia dziedziczenia zatem – niemożliwym było
domniemanie, że spadkobiercą jest osoba zgłaszająca się po rzeczy – niezgodnie z § 7 ust. 9 Zarządzenia
Nr 8/2010 Dyrektora DPS.
Na tym protokół kontroli zakończono.
Integralną część protokołu stanowią załączniki:
Nr 1 Wykaz pracowników DPS „Budowlani” (stan na dzień 10.09.2010r.)
Nr 2 Informacja o mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej (stan na dzień 10.09.2010r.)
Nr 3 Oświadczenie Dyrektora z 15.09.2010r. dot. wydatków na zakup odzieży, obuwia i bielizny (Ad.1);
Nr 4 Skład Zespołu Opiekuńczo – Terapeutycznego stan na dzień 10.09.2010r.;
Nr 5 Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika socjalnego;
Nr 6 Informacja dotycząca rozksięgowania depozytów z dnia 29.09.2010r.;
Nr 7 Oświadczenie w spr. częściowego/całkowitego ubezwłasnowolnienia mieszkańców z 29.09.2010r.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2008 z dnia 16.12.2008 r. Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
w sprawie Regulaminu kontroli zewnętrznej Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie kierownik jednostki
podlegającej kontroli może:
- odmówić podpisania protokołu kontroli składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej
odmowy,
- zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia dotyczące ustaleń zawartych w protokole.
Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania protokołu kontroli.
W przypadku skorzystania przez kierownika jednostki podlegającej kontroli z powyższych uprawnień, do niniejszego
protokołu zostaną dołączone informacje o zgłoszeniu zastrzeżeń oraz o stanowisku zajętym wobec nich przez dyrektora
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie lub o dokonanych w protokole kontroli poprawkach, skreśleniach
i uzupełnieniach lub odmowie podpisania protokołu.
Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano
kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.
Protokół zawiera 7 parafowanych stron.
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „Budowlani”
Jarosław Sienkiewicz
Kierownik Działu KK – Anna Musiuk
Anna Musiuk
/ data, podpis /
07.01.2011. Jarosław Sienkiewicz
St. Specjalista – Jadwiga Modrzejewska
/ data, podpis /
29.12.2010r Jadwiga Modrzejewska
1 egzemplarz protokołu kontroli otrzymałem
/ data, podpis /
Specjalista pracy soc. – Iwona Kaszuba
03.01.2011. Jarosław Sienkiewicz
/ data, podpis /
29.12.2010r. Iwona Kaszuba
/ data, podpis /
7