BIAŁOWIEśA 28

DOŚWIADCZENIA Z KONTROLI PROJEKTÓW
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KONTROLI
PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW
PONIśEJ 14 000 EUR
BIAŁOWIEśA
28-30.09.2010
KONTROLE ZAWIERANIA UMÓW
W ramach kontroli na miejscu realizacji
projektu (siedziba Beneficjenta):
• Zgodnie z ls do kontroli na miejscu: kontrola
umów zawartych na podstawie tzw. rozeznań
rynku (zamówienia poniŜej 14 000 EUR, do
których nie ma zastosowania Pzp/Kc)
KONTROLE ZAWIERANIA UMÓW
W ramach kontroli w siedzibie CKPŚ – zgodnie z
kwartalnym planem kontroli:
• Postępowania typowane na podstawie planu
zamówień, dla których istnieje obowiązek
stosowania Pzp/Kc
KONTROLE ZAWIERANIA UMÓW
W przypadku kontroli dokumentacji w siedzibie
CKPŚ kontrole przeprowadzane są jako:
• kontrola planowe (ex-ante lub ex-post)
• kontrole doraźnie
• kontrole projektów zaawansowanych finansowo
( dobór próby wg metodologii w pkt. 5.2.6.8 lit
c Wytycznych w zakresie kontroli realizacji
POIiŚ i dodatkowych zaleceń IP)
KONTROLE ZAWIERANIA UMÓW-PROBLEMY
Charakter projektów V osi= duŜa róŜnorodność
zadań, niskie kwoty kontrolowanych zamówień
a przez to…
• bardzo duŜa ilość zamówień które potencjalnie
kwalifikują się do kontroli w zakresie
przeprowadzenia rozeznania ryku;
KONTROLE ZAWIERANIA UMÓW-PROBLEMY
• brak limitu kwotowego, zwalniającego z
rozeznania rynku stąd: kontrola procedur
zawierania umów dla wydatków poniŜej
umownej kwoty 2000 PLN (obowiązek
pisemności umowy);
• specyfika projektów przyrodniczych a
moŜliwości odstąpienia od rozeznania rynku:
uwarunkowania biologiczne (lokalne
populacje i genotypy), eksperckie
(merytoryka projektu) i czasowe (rytm pór
roku- pilność udzielenia zamówienia)
KONTROLE ZAWIERANIA UMÓW-PROBLEMY
• sprzeciw Beneficjentów wg ich zdaniem
zbytniego biurokratyzowania procedur
(wydatki rzędu kilkudziesięciu-kilkuset PLN;
w skrajnych przypadkach koszt rozpoznania
rynku ≥ potencjalnej oszczędności…);
• niejasności odnośnie sposobu
dokumentowania rozpoznania cenowego
(zakup paliwa w podróŜy słuŜbowej..);
• realne wykluczenie potencjalnych oferentówlokalnych mikroprzedsiębiorców (rozpoznanie
to zwykle wydruki ze stron www/e-maile);
KONTROLE ZAWIERANIA UMÓW-PROBLEMY
• fikcyjne rozpoznania rynku (przy odrobinie
wysiłku zawsze znajdzie się droŜsza oferta ☺)
• konieczność gromadzenia i archiwizowania
ogromnej liczby dokumentacji (w zaleŜności
od projektu: kilka do kilkunastu „rozeznań
rynku”);
• wysokie sankcje: brak udokumentowanego
rozpoznania rynku=100% korekty
(„taryfikator”)
KONTROLE ZAWIERANIA UMÓW-NIEPRAWIDŁOWOŚCI
• Brak udokumentowanego rozeznania rynku
dla wydatków o niskiej wartości (szczególnie
w przypadku braku umowy)-rozpoznania
telefoniczne; wewnętrzne procedury i
zwyczaje beneficjentów;
• Brak stosowanych procedur (w tym rozeznań
rynku) w przypadku umów cywilno-prawnych
(usługi)-procedury są kojarzone głównie z
dostawami i robotami budowlanymi
KONTROLE ZAWIERANIA UMÓW - PROBLEMY
PROPONOWANE ROZWIĄZANIE:
Określenie minimalnej wartości wydatku dla
którego ma zastosowanie rozeznanie rynkunp. 2000 PLN.
Dziękuję za uwagę
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
02-362 Warszawa, [email protected]
tel. +48 22 356 18 16, fax +48 22 356 18 17