Wystąpienie pokontrolne wydane po przeprowadzeniu kontroli

WOJEWODA MAZOWIECKI
WPS-II.431.4.24.2015.MŚ
Warszawa, 14 grudnia 2015 r.
Dom Seniora
Tadeusz Otłowski
ul. Samorządowa 15
05-410 Józefów
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz
rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli
w pomocy społecznej (Dz. U. nr 61 poz. 543 z późn. zm.), inspektorzy Wydziału Polityki
Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniu
18.09.2015 r. kontrolę doraźną w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dom Seniora
Tadeusz Otłowski przy ul. Samorządowej 15 w Józefowie. Przedmiotem kontroli był standard usług
socjalno-bytowych świadczonych przez placówkę zapewniającą całodobową opiekę oraz
przestrzeganie praw mieszkańców. W trakcie kontroli informacji udzielała p. Katarzyna Filiks–
dyżurująca pielęgniarka oraz p. Tadeusz Otłowski – właściciel i kierownik placówki. Jak wynika
z informacji przekazanych trakcie kontroli, placówka funkcjonuje od 1 września 2015 r.
Z kontroli spisany został w dniu 18.09.2015 r. protokół, który został podpisany przez Pana
bez zastrzeżeń.
W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole przekazuję Panu
niniejsze wystąpienie pokontrolne.
Podmiot prowadzący placówkę nie posiada zezwolenia Wojewody Mazowieckiego
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym
wieku. Zgodnie z art. 130 ww. ustawy, kto bez zezwolenia prowadzi placówkę zapewniającą
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym
wieku, w której przebywa:
1) nie więcej niż 10 osób - podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł;
2) więcej niż 10 osób – podlega karze pieniężnej w wysokości 20 000 zł.
Kto po uprawomocnieniu się decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za prowadzenie bez
zezwolenia wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku nie zaprzestał jej prowadzenia, podlega karze
pieniężnej w wysokości 40.000 zł.
Podczas kontroli stwierdzono następujący stan faktyczny:
Budynek, w którym zorganizowana jest placówka posiada piwnicę użytkową, parter
i piętro. Budynek wolnostojący, zaopatrzony w podstawowe media; ogrzewanie gazowe, wodę
miejską, kanalizacja. Teren wokół placówki jest ogrodzony i zagospodarowany. Podstawową
barierą architektoniczną jest brak windy.
Pokoje mieszkańców znajdują się na parterze i piętrze budynku. Na parterze znajdują się 3
pokoje trzyosobowe, a na piętrze 3 pokoje trzyosobowe i 2 pokoje czteroosobowe. Wszystkie
pokoje nie spełniają standardu dotyczącego powierzchni mieszkalnej przypadającej na
1 mieszkańca, a ponadto dwa pokoje nie spełniają standardu dotyczącego wyposażenia
w podstawowy sprzęt – brakowało w nich stołu.
W zakresie pomieszczeń sanitarnych placówka posiada na parterze łazienkę ogólnodostępną
wyposażoną w wannę, wc, umywalkę, dodatkowo przy pokoju trzyosobowym znajduje się łazienka,
a w niej prysznic, wc, umywalka. Na piętrze znajdują się 2 łazienki ogólnodostępne
(
wanna, brodzik, 2 wc, bidet, 2 umywalki), dodatkowo przy pokoju trzyosobowym jest toaleta.
Pomieszczenia sanitarne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez
zamontowanie uchwytów. W zakresie liczby łazienek i toalet placówka nie spełnia standardu
określonego w ustawie o pomocy społecznej.
Z pomieszczeń ogólnego użytku placówka posiada pokój dziennego pobytu służący jako
jadalnia oraz pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia.
Mieszkańcy otrzymują 4 posiłki dziennie w godzinach: 8.30 – śniadanie, 13.00 – obiad,
15.00 – podwieczorek, 17.00 – kolacja.
Między posiłkami mieszkańcy mają możliwość korzystania z drobnych produktów spożywczych
i napojów. Siedmiu mieszkańców wymaga pomocy w spożywaniu posiłków.
Podstawowe środki higieny osobistej, środki czystości oraz przybory toaletowe zapewnia
właściciel placówki. W trakcie kontroli inspektorzy uzyskali informację, że pomieszczenia
placówki sprzątane są codziennie przez zatrudnioną sprzątaczkę. We wszystkich pomieszczeniach
panował ład i porządek.
Placówka dysponuje 26 miejscami. Podczas kontroli w placówce przebywało 23
mieszkańców. Z informacji uzyskanej od pielęgniarki wynika, że wśród mieszkańców 5 osób jest
samodzielnych,
8
osób
jest
leżących,
pozostali
w podstawowych czynnościach życiowych.
mieszkańcy
wymagają
wspomagania
Główne schorzenia mieszkańców wynikają
z podeszłego wieku, najczęściej występujące to schorzenia układu ruchu, 8 osób z chorobą
Alzheimera, 2 osoby z chorobą Parkinsona. W dniu kontroli 18 osób korzystało z pieluchomajtek,
10 osób było cewnikowanych.
Z uzyskanych informacji od pielęgniarki pełniącej dyżur w dniu kontroli wynika,
że wszyscy mieszkańcy zgłoszeni są do Przychodni Zdrowia w Otwocku przy ul. Armii Krajowej.
Lekarz internista w ramach wizyt domowych przyjeżdża raz w tygodniu i na wezwanie.
Konsultacje lekarzy specjalistów odbywają się w ramach NFZ. W placówce zatrudnione są
2 pielęgniarki, 4 opiekunki, kucharka i sprzątaczka. Opiekę nad mieszkańcami w ciągu dnia
i w nocy pełnią pielęgniarka i opiekunka. W ocenie inspektorów liczba personelu dyżurującego
w ciągu dnia, budzi wątpliwości co do możliwości zapewnienia odpowiedniej opieki mieszkańcom.
W placówce prowadzona jest dokumentacja dotycząca mieszkańców w tym:
dane identyfikacyjne mieszkańców, dane kontaktowe rodziny lub innych osób wskazanych przez
mieszkańca, dokumentacja medyczna dotycząca zaleceń lekarskich i danych świadczeniodawcy
udzielającego świadczeń zdrowotnych. Natomiast w dokumentacji brakowało umów o świadczenie
usług w placówce, ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie
placówki, informacji o mieszkańcach posiadających wydane orzeczenia. Z wyjaśnień kierownika
placówki wynika, że umowa nie jest podpisywana z mieszkańcem ani jego rodziną, wystawiany jest
jedynie paragon, na podstawie którego rodzina reguluje należność za pobyt.
Reasumując, w trakcie kontroli ustalono, że placówka nie spełnia standardu w zakresie
warunków socjalno-bytowych, określonego w art. 68 i art. 68a ustawy o pomocy społecznej.
W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Pani o realizację
następujących zaleceń pokontrolnych:
1. Niezwłocznie podjąć działania mające na celu uzyskanie zezwolenia Wojewody
Mazowieckiego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia
placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle
chorym lub osobom w podeszłym wieku, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm. ).
2. Zlikwidować występującą w placówce barierę architektoniczną.
3. Zapewnić odpowiednią powierzchnię mieszkalną osobom przebywającym w pokojach
/ powierzchnia nie mniejsza niż 6m² na osobę/.
4. Doposażyć pokoje mieszkalne w podstawowy sprzęt.
5. Dostosować liczbę łazienek i toalet do obowiązującego standardu.
6. Godzinę ostatniego posiłku ustalić zgodnie ze standardem, wg. którego powinien on być
podawany nie wcześniej niż o godzinie 18,
7. Zapewnić większą liczbę personelu sprawującego bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami.
8. Prowadzić dokumentację mieszkańców zgodnie z art. 68 a ustawy o pomocy społecznej
Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163) kierownik placówki może,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia do Wojewody Mazowieckiego za
pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej. Adres do korespondencji: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki
Społecznej, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Wiesława Kacperek-Biegańska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej