RP XXIX-174
Transkrypt
RP XXIX-174
Zał cznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/174/05 Wykaz zada inwestycyjnych i rodków na ich realizacj w 2005 roku , po zmianach Rady Powiatu w Bielsku Podl. z dnia 31 marca 2005 roku w złotych Lp. 1. Dział / Rozdz. Inwestor Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja 2. Rok rozpocz cia zako czenia Szacunkowa warto zadania 3. 4. rodki wynikaj ce z planu wydatków na rok bud etowy * ogółem w zł 6=7+8+9+10+11 Dotychczas poniesione wydatki (na koniec roku bazowego) 5. w tym: rodki z bud etu pa stwa 7. ZADANIA A 600 / 60014 Starostwo Powiatowe Przebudowa drogi Nr 1601B ul. Mickiewicza a) w Bielsku Podlaskim b) Droga Nr 1592B Wyszki-Mierzwin-Ol dzkie c) Droga Nr 1697B Mie -Rudka-Bo ki d) Droga Nr 1691B odcinek Olszewo-Bo ki e) Droga Nr 1680B Spiczki-Orla Droga Nr 1684B i 1683B Dubia yn-Kozłyf) Lewki-do drogi krajowej Nr 66 Droga Nr 1599B Bra sk-Załuskie Ko cielneg) Załuskie Koronne h) Droga Nr 1585B Ba ki-Nałogi Droga Nr 1608B od drogi krajowej Nr 19 i) Knorozy-Zubowo Droga Nr 1704B od granicy powiatu - Sielcj) do drogi Nr 1697B 754 / 75411 2 Komenda Powiatowa PSP 1 a) rozbudowa budynku Komendy PSP 3 750 / 75095 Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim a) utwardzenie placu b d cego współwłasno ci powiatu i gminy Bielsk Podlaski *** 801 / 80130 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bielsku Podlaskim modernizacja stadionu szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 a) im.Marszałka J.K.Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim Razem B 5 636 523 4 883 234 143 991 rodki nie uj te w planie wydatków na rok bud etowy ogółem ** Partycypacja innych jednostek rodki z funduszy celowych rodki pochodz ce ze ródeł zagranicznych 12=13+14+15+16 13 14 15 rodki własne bud etowe rodki z funduszy celowych 8. 9. 10. 11 3 093 893 - 1 645 350 - 8 447 069 795 006 - 7 324 495 2 793 677 333 400 2 460 277 446 320 2 850 600 8 788 121 1 878 188 1 520 972 29 600 4 437 846 654 261 17 600 171 692 625 985 1 223 927 112 753 171 692 625 985 2002/2006 3 842 000 42 000 2004/2007 4 156 106 48 000 2004/2006 1 379 276 19 276 680 000 155 543 524 457 2004/2006 3 068 940 32 940 1 518 000 387 735 1 130 265 2004/2006 2 165 020 21 600 1 071 710 251 728 819 982 2003/2005 781 931 781 931 200 000 200 000 2004/2005 2003/2005 1 1 510 2005 2005/2006 2005 2005/2006 2005 2005 515 073 1 877 955 112 753 563 763 75 168 144 300 144 300 1 055 700 931 500 124 200 144 300 144 300 1 089 700 961 500 128 200 143 991 1 079 936 200 000 200 000 1 510 1 510 1 510 1 510 603 794 180 000 423 794 2 600 000 46 206 603 794 180 000 423 794 35 826 341 5 882 729 - - - - - 105 000 1 950 000 - 1 950 000 1 950 000 1 950 000 5 688 538 523 991 2 070 654 3 093 893 ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE 105 000 - - 46 206 - - - 2 600 000 5 340 142 2 013 957 515 073 1 877 955 638 931 200 000 200 000 - - - 10 397 069 - 4 110 142 795 006 992 786 - 9 274 495 - 3 117 356 480 863 - 480 863 120 216 360 647 830 000 1 201 388 1 420 000 695 891 - 415 000 1 201 388 710 000 695 891 103 750 300 347 177 500 173 973 311 250 901 041 532 500 521 918 607 000 117 000 490 000 712 000 656 000 105 000 - 327 568 - 2002/2005 1 510 Inne ródła np. rodek specjalny, bud et pa stwa 16 KONTNUOWANE 2002/2006 1999/2006 2000/2005 2003/2006 4 600 / 60014 Starostwo Powiatowe Droga Nr 1573B od drogi pow. 1572B do a) drogi pow. Nr 1570B (ul. we wsi Markowo) b) Droga Nr 1576B i 1581B we wsi Filipy c) Droga Nr 1740B ul. w m. Dubno d) Droga Nr 1695B Popławy-Oleksin e) Droga Nr 1740B i Nr 1754B u. w m. Nurzec Droga we wsi Plutycze + dokumentacja f) techniczna 600 / 60014 2 Powiatowy Zarz d Dróg Dokumentacja techniczna drogi Nr 1690B ul. a) w m. Olszewo Dokumentacja techniczna drogi Nr 1681B b) Orla-Koszki, odcinek od drogi kraj. Nr 66 Koszki Dokumentacja techniczna drogi Nr 1595B c) Olszewek do drogi kraj. Nr 1681 32 442 900 w tym: Partycypacja innych jednostek rodki pochodz ce ze ródeł zagranicznych 265 000 105 000 - 265 000 - - - 36 000 36 000 2005 9 000 - 9 000 9 000 2005 12 000 - 12 000 12 000 2005 15 000 - 15 000 15 000 Strona 1 - - Dział / Rozdz. Inwestor Rok Lp. Nazwa zadania rozpocz cia zako czenia inwestycyjnego i jego lokalizacja 1. 2. 3. Dokumentacja techniczna droga Nr 1611B ul. d) Widowska w Bielsku Podlaskim (remont 2005/2006 mostu - 2006r.) ul. Jana Pawła II w Bra sku od drogi e) powiatowej ulicy Binduga do drogi 2005 wojewódzkiej 681 750 / 75020 3 Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim Zamontowanie systemu ochrony budynku 2005 a) Starostwa Powiatowego i Urzedu Gminy 750 / 75095 4 Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim odnowienie schodów wej ciowych zewn trznych oraz termoizolacja budynku 2005 a) Starostwa Powiatowego i Urz du Gminy w Bielsku Podlaskim dokumentacja techniczna na projekt modernizacji bloku operacyjnego w budynkach SP ZOZ stanowi cych własno c 2005 b) Powiatu oraz udział własny w termomodernizacji budynków szpitalnych finansowanych ze ZPORR Remont budynku przy ul. 3 Maja 17 w 2005 c) Bielsku Podlaskim 801 / 80130 Zespół szkół Rolniczych w 5 Rudce Urz dzenie i utrzymanie zabytkowego parku pałacowego przy Zespole Szkół Rolniczych w 2005 Rudce 852 / 85202 6 Dom Pomocy Społecznej w Bra sku a) dokumentacja modernizacji kotłowni 2005 RAZEM: Szacunkowa warto zadania 4. rodki wynikaj ce z planu wydatków na rok bud etowy * ogółem w zł 6=7+8+9+10+11 Dotychczas poniesione wydatki (na koniec roku bazowego) 5. w tym: rodki z bud etu pa stwa rodki własne bud etowe rodki z funduszy celowych rodki pochodz ce ze ródeł zagranicznych 7. 8. 9. 10. 400 000 45 000 45 000 220 000 220 000 220 000 10 000 - 10 000 10 000 417 454 - - 387 454 - 75 627 200 000 200 000 200 000 45 000 45 000 45 000 30 000 30 000 - rodki z funduszy celowych rodki pochodz ce ze ródeł zagranicznych 11 12=13+14+15+16 13 14 15 - - 30 000 - - - - - 30 000 - 66 827 30 000 66 827 30 000 - - - - - - 30 000 - 30 000 - - - 30 000 12 000 12 000 12 000 - 12 000 6 465 596 12 000 809 454 12 000 712 627 4 176 142 - Inne ródła np. rodek specjalny, bud et pa stwa 16 - 320 627 142 454 - Partycypacja innych jednostek 10 000 172 454 30 000 rodki nie uj te w planie wydatków na rok bud etowy ogółem ** - 10 000 10 000 w tym: Partycypacja innych jednostek - 30 000 - 66 827 1 028 786 30 000 3 117 356 - ZAKUPY INWESTYCYJNE C 600 / 60014 Powiatowy Zarz d Dróg a) cinarka do poboczy 750 / 75020 2 Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 1 budowa i wdra anie w urz dach samorz du terytorialnego Województwa Podlaskiego platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarz dzania gmin oraz a) rozwoju elektronicznych usług dla ludno ci z wykorzystaniem podpisu elektronicznego - zakup sprz tu komputerowego, oprogramowania i licencji oraz wdro enie 852 / 85202 3 Dom Pomocy Społecznej w Bra sku a) zakup samochodu dostawczego 4 801/80130 "Zakup sprz tu dydaktycznego IT w ramach konkursu reorientacja szkolnictwa zawodowego" dla nast puj cych szkół: Zespoł Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Rolniczych w Rudce RAZEM: OGÓŁEM: 207 079 2005 - 493 669 207 079 - 207 079 207 079 - 123 417 207 079 - 493 669 57 171 57 171 57 171 2005 57 171 300 000 57 171 72 000 57 171 72 000 2005 123 417 123 417 2005 - 300 000 1 057 919 43 349 856 - 459 667 6 957 659 - - - - - - - 459 667 3 242 948 Strona 2 - 370 252 - - - - - - 228 000 - - - 3 093 893 66 827 598 252 15 171 463 228 000 - 228 000 228 000 30 000 370 252 370 252 370 252 72 000 523 991 - 123 417 72 000 5 882 729 - 207 079 1 823 792 30 000 598 252 12 990 103 - w tym: w tym: rodki rodki nie uj te w Inne ródła Dział / Rozdz. Dotychczas wynikaj rodki PartycyPartycyrodki planie wydatków np. rodek Inwestor Rok Szacunkowa poniesione ce z planu rodki z rodki rodki z pochodz ce pacja pacja rodki z pochodz ce na rok bud etowy specjalny, Lp. Nazwa zadania rozpocz cia warto wydatki (na wydatków na rok bud etu własne funduszy ze ródeł innych innych funduszy ze ródeł ogółem ** bud et zako czenia zadania koniec roku bud etowy * pa stwa bud etowe celowych zagranicznych jednostek jednostek celowych zagranicznych inwestycyjnego pa stwa i jego lokalizacja bazowego) ogółem w zł 1. 2. 3. 4. 5. 6=7+8+9+10+11 7. 8. 9. 10. 11 12=13+14+15+16 13 14 15 16 * w kol. 6 zostały ujete planowane wydatki, które wyst puja równie w załaczniku nr 2 projektu uchwały ** w kol. 12 zostały ujete planowane wydatki, które na etapie uchwalania projektu bud etu nie mog by przyj te do planu wydatków bud etu ze wzgl du na brak realnych podstaw przyznania rodków np.umowy ( rodki zagraniczne) , decyzji wła ciwego organu lub maj charakter pozabud etowy ( np.wydatki Starostwa Powiatowego finansowane z powiatowych funduszy celowych, rodki specjalne) *** zadanie zostało zako czone w 2004 roku natomiast wydatek w wysoko ci 1.510 zł wynika z wystawionej przez Gmin Bielsk Podlaski faktury i podpisanej z Gmin umowy Strona 3