Uzasadnienie do Uchwały Nr - Powiat Kędzierzyńsko

Uzasadnienie do Uchwały Nr 35/145/2015
Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
z dnia 20 października 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok
Na wniosek podległych jednostek dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok, w sposób jak poniżej:
I. plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo 1.146 zł (zwiększa
się o kwotę 115.952 zł a zmniejsza się o kwotę 117.098 zł), w tym:
1) w Starostwie Powiatowym zmienia się plan finansowy wydatków w ten sposób, że:
* w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii zmniejsza się plan finansowy
wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę ogółem 21.514 zł, z
czego:
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 153 zł,
- §4300 – zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 21.361 zł
* w rozdziale 85195 – Pozostała działalność zwiększa się plan finansowy wydatków
związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług pozostałych – środki
na promocję zdrowia) o kwotę 21.514 zł
2) w Powiatowym Zespole Oświaty w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli zmienia się plan finansowy wydatków w ten sposób, że:
= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4170 –
wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia) zmniejsza się o kwotę 400 zł
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę
ogółem 400 zł, z czego:
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia (środki na zakup materiałów do
przeprowadzenie szkolenia nauczycieli wychowania fizycznego jednostek
oświatowych prowadzonych przez Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski) zwiększa się o
kwotę 208 zł,
- §4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
(środki na przeprowadzenie szkolenia dyrektorów placówek oświatowych z zakresu
prawa pracy w praktyce) zwiększa się o kwotę 192 zł
3) w Zespole Szkół Specjalnych w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
zmienia się plan finansowy wydatków w ten sposób, że:
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług
pozostałych) zmniejsza się o kwotę 200 zł
= plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3030 – różne wydatki na
rzecz osób fizycznych – środki na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie
własnej odzieży i obuwia dla stażystów) zwiększa się o kwotę 200 zł
4) w Zespole Szkół Nr 1 w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zmienia się plan
finansowy wydatków w ten sposób, że:
= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę
ogółem 33.000 zł, z czego:
- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 27.000 zł,
- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 6.000 zł
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę
ogółem 33.000 zł, w tym:
- §4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup sprzętu
specjalistycznego do zajęć rewalidacyjnych oraz zakup biurka i krzesła
ergonomicznego oraz drukarki dla uczniów kształcących się w kierunku
ekonomicznym) zwiększa się o kwotę 10.000 zł,
- §4270 – zakup usług remontowych (remont toalety – dostosowanie do osób
niepełnosprawnych ruchowo) zwiększa się o kwotę 23.000 zł
5) w Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej
zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań
(§4210 – zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 1.146 zł
5) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zmienia się plan finansowy wydatków
w ten sposób, że:
* w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze zmienia się plan finansowy wydatków w
sposób jak poniżej:
= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4170 –
wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia związane z szkoleniem rodzin
zastępczych oraz diagnozą psychofizyczną dzieci z rodzin zastępczych) zwiększa się o
kwotę 25.000 zł
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług
pozostałych – usługi związane z wydaniem opinii psychologicznych o
predyspozycjach i motywacjach do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz usługi
nadzoru budowalnego – nadzór nad remontem mieszkań rodzin z pieczy zastępczej)
zwiększa się o kwotę 10.000 zł
= plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3110 – świadczenia
społeczne) zmniejsza się o kwotę 35.000 zł
* w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
zmienia się w sposób jak poniżej:
= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę
ogółem 8.858 zł, z czego:
- §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 2.858 zł,
- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 5.000 zł,
- §4120 – składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 1.000 zł
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę
ogółem 8.858 zł, z czego:
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia (dofinansowanie zakupu centrali
telefonicznej, zakup serwera i dysku twardego do gromadzenia danych oraz zakup
pościeli, kołder i poduszek) zwiększa się o kwotę 6.000 zł,
- §4300 – zakup usług pozostałych (zakup usług pocztowych, prowizje bankowe i
usługi informatyczne) zwiększa się o kwotę 2.858 zł
* w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się plan
finansowy wydatków w sposób, jak poniżej:
= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwote
ogółem 10.306 zł, z czego:
- §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 6.106 zł,
- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 2.000 zł,
- §4120 – składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 1.000 zł,
- §4170 – wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) zmniejsza się o kwotę
1.200zł
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę
ogółem 10.306 zł, z czego:
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup centrali telefonicznej, zakup dysku
zewnętrznego do wykonywania kopi danych oraz zakup tuszy i tonerów) zwiększa się
o kwotę 4.306 zł,
- §4300 – zakup usług pozostałych (zakup usług pocztowych, prowizje bankowe oraz
opłaty za korzystanie z programów komputerowych) zwiększa się o kwotę 3.000 zł,
- §4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
zwiększa się o kwotę 3.000 zł
* w rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
zmienia się plan finansowy wydatków w sposób, jak poniżej:
= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4040 – dodatkowe
wynagrodzenie roczne) zmniejsza się o kwotę 1.595 zł
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług
pozostałych – zakup usług pocztowych i prowizje bankowe) zwiększa się o kwotę
1.595 zł
6) w Powiatowym Urzędzie Pracy w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy
zmienia się plan finansowy wydatków w sposób, jak poniżej:
= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę
ogółem persaldo 1.879 zł, z czego:
- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 3.200 zł,
- §4120 – składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 5.079 zł
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwote
ogółem 1.498 zł, z czego:
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1.098 zł,
- §4280 – zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 400 zł
= plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020 – wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń) zwiększa się o kwotę 381 zł
II. plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.146 zł, w tym:
1) w Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej
zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 – wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się środki na wydatki związane z
realizacją zadania „Modernizacją rynien, kominów oraz pokrycia dachowego budynku
Domu Pomocy Społecznej – II etap”) o kwotę 1.146 zł