Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowe
KWARTALNE
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
od 1 lipca 2011 do 30 września 2011
Wrocław, 14 listopada 2011 roku
w tys. zł
BILANS
30.09.2011
stan na
koniec
kwartału /
AKTYWA
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne,
I.
w tym:
wartość firmy
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w
a) tym:
udziały lub akcje w jednostkach
podporządkowanych wyceniane
metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach
4 Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia
V. międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego
1. podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I.
Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek
III. Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa
1. finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa
c)
pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia
IV. międzyokresowe
Aktywa razem
PASYWA
A.
30.06.2011
31.12.2010
30.09.2010
stan na
koniec
stan na
stan na
analogiczne
koniec
koniec
go kwartału
poprzedzając poprzednie poprzednieg
ego kwartału go roku
o roku
9 842
10 122
10 393
10 081
53
0
9 781
0
0
0
0
0
0
0
76
0
10 038
0
0
0
0
0
0
0
64
0
10 310
0
0
0
0
0
0
0
77
0
9 997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
8
19
7
8
0
13 781
4 343
4 623
0
4 623
4 652
8
0
13 882
4 959
3 835
0
3 835
4 826
19
0
10 280
2 599
4 015
0
4 015
3 268
7
0
10 737
3 860
4 510
0
4 510
2 077
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 652
0
4 826
0
3 268
0
2 077
0
163
23 623
262
24 004
398
20 673
290
20 818
A.
I.
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Należne wpłaty na kapitał
II. zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość
III. ujemna)
IV. Kapitał zapasowy
V. Kapitał z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe
VII
.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
VII
I.
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku
IX. obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na
B. zobowiązania
I.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego
1. podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia
2. emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
Pasywa razem
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł)
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na
jedną akcję (w zł)
12 981
661
12 225
661
9 595
600
8 811
600
0
0
0
0
0
10 390
0
0
0
10 390
0
0
0
5 651
0
0
0
5 651
0
0
0
0
0
0
1 930
1 174
3 344
2 560
0
0
0
0
10 642
690
11 779
452
11 078
178
12 007
709
77
79
78
79
0
0
0
613
0
613
80
0
80
3 787
0
3 375
412
6 085
0
6 085
2 750
3 335
23 623
0
0
0
373
0
373
110
0
110
5 057
0
4 653
404
6 160
0
6 160
2 822
3 338
24 004
0
0
0
100
0
100
297
0
297
4 334
0
3 980
354
6 269
0
6 269
2 974
3 295
20 673
0
0
0
630
0
630
352
0
352
5 279
0
4 791
488
5 667
0
5 667
3 108
2 559
20 818
12 981
3 307
282
12 225
3 307 282
3,92
3 307
282
3,70
3 307 282
3,92
3,70
9 595
8 811
3 000
000 3 000 000
3,20
2,94
3 000
000 3 000 000
3,20
2,94
POZYCJE
POZABILANSOWE
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych
(z tytułu)
otrzymanych gwarancji i
poręczeń
Od pozostałych jednostek
(z tytułu)
otrzymanych gwarancji i
poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek
powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i
poręczeń
Na rzecz pozostałych
jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i
poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe,
razem
w tys. zł
30.09.2011 30.06.2011
31.12.2010 30.09.2010
stan na
stan na
koniec
koniec
stan na
analogicznego
stan na
poprzedzają koniec
kwartału
koniec
cego
poprzednie poprzedniego
kwartału / kwartału
go roku
roku
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
kwartały
narastają
co 2011
3Q2011
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
A
.
I.
II
.
B
.
I.
II
.
C
.
D
.
E
.
F
.
G
.
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
I. trwałych
II
. Dotacje
II
I. Inne przychody operacyjne
H
. Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
I. trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów
. niefinansowych
II
I. Inne koszty operacyjne
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
J. Przychody finansowe
3
kwart
ał /
okres
od
01.07
.2010
do
30.09
.2010
3
kwartały
narastaj
ąco /
okres od
01.01.2
010 do
30.09.2
010
zł
3 kwartał/
okres od
01.07.201
1 do
30.09.201
1
Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów, w
tym:
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Przychody netto ze sprzedaży towarów i
materiałów
Koszty sprzedanych produktów,
towarów i materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
3Q20
10
kwartały
narastaj
ąco
2010
3
kwartały
narastają
co /
okres od
01.01.20
11 do
30.09.20
11
6 240
15 303
6 715
15 286
0
5 534
0
13 837
0
6 089
0
13 987
706
1 466
626
1 299
4 030
9 421
3 964
8 888
0
3 495
0
8 286
0
3 474
0
7 883
535
1 135
490
1 005
2 210
5 882
2 751
6 398
575
1 643
717
1 939
612
1 906
579
1 607
1 023
2 333
1 455
2 852
206
714
226
915
0
17
0
4
155
515
192
595
51
182
34
316
287
651
250
521
0
0
0
0
26
61
0
0
261
590
250
521
942
2 396
1 431
3 246
89
163
5
181
I.
II
.
II
I.
I
V
.
V
.
K
.
I.
II
.
II
I.
I
V
.
L
.
M
.
I.
II
.
N
.
O
.
P
.
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe
Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Zysk (strata) z działalności
gospodarczej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia
zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą
praw własności
R
. Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji
zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł)
0
0
0
0
0
0
0
0
44
145
5
181
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
18
0
0
46
106
48
224
25
0
49
0
14
0
85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
57
34
139
985
2 453
1 388
3 203
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
985
2 453
1 388
3 203
229
523
308
643
232
-3
513
10
308
0
645
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
756
1 930
1 080
2 560
2 714
2 714
3 307 282
0,23
3 290 398
0,59
3 263
3 000
000
0,36
3 263
3 000
000
0,85
3 307 282
3 290 398
3 000
000
3 000
000
0,23
0,59
0,36
0,85
Zysk zanualizowany - dla okresu bieżącego ustalono w oparciu o
wyliczenie
Zysk zanualizowany = zysk za okres 01.01.2011 - 30.09.2011 plus (zysk za
rok 2010 minus zysk za okres
01.01.2010-30.09.2010). Zysk wynosi: 1 930 tys. zł + (3 344 tys.zł - 2 560
tys.zł) = 2 714 tys.zł
Zysk zanualizowany = zysk za okres 01.01.2010 - 30.09.2010 plus (zysk za
rok 2009 minus zysk za okres
01.01.2009-30.09.2009). Zysk wynosi: 2 560 tys. zł + (3 540 tys.zł - 2 837
tys.zł) = 3 263 tys.zł
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie
wyliczamy mnożąc liczbę akcji w danym podokresie , w którym nie uległa ona zmianie
(zwiększeniu lub zmniejszeniu),
przez współczynnik liczby dni tego podokresu w okresie
Wyliczenie w okresie 01.07.2011-30.09.2011 (3 307 282 Akcji*92 dni)/92 dni = 3 307
282
Wyliczenie w okresie 01.01.2011-30.09.2011 (3 000 000 Akcji*15 dni + 3 307 282
Akcji *258 dni)/273 dni = 3 290 398
Wyliczenie w okresie 01.07.2010-30.09.201 (3 000 000 Akcji*92 dni)/92 dni = 3 000
000
Wyliczenie w okresie 01.01.2010-30.09.2010 (3 000 000 Akcji*273 dni )/273 dni = 3
000 000
Zysk na jedna akcję zwykłą
jest to iloraz zysku netto za dany okres
podzielonego przez średnioważoną liczbę akcji zwykłych z danego okresu.
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą
jest to iloraz zysku netto z rachunku zysków za dany okres
podzielonego przez średnioważoną liczbę akcji z danego okresu
powiększoną o średnioważoną potencjalną
liczbę akcji, do wyemitowania których jednostka się zobowiązała.
ZESTAWIENIE ZMIAN W
KAPITALE WŁASNYM
kwartały
narastają
co 2011
zł
3
kwartały
narastają
co /
okres
od
01.01.20
11 do
30.09.20
11
3Q2011
w tys.
3 kwartał/
okres
od
01.07.2011
do
30.09.2011
I.
a)
b)
I.
a.
1.
1.
1.
a)
...
b)
...
1.
2.
2.
2.
1.
a)
...
b)
...
2.
2.
3.
3.
1.
a)
...
b)
...
3.
2.
Kapitał własny na początek okresu
(BO)
zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu
(BO), po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
Kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
podwyższenie kapitału
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na
początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał
zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na
koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek
okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
cały
2010
kwartały
narastająco
2010
rok
okres
od
01.01.
2010
do
31.12.
2010
3 kwartały
narastając
o / okres
od
01.01.201
0 do
30.09.201
0
12 225
9 595
15
051
15 051
0
0
0
0
0
0
0
0
12 225
661
9 595
600
15
051
600
15 051
600
0
0
0
0
0
0
0
61
61
0
61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
661
661
600
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-196
-196
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-196
0
0
-196
0
-196
0
0
-196
0
0
0
0
0
4.
4.
1.
a)
...
b)
4.
2.
5.
5.
1.
a)
...
b)
...
5.
2.
6.
6.
1.
a)
...
b)
...
6.
2.
7.
7.
1.
a)
b)
7.
2.
a)
...
Kapitał zapasowy na początek
okresu
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą
ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
wypłata dywidendy
Kapitał zapasowy na koniec okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek
okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec
okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na
początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów
rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec
okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek
okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu,
po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
11
107
11 107
0
0
0
0
4 739 -5 456
4 739
4
3 048
4
0
0
-5 456
4
4
0
0
0
0
0
0
1 691
0
0
0
0
0
0
5 460
0
5 460
0
0
5 460
0
5 460
10 390
10 390
5 651
5 651
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 174
3 344
3 540
3 540
1 174
3 344
3 540
3 540
0
0
0
0
0
0
0
0
1 174
0
0
0
3 344
0
0
0
3 540
0
0
0
3 540
0
0
0
10 390
5 651
b)
...
7.
3.
7.
4.
a)
b)
7.
5.
a)
...
b)
...
7.
6.
7.
7.
8.
a)
b)
c)
zmniejszenia (z tytułu)
podziału zysku (na kapitał zapasowy)
wypłata dywidendy
0
0
0
3 344
1 691
1 653
3 540
0
3 540
3 540
0
3 540
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
1 174
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 174
756
756
0
0
0
1 930
1 930
0
0
0
3 344
3 344
0
0
0
2 560
2 560
0
0
12 981
12 981
9 595
8 811
0
0
7 942
0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek
okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do
pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec
okresu
Wynik netto
zysk netto
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ
II. )
Kapitał własny, po uwzględnieniu
II proponowanego podziału zysku (pokrycia
I. straty)
3Q201
1
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH
Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne
świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
A Przepływy środków pieniężnych z działalności
. operacyjnej (metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto
II
. Korekty razem
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw
1. własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
9. wyjątkiem pożyczek i kredytów
1
0. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
1 Inne korekty
kwarta
ły
narast
ająco
3Q201
2011
0
zł
3
kwarta
3
ły
kwarta narast
ł/
ająco /
okres
okres
od
od
01.07. 01.01.
2011
2011
do
do
30.09. 30.09.
2011
2011
kwarta
ły
narast
ająco
2010
w tys.
3
kwarta
3
ły
kwarta narast
ł/
ająco /
okres
okres
od
od
01.07. 01.01.
2010
2010
do
do
30.09. 30.09.
2010
2010
756
1930
1080
2560
1078
-1477
-1094
1024
0
280
0
-22
0
237
617
-788
0
835
0
-32
-17
512
-1743
-608
0
303
0
22
0
240
-341
-1476
0
825
0
-80
-4
415
-1769
-1859
731
-487
318
1538
23
0
63
0
-160
0
1958
0
1.
II
I.
B
.
I.
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
1. rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
2. niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a
) w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
b
) w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II
. Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
1. rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
2. niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a
) w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
b
) w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
II Przepływy pieniężne netto z działalności
I. inwestycyjnej (I-II)
C Przepływy środków pieniężnych z działalności
. finansowej
I. Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do
1. kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
1834
453
-14
3584
44
138
5
203
0
17
0
23
0
44
0
121
0
5
0
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
0
0
0
44
0
0
121
0
0
0
121
0
0
5
0
0
0
5
0
0
180
0
0
0
180
0
0
0
297
87
3430
0
297
87
3430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
-159
-82
-3227
0
3110
0
200
0
0
0
3110
0
0
0
0
0
200
0
0
4.
II
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II
I.
D
.
E.
F.
G
.
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z
tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej (I-II)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/B.III+/-C.III)
Bilansowa zmiana stanu środków
pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D),
w tym:
o ograniczonej możliwości dysponowania
0
0
0
0
2053
0
1654
2020
0
1654
135
0
0
9421
0
9000
0
329
0
0
0
140
0
0
0
47
0
0
0
141
0
0
48
22
0
137
89
0
61
27
0
180
100
0
-2053
1090
-135
-9221
-175
1384
-231
-8864
-175
1384
-231
-8864
4827
3268
2308 10941
4652
412
4652
412
2077
489
2077
489