sprawozdanie Zarządu za 2013 - Spółdzielnia Mieszkaniowa
Transkrypt
sprawozdanie Zarządu za 2013 - Spółdzielnia Mieszkaniowa
1 PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ...................................................................................... 3 2 ZASOBY LOKALOWE I GRUNTOWE ........................................................................ 11 2.1 Wykaz i struktura zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” ........................................................ 11 2.2 Ewidencja nieruchomości będących w zarządzie Spółdzielni ........................................................................ 12 2.3 Dział członkowsko-mieszkaniowy ..................................................................................................................... 16 3 GOSPODARKA ZASOBAMI LOKALOWYMI ............................................................. 21 3.1 Analiza kosztów eksploatacji podstawowej i innych opłat ............................................................................. 21 3.2 Analiza wpływów ............................................................................................................................................... 39 3.3 Analiza kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody ................................................................................ 40 3.4 Analiza kosztów i niedoborów zimnej wody .................................................................................................... 54 3.5 Ankiety ................................................................................................................................................................ 61 4 ZADŁUŻENIE I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ........................................................... 65 4.1 Zadłużenie ogółem ............................................................................................................................................. 65 4.2 Zadłużenie lokali mieszkalnych ........................................................................................................................ 68 4.3 Zadłużenie lokali użytkowych .......................................................................................................................... 73 4.4 Czynności windykacyjne podejmowane w 2013 r. ....................................................................................... 75 4.5 Zadłużenie telewizji kablowej i Internetu ........................................................................................................ 80 5 DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA I INWESTYCYJNA .................................................. 81 5.1 Analiza funduszu remontowego 2013 r. ........................................................................................................... 81 5.2 Plan remontowy na 2014 r. ............................................................................................................................. 122 5.3 Pożyczka wewnętrzna ...................................................................................................................................... 128 5.4 Działania termomodernizacyjne ..................................................................................................................... 130 5.5 Docieplenie ścian i stropów budynków .......................................................................................................... 143 5.6 Wymiana okienek piwnicznych ...................................................................................................................... 149 5.7 Montaż samozamykaczy hydraulicznych i wymiana drzwi do klatek schodowych ................................... 150 5.8 Grupa konserwatorów ..................................................................................................................................... 152 5.9 Działalność inwestycyjna ................................................................................................................................. 153 6 DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA ............................................................... 154 6.1 Informacje ogólne. ........................................................................................................................................... 154 6.2 Ważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne i programowe, zrealizowane w roku 2013. .............................. 156 1 6.3 Podsumowanie działalności telekomunikacyjnej .......................................................................................... 176 6.4 Przychody i koszty działalności telekomunikacyjnej Spółdzielni w roku 2013 .......................................... 178 6.5 Zestawienie środków trwałych zakupionych do modernizacji sieci telekomunikacyjnej w roku 2013 ... 186 6.6 Ilość aktywnych usług telekomunikacyjnych w sieci Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalowiec" ............. 187 6.7 Aktualna oferta TVK/DTV ............................................................................................................................. 188 7 KOSZTY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI...................................................................... 191 7.1 Struktura organizacyjna Spółdzielni – stan na 31.12.2013 r........................................................................ 191 7.2 Stan osobowy Spółdzielni zgodny ze schematem organizacyjnym .............................................................. 193 7.3 Zatrudnienie i fundusz płac ............................................................................................................................ 194 7.4 Koszty ogólnozakładowe [w zł]: ...................................................................................................................... 195 8 SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI ................................... 196 8.1 Koszty i przychody 2013 r. .............................................................................................................................. 196 8.2 Wykonanie planu finansowego za 2012 r. ...................................................................................................... 199 8.3 Plan finansowy na 2014 r. ............................................................................................................................... 207 8.4 Rachunek zysków i strat za 2013 r. ................................................................................................................ 208 8.5 Bilans na dzień 31.12.2013 r. ........................................................................................................................... 209 8.6 Analiza posiadanych wolnych środków i ich wykorzystanie ........................................................................ 210 8.7 Analiza posiadanego wyposażenia i środków trwałych ................................................................................ 214 8.8 Kredyty ............................................................................................................................................................. 216 9 PODSUMOWANIE .................................................................................................... 222 2 1 Podstawy działalności Działalność Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku w roku 2013 realizowana była w oparciu o postanowienia statutu, ustawę z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późn. zm.), ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), ustawę z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.), ustawę z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i zmianie kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.), ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 71 późn. 734 z późn. zm.), ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz regulaminy wewnętrzne: 1. Kodeks postępowania pracowników SM „Metalowiec” w Kraśniku. 2. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez SM „Metalowiec”. 3. Regulamin wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur i innych dokumentów związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Metalowiec” w Kraśniku. 4. Instrukcja obiegu dokumentów finansowo - księgowych w SM ,,Metalowiec” w Kraśniku. 5. Zakładowy regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w SM ,,Metalowiec” w Kraśniku. 6. Regulamin wynagradzania i premiowania członków Zarządu SM ,,Metalowiec” w Kraśniku. 7. Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody użytkowej w zasobach SM ,,Metalowiec” w Kraśniku. 8. Regulamin przetargów na dostawę towarów i usług oraz odbiorów wykonywanych robót w SM „Metalowiec” w Kraśniku. 9. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi, pożytków z nieruchomości wspólnych i przychodów z działalności Spółdzielni na poszczególne nieruchomości oraz zasad ustalania opłat za używanie lokali w SM ,,Metalowiec” w Kraśniku. 10. Regulamin przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w SM ,,Metalowiec” w Kraśniku. 11. Regulamin rozliczania opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i zasadach windykacji należności obowiązujący w SM ,,Metalowiec” w Kraśniku. 12. Regulamin działania komitetów blokowych w SM ,, Metalowiec” w Kraśniku. 13. Regulamin porządku domowego w budynkach zarządzanych przez SM ,,Metalowiec” w Kraśniku. 14. Regulamin Gospodarki Finansowej SM ,,Metalowiec” w Kraśniku. 3 15. Regulamin prowadzenia i rozliczania inwestycji budowy lokali mieszkalnych lub o innym przeznaczeniu w SM ,,Metalowiec” w Kraśniku. 16. Regulamin Zarządu SM ,,Metalowiec” w Kraśniku. 17. Regulamin Komisji Rady Nadzorczej SM ,,Metalowiec” w Kraśniku. 18. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia SM ,,Metalowiec” w Kraśniku. 19. Regulamin prowadzenia przetargów na sprzedaż lokali użytkowych w SM „Metalowiec”. 20. Regulamin szczegółowych zasad najmu lokali użytkowych i garaży oraz dzierżawy terenów w SM ,,Metalowiec” w Kraśniku. 21. Regulamin archiwizacji dokumentów w SM ,,Metalowiec” w Kraśniku. 22. Regulamin organizacyjny SM ,,Metalowiec” w Kraśniku. 23. Polityka bezpieczeństwa - ochrona danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”. 24. Szczegółowe zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami czystości w SM ,,Metalowiec” w Kraśniku. 25. Regulamin najmu lokali mieszkalnych SM „Metalowiec” w Kraśniku. 26. Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w SM „Metalowiec”. 27. Instrukcja dotycząca opracowania pism wychodzących. Organami Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” są: 1) Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 24.05.2013 r. Części Walnego Zgromadzenia Członkowie oczekujący oraz członkowie osiedli: „SŁONECZNE”, „POŁUDNIE”, „METALOWIEC”, „MŁODYCH” Ilość członków 4 254 2) Rada Nadzorcza w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. pracowała w dziesięcioosobowym składzie: L.p. NAZWISKO I IMIĘ 1. Dziegdziarz Janusz 2. Dębski Władysław 3. Cis Andrzej 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pulikowski Krzysztof Szuba Paweł Karczmarska Halina Łukasiewicz Katarzyna Mąka Eugeniusz Jarocki Zbigniew Bączkowski Stanisław FUNKCJA Przewodniczący Rady i czł. Komisji GZM i Inwestycji Z-ca Przew. Rady i Członek Komisji GZM i Inwestycji Sekretarz Rady i członek Komisji GZM i Inwestycji Przew. Komisji Rewizyjnej Członek Komisji Rewizyjnej Członek Komisji Rewizyjnej Członek Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Komisji GZM i Inwestycji Członek Komisji GZM i Inwestycji Członek Komisji GZM i Inwestycji 3) 4 ADRES ul. Klonowa 15/20 Al. Niepodległości 19/43 ul. Zielińskiego 3 ul. Ks. Zielińskiego 1/18 ul. Grunwaldzka 1/38 ul. Dekutowskiego 7/34 ul. Popiełuszki 7/36 Al. Niepodległości 13/61 ul. Klonowa 11/21 ul. Mickiewicza 12/40 4) Zarząd - 3 osoby: Prezes Zarządu - mgr inż. Piotr Iwan od 01.08.1999 r. licencja zarządcy nieruchomościami nr 12145 Z-ca Prezesa d/s Technicznych - mgr inż. Małgorzata Szwed od 16.09.1997 r. licencja zarządcy nieruchomościami nr 12309 Członek Zarządu, Główny Księgowy - mgr Agata Kowalska od 01.01.2007 r. 1. Obowiązki Głównego Księgowego pełniła Pani Agata Kowalska. 2. Działalność eksploatacyjna zasobów mieszkaniowych prowadzona była przez administrację osiedli pod kierownictwem Pana Witolda Litwina, licencja zarządcy nieruchomościami nr 8769. 3. Działem rozliczeń i windykacji kierował Pan Tomasz Chruściel. 4. Działem telewizji kablowej i internetu kierował Pan Zbigniew Wetoszka. Wszystkie decyzje zastrzeżone statutem do kompetencji Zarządu podejmowane były kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. Inne sprawy załatwiane były przez poszczególnych członków Zarządu w ramach ich funkcji i zakresu czynności. W roku 2013 Zarząd odbył 52 protokołowane posiedzenia. W posiedzeniach tych brali udział członkowie Zarządu i kierownicy komórek organizacyjnych zainteresowani omawianymi sprawami. Posiedzenia Zarządu odbywały się systematycznie w środy każdego tygodnia. Ponadto we wtorki każdego tygodnia Zarząd spotykał się ze wszystkimi kierownikami działów. W sytuacji kiedy w danych liczbowych finansowych w dalszej treści sprawozdania brak jest wyszczególnienia jednostek należy przyjąć złotówki. 5 Zrealizowane zadania w 2013 roku: − wypracowanie dodatniego wyniku finansowego w wysokości netto 697 062,85 zł; − realizacja planu remontowego na kwotę 1 919 075,84 zł ; − utrzymanie stanu należności na niskim poziomie - wskaźnik zadłużenia na koniec 2013 r. wyniósł 4,85 % ; − utrzymanie stawek czynszowych w niezmienionej wysokości - opłaty eksploatacyjne nie zmieniane od 01.05.2011 r. ; − realizacja 238 wniosków z zebrań mieszkańców poszczególnych nieruchomości; − zakończenie budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Krasińskiego 3e, 24 mieszkania, 8 garaży i 13 miejsc postojowych. Odbiór budynku nastąpił 11.09.2013 r., inwestycja zamknęła się kwotą 3 965 755,77 zł. Korzyści finansowe Spółdzielni przy budowie: koszty Zarządu 75 525,37 zł i podatek VAT 103 002,31 zł; − wybudowanie parkingu przy ul. Metalowców 2 - 4, który od 3 lat budził kontrowersję wśród mieszkańców. Koszty inwestycji: budowa parkingu na 31 miejsc przy ul. Metalowców 99 243,92 zł brutto, budowa chodników obsługujących sąsiadujący teren – 23 584,64 zł brutto, korekta wjazdu na ul. Metalowców z ul. Klonowej – 21 924,27 zł brutto, oświetlenie parkingu osiedlowego – 13 863,10 zł brutto, wykonanie projektu – 8 610,00 zł brutto. Całkowity koszt wyniósł 167 225,92 zł brutto; − wybudowanie drogi przeciwpożarowej wraz z parkingiem na 20 miejsc i szlabanem w rejonie budynków Krasińskiego 1-3. Koszt inwestycji 92 108,53 zł brutto. Na tę kwotę składa się: budowa drogi przeciwpożarowej wraz z miejscami parkingowymi (wykonawca Wod-Bud) – 82 530,53 zł, wykonanie projektu przyłącza szlabanu (Elpro Krzysztof Jargiło) – 1 430,00 zł, montaż szlabanu (Instal–Bram) – 8 148,00 zł. Pozostałe koszty po zakończeniu inwestycji to wykonanie instalacji dla szlabanu (Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Danuta Szpakowska) – 350,00 zł, wykonanie przyłącza szlabanu (Elpro Krzysztof Jargiło) – 5 573, 59 zł. Wszystkie koszty wyniosły 98 032,12 zł. Wydano 62 szt. bezpłatnych kart, 6 kart płatnych i 4 szt. pilotów; − podpisanie aktu notarialnego z Panem Waldemarem Olechem w sprawie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki o nr 25/2 o powierzchni 0,0511 ha i prawa własności budynku Grunwaldzka 4 o powierzchni 87,26 m2 za 174 520 zł ; − przekazanie ulicy Ks. Stanisława Zielińskiego na majątek Urzędu Miasta Kraśnik – przez podpisanie aktu notarialnego w dniu 23.12.2013 r. Dnia 26.08.2013 r. aktem notarialnym zostały przekazane działki pod ul. Zielińskiego, będące w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni. Koszty poniesione przez Spółdzielnię związane z przekazaniem ul. Zielińskiego: usługi geodezyjne (podział działek) - 6 150,00 zł, opłata do BGK w Warszawie – 2 000,00 zł, koszty za czynności notarialne – 6 360 zł, opłaty sądowe – 120,00 zł, remont ulicy Zielińskiego - 82 212,00 zł, 6 wykonanie progu zwalniającego – 2 755,00 zł, opłaty notarialne za pełnomocnictwa – 2 797,00 zł. Razem poniesione koszty wyniosły 102 394,00 zł. ; − dokonanie zakupu gruntów od firmy „Interbud” w rejonie Wyszyńskiego-Gmeinera-Francuskiej - osiedle „Widok” o numerach i powierzchniach działek: 92/12- 0,2577 ha, 92/17- 0,2574 ha za 506 858,40 zł brutto, 412 080,00 zł netto, 94 778,40 zł VAT. Łącznie Spółdzielnia skupiła 2,0082 ha gruntów inwestycyjnych o numerach i powierzchniach działek: 90/9- 0,2174 ha, 90/14- 0,2266 ha, 90/15- 0,0596 ha, 92/23- 0,2596 ha, 89/10- 0,2570 ha, 88/3- 0,2389 ha, 87/30,2340 ha za kwotę 1 488 544,77 zł; − uzyskanie odszkodowania z Urzędu Miasta Kraśnik w kwocie 33 855,00 zł za działki zajęte pod drogi gminne o numerach i powierzchniach: 197/30 – 0,0518 ha, 197/28 – 0,0092 ha ul. Popiełuszki, 149/44 –0,0097 ha- ul. Balladyny, 95/4 – 0,0089 ha- poszerzenie ul. Wyszyńskiego; − utrzymanie konkurencyjności oferty telewizji, Internetu i telefonii. Działalność ta wypracowała 161 833,42 zł zysku netto. Posiadamy 2 580 abonentów telewizyjnych i 1 176 abonentów internetowych. W roku 2013 ubyło 48 abonentów telewizyjnych i 43 abonentów internetowych. Przybyło 38 abonentów telewizji cyfrowej; − lobbing w sprawie umieszczenia w budżecie Miasta Kraśnik na 2014 r. inwestycji, które dotyczą mieszkańców spółdzielczych zasobów: budowa chodnika wraz z miejscami parkingowymi łączącego ul. Słowackiego z Al. Niepodległości (100 000 zł), budowa parkingu przy ul. Wyszyńskiego (200 000 zł); − przekształcanie spółdzielczych lokatorskich i własnościowych praw do lokali mieszkalnych w prawo odrębnej własności – 16 ; − działania windykacyjne Spółdzielni dotyczące zadłużonych mieszkań doprowadziły do zamiany na mniejsze mieszkanie zadłużonego na kwotę 10 254,30 zł lokalu przy ul. Metalowców 8/11. Bąk Zofia – posiadająca zadłużenie, zagrożona eksmisją zdecydowała się na przeprowadzkę do mniejszego lokalu, będącego w dyspozycji Spółdzielni o powierzchni 24,40 m2. Kwota zadłużenia została spłacona po rozliczeniu mieszkania Metalowców 8/11. Mieszkanie zostało zdane do dyspozycji Spółdzielni przez spadkobierców Pana Sylwestra Rudnickiego; − działania windykacyjne łącznie ze skierowaniem sprawy do Sądu o eksmisję spowodowały, że Zięba Zbigniew, Krasińskiego 11/26 spłacił zadłużenie w kwocie 11 642,12 zł ; − udało się doprowadzić do licytacji lokalu mieszkalnego – lokal przy ul. Niepodległości 21 (Gips Małgorzata)- zadłużony na kwotę 22 306,63 zł. Wobec bezskutecznej II licytacji Spółdzielnia złożyła wniosek o przejęcie lokalu na własność. Postanowienie Sądu o przybiciu z dnia 23.01.2014 r. Suma oszacowania wyniosła 112 800 zł , zaś cena sprzedaży na drugiej licytacji była równa 2/3 sumy oszacowania. Cena nabycia tego mieszkania wyniosła 75 200 zł; − skierowane były również sprawy o licytację lokalu: 7 a) Krasińskiego 7/41 Gudojć Mariola. Dłużniczka złożyła deklarację o spłacie w ratach zadłużenia- sprawa została zawieszona. Dokonywała wpłaty od marca 2013 r. po 900 zł miesięcznie. Stan zadłużenia na dzień 28.02.2013 r. wynosił: 8 922,29 zł, natomiast zadłużenie na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 3 986,13 zł , b) Metalowców 6/16, Staruch Teresa. Dłużniczka złożyła deklarację o spłacie w ratach zadłużenia, które na dzień 31.12.2013 r. wynosiło 6 726,23 zł. Zarząd zgodził się na spłatę w ratach 500 zł miesięcznie od lutego 2014 r. Zarząd wyraził również zgodę na zawieszenie sprawy egzekucyjnej u komornika, jeżeli dłużniczka w okresie luty – kwiecień 2014 r. będzie regularnie wpłacać raty. Dłużniczka wywiązuje się ze złożonej deklaracji; − prowadzenie sporu sądowego w sprawie próby naliczania podatku od nieruchomości od budowli przez Urząd Miasta. Wygrana sprawa w WSA 24.02.2012 r. – uchylona interpretacja Urzędu Miasta, sprawa w NSA w Warszawie; − umorzenie kary finansowej (45 752,28 zł) przez Burmistrza Miasta Kraśnik za wycięcie drzewa gatunku dąb, rzekomo bez stosownego pozwolenia ; − Urząd Miasta na wniosek Spółdzielni wykonał: drugi etap budowy drogi ul. Węgierskiej- łącznik ul. Popiełuszki z ul. Wyszyńskiego - 173 996,02 zł, miejsca postojowe wzdłuż ul. Krasińskiego około 100 000 zł, budowa parkingu przy szkole Podstawowej nr 6 - 188 570,00 zł; − promowanie idei budżetu obywatelskiego i złożenie kilkunastu wniosków dotyczących Spółdzielni, między innymi: przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Grunwaldzkiej, przebudowa oświetlenia ulicznego od skrzyżowania przy Al. Niepodległości wzdłuż ul. Grunwaldzkiej przy Szkole Podstawowej Nr 6, przebudowa i przeniesienie altanki śmietnikowej przy ul. Popiełuszki 3, budowa parkingu w rejonie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, budowa chodnika przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie od strony północnej, budowa parkingu przy ul. Dekutowskiego 7, budowa placu zabaw rekreacyjnosportowego od juniora do seniora przy ul. Krasińskiego 3, siłownia plenerowa dla seniorów na placu zabaw na osiedlu „Słonecznym”, siłownia plenerowa dla seniorów na placu zabaw na osiedlu „Metalowiec”, siłownia plenerowa dla seniorów na placu zabaw na osiedlu „Młodych”, budowa zatoki postojowej wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 6, oświetlenie terenu wzdłuż odcinka drogi Mickiewicza- Popiełuszki- Węgierska, oświetlenie terenu w rejonie ZUS i ul. Popiełuszki; W dniu 03.03.2014 r. ogłoszono wyniki projektów do realizacji, wśród których z wniosków dotyczących Spółdzielni realizowane będą w rejonie I: budowa placu zabaw rekreacyjnosportowego od juniora do seniora przy ul. Krasińskiego 3 w dzielnicy fabrycznej (teren pod plac zabaw na osiedlu Słonecznym w rejonie bloków Krasińskiego), siłownia plenerowa dla seniorów na placu zabaw na osiedlu „Słonecznym”, przebudowa i przeniesienie altanki śmietnikowej przy ul. Popiełuszki 3. Pierwsze miejsce w rejonie II zajął wniosek dotyczący budowy dachu na 8 Kościele zgłoszony przez mieszkańców. W sytuacji, kiedy ze względów prawnych nie byłoby możliwe finansowanie z budżetu miasta budowy dachu, do realizacji wchodzą inne kolejno wybrane wnioski Spółdzielni: budowa parkingu w rejonie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, budowa parkingu przy ul. Dekutowskiego 7, siłowania plenerowa dla seniorów na placu zabaw na osiedlu „Młodych”; − przeprowadzenie skomplikowanej logistycznie akcji wymiany wkładek wraz z kluczami do klatek schodowych, piwnic i altanek śmietnikowych. Wymieniono 535 wkładek, 6 006 bezpłatnych kluczy, wartość inwestycji 78 447,27 zł. Mieszkańcy dodatkowo zamówili 1 949 szt. płatnych kluczy na kwotę 15 592,00 zł; − bezpłatny montaż nawiewników w stolarce okiennej, z akcji skorzystało 294 mieszkańców, tj. zamontowano 549 szt. nawiewników w mieszkaniach oraz 334 szt. na klatkach schodowych. Wartość zamontowanych nawiewników wyniosła 62 118,04 zł; − ocieplenie 12 bloków po jednej ścianie: Metalowców 2, Metalowców 4, Metalowców 5, Grunwaldzka 8, Grunwaldzka 12, Klonowa 9, Klonowa 11, Klonowa 13, Klonowa 17 (dwie ściany), Niepodległości 17, Niepodległości 19, za łączną wartość 584 635,72 zł. 9 Planowane zadania na 2014 rok: 1. Realizacja 199 wniosków ze spotkań z mieszkańcami nieruchomości. 2. Wykonanie planu remontowego na kwotę 1 852 709, 00 zł. 3. Utrzymanie stanu należności na możliwie najniższym poziomie, nie więcej niż 6 %. 4. Utrzymanie stawek czynszowych w niezmienionej wysokości. 5. Utrzymanie konkurencyjności naszej oferty telewizji, internetu i telefonii. 6. Sprzedaż lokali w budynku Dekutowskiego 6: lokal nr 6 – 44, 02 m2; lokal nr 8 - 39,52 m2, lokal nr 9 - 27,61 m2, lokal nr 10 - 108,96 m2. 7. Sprzedaż lokali po hydroforni w budynku przy Zielińskiego 5, powierzchnia - 100,45 m2. Cena 1 000 zł/m2. Umowa nr 191/2013 zawarta w dniu 29.11.2013 r. Pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową „Metalowiec”, a panem Rafałem Adamczykiem. 8. Podejmowanie działań zmierzających do utrzymania niedoborów wody na jak najniższym poziomie. 9. Rozpoczęcie budowy budynku wielorodzinnego na osiedlu „Widok”. 10. Obchody 55-lecia spółdzielni. 11. Sprzedaż ciągnika MTZ 320A z przyczepą jednoosiową i pługiem czołowym do odśnieżania i zakup nowego. 12. Przejęcie i sprzedaż zadłużonych mieszkań: ul. Metalowców 6/32 Zając Eugeniusz i Aneta oraz Al. Niepodległości 21/20 Gips Małgorzata i Zbigniew. 13. Nadzór nad realizacją wniosków ujętych w budżecie obywatelskim i budżecie miasta Kraśnik, a dotyczących spółdzielni. 14. Wzmożenie działań kontrolnych nad wykonywaniem robót budowlanych. 10 2 Zasoby lokalowe i gruntowe 2.1 Wykaz i struktura zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” Oprócz 74 budynków mieszkalnych spółdzielnia posiada 4 budynki użytkowe: Zielińskiego 5, Dekutowskiego 6, Al. Niepodległości 9 i budynek administracyjny przy ul. Klonowej 5 oraz 1 budynek własnościowy ul. Popiełuszki 2 (a także zarządza budynkiem z wyodrębnioną własnością przy Al. Niepodległości 11A). 11 2.2 Ewidencja nieruchomości będących w zarządzie Spółdzielni Osiedle „Południe” 12 Osiedle „Metalowiec” 13 Osiedle „Słoneczne” 14 Grunty zakupione pod budownictwo wielorodzinne w latach 2011 – 2013 (osiedle „Widok”) 15 2.3 Dział członkowsko-mieszkaniowy 1. Ilość kandydatów 2. Ilość członków: oczekujących zamieszkałych osoby prawne w ramach przynależności współmałżonków 3. Osoby zamieszkałe w zasobach spółdzielni 4. Zmiany w ilości członków w ciągu roku: przyjęto w ramach przynależności współmałżonków, w związku z nabyciem mieszkania własnościowego na podstawie aktu notarialnego i ubieganiem się o członkostwo po ustaniu członkostwa osoby bliskiej skreślono wykluczono 5. Grupa członków wykluczonych ogółem 6. Zamiany wzajemne mieszkań 7. Przekształcenia prawa z lokatorskiego na własnościowe 8. Zasiedlenie z nowych inwestycji 9. Zasiedlenie mieszkań z tytułu nabycia praw do mieszkań własnościowych na podstawie aktów notarialnych i stwierdzenia nabycia spadku 10. Wyodrębnienie własności: lokale mieszkalne lokale użytkowe garaże 11. Osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nie będący członkami Spółdzielni, w tym: - wykluczone - nie przystąpili do spółdzielni po nabyciu mieszkania własnościowego 12. Osoby posiadające wyodrębnioną własność nie będący członkami Spółdzielni 13. Mieszkania zadysponowane na zasadzie najmu na rzecz osób, które zostały wykluczone ze spółdzielni z powodu zaległości czynszowych 14. Mieszkania "z odzysku" w tym: zadysponowane na rzecz członków na warunkach lokatorskiego prawa do lokalu zadysponowane na rzecz członków na warunkach prawa odrębnej własności na zasadzie najmu zbyte w drodze przetargu 15. Lokale użytkowe spółdzielcze własnościowe zarządzane przez Spółdzielnię 16. Nieruchomości nie stanowiące własności Spółdzielni, zarządzane przez Spółdzielnię jako zarząd powierzony 31.12.2004 132 4224 436 2792 5 31.12.2005 123 4224 420 2794 5 31.12.2006 113 4210 410 2785 4 31.12.2007 98 4243 410 2809 4 31.12.2008 98 4224 410 2757 4 31.12.2009 92 4236 404 2803 4 31.12.2010 90 4256 402 2827 4 31.12.2011 88 4237 402 2801 3 1030 31.12.2012 88 4264 402 2828 3 1031 31.12.2013 88 4254 402 2817 3 1032 991 1005 1011 1022 1023 1025 1027 8108 7897 7825 7735 7617 7531 7503 7449 7468 7226 67 47 42 66 60 50 48 41 43 15 14 16 7 10 - 8 2 2 2 7 6 10 12 55 53 47 43 1 1 1 - 42 30 27 30 28 37 - 2 - - 1 - 18 0 0 - - - - - - 0 0 0 32 - - 27 26 24 52 47 37 51 - 46 85 28 42 7 3 6 16 3 6 29 3 6 287 284 3 - 503 502 1 - 937 901 14 22 1109 1073 14 22 1158 1122 14 22 1210 1153 23 34 1249 1194 21 34 43 55 77 86 96 136 94 120 44 12 14 14 14 15 11 7 10 11 18 13 18 29 42 62 70 89 126 83 83 1 1 1 1 1 1 2 2 29 37 5 5 9 7 8 8 5 5 5 5 2 - 1 1 3 5 - - - 3 - 1 1 1 2 - 0 0 0 - - 1 3 - 1 0 1 0 0 0 2 2 - - - 2 1 11 11 11 11 11 8 8 8 9 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 16 1 Zestawienie wykupu mieszkań spółdzielczych lokatorskich na spółdzielcze własnościowe (z podziałem na lata): do 31.12.1998 r. ilość mieszkań wykupionych 1999 rok ilość mieszkań wykupionych wartość wykupu w [zł] 2000 rok ilość mieszkań wykupionych wartość wykupu w [zł] „Metalowiec” 900 157 686 335 6 34 912 „Młodych” 250 65 437 464 12 61 733 „Słoneczne” 400 30 385 035 RAZEM: 1550 252 1 508 834 Osiedle 2003 rok ilość mieszkań wykupionych z tego raty 2004 r. w [zł] wartość wykupu w [zł] 5 1 23 1 49 894 146 539 2001 rok ilość mieszkań wykupionych 78 18 77 4 202 9 357 31 wartość wykupu w [zł] 158 941 6 215 185 525 1 092 635 876 4 387 980 342 11 694 2002 rok ilość mieszkań wykupionych - Lata 2005 – 2013 Wyodrębnienie własności 49 106 057 6 654 - 37 89 470 7 739 - 126 365 901 24 527 - 229 561 428 38 920 - Informacja w sprawie przekształceń mieszkań spółdzielczych lokatorskich i własnościowych, lokali użytkowych i garaży w wyodrębnioną własność na dzień 31.12.2013 r. Ilość złożonych wniosków ogółem Ilość złożonych wniosków o wyodrębnioną własność mieszkań lokatorskich Ilość zawartych aktów notarialnych o ustanowi. odręb. własn.imieszkań lokatorskich Ilość rezygnacji z wyodrębnienia mieszkań lokatorskich 1 264 293 288 5 Pozostało do realizacji wniosków lokatorskich Ilość złożonych wniosków o wyodrębnioną własność mieszkań własnościowych, lokali użytkowych i garaży Ilość zawartych aktów notarialnych o ustanow. odręb. własn.mieszkań własnościowych, lokali użytkowych i garaży Ilość rezygnacji z wyodrębnienia mieszkań własnościowych Pozostało do realizacji wniosków własnościo wych Ilość zawartych aktów notariatnych - 971 961 10 - 1249 Na dzień 31 grudnia 2013 roku ilość mieszkań w zasobach Spółdzielni to 2991 w tym mieszkań własnościowych 1 601 i 1 197 z wyodrębnioną własnością. Stanowią one 93 % ogólnej liczby mieszkań. Pozostało 176 mieszkań lokatorskich, w tym 118 mieszkań wybudowanych z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz 5 udostępnionych na podstawie umowy najmu i 12 bez tytułu prawnego. 17 18 Zestawienie mieszkań z „odzysku” z ostatnich pięciu lat. Rok 2007 1. ul. Dekutowskiego 7/27 (zdane do dyspozycji Spółdzielni przez Spółdzielnię „Lekarz”) – mieszkanie o powierzchni użytkowej 57,91 m2, wartość rynkowa wg wyceny rzeczoznawcy – 80 090 zł. Przetarg ustny. Nabywca Skórska – Ryba Urszula. Cena sprzedaży 80 090 zł. 2. ul. Klonowa 17/33 (zdane do dyspozycji Spółdzielni przez Wójcik Halina) – mieszkanie o powierzchni użytkowej 38,70 m2 , wartość rynkowa wg wyceny rzeczoznawcy 58 400 zł. Ogłoszone dwa przetargi – brak chętnych. Następnie ogłoszenie o sprzedaży za kwotę 58 400 zł, sprzedaż osobie, która pierwsza złoży podanie o zakup. Nabywca Rusinek Piotr. Cena sprzedaży 58 400 zł. Rok 2009 1. ul. Wyszyńskiego 14/2 (zgon lokatora Myszak Stanisław, zdane do dyspozycji Spółdzielni przez spadkobierców) mieszkanie o powierzchni użytkowej 33,40 m2 - wartość rynkowa wg wyceny rzeczoznawcy 115 539 zł. Ogłoszenie o możliwości otrzymania tego mieszkania na warunkach lokatorskiego prawa do lokalu. Wymagany wkład lokatorski - 34 659 zł. Umowę zawarto z Panią Dwornikiewicz Agata. Rok 2010 1. Al. Niepodległości 28/25 (Otwinowski) - licytacja i postanowienie sądu o przysądzeniu na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku własnościowego spółdzielczego prawa do w/w mieszkania za cenę 75 073,33 zł. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 40,80 m2. Ogłoszone dwa przetargi z ceną 94 100 zł. Brak chętnych. Następnie w 2011 roku ogłoszenia o sprzedaży za kwotę 89 760 zł. Nabywca Witczak Izabela i Wojciech. Cena sprzedaży 89 760 zł. 2. ul. Dekutowskiego 7/50 (zdane do dyspozycji Spółdzielni przez Cichoń Henryk)- mieszkanie o powierzchni użytkowej 38,91 m2, wartość rynkowa wg wyceny rzeczoznawcy – 78 300 zł. Ogłoszone dwa przetargi z ceną 89 500 zł. Brak chętnych. Następnie ogłoszenia o sprzedaży za kwotę 89 500 zł. Nabywca Nagajek Norbert. Cena sprzedaży 89 500 zł. Sprzedane w 2011 r. 3. ul. Krasińskiego 3/51 (Słapek Robert zmarł w marcu 2011 r.) –suma oszacowania mieszkania - 173 700 zł. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 62,37 m2 , I licytacja prowadzona przez komornika z ceną wywołania równą 3/4 sumy oszacowania – 139 275 zł. Do I licytacji nikt nie przystąpił. II licytacja z ceną wywołania równą 2/3 sumy oszacowania – 115 800 zł. Po II licytacji postanowienie sądu o przysądzeniu spółdzielczego własnościowego prawa do w/w lokalu na rzecz Piotra Członki za cenę 115 800 zł. Postanowienie sądu z dnia 20.09.2010 r. Po zgonie Słapek Robert w mieszkaniu zameldowana była na pobyt stały Pani Wołoszyn Iwona (konkubina Roberta Słapka) i jej małoletnie dzieci: Wołoszyn Kamil i Słapek Aleksandra. Wniosek o wymeldowanie złożył w dniu 09.09.2011 r. Pan Członka Piotr. W dniu 25.10.2011 r. Urząd Miasta wydał decyzję o wymeldowaniu Pani Wołoszyn Iwony i jej dzieci z miejsca pobytu stałego z lokalu przy ul. Krasińskiego 3/51. Aktem notarialnym z dnia 05.06.2012 r. Pan Członka Piotr zbył w/w mieszkanie Państwu Zacharska Marzena i Mariusz za cenę 151 500 zł. 4. Al. Niepodległości 17/30(Rados Elżbieta) – suma oszacowania mieszkania – 114 025 zł. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 48,98 m2 , I licytacja prowadzona przez komornika z ceną wywołania równą 3/4 sumy oszacowania – 85 518,75 zł. Po licytacji postanowienie sądu z dnia 20.09.2010 r. o przysądzeniu spółdzielczego własnościowego prawa do w/w lokalu na rzecz Piotra Członki za cenę 87 318,75 zł. W mieszkaniu były i są do chwili obecnej zameldowani Pani Rados Elżbieta i jej syn Rados Patryk. Pan Członka Piotr nie wystąpił z wnioskiem do Urzędu Miasta o wymeldowanie tych osób. Mieszkanie zbyte aktem notarialnym z dnia 30.12.2010 r. na rzecz Pana Członka Tadeusz. Pan Członka 19 Tadeusz w dniu 02.02.2012 roku zbył aktem notarialnym w/w mieszkanie na rzecz Państwa Nakonieczny Mirosław i Monika za cenę 135 000 zł. Rok 2011 1. ul. Klonowa 9/19 (zdane do dyspozycji Spółdzielni przez Chruściel Halina) – mieszkanie o powierzchni użytkowej 49,06 m2 , wartość rynkowa wg wyceny rzeczoznawcy – 142 300 zł. Ogłoszone przetargi z ceną 142 300 zł - brak chętnych. Następnie ogłoszenia o sprzedaży za kwotę 142 300 zł. W 2012 roku ogłoszenia o sprzedaży z ceną do uzgodnienia. Nabywca Nitkiewicz Monika. Cena sprzedaży 108 000 zł. Sprzedane w styczniu 2013 roku. 2. ul. Krasińskiego 5/36 (zdane do dyspozycji Spółdzielni przez Samczyk Jerzy) - mieszkanie o powierzchni użytkowej 33,05 m2 ,wartość rynkowa wg wyceny rzeczoznawcy – 81 000 zł. Ogłoszone dwa przetargi z ceną 89 500 zł - brak chętnych. Następnie ogłoszenia o sprzedaży za kwotę 89 500 zł. Nabywca Gąsiorowski Jacek. Cena sprzedaży 89 500 zł. Rok 2012 1. ul. Krasińskiego 11/56 (mieszkanie zdane do dyspozycji Spółdzielni przez konkubinę Pana Janeczko Eugeniusz) - mieszkanie powierzchni użytkowej 33,05 m2 , wartość rynkowa wg wyceny rzeczoznawcy – 76 000 zł. Ogłoszony przetarg z ceną 84 277 zł. Nabywca Liponoga Anna i Kamil. Cena sprzedaży 84 277 zł. 2. ul. Metalowców 3/6 (zdane do dyspozycji Spółdzielni przez Witek Stanisław) - mieszkanie o powierzchni użytkowej 50,04 m2 ,wartość rynkowa wg wyceny rzeczoznawcy – 124 000 zł. Ogłoszony przetarg za cenę 140 000 zł – brak chętnych. Ogłoszenia o sprzedaży z ceną 130 000 zł – brak chętnych. Nabywca Drewniak Kinga i Krzysztof. cena sprzedaży 124 100 zł. Sprzedane w lutym 2013 roku. 3. Al. Niepodległości 11C /17 (zdane do dyspozycji Spółdzielni przez Wrona Grzegorz) – mieszkanie o powierzchni użytkowej 65,87 m2 ,wartość rynkowa wg wyceny rzeczoznawcy 200 000 zł.. Ogłoszenie o możliwości otrzymania tego mieszkania na warunkach lokatorskiego prawa do lokalu. Wymagany wkład lokatorski - 61 800 zł. Umowę zawarto z Panią Niedziałek Beata. 4. ul. Dekutowskiego 2/20 (zgon lokatora mieszkanie zdane do dyspozycji Spółdzielni przez spadkobierców Pana Rudnicki Sylwester)– mieszkanie o powierzchni użytkowej 24,40 m2 ,wartość rynkowa wg wyceny rzeczoznawcy 65 000 zł. Ogłoszony przetarg za cenę 65 000 zł – brak chętnych. Mieszkanie przeznaczone na zamianę dla osób z zadłużeniem. Zawarto umowę na ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu z Panią Bąk Zofia. 5. Al. Niepodległości 11C/14 (zdane do dyspozycji Spółdzielni przez Biegaj Urszula) mieszkanie o powierzchni użytkowej 65,87 m2 wartość rynkowa wg wyceny rzeczoznawcy 171 586 zł. Ogłoszenie o możliwości otrzymania tego mieszkania na warunkach lokatorskiego prawa do lokalu. Wymagany wkład lokatorski - 53 020 zł. Umowę zawarto z Panem Tokarczyk Konrad. Rok 2013 1. Metalowców 8/11 (zdane do dyspozycji Sp-ni przez Bąk Zofia – zamiana na mieszkanie przy ul. Dekutowskiego 2/20) – mieszkanie o pow. użyt. 35,90 m 2 wycena 81 000 zł. Ogłoszony przetarg za cenę 81 000 zł. Termin przetargu 06.02.2013 r. 2. Do przetargu przystąpiła tylko Pani Pielaszkiewicz Teresa. W dniu 14.02.2013 r. zawarto akt notarialny o ustanowienie odrębnej własności mieszkania z Pielaszkiewicz Teresa. 20 Gospodarka zasobami lokalowymi 3 3.1 Analiza kosztów eksploatacji podstawowej i innych opłat /*-zróżnicowanie stawki na osiedlach L.p. 1. 2 Opłata [zł/m ] Eksploatacja od 01.01.2002 r. od 01.01.2003 r. od 01.01.2004 r. Od 01.01.2006 r. Od 01.02.2007 r. od 01.02.2008 od 01.07.2009 0,77 0,92 0,95 1,00 1,05 - od 01.05.2011 /* /* od 01.07.2010 /* - /* 0,76 / 0,78 / 0,81 0,35 0,78 - 0,98 0,78 - 0,98 0,78 - 0,98 2. Utrzymanie terenu 0,85 0,41 0,70 0,80 0,35 fundusz remontowy 0,70 0,35 3. 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85-0,90 4. 5. podatek od nieruchomości wieczyste użytkowanie 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 6. ubezpieczenie majątkowe działalność społecznowychowawcza 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,07 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 - - - - 2,10 - 2,30 2,10 - 2,30 2,10-2,30 0,96 - 7,98 0,00-0,00 4,30-6,08 3,50 2,6 4,3 7. RAZEM 1,65 1,80 1,90 1,97 2,05 1. Zmiana stawki % 13,8 9,1 5,6 3,7 4,1 2. Inflacja % 10,6 1,9 0,8 5,7 1,4 21 2,08 / 2,10 / 2,13 1,50 / 2,40 / 3,90 2,50 22 23 24 25 - 26 - - 27 - Analiza kosztów eksploatacji podstawowej na poszczególnych budynkach – dane na 31.12.2013 r. - 28 - - 29 - - 30 - - 31 - - 32 - - 33 - - 34 - - 35 - - 36 - - 37 - - 38 - 3.2 Analiza wpływów Średnie miesięczne wpływy netto uzyskane z wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu w 2013 r. Wpływy uzyskane w poszczególnych latach 2005 - 2013 [zł] - 39 - 3.3 Analiza kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody Porównanie kosztów centralnego ogrzewania z 6 ostatnich lat. Koszty ciepła za sezon na 31 stycznia danego roku [wartość w zł] 3 500 000 2 909 823,19 3 000 000 2 954 873,77 2 793 962,62 2 786 792,08 2 588 471,08 2 632 089,47 2 448 747,69 2 500 000 2 032 397,15 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2007 2008 2009 2010 - 40 - 2011 2012 2013 2014 [rok] Wykresy zużyć ciepła za 3 ostatnie sezony (dane od góry: 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011) na poszczególnych budynkach. osiedle „Młodych” blok bez podzielników blok z podzielnikami Niepodległości 15 Niepodległości 21 Niepodległości 17 Niepodległości 13 Balladyny 2 Niepodległości 19 Balladyny 6 Słowackiego 9 Słowackiego 11 Słowackiego 13 Balladyny 4 0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 - 41 - 0,4000 0,5000 GJ/m2 0,6000 osiedle „Metalowiec” Grunwaldzka 10 Dekutowskiego 5 Klonowa 11 Grunwaldzka 1 Metalowców 8 Metalowców 5 Niepodległości 28 Metalowców 2 Grunwaldzka 8 Metalowców 4 Klonowa 15 Klonowa 17 Niepodległości 24 Metalowców 7 Grunwaldzka 14 Klonowa 9 Klonowa 13 Dekutowskiego 2 Metalowców 3 Metalowców 9 Grunwaldzka 3 Klonowa 7 Dekutowskiego 7 Metalowców 6 Grunwaldzka 5 Grunwaldzka 12 0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 - 42 - 0,4000 0,5000 GJ/m2 0,6000 osiedle „Słoneczne” Zielińskiego 4 Pogodna 5 Popiełuszki 5 Zielińskiego 8 Krasińskiego 3 Pogodna 3 Pogodna 7 Zielińskiego 13 Popiełuszki 7 Krasińskiego 7 Zielińskiego 6 Pogodna 1 Krasińskiego 19 Zielińskiego 11 Zielińskiego 9 Zielińskiego 15 Krasińskiego 9 Zielińskiego 7 Zielińskiego 3 Zielińskiego 1 Krasińskiego 5 Mickiewicza 12 Kasprowicza 3 Popiełuszki 4 Krasińskiego 11 Zielińskiego 10 Kasprowicza 5 Mickiewicza 10 0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 - 43 - 0,4000 0,5000 GJ/m2 0,6000 - 44 - Rozliczenie kosztów energii cieplnej za sezon 2012/2013 (od 01.05.2012 do 30.04.2013 r.) - 45 - - 46 - Rozliczenie kosztów energii cieplnej za sezon 2013/2014 (od 01.05.2013 do 28.02.2014 r.) - 47 - - 48 - Średnioroczne koszty c.o. od 01.05.2013 do 28.02.2014 osiedle "Metalowiec" Grunwaldzka 1 Grunwaldzka 10 Metalowców 5 Klonowa 11 Dekutowskiego 5 Niepodległości 28 Metalowców 8 Metalowców 2 Grunwaldzka 8 Klonowa 15 Klonowa 17 Metalowców 4 Grunwaldzka 14 Dekutowskiego 2 Klonowa 9 Metalowców 7 Metalowców 9 Niepodległości 24 Klonowa 7 Klonowa 13 Metalowców 3 Grunwaldzka 12 Metalowców 6 Grunwaldzka 5 Grunwaldzka 3 Dekutowskiego 7 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 - 49 - 25,00 30,00 35,00 Średnioroczne koszty c.o. od 01.05.2013 do 28.02.2014 osiedle "Słoneczne" Zielińskiego 4 Pogodna 5 Zielińskiego 8 Popiełuszki 5 Pogodna 3 Zielińskiego 13 Zielińskiego 6 Krasińskiego 3 Pogodna 7 Popiełuszki 7 Krasińskiego 9 Pogodna 1 Krasińskiego 19 Krasińskiego 7 Zielińskiego 9 Mickiewicza 12 Zielińskiego 11 Krasińskiego 5 Zielińskiego 15 Zielińskiego 3 Zielińskiego 1 Zielińskiego 10 Kasprowicza 3 Mickiewicza 10 Kasprowicza 5 Popiełuszki 4 Zielińskiego 7 Krasińskiego 11 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 - 50 - 25,00 30,00 35,00 Średnioroczne koszty c.o. od 01.05.2013 do 28.02.2014 osiedle "Młodych" Niepodległości 17 Niepodległości 15 Niepodległości 21 Niepodległości 13 Balladyny 2 Słow ackiego 11 Balladyny 6 Słow ackiego 9 Niepodległości 19 Słow ackiego 13 Balladyny 4 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 Średnioroczne koszty gazu na c.o. od 01.05.2013 do 28.02.2014 budynki z kotłowniami gazowymi Niepodległości 11C Popiełuszki 3c Popiełuszki 1a, 1b Wy sz 14, Słon 3 Wy szy ńskiego 19 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 - 51 - 25,00 30,00 35,00 Tabela przepływów pieniężnych na dzień 28.02.2014 r. - 52 - Rozliczenie kosztów ciepłej wody wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Zaliczkowe ceny ciepłej wody w budynkach z kotłowniami gazowymi Zaliczki ustalane są każdorazowo na podstawie kosztów podgrzania wody za okres letni. W tym okresie całość kosztów gazu to koszty podgrzania wody. 53 3.4 Analiza kosztów i niedoborów zimnej wody Występowanie różnic pomiędzy sumą zużyć wody wykazywaną przez wodomierze mieszkaniowe, a zużyciem wskazanym przez wodomierz główny oraz kwestia bilansowania wskazań wodomierzy jest nieodłącznym elementem rozliczania budynków wielorodzinnych. Problem rozbieżności wskazań wodomierzy budynkowych i mieszkaniowych stał się przedmiotem wielu opracować i badań naukowych. Badania te wskazują jednoznacznie, że występowanie ubytków wody powodują przede wszystkim uwarunkowania techniczne. Są to między innymi: 1. Błąd wskazań wodomierzy – każde urządzenie pomiarowe charakteryzuje się tzw. dopuszczalnym błędem wskazań dla określonego zakresu pomiarowego. 2. Sposób montażu wodomierzy - wodomierze mieszkaniowe instaluje się w dwóch położeniach. W poziomie wodomierze posiadają wyższą klasę metrologiczną B, w pionie zaś niższą A. Ma to zasadnicze znaczenie dla rejestracji małych przepływów. Na dokładność pomiaru mają również wpływ: odległość wodomierza od trójników, kolan, zaworów. 3. Drobne przecieki w instalacji – uszkodzenie złączek, uszczelek, zaworów czerpalnych i baterii. 4. Liczba pionów zimnej i ciepłej wody użytkowej w mieszkaniu – im większa liczba pionów tym większe prawdopodobieństwo, że wodomierze nie pracują w optymalnym zakresie użytkowania, co może powiększać wartość błędu ich wskazań. 5. Przestrzeganie terminów legalizacji wodomierzy. Wskaźnik narzutu niedoborów wody w latach 2005 – kwiecień 2013 r. 54 Analiza niedoborów wody w poszczególnych budynkach w latach 2005 –2013 r. 55 Zestawienie wymiany wodomierzy indywidualnych w 2009 r. 56 57 Zestawienie wymiany wodomierzy głównych – Osiedle „Metalowiec” Zestawienie wymiany wodomierzy głównych – Osiedle „Młodych” 58 Zestawienie wymiany wodomierzy głównych – Osiedle „Słoneczne” 59 Opomiarowanie pralni 60 3.5 Ankiety Wyniki ankiety przeprowadzonej w sprawie zakupu dodatkowego sprzętu zabaw i montażu między blokami przy ul. Niepodległości 15÷17 Al. Niepodległości 15 „Za” zakupem dodatkowego sprzętu zabaw 58 Al. Niepodległości 17 59 0 11 70 RAZEM 117 0 23 140 Adres „Przeciw” Brak lokatora Ogółem liczba mieszkańców 0 12 70 Wyniki ankiety przeprowadzonej w sprawie montażu windy w budynku przy ul. Grunwaldzka 10. Lp. 1. Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności –schorzenia narządów ruchu 10 Nie posiadam orzeczenia o niepełnosprawności – schorzenia narządów ruchu 22 Brak lokatora Nikt nie mieszka Ogółem liczba lokatorów 3 3 38 Wyniki ankiety przeprowadzonej w sprawie usytuowania ławek na placu między blokami Dekutowskiego 2-Metalowców 2 Lp. Adres 1. Dekutowskiego 2 2. Metalowców 2 Za usunięciem ławek z placu usytuowanego między blokami Dekutowskiego 2-Metalowców 2 1 Przeciw usunięciu ławek z placu usytuowanego między blokami Dekutowskiego 2Metalowców 2 22 22 19 Brak lokatora Ogółem liczba mieszkańców 22 45 Nr 8 – nikt nie mieszka Nr 14 – osoba starsza, nie ma zdania Nr 19 – nikt nie mieszka Nr 44 – brak lokatora 45 Zestawienie wyników ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców bloku przy ul. Ks. Zielińskiego 7 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego (pomieszczenie po hydroforni Ks. Zielińskiego 5) na szkolę muzyczną. „Za” sprzedażą lokalu Lp. z przeznaczeniem na szkolę muzyczną 1. 9 „Przeciw” sprzedaży lokalu Brak lokatora Brak zdania Ogółem liczba mieszkańców 19 5 1 34 61 Wyniki ankiety przeprowadzonej w dniach 12.03.-19.03.2013 r. w sprawie wykonania prac remontowych w 2013 roku w budynku przy ul. Wyszyńskiego 19. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Za montażem dodatkowego grzejnika na klatce schodowej nie brak lokatora nie nie nie tak nie brak lokatora brak lokatora brak lokatora nie nie niewiem Za ułożeniem płytek w korytarzach piwnicznych tak tak tak tak tak tak tak tak nie - tak obojętne tak nie nie tak tak nie nie tak nie 18 19 brak lokatora nie tak tak 20 21 nie tak tak tak nie - 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 brak lokatora brak lokatora brak lokatora brak lokatora tak nie nie tak nie brak lokatora brak lokatora tak tak brak lokatora - tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak - tak tak tak tak tak tak - Nr lokalu L.p. 1. Za montażem dodatkowego grzejnika na klatce schodowej 6 Za remontem balkonów Za remontem balkonów 21 Za ułożeniem płytek w korytarzach piwnicznych 14 62 Inne propozycje malowanie klatek schodowych remont balkonów razem z malowaniem ściany remont balkonów razem z malowaniem ściany odprowadzenie wody z rynien malowanie klatek schodowych poprawa wentylacji w kuchni (likwidacja nawiewania zapachów z innych mieszkań) remont balkonów- po wcześniejszym ustaleniu prac i kosztów kosze, klomby, ławki, krzewy naprawa płytek na klatce schodowej przed nr 21, malowanie elewacji bloku ogrodzenie i szlaban montaż szlabanu parkingowego montaż szlabanu parkingowego montaż szlabanu przy wjeździe Ogółem liczba mieszkańców Brak lokatora 12 39 Wyniki ankiety przeprowadzonej w sprawie wykonania docieplenia budynku Grunwaldzka 12. Lp. „Za” wykonaniem docieplenia ściany od strony północnej plan na 2013 r. „Za” wykonaniem docieplenia ściany od strony zachodniej 2014 r. „Za” wykonaniem docieplenia połowy ściany od strony zachodniej w 2013 r. Ogółem liczba mieszkańców 4 16 0 20 1. Wyniki ankiety przeprowadzonej w sprawie budowy parkingu w rejonie ulic Wyszyńskiego Lp. Za zawarciem umowy na wynajęcie miejsca parkingowego: z zadaszeniem bez zadaszenia Przeciw zawarciu umowy 32 10 90 1. Ogółem liczba rozdanych ankiet 1 292 Wyniki ankiety przeprowadzonej w sprawie usunięcia drabinki z placu zabaw usytuowanego między blokami Klonowa 11-13 przy kl. I Klonowa 11 2 „Przeciw” likwidacji drabinki z placu zabaw 29 Klonowa 13 6 28 Adres „Za” likwidacją drabinki z placu zabaw Brak lokatora Ogółem liczba mieszkańców 9 40 6 40 Wyniki ankiety przeprowadzonej w sprawie budowy mini placu zabaw dla dzieci usytuowanego pomiędzy blokami Ks. Zielińskiego 4-6, Pogodna 1 i Krasińskiego 19. Lp. 1. 2. 3. 4. Adres Ks. Zielińskiego 4 Ks. Zielińskiego 6 Pogodna 1 Krasińskiego 19 „Za” budową mini placu zabaw 16 11 20 21 „Przeciw” budowie mini placu zabaw 10 2 7 - 63 Ogółem Brak lokatora liczba mieszkańców 4 5 7 13 30 18 34 34 Wyniki ankiety przeprowadzonej w sprawie ogrzewania klatek schodowych w budynkach przy ul. Ks. Popiełuszki 1a, 1b. Adres Za montażem zaworów „Herzcules” antymanipulacyjnych z ustawieniem temp. 12°C Ks. Popiełuszki 1a 20 Za montażem zaworów „Herzcules” antymanipulacyjnych z ustawieniem temp. ………….… (podać jakiej) 0 Ks. Popiełuszki 1b 26 0 Za pozostawieniem istniejących zaworów z możliwością pełnej regulacji 0 0 Brak lokatora Ogółem liczba mieszkańców 24 44 18 44 Wyniki ankiety przeprowadzonej w sprawie planowanej budowy parkingu w rejonie ulic Metalowców 4-Dekutowskiego 2. Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Adres Niepodległości 24 Niepodległości 28 Dekutowskiego 2 Metalowców 2 Metalowców 3 Metalowców 4 Metalowców 5 Metalowców 6 Metalowców 7 Metalowców 8 Metalowców 9 Grunwaldzka 1 Grunwaldzka 3 Grunwaldzka 5 Grunwaldzka 8 Grunwaldzka 10 Grunwaldzka 12 Grunwaldzka 14 Klonowa 7 Klonowa 9 Klonowa 11 Klonowa 13 Klonowa 15 Klonowa 17 Dekutowskiego 5 Dekutowskiego 7 RAZEM 36 17 „Przeciw” budowie parkingu 13 9 15 Ogółem liczba mieszkańców 45 45 30 6 12 48 29 44 25 2 3 2 14 13 18 45 60 45 20 18 9 25 27 1 19 18 12 22 15 28 35 45 58 533 1 17 6 1 8 1 1 2 4 3 70 17 13 5 13 10 11 1 2 7 17 25 10 5 26 14 257 38 48 20 38 38 20 20 20 20 40 40 40 40 75 75 860 „Za” budową parkingu 64 Brak lokatora 4 Zadłużenie i windykacja należności Na dzień 31.12.2013 r. zadłużenie lokali mieszkalnych wyniosło ogółem 590 625,88 zł, lokali użytkowych 68 937,69 zł. Wskaźnik zadłużenia na lokalach mieszkalnych na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 4,71 %, na lokalach użytkowych 6,50 %. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” przez okres ostatnich kilku lat wypracowała system działań umożliwiających skuteczne zmniejszenie zadłużenia. Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej sprawy zadłużenia, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, a także troska o dobro lokatora, to zasady obowiązujące w Spółdzielni. 4.1 Wskaźnik zadłużenia w roku: Lokale mieszkalne [%] Lokale użytkowe [%] Razem [%] 2008 2009 2010 2011 2012 2013 5,96 7,61 7,04 5,52 5,07 4,71 6,50 5,98 4,47 5,68 4,76 6,50 5,50 7,56 6,83 5,53 5,04 4,85 Zadłużenie ogółem Stan zadłużenia z uwzględnieniem przedziałów czasowych opóźnienia w opłacaniu czynszu. Lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe Ilość m-cy zaległości Grudzień 2012 r. Liczba zadłużenie zadłużonych [zł] lokali Grudzień 2013 r. Liczba zadłużenie zadłużonych [zł] lokali Różnica [zł] 0-1 85 162,47 753 78 539,79 876 -6 622,68 1-2 108 849,56 173 106 968,30 176 -1 881,26 2-3 60 144,98 59 58 779,24 57 - 1 365,74 3-6 99 766,97 60 162 394,72 71 62 627,75 6-12 83 692,75 26 92 413,84 29 8 721,09 pow.12 195 951,78 32 160 467,68 28 -35 484,10 Razem 633 568,51 1 103 659 563,57 1 234 25 995,06 65 Wartościowy udział poszczególnych osiedli w zadłużeniu ogółem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych przedstawia poniższy wykres: 273 872,73 zł 264 353,60 zł 300 000,00 zł 250 000,00 zł 200 000,00 zł 150 000,00 zł 93 264,89 zł 100 000,00 zł 28 072,35 zł 50 000,00 zł - zł SŁONECZNE MŁODYCH 66 METALOWIEC POŁUDNIE 67 4.2 Zadłużenie lokali mieszkalnych Struktura zadłużenia ogółem w/g kont [zł] - -lokale mieszkalne Należność główna Wyroki sądowe Koszty sądowe Woda Odsetki Usługi Kredyt KFM Gaz Centralne ogrzewanie Ciepła woda Razem Roczny wymiar opłat Wskaźnik zadłużenia [%] Nadpłaty Wskaźnik zadłużenia z uwzględnieniem nadpłat [%] 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 68 702,45 119 531,48 44 715,23 175 97954 92304,45 3 430,01 16 745,17 7 542,38 250 809,77 45 144,65 824 905,13 50 566,37 123 443,65 44 698,06 99 081,00 96 328,25 3 044,73 17 429,66 24 783,02 276 723,42 40 924,79 777 022,95 48 114,96 144 708,94 16 333,43 112 501,55 33 112,72 2 838,97 18 319,77 11 409,80 191 221,92 43 072,67 621 634,73 50 234,23 131 179,55 12 015,28 85 584,85 13 517,17 3 895,00 11 210,45 15 230,16 198 091,97 62 666,29 583 624,95 36 836,37 116 093,15 16 028,18 143 963,18 8 708,07 10 931,26 5 111,97 14 491,62 182 305,95 56 156,13 590 625,88 10 832 409,04 11 041 433,97 11 268 081,40 11 520 136,87 12 543 198,38 7,61 7,04 5,52 5,07 4,71 161 888,63 246 697,80 229 323,19 273 149,96 241 017,96 6,21 4,80 3,48 2,69 2,79 Stan zadłużenia lokali mieszkalnych z uwzględnieniem przedziałów czasowych opóźnienia w opłacaniu czynszu Ilość m-cy zaległości 0-1 1-2 2-3 3-6 6-12 pow. 12 Razem Grudzień 2012 Zadłużenie Liczba lokali zadłuż. [zł] 76 467,19 726 91 243,17 156 57 887,57 54 90 710,16 56 79 562,05 25 187 754,81 28 583 624,95 1 045 68 Grudzień 2013 Zadłużenie Liczba lokali zadłuż. [zł] 76 260,34 834 99 606,78 162 56 767,74 53 119 808,89 64 92 413,84 29 145 768,29 23 590 625,88 1 165 Różnica zł -206,85 8 363,61 -1 119,83 29 098,73 12 851,79 -41 986,52 7 000,93 Wykres zadłużenia ogółem lokali mieszkalnych wg kont [zł] Wartościowy udział poszczególnych osiedli w zadłużeniu ogółem dla lokali mieszkalnych przedstawia poniższy wykres 300 000,00 zł 266 465,87 zł 250 000,00 zł 206 251,35 zł 200 000,00 zł 150 000,00 zł 90 219,15 zł 100 000,00 zł 27 689,51 zł 50 000,00 zł - zł SŁONECZNE MŁODYCH 69 METALOWIEC POŁUDNIE Zadłużenie na budynkach na dzień 31.12.2013 r. wobec SM „Metalowiec” 70 Wykaz zaległości w opłatach czynszowych powyżej 2 miesięcy Stan na 31.12.2013 r. 71 Zadłużenie lokali mieszkalnych powyżej 12 miesięcy 72 4.3 Zadłużenie lokali użytkowych Działania windykacyjne prowadzone w stosunku do lokali użytkowych polegały przede wszystkim na: częstym analizowaniu stanu zadłużenia, wysyłaniu wezwań do zapłaty, prowadzeniu rozmów z dłużnikami, zabezpieczeniu należności poprzez weksle i zapisy w umowie, kierowanie spraw do sądu i komornika, wypowiadanie umów najmu. i dzierżawy. Wypracowany system monitorowania zaległości powodował stałą ich minimalizację. Ilość m-cy zaległości 0-1 1-2 2-3 3-6 6-12 pow. 12 Razem Grudzień 2012 r. Zadłużenie Liczba zadłuż. lokali [zł] 8 695,28 27 17 606,39 17 2 257,41 5 9 056,81 4 4 130,70 1 8 196,97 4 49 943,56 58 Grudzień 2013 Zadłużenie Liczba zadłuż. lokali [zł] 2 279,45 42 7 361,52 11 2 011,50 4 42 585,83 7 0,00 0 14 699,39 5 68 937,69 69 Różnica [zł] -6 415,83 -10 244,87 -245,91 33 529,02 -4 130,70 6 502,42 18 994,13 Wartościowy udział poszczególnych osiedli w zadłużeniu ogółem dla lokali użytkowych przedstawia poniższy wykres: 58 102,25 zł 60 000,00 zł 50 000,00 zł 40 000,00 zł 30 000,00 zł 20 000,00 zł 7 406,86 zł 3 045,74 zł 10 000,00 zł - 382,84 zł zł SŁONECZNE MŁODYCH 73 METALOWIEC POŁUDNIE Zadłużenie lokali użytkowych z podziałem na typ lokalu Status lokalu najem dzierżawa garaże własnościowe Odrębna własność Razem Grudzień 2012 r. Kwota Liczba zadłużenia zadłużonych Lokali [zł] 39 623,33 681,93 463,40 183,04 8 991,86 49 943,56 17 6 21 2 12 58 74 Grudzień 2013 r. Kwota Liczba zadłużenia zadłużonych [zł] lokali 64 583,72 721,54 718,17 908,06 2 006,20 68 937,69 17 9 29 4 10 69 Różnica [zł] 24 960,39 39,61 254,77 725,02 -6 985,66 18 994,13 4.4 Czynności windykacyjne podejmowane w 2013 r. Prowadzone w 2013 r. przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Metalowiec” działania windykacyjne miały na celu odzyskanie należności od dłużnika w drodze postępowania polubownego, stwarzającego możliwość podjęcia szybkich działań bez zbędnych formalności oraz ponoszenia dodatkowych kosztów. Działania prowadzone w trybie postępowania polubownego polegały przede wszystkim na: - prowadzeniu rozmów telefonicznych z dłużnikami mających na celu ustalenie sposobu i terminu spłaty należności, - osobistych rozmów z dłużnikiem. W przypadku niemożności odzyskania należności na drodze polubownej podejmowane były działania sądowo – egzekucyjne. Działania windykacyjne w Spółdzielni możemy podzielić na trzy grupy: 1. Działania pozasądowe zmierzające do szybkiego i skutecznego odzyskania należności: − kontakt listowy, telefoniczny lub osobisty motywujący dłużnika do dobrowolnej spłaty długu, − propagowanie korzystania z pomocy Państwa jaką jest dodatek mieszkaniowy, − pomoc przy zamianie mieszkań zadłużonych o dużym metrażu na mniejsze, − wysyłanie wezwań do zapłaty, − wypowiadanie umów najmu, dzierżawy, − przyjmowanie weksli in blanco, − uprzedzanie o możliwości odcięcia ciepłej wody, sygnału telewizji kablowej i Internetu, − odcinanie dopływu ciepłej wody i gazu, − ustalanie z dłużnikiem dodatkowych terminów spłaty należności, − czuwanie nad terminowym dokonywaniem wpłat w ratach, − wysyłanie potwierdzania sald umożliwiających poznanie i uzgodnienie stanu kont, − wywieszanie stanu zaległości na klatkach z oznaczeniem kondygnacji, − umieszczanie w budynku Spółdzielni - na tablicy ogłoszeń, w Internecie i gazetce, listy zadłużeń na poszczególnych blokach, − przeprowadzanie wykluczeń z grona członków Spółdzielni, − współpraca z Krajowym Rejestrem Długów, − propagowanie korzystania z pomocy Państwa, jaką jest dodatek mieszkaniowy, wartość wypłaconych przez Urząd Miasta dodatków mieszkaniowych na rachunek Spółdzielni w 2013 roku wyniosła 301 248,44 zł. 2. Postępowanie sądowe W przypadku braku możliwości polubownego odzyskania wierzytelności Spółdzielnia kieruje sprawę do postępowania sądowego: − przygotowanie i gromadzenie niezbędnych dokumentów, − sporządzenie i przesłanie do właściwego sądu pozwu, − wystąpienie do sądu o nadanie wykonalności klauzuli. 3. Postępowanie egzekucyjne: − kierowanie do dłużnika ostatecznego przedegzekucyjnego wezwania do zapłaty należności wraz z odsetkami i kosztami sądowymi, z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę egzekucji komorniczej; − przygotowanie wniosku przekazującego sprawę do właściwego komornika wraz ze wskazaniem sposobu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego; − egzekucja należności pieniężnych; − egzekucja z nieruchomości – licytacje spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego; 75 − złożenie dokumentów do właściwej kancelarii komorniczej, − wspomaganie działań komorniczych zmierzających do pełnego zaspokojenia wierzyciela. W roku 2013 udało nam się doprowadzić do licytacji lokalu mieszkalnego: Al. Niepodległości 21/20 (Gips Małgorzata)- zadłużony na kwotę 22 306,63 zł. Wobec bezskutecznej II licytacji Spółdzielnia złożyła wniosek o przejęcie lokalu na własność. Skierowane były również sprawy o licytację lokalu: • Krasińskiego 7/41, Gudojć Mariola. Dłużniczka złożyła deklarację o spłacie w ratach zadłużenia – sprawa została zawieszona, • Metalowców 6/16, Staruch Teresa. Dłużniczka złożyła deklarację o spłacie w ratach zadłużenia. L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE LOKALE MIESZKALNE [SZT.] LOKALE UŻYTKOWE [SZT.] 20 19 13 1 3 12 45 4 641 18 3 1 234 Sprawy skierowane do sądu o zapłatę Uzyskane nakazy zapłaty Sprawy skierowane do komornika Sprawy skierowane do sądu o eksmisję Uzyskane wyroki eksmisyjne Wykluczenia Rozłożenie na raty Wypowiedzenia umów o najem Wezwania do zapłaty Umowy najmu lokali mieszkalnych Przedłużenie terminu spłaty zadłużenia 2 Wykaz wyroków eksmisyjnych stan na dzień 31.12.2013 r. Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nazwisko i imię Adres Data wydania wyroku Kwota zadłużenia Sygnatura Akt Informacja o lokalu socjalnym Uwagi Brak Wpłaty komornika, wpłaty dłużniczki Pikuła Anna Klonowa 9/20 11 366,51 29.09.2004 I C 300/04 Sapuła Ewa i Wojciech Sadowska Zofia Zając Aneta i Eugeniusz Laskowski Jarosław Dekutowskiego 7/38 7 031,04 20.04.2007 I C 20/07 Przyznany wpłaty U.M. Metalowców 9/23 13 997,66 23.10.2009 I C 133/08 Przyznany w ratach. Metalowców 6/32 32 135,32 05.11.2009 I C 86/08 Przyznany 9 208,25 07.02.2012 I C 195/11 Przyznany Wpłaty U.M. 6 526,56 21.03.2012 I C199/11 Przyznany wpłaty dłużniczki 8 028,58 30.01.2013 I C 530/12 Metalowców 6/2 9 785,66 20.03.2013 I C 437/12 Balladyny 6/15 6 471,76 10.07.2013 I C 325/13 Biernat Iwona Ziółkowska Joanna Podgórska Dagmara Gips Jan Ks. Popiełuszki 3c/32 Grunwaldzka 1/33 Dekutowskiego 5/24 Razem zadłużenie 104 551,34 76 Wpływa dodatek, Wpłata zadłużenia Wpłaty U.M. Wpłaty U.M, Brak Spłata zadłużenia w ratach Wpłaty U.M, Przyznany wpłaty dłużniczki Brak Działania Spółdzielni doprowadziły do zamiany na mniejsze mieszkanie zadłużonego na kwotę 10 254,30 zł lokalu przy ul. Metalowców 8/11, Bąk Zofia – dłużniczka pod wpływem zagrożenia eksmisją zdecydowała się na przeprowadzkę do mniejszego lokalu. Działania windykacyjne łącznie ze skierowaniem sprawy do Sądu o eksmisję spowodowało, że dłużnik Zięba Zbigniew, Krasińskiego 11/26 spłacił zadłużenie w kwocie 11 642,12 zł. Sąd wydając wyrok eksmisyjny, w większości przypadków orzeka również o uprawnieniu dłużników do lokalu socjalnego. Obowiązek dostarczenia lokalu socjalnego dla uprawnionych osób spoczywa na Gminie. W przypadku nie dostarczenia lokalu socjalnego na mocy art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r., nr 31, poz. 266, z późn. zm.) Spółdzielni przysługuje wobec Gminy roszczenie odszkodowawcze. Wykaz wpłat w 2013 r. z Urzędu Miasta w ramach odszkodowania za brak lokali socjalnych dla uprawnionych osób: - 2 489,84 zł dla Anety i Eugeniusza Zając, zam. ul. Metalowców 6/32, wyrok nakazujący eksmisję z dnia 05.11.2009 r. Przydział lokalu socjalnego przez Urząd Miasta w czerwcu 2013 r., wyznaczony termin przymusowej eksmisji na 7.11.13 r., odroczenie eksmisji ze względu na złożenie zażalenia na klauzulę wykonalności przez Pana Antoniego Wołoszyna, postanowienie Sądu o odrzuceniu zażalenia, brak prawomocności postanowienia z powodu celowego działania dłużnika poprzez składanie pism do Sądu. - 1 809,07 zł dla Zofii Sadowskiej, zam. ul. Metalowców 9/23, wyrok nakazujący eksmisję z dnia 17.11.2008 r. - 4 891,53 zł dla Jarosława Laskowskiego, zam. ul. Ks. Popiełuszki 3c/32, wyrok nakazujący eksmisję z dnia 07.02.2012 r. - 1 279,59 zł dla Ewy i Wojciecha Sapała, zam. przy ul. Dekutowskiego 7/38, wyrok nakazujący eksmisję z dnia 20.04.2007 r. - 2 282,40 zł dla Iwony Biernat, zam. przy ul. Grunwaldzkiej 1/33, wyrok nakazujący eksmisję z dnia 21.03.2012 r. - 1 641,84 zł dla Dagmary Podgórskiej, zam. przy ul. Metalowców 6/2, wyrok nakazujący eksmisję z dnia 20.03.2013r. Analiza wartości należności zasądzonych nakazem zapłaty oraz odsetek dla lokali mieszkalnych L.p. Treść 1. Ilość uzyskanych nakazów zapłaty 2. Wartość zasądzonych należności [zł] 3. Faktycznie poniesione koszty sądowe [zł] 4. 5. 6. Spłata zasądzonych należności [zł] 7. 8. 9. Odstąpienie od pobrania odsetek [zł] 2008 2009 2010 2011 2012 2013 16 25 35 24 21 19 50 057,11 87 455,75 107 621,20 98 990,86 77 445,50 69 064,79 863,00 3 593,00 1 412,00 1 358,82 997,00 1 222,50 Koszty zastępstwa procesowego [zł] 11 220,00 13 894,71 20 820,00 18 351,68 15 000,00 13 980,00 Razem należności zasadzone[zł] 62 140,11 105 395,17 129 853,20 118 701,36 93 422,50 84 267,29 3 573,08 16 176,17 45 290,90 71 961,78 150 670,49 37 613,97 Odsetki naliczone [zł] 78 439,85 121 132,67 124 107,14 25 896,73 88 941,77 120 480,46 Odsetki spłacone [zł] 51 337,07 69 22514 98 011,57 89 112,26 68 143,10 93 157,61 2 683,58 1 069,89 3 049,48 10 064,04 17 381,38 5 296,07 77 WYKAZ NAKAZÓW ZAPŁATY ZA 2013 ROK Lp . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nazwisko i imię Adres Pikuła Anna Pietrzak Bożena Liśkiewicz Genowefa Słowiński Wiesław i Halina Zawół Iwona i Zbigniew Rogowski Wł. i Bożena Gips Małgorzata i Zbigniew Gac Piotr Staruch Tereasa i S. Gawrońska Zofia i K. Łukasik Dariusz i Monika Smętek Tomasz i Sylwia Dębicki Piotr i Dorota Kotwica Dorota i Andrzej Masztalerz Krzysztof i H. Grela Ewa i Zbigniew Kozak Zbigniew Mucha Jan i Piotr Gips Małgorzata i Z. Razem Sygn. akt Data wydania nakazu Nc-e 2511083/13 20.12.2013 Klonowa 9/20 Metalowców 6/19 I Nc 693/13 14.11.2013 Krasińskiego 5/21 I Nc 692/13 14.11.2013 Ks. Zielińskiego 7/34 I Nc 647/13 29.10.2013 Grunwaldzka 5/9 I Nc 646/13 29.10.2013 Pogodna 1/34 I Nc 644/13 21.11.2013 Niepodległości 21/20 I Nc 645/13 29.10.2013 Metalowców 2/8 I C 274/13 23.07.2013 Metalowców 6/16 I Nc 439/13 30.08.2013 Klonowa 11/34 I Nc 441/13 27.09.2013 Niepodległości 15/32 I Nc 440/13 19.08.2013 Niepodległości 17/38 I Nc 443/13 23.08.2013 Pogodna 3/2 I Nc 377/13 15.07.2013 Balladyny 6/17 I Nc 399/13 18.06.2013 Balladyny 2/29 I Nc 373/13 29.05.2013 Ks. Popiełuszki 7/8 I Nc 373/13 29.05.2013 Niepodległości 15/57 I Nc 371/13 29.05.2013 Balladyny 6/1 I C 173/13 14.05.2013 Niepodległości 21/20 I Nc 220/13 10.04.2013 Kwota zasądzona 5 712,39 3 208,60 5 971,60 4 201,00 3 501,50 7043,50 1 471,20 5 392,40 2 753,60 4 039,60 2 783,50 2 319,50 6 000,90 1 806,90 3 009,00 2 780,60 3 624,80 3 444,20 2 898,20 69 064,79 Koszty sądowe ogółem 1 289,00 642,00 1 279,50 642,00 642,00 1 279,50 204,50 1 467,00 642,00 642,00 642,00 642,00 1 279,50 624,50 642,00 642,00 642,00 717,00 642,00 15 202,50 Koszty zastępstwa proces. 1 200,00 600,00 1200,00 600,00 600,00 1200,00 180,00 1 200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 1 200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 13 980,00 Zgodnie z Regulaminem rozliczania opłat za używanie lokali mieszkalnych i zasad windykacji należności na podstawie pisemnej prośby użytkownika lokalu, Zarząd może podjąć decyzję o naliczeniu odsetek innych niż statutowe, ale nie mniejszych niż 50% odsetek statutowych. Lista osób, u których nastąpiła zmiana wysokości pobieranych odsetek w 2013 roku L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. Nazwisko i imię Ostrowska Katarzyna Źrubek Zofia Zięba Zbigniew Żyszkiewicz Józef Kotwica Dorota i Andrzej Łomnicka Maria Godzwon Krystyna Gąsiorowska Irena Chruściel Hanna Wrona Grzegorz Chruściel Halina Adres Ks. Popiełuszki 1b/3 Niepodległosci 21/63 Krasińskiego 11/26 Niepodległości 24/44 Balladyny 6/17 Metalowców 7/45 Balladyny 2/6 Klonowa 7/16 Balladyny 2/1 Niepodległości 11C/17 Grunwaldzka 14/20 Razem 78 Kwota korekty [zł] 50,85 291,69 1 175,18 55,44 333,09 1 386,97 442,51 393,27 843,92 268,67 54,48 5 296,07 Lista osób wykluczonych z grona członków Spółdzielni mieszkaniowej „Metalowiec” L.p Nazwisko i imię Adres Osoby z lokatorskim prawem do lokalu mieszkalnego 1 Sadowska Zofia Metalowców 9/23 2 Misztal Edmund Słowackiego 9/11 3 Biernat Iwona Grunwaldzka 1/33 4 Laskowski Jarosław Ks. Popiełuszki 3c/32 5 Gips Jan Balladyny 6/15 6 Podgórska Dagmara Metalowców 6/2 7 Kozieł Zbigniew i Grażyna Niepodległości 11C/18 8 Ziółkowska Joanna Dekutowskiego 5/24 9 Lechnicki Janusz Niepodległości 24/20 10 Chyła Bożena Krasińskiego 9/26 Osoby z własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Gramek Urszula Mickiewicza 10/44 Wilk Piotr i Emilia Niepodległości 17/42 Pikuła Anna Klonowa 9/20 Mucha Jan Krasińskiego 5/17 Daniel Edward Klonowa 13/14 Gips Małgorzata Niepodległości 21/20 Gudojć Mariola Krasińskiego 7/41 Karasińska Urszula i K. Klonowa 15/10 Jamróz Dorota Krasińskiego 11/60 Gac Piotr Metalowców 2/8 Staruch Teresa Metalowców 6/16 Kowalski Stanisław Grunwaldzka 10/21 Chłopecki Leszek Metalowców 9/30 Masztalerz Krzysztof Balladyny 2/29 Ufniarz Jadwiga Ks. Popiełuszki 7/38 Kwiatkowski Tomasz Ks. Zielińskiego 8/11 Rogowski Władysław Pogodna 1/34 Dębicki Piotr i Dorota Pogodna 3/2 Osoby z prawem odrębnej własności Uzar Bożena Niepodległości 15/12 Kozak Zbigniew Niepodległości 15/57 Liśkiewicz Genowefa NAJMY Gębicz Jan Krasińskiego 3/39 Ostrowski Waldemar Krasińskiego 5/37 Michalska Joanna Metalowców 5/38 Łakomy Jan Metalowców 5/35 Pizoń Marta Krasińskiego 5/42 79 4.5 Zadłużenie telewizji kablowej i Internetu Na dzień 31.12.2013 r. zadłużenie z tytułu należności za usługi telekomunikacyjne wyniosło 6 933,24 zł. Stan naliczenia na dzień 31.12.2013r. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013r. 1 337 559,19 6 933,24 zł Wskaźnik zadłużenia (%) 0,52 Działania windykacyjne prowadzone w celu wyegzekwowania należności dotyczących korzystania z usług telekomunikacyjnych skupiały się przede wszystkim na: − rozmowach telefonicznych z dłużnikami, mających na celu uzgodnienie stanu należności, przypomnienie o regularnych wpłatach, − pisemnych wezwaniach do zapłaty – pierwszych i ponownych, − ustalaniu dodatkowych terminów spłaty zaległości, − czuwanie nad terminowym dokonywaniem wpłat w ratach, − zleceniu odcięcia sygnału TV Kablowej i/lub Internetu, − kierowaniu do sądu spraw o zapłatę, − egzekucja zasądzonych należności. Lista osób u których zlecono odcięcie syganłu tv, internetu lub telefonii z powodu zaległosci w opłatach w 2013 r. L.p 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Nazwisko i imię Gozdalski Adam Żak Marta Chruściel Hanna Jezierska Barbara Jamróz Dorota Witczak Izabela Wilkosz Artur Chruściel Halina Jabłońska Emilia Kopeć Magdalena Gremlas Teresa Lada Wojciech Kloc Kamil Niciejewska Katarzyna Niekra Edyta Adres Dekutowskiego 7/74 Ks. Popiełuszki 7/50 Balladyny 2/1 Balladyny 2/25 Krasińskiego 11/60 Niepodległości 28/25 Wyszyńskiego 14/12 Grunwaldzka 14/20 Ks. Popiełuszki 1b/31 Ks. Ppiełuszki 7/13 Krasińskiego 11/1 Krasińskiego 3/52 Krasińskiego 9/26 Niepodległości 15/38 Metalowców 7/60 80 Odcięty sygnał TVK, NET ITC, TVK TVK TVK, NET TVK TVK, NET TVK,NET TVK TVK, NET TVK TVK TVK TVK, NET TVK, NET TVK, NET 5 Działalność remontowa i inwestycyjna 5.1 Analiza funduszu remontowego 2013 r. Założenia do planu rzeczowo-finansowego na 2013 r. 81 Realizacja planu rzeczowo-finansowego remontów na rok 2013 82 83 84 85 86 Wykaz robót 2007 – 2013 Osiedle „Metalowiec” na poszczególnych budynkach. * w nawiasach podano wartości robót w zł OSIEDLE „METALOWIEC” L. p. Adres budynku 1. Metalowców 2 2. Metalowców 3 2007 Remont klatek schodowych (17700) Remont klatek schodowych (25200) Remont gzymsu (ocieplenie)(6741) 2008 2009 Remont dachu (39800) Wymiana Montaż skrzynek pocztowych wodomierzy (1800) (2506,37) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5681,70) Montaż skrzynek pocztowych ( 1920) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (7575,60) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (12646,75) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. + dokumentacja (5211,24) Wymiana wodomierzy (3498,47) 2010 2011 rodzaj robót (wartość zł) Montaż oświetlenia czujnikowego (211,28) Wymiana okienek piwnicznych (1780,48) Remont balkonów (2376,85) Montaż nawiewników 5 szt. -2 szt. klatka schodowa nr III, pozostałe mieszkanie nr 36 (374,50) Wymiana wodomierzy (189,62) Remont opaski kapilarnej (138,00) Montaż oświetlenia czujnikowego (264,70) Remont dachu (28130,14) Remont balkonów (984,00) Remont wejść do klatek schodowych (787,59) Docieplenie ścian (313,94) Wymiana wodomierzy (141,49) Tynki przy klatce schodowej (182,94) Remont schodów na klatce (21,50) Remont balkonu (40,65) Remont podestów (276,00) Remont elewacji (611,22) Tynk mozaikowy (368,00) 2012 Remont opaski kapilarnej i izolacja ściany piwnicznej (8 755,49) 2013 -docieplenie ściany wschodniej (21 626,40), -wymiana paneli dom. (250), -drobne koszt.remont. (368,00), -nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (911,20) -remonty wspólne osiedla (408,01) - wymiana lamp oświetl. (1 002,45) Razem koszty: 24 566,06 Remont opaski kapilarnej -remont balkonów (7131,19), (9 879,15) -orojekt daszków (1968,00) Daszki nad wejściami do klatek -wykonanie daszków (31920,08) (8 741,33) -nadzór nad robotami (85,20) Wymiana okienek piwnicznych -dziennik budowy (6,03) -wymiana pionu wodn.-kan. (129,60) Izolacja ścian piwnicznych (1746,03) szczytowa połud.i fragment -nawiewniki finans. z wyniku zach. kl. I (9 879,15) fin.2013 r. (981,29) -remonty wspólne osiedla (526,99) Tynk mozaikowy (3 207,81) - wymiana lamp oświetl. (1 294,79), -pozost. Drobne remonty (381,20) Razem koszty: 46 040,80 87 3. Metalowców 4 4. Metalowców 5 5. Metalowców 6 Malowanie klatek schodowych (17 548) Tynk mozaikowy (1873,07) Daszki (4060,65) Montaż poręczy do piwnic (385,20) Naprawa schodów do piwnic (856,00) Montaż oświetlenia czujnikowego (270,88) Wymiana okienek piwnicznych (3220,70) Remont balkonów (824,00) Remont opaski kapilarnej (5227,36) Wymiana wodomierzy (159,18) Montaż skrzynek pocztowych Remont dachu Montaż domofonów kl. II (2400) (38 520) i III (4 800) Wymiana Remont opaski (8040) Tynk mozaikowy (1904,63) Wymiana drzwi do klatek wodomierzy Montaż poręczy do piwnic schodowych z drewnianych (4786,19) (513,80) na metalowe (7348,76) Naprawa schodów do piwnic (727,60) Montaż oświetlenia czujnikowego (185,72) Remont podestu (368,00) Wymiana drzwi piwnicznych (660,00) Wymiana wodomierzy (78,54) Montaż skrzynek pocztowych Montaż Remont opaski kapilarnej (1637,10) termostatycznych (6 039) i chodnika (24 505) Tynk mozaikowy (1873,07) Wymiana drzwi do klatek zaworów schodowych z drewnianych grzejnikowych(1006 Daszki (4060,65) Montaż poręczy do piwnic na metalowe (5341,44) 8,67) Montaż automatycznych (486,02) odpowietrzników Montaż oświetlenia pionów c.o. czujnikowego (242,44) (2191,36) Remont balkonów (3101,13) Wymiana wodomierzy (18,50) Wymiana wodomierzy (2330,46) Remont dachu (23013) Wymiana Montaż skrzynek pocztowych wodomierzy (1637,10) (2610,80) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5568,28) Remont klatek schodowych (24000) 88 Wymiana okienek piwnicznych Montaż domofonu kl. I (216,00) (2 400) Remont chodnika i schodów (5 746,30) Remont pralni i suszarni (184,00) -docieplenie ściany pn. (projekt, docieplenie, nadzór budowl., wymiana kołków) (24 007,71), -montaż domofonów cyfrowych kl.II i III (3750), -remonty drobne (46,00), -nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (841,10) - wymiana lamp oświetl. (1 002,45), -remonty wspólne osiedla (408,01) Razem koszty: 30 055,27 Montaż czujników (40,84) Remont dachu (192,36) Remont rur zw w piwnicach (12 210,00) Remont chodnika (13 716) -docieplenie ściany pn. (projekt, docieplenie, nadzór, wymiana kołków) (23 833,56), -remont balkonów (2360,19), -dopłata do wymiany okien (950,62) -nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (2 593,40) - wymiana lamp oświetl. (1 420,75), -remonty wspólne osiedla (578,26) Razem koszty: 31 736,78 Montaż domofonów (2 400) Remont balkonu (883,65) Wymiana okienek piwnicznych -remont balkonów na (216,00) ścianie szczyt.(3426,9) Remont kominów (19 889,32) -naprawa gzymsu (115,00) -naprawa pokrycia (833,98) -dopłata do wymiany okien (181,73) -remonty drobne (253,00) -nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (841,10) -wymiana lamp oświetl. (1 002,45), -remonty wspólne osiedla (408,01) Razem koszty: 7 062,17 6. Metalowców 7 7. Metalowców 8 8. Metalowców 9 Remont chodnika Malowanie klatek (11287) schodowych (24600) Montaż skrzynek pocztowych (2182,80) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (7462,18) Remont klatek schodowych (17700) Docieplenie stropów piwnic (26520) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (14951,87) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (4592,44) Wymiana wodomierzy (4868,07) Montaż skrzynek pocztowych Wymiana (1800) wodomierzy Wymiana drzwi do klatek (2330,46) schodowych z drewnianych na metalowe (5454,86) Montaż skrzynek pocztowych (2182,80) Remont opaski (8700) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (7121,92) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (15792,54) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. + naczynie przeponowe (7919,93) Wymiana wodomierzy (5230,59) Tynk mozaikowy (1893,90) Montaż poręczy do piwnic (513,80) Naprawa schodów do piwnic (858,00) Montaż oświetlenia czujnikowego (201,62) Wymiana drzwi piwnicznych (660,00) Wymiana wodomierzy (114,48) Remont elewacji pn (20 668,59) Remont dachu (53 936,81) Wymiana okienek Montaż domofonu (2 400,00) piwnicznych (3 027,24) Montaż wodomierzy (90,98) Montaż czujników (40,48) -remont opaski kap. (10 761,98); -remont podestu (832,68) -remont balkonów (3818,51), -czyszczenie kanalizacji (9000), remonty drobne (467,57), -nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (1 822,37) -wymiana lamp oświetl.(1 408,45), -remonty wspólne osiedla (573,25) Razem koszty: 28 684,81 Tynk mozaikowy (2516,99) Daszki (4060,65) Naprawa schodów do piwnic (428,00) Montaż oświetlenia czujnikowego (208,40) Remont opaski kapilarnej (3138,68) Wymiana wodomierzy (245,07) Montaż domofonu kl. I (4 800) Wymiana okienek piwnicznych (3 354,48) Montaż czujników (64,47) Malowanie klatki schodowej (23 693,12) Tynk mozaikowy (3173,55) Montaż poręczy do piwnic (513,80) Naprawa schodów do piwnic (385,20) Montaż oświetlenia czujnikowego (115,00) Remont kominów (14784,21) Remont dachu (42 915,72) Remont pralni i suszarni (978,90) 89 Remont kominów (20 887,98) Ocieplenie elewacji str. pn (22 865) - remont balkonów (5775,86), - remont instal. wodnej w piwnicach (9 409,58), -nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (1331,75) -wymiana lamp oświetl. (1 002,45), -remonty wspólne osiedla (408,01) Razem koszty: 17 927,65 Wymiana okienek piwnicznych -czyszczenie kanalizacji (9000) (3 518,64) -remonty drobne (161,00), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (1471,93) - wymiana lamo oświetl. (1 408,45), -remonty wspólne osiedla (573,25) Razem koszty: 12 614,63 9. Grunwaldzka 1 Docieplenie stropów piwnic (17628) 10. Grunwaldzka 3 Remont klatek schodowych (23600) 11. Grunwaldzka 5 Docieplenie stropów piwnic (9152) Montaż skrzynek pocztowych (1382,40) Remont klatek schodowych (12900) Montaż skrzynek pocztowych (1920) Remont opaski (6730) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (7235,34) Montaż skrzynek pocztowych (727,60) Remont klatek schodowych (11800) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Remont dachu dalszy ciąg (13 617,11) Remont oświetlenia na klatce (1 951,00) Wymiana okienek piwnicznych (1 951,00) Malowanie suszarni i pralni (1 334,80) Remont drzwi (184,97) Docieplenie stropu (1 281,22) Remont schodów skarpa (773,50) -docieplenie wyst. elewacji (1318,68) - dopłata do wymiany okien (798,15), -remonty drobne (184,00), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (911,20) - wymiana lamp oświetl. (1 027,16), -remonty wspólne osiedla (418,06) Poszerzenie chodnika przy Remont dachu (192,36) parkingu (2 663,99) Ocieplenie stropu (552,00) Daszki (7918,00) Remont piwnicy (822,90) Montaż oświetlenia czujnikowego (256,44) Remont dachu (3996,09) Remont elewacji (621,00) Remont posadzek piwnicznych (552,00) Wymiana wodomierzy (130,79) Ocieplenie dodatkowe elewacji pn (105 395,84) Wymiana okienek piwnicznych (130,88) Montaż domofonu (2 040,00) Remont odpływów (161,00) Izolacja ściany piwnicznej po zsypie na węgiel (1 580,13) -remont balkonów (2637,09), - dopłata do wymiany okien (1059,47), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (1 261,66) -wymiana lamp oświetl. (1 294,79), -remonty wspólne osiedla (526,99) Tynk mozaikowy (1369,29) Daszki (3605,90) Naprawa schodów do piwnic (470,80) Montaż oświetlenia czujnikowego (147,90) Remont balkonów (2592,12) Wymiana wodomierzy (40,48) Wymiana okienek piwnicznych - dopłata do wymiany okien (70,00), (3 024,00) - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (210,28) -wymiana lamp oświetl. (487,23), -remonty wspólne osiedla (198,31) Naczynie przeponowe (1598,8)-fundusz remontowy, Wymiana rur c.o. w piwnicach: (20016 dotacja UM – prywat. KPEC, 18768,4- fundusz rem.) Wymiana wodomierzy (2997,22) Remont opaski kapilarnej (7 521) i chodnika (6 475) Tynk mozaikowy (537,24) Montaż oświetlenia czujnikowego (137,63) Monitoring budynku (2225,49) Wymiana wodomierzy (70,75) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (12213,52) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o.+dokumentacja (3775,56) Montaż domofonów cyfrowych kl. III, IV (4080) Wymiana wodomierzy (3366,22) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (1164) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (5324,29) Wymiana wodomierzy (932,18) 12. Grunwaldzka 6 Remont dachu (15000) 90 Wymiana poziomów wody (11 800) Wymiana okienek piwnicznych (1 347,84) Remont dachu (14 022,03) Wymiana drzwi piwnicznych (276,00) Montaż podzielników kosztó c.o. (12,96) Remont dachu (16 749,98) Wymiana okienek piwnicznych (673,92) Remont schodów na klatce (43,00) Remont pralni i suszarni (761,63) Szkoda zalaniowa (253,23) Razem koszty: 4 657,25 Razem koszty: 6 780,00 Razem koszty: 965,82 13. Grunwaldzka 8 Docieplenie stropów piwnic (17628) 14. Grunwaldzka 10 Docieplenie stropów piwnic (17628) 15. Grunwaldzka 12 Docieplenie stropów piwnic (99152) Remont klatek schodowych (11300) Wymiana rur c.o.w piwnicach: (18492fundusz remontowy), Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych i wymiana rur c.o. w piwnicach: (32071,00- dotacja UM - pryw. KPEC) Wymiana wodomierzy (2961,92) Montaż skrzynek pocztowych Wymiana rur c.o..w (1382,40) piwnicach: Wymiana drzwi do klatek (18874-fundusz schodowych z drewnianych remontowy na metalowe (1893,90) 20016- dotacja UM pryw. KPEC) Wymiana wodomierzy (2589,40) Montaż skrzynek pocztowych (1382,40) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (1893,90) Montaż skrzynek pocztowych Wymiana (800) wodomierzy Wymiana drzwi do klatek (1035,76) schodowych z drewnianych na metalowe (3674,38) Remont oświetlenia na klatce schodowej (1 229,84) Wymiana okienek piwnicznych (1 944,00) Izolacja rur wodnych piwnica (216,65) Remont wejść do klatek schodowych (1 040,00) Remont kominów i obróbek (10 550,96) Projekt ocieplenia elewacji -docieplenie ściany zachodniej (docieplenie, nadzór bud.,wymiana kołków) (45 948,68) - dopłata do wymiany okien (711,09), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (1 051,38) -wymiana lamp oświetl. (1 020,61), -remonty wspólne osiedla (415,40) Remont chodnika (12 129) Remont kominów (6 218,09) Opaski kapilarnej (7 713) Montaż poręczy do piwnic (256,80) Montaż oświetlenia czujnikowego (81,05) Wymiana okienek piwnicznych (2 448,16) Wymiana domofonu na cyfrowy (3 040,00) Wymiana wodomierzy (125,27) Remont oświetlenia na klatce schodowej (1 212,76) Remont obróbek i rynien (6 244,42) -remont gzymsu , nadzór bud.(2 927,05), - wymiana grzejników (110,00) - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (700,92) - wymiana lamp oświetl. (1 024,01), -remonty wspólne osiedla (416,78) Tynk mozaikowy (1476,35) Montaż oświetlenia czujnikowego (142,26) Wymiana okienek piwnicznych (3 259,05) Remont obróbek blach. dachu (3 105,95) Projekt i pozwolenie na budowę ocieplenia elewacji (2 829) Remont obróbki blacharskiej ( Montaż domofonu kl. II (1 800) Remont chodnika (8 953) i opaski kapilarnej (7 694) Tynk mozaikowy (702,01) Montaż oświetlenia czujnikowego (63,71) Wymiana siatek stalowych na kl. schodowej (377,90) Wymiana okienek piwnicznych (898,56) Remont klatki (104,20) Montaż czujników (46,00) Razem koszty: 49 147,16 Razem koszty: 5 178,76 -docieplenie ściany pn(docieplenie, nadzór budowl., wymiana kołków)(20 249,23), - izolacja ścian piwn. i opaska (4407,51), - remont balkonów (276,00), - dopłata do wymiany okien (70,00), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (1 612,12), -wymiana lamp oświetl. (487,23), -remonty wspólne osiedla (198,31) Razem koszty: 27 300,40 16. Grunwaldzka 14 Docieplenie stropów piwnic (9152) Remont klatek schodowych (1180) Montaż skrzynek pocztowych (727,60) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3650,96) Remont dachu (9618,37) Remont balkonów (8402,52) Wymiana wodomierzy (932,18) Montaż domofonów kl. I i II Remont dachu (223,44) (3 600) Tynk mozaikowy (1369,29) Daszki (3605,90) Montaż poręczy do piwnic (256,80) Montaż oświetlenia czujnikowego (142,26) Wymiana wodomierzy (133,18) 91 Wymiana okienek piwnicznych -remont kominów ,nadzór bud.. (3 693,59) (2828,00), - montaż wodomierzy (1 895,62), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (981,29), - wymiana lamp oświetl (487,23), -remonty wspólne osiedla (198,31) Razem koszty: 6 390,45 17. Klonowa 5 18. Klonowa 7 19. Klonowa 9 Remont pomieszczeń biurowych Docieplenie stropów piwnic (9152) Docieplenie stropów piwnic (9152) 20. Klonowa 11 21. Klonowa 13 Remont dachu (29948) Remont klatek schodowych (13800) Montaż skrzynek pocztowych (727,60) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3674,38) Remont dachu Remont dachu (8243,15) Remont balkonów (1166,54) Wymiana wodomierzy (1035,76) Remont schodów wejściowych, garaży (dach) Tynk mozaikowy (1340,88) Montaż oświetlenia czujnikowego (37,00) Remont balkonów (9813,04) Remont opaski kapilarnej (4808,59) Montaż domofonu kl. II (1800,00) Remont gzymsu kominów, dachu (12 526,70) Wymiana okienek piwnicznych (224,64) Tynk mozaikowy (1340,88) Remont dachu (15 123,18) Naprawa schodów do piwnic Montaż wodomierzy (250,92) (128,40) Montaż oświetlenia czujnikowego (108,58) Remont dachu (3477,50) Remont opaski kapilarnej (4186,23) Wymiana wodomierzy (121,74) Montaż skrzynek pocztowych Wymiana (1455,20) wodomierzy Docieplenie stropów piwnic (1967,94) (17264) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5681,70) Remont opaski kapilarnej (30 333) i chodnika (2 000) Daszki (5135,00) Montaż poręczy do piwnic (385,20) Naprawa schodów do piwnic (727,60) Montaż oświetlenia czujnikowego (177,99) Wymiana wodomierzy (147,44) Daszki (5135,00) Montaż poręczy do piwnic (385,20) Montaż oświetlenia czujnikowego (161,93) Remont balkonów (2722,30) Wymiana wodomierzy (79,34) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (1746) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (10213,77) Wymiana wodomierzy (1709,00) - dopłata do wymiany okien (232,42), - remonty drobne (24,30) - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (771,01), -wymiana lamp oświetl. (487,23), -remonty wspólne osiedla (198,31) Razem koszty: 1 713,27 Montaż skrzynek pocztowych Montaż wodomierzy (727,60) (2886,47) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Remont klatek schodowych (18200) Montaż skrzynek pocztowych (1455,20) Docieplenie stropów piwnic (17264) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5681,70) Wymiana poziomu kanalizacyjnego (886,00) Wykonanie balustrad (36,48) Remont dachu (1 031,17) Remont balkonu (1 767,29) Projekt i pozwolenie na budowę ocieplenia elewacji (2 829) Wymiana włazu na dach (48,71) Montaż kamery (138,00) Projekt i pozwolenie na budowę ocieplenia elewacji (1 722) Domofon cyfrowy kl. I, II, III (5 400) Remont balkonów (4 599,94) -docieplenie ściany pn. (docipelenie, wymiana kołków, nadzór bud.) (19 753,60), - montaż wodomierzy (346,59), -remont pralni i suszarni (490,00), -remont podestu (92,00) - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (560,74), - wymiana lamp oświetl. (487,23) -remonty wspólne osiedla (198,31) Razem koszty: 21 928,47 -docieplenie ściany pn. , wymiana kołków (20 460,46), - wymiana grzejników (91,16), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (1 331,75), -wymiana lamp oświetl. (915,44), -remonty wspólne osiedla (372,60) Razem koszty: 23 171,41 Docieplenie ścian (1 045,35) Remont balkonów (120,32) Remont podestów kl. I,II,III Wymiana okienek (1 371,25) piwnicznych (449,28) Częściowy remont dachu (33,96) Remont elewacji (83,85) Remont balkonu (883,65) -docieplenie ściany pn.(projekt, docieplenie,wymiana kołków, nadzór bud. (25 112,23), -wymiana okienek piwnicznych (3 758,40), - remonty drobne (453,51), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (981,29), - wymiana lamp oświetl. (915,44), -remonty wspólne osiedla (372,60) Razem koszty: 31 593,47 92 22. Klonowa 15 Montaż skrzynek pocztowych (1455,20) Remont klatek (18200) Docieplenie stropów piwnic (17264) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5454,86) Remont balkonów (2594,80) Wymiana wodomierzy (2071,52) Montaż domofonów kl. II i III (4 800) Montaż oświetlenia czujnikowego (179,49) Remont dachu (12940,08) Remont dachu (280,79) Remont balkonu (539,32) Remont balkonów (5 733,53) -remont opaski (remont,obsypanie, nadzór) (6 714,82), -wymiana okienek piwnicznych (5188,00) -drobne koszty rem. (969,55), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (911,20), - wymiana lamp oświetl. (915,44), -remonty wspólne osiedla (372,60) Razem koszty: 15 071,61 23. Klonowa 17 Montaż instalacji Wymiana wodomierzy odgromowej ( 7134) Montaż skrzynek pocztowych (2019,73) (1455,20) Docieplenie stropów piwnic (17264) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5568,28) 24. Niepodległości 24 Remont klatek schodowych (17700) Montaż skrzynek pocztowych (1637,10) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5454,86) 25. Niepodległości 28 Remont klatek schodowych (17700) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (3274) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (14025,52) Wymiana wodomierzy (3676,95) Montaż skrzynek pocztowych Wymiana (1800) wodomierzy Wymiana drzwi do klatek (2485,82) schodowych z drewnianych na metalowe (5681,70) Montaż domofonu kl. III (2 400) Daszki (5135,00) Montaż poręczy do piwnic (385,20) Montaż oświetlenia czujnikowego (201,82) Wymiana wodomierzy (18,50) Wymiana okienek piwnicznych (449,28) Remont chodnika (328,23) Wymiana poziomu kanalizacyjnego (1 548,30) Projekt i pozwolenie na budowę ocieplenia elewacji (2 214) Wymiana poziomu kanalizacyjnego (711,36) Remont podestów kl. I, II (1 161,99) Tynk mozaikowy (1945,85) Montaż oświetlenia czujnikowego (215,91) Remont suszarni i pralni (1164,60) Montaż domofonów kl. I,II (4800,00) Wymiana wodomierzy (198,78) Remont dachu (40 608,27) Wymiana okienek piwnicznych (2 338,20) Remont dachu (5 631,17) Remont oświetlenia na klatce schodowej (879,90) Wymiana okienek piwnicznych (364,35) -docieplenie ścian szczytowych (docieplenie,wymiana kołków, nadzór) (41 800,60), -wymiana okienek piwnicznych (3676,00), - domofon cyfrowy kl.II (1400,00), -drobne koszty rem. (273,39), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (2 032,67), - wymiana lamp oświetl. (915,44), -remonty wspólne osiedla (372,60) Razem koszty: 50 470,70 -remont opaski kap. , obsypanie (7 836,35); - remont balkonów kl. III (1078,70), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (420,55), -wymiana lamp oświetl. (1 059,34), -remonty wspólne osiedla (431,16) Razem koszty: 10 826,10 Tynk mozaikowy (1873,07) Daszki (4060,65) Montaż poręczy do piwnic (385,20) Naprawa schodów do piwnic (299,80) Montaż oświetlenia czujnikowego (334,82) Wymiana okienek piwnicznych (4778,62) Remont podestu (416,43) Wymiana wodomierzy (34,50) 93 Remont dachu (37 667,43) Drobne koszty remontowe (1 228,00) Remont balkonu (368,00) Montaż kamery (103,50) - remont balkonów na ścianie szczyt. (1298,02), - remont opaski (1564,84), - dopłata do wymiany okien (106,49), - wymiana grzejników (222,17), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (1 051,38), -wymiana lamp oświetl. (998,75), -remonty wspólne osiedla (406,49) Razem koszty: 5 648,14 26. Dekutowskiego Remont altanki 2 śmietnikowej (31952) Montaż skrzynek pocztowych Wymiana wodomierzy (1800) (2434,04) Remont dachu (27943) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5454,86) 27. Dekutowskiego Remont dachu 5 (48294) Montaż skrzynek pocztowych Wymiana (2728,50) wodomierzy Docieplenie stropów piwnic (3676,95) (34008) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (11136,56) 28. Dekutowskiego 6 Remont chodnika (20640) Malowanie klatek schodowych (17 762) Montaż domofonu kl. II i III (4 800) Tynk mozaikowy (1569,24) Montaż oświetlenia czujnikowego (182,03) Wymiana okienek piwnicznych (4110,94) Wymiana wodomierzy (136,18) Remont opaski kapilarnej (12 324) Montaż domofonów kl. IV (4 200) Daszki (10817,70) Montaż poręczy do piwnic (770,40) Naprawa schodów do piwnic (727,80) Montaż oświetlenia czujnikowego (403,82) Wymiana okienek piwnicznych (9792,64) Wymiana wodomierzy (229,18) Remont (malowanie) elewacji (23 696,56) Remont opaski kapilarnej (5528,08) Wymiana okienek piwnicznych (434,56) Remont odpływów (94,30) Remont dachu (37377,14) Remont elewacji (120 115,75) - projekt docieplenia ścian szczyt. (1 482,03), - dopłata do wymiany okien (222,70), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (841,10), - wymiana lamp oświetl. (1 002,72), -remonty wspólne osiedla (408,12) Razem koszty: 3 956,67 Tynki mozaikowe przy wejściach (4 495,35) Remon t balkonów 40 szt. (50 018,36) Wymiana okienek piwnicznych (147,08) Montaż czujników (453,39) -remont balkonów , nadzór – 16 szt. (19 208,00), - domofony cyfrowe kl. I i VI (3 275,00), - dopłata do wymiany okien (140,00), - wymiana grzejników (669,66), -remont pralni i suszarni (2 547,70), - remont klatek (495,30), - remont elewacji (1 303,45), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (1 261,66), - wymiana lamp oświetl. (1 804,79), -remonty wspólne osiedla (734,56) Razem koszty: 31 440,12 29. Dekutowskiego Remont chodnika Montaż skrzynek pocztowych (2728,50) 7 (32702) Docieplenie stropów piwnic (34008) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (11363,40) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (22363,07) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o.+ dokumentacja (8358) Tynk mozaikowy (5207,89) Montaż poręczy do piwnic (770,40) Naprawa schodów do piwnic (1027,20) Montaż oświetlenia czujnikowego (347,28) Wymiana wodomierzy (513,41) Wymiana wodomierzy (3573,37) Remont dachu, kominów (37 600) Wymiana okienek piwnicznych (224,64) Wymiana inst.. zasilającej (1 534,02) Remont balkonów z zmianą balustrad (96 176,14) Montaż domofonu kl. IV, V (3 600) Remont kanalizacji kl. V (4 920,00) Remont oświetlenia klatka schodowa (207,00) Wymiana włazu na dach (136,63) Przekładka zapadniętej kostki (184,06) -remont daszków kl. 1,2,3,4 (2780,08); -remont pasa podrynnowego kl. 5 i 6, (2 761,01), -wymiana okienek piwnicznych (1236,60), - remont elewacji (1 824,83), - pozostałe drobne roboty (138,00) - dopłata do wymiany okien (558,38), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (3 013,96), - wymiana lamp oświetl. (1 804,79), -remonty wspólne osiedla (734,56) Razem koszty: 14 852,21 94 1. Osiedle „Metalowiec” Odgromówka- Klonowa 17, (7 400,77) Parkingi przy lesie (407 919,44) Sieć wodociągowa (17 336,73) Wykonanie przejścia dla pieszych Klonowa 11 (4 668,12) Parkingi przy lesie (386 972,14) Altanka śmietnikowa Dekutowskiego 7 (17299), Altanka śmietnikowa Klonowa 17 (17700) Modernizacja placu przy garażach Grunwaldzka (14 215) 95 Instalacja elektryczna Dekutowskiego 6 (15 489,21) ocieplenie Dekutowskiego 6 (projekt, roboty) (2 844,78) Projekt i wykonanie docieplenia Zielińskiego 5 (52 624,98) Rozbiórka ścian wewnętrznych Niepodległości 9 (1 203,94) Koncepcja i projekt parkingu Metalowców 4 (2 091,00) Wykonanie studni chłonnej (4 920,00) Naprawa krawężnika przy parkingu Grunwaldzka 1-8 (139,75) Altanka śmietnikowa Dekutowskiego 7 kl. II (18 888,40) Słup oświetleniowy Klonowa 13 (764,23) -przebudowa skrzyżowania ul. Klonowa /Metalowców (6010,40) - korekta wjazdu na parking ul. Metalowców i Dekutowskiego, (17 824,61), - niwelacja trawnika ul. Metalowców 5 (3 743,46), - wykonanie barierki zabezp.odgradzającej Metalowców 2-4 (1 104,00), Razem koszty: 55 359,58 ŚRODKI TRWAŁE: Parkin ul. Metalowców - środek trwały, wartość 138 516,03 finansowane: z wyniku finansowego 2012 r. 82 624,18 zł, z funduszu remontowego 2013r.- 17 824,61 reszta - 38 067,24 zł z bieżącej działalności (wg uchwaly Rady Nadzorczej nr 55/2013 z dnia 25.09.2013 r.) Wykaz robót 2007 – 2013 Osiedle „Słoneczne I” na poszczególnych budynkach. • w nawiasach podano wartości robót w zł. OSIEDLE „SŁONECZNE I” 2007 L.p. 1. 2008 2009 2010 rodzaj robót (wartość zł) Adres budynku Mickiewicza 10 Docieplenie stropu ost. Remont dachu (38675) Kondygnacji (10258), Montaż skrzynek remont balkonów (31403) pocztowych (1637,10) Remont dachu (38675,25) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (2547) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (13877,72) Wymiana wodomierzy (8389,66) 2011 Remont balkonów (29 891,89) Montaż oświetlenia czujnikowego (182,36) Remont opaski kapilarnej (6893,34) Remont daszków nad wejściami (1243,87) Moderniz. wew. inst. c.o. c.w.u. (13504,86) Montaż wodomierzy (600,48) Docieplenie pionów ccw (192,78) 2012 2013 Wymiana okienek piwnicznych (6 735, 37) Częściowy remont dachu (841,04) - domofon cyfrowy (1 650,00), - wykonanie projektu docieplenia ścian szczytowych (1 476,00) - dopłata do wymiany okien (550,40), - roboty drobne (943,80), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (1 191,56), -remonty wspólne osiedla (257,70) Razem koszty: 6 069,46 2. Mickiewicza 12 Docieplenie stropu ost. Montaż skrzynek Kondygnacji (8964), pocztowych (1600) remont balkonów (31751) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (2838) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (15684,18) Wymiana wodomierzy (8803,86) Remont balkonów (36 995,26) Montaż oświetlenia czujnikowego (132,47) Moderniz. wew. inst. c.o. c.w.u. (13552,27) Montaż wodomierzy (416,51) Docieplenie pionów ccw (276,40) Remont dachu Remont opaski i (49 053,17) odpływów od str. wsch. Remont daszków (16,33) (13 612,25) Wymiana okienek piwnicznych (633,28) Remont opaski kapilarnej (368,00) Drobne koszty remontowe (123,58) - docieplenie ściany pn. (17 132,14), -wymiana okienek piwnicznych (864,00), - dopłata do wymiany okien (1 279,80), - roboty drobne (426,65) - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (1 682,21), -remonty wspólne osiedla (276,27) Razem koszty: 21 661,07 3. Kasprowicza 3 Docieplenie stropu ost. Remont klatek Kondygnacji (7352), schodowych (17500) remont balkonów (7228) Montaż skrzynek pocztowych (1055) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (1819) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (10569,41) Wymiana wodomierzy (5826,00) 96 Remont balkonów (8 799,88) Remont dachu Montaż oświetlenia czujnikowego (32 987,22) (117,89) Remont opaski kapilarnej (2445,31) Moderniz. wew. inst. c.o. c.w.u. (4385,66) Montaż wodomierzy (224,36) Remont daszków nad wejsciami (603,56) Docieplenie pionów ccw (191,70) Remont balkonów cd. (36 732,02) Remont dylatacji (1 286,32) - dopłata do wymiany okien (569,44), - roboty drobne (799,07) - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (420,55), -remonty wspólne osiedla (185,12) Razem koszty: 1 974,18 4. 5. Kasprowicza 5 Krasińskiego 3 Docieplenie stropu ost. Malowanie klatek Kondygnacji (4540), schodowych (11800) remont balkonów (20360) Montaż skrzynek pocztowych (727,60) Docieplenie Remont dachu (73532) stropu ost. kondygnacji Montaż skrzynek (17937) pocztowych (3274,20) Remont dachu (73532,23) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (1091) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (5780,39) Wymiana wodomierzy (3571,79) Remont dachu (1 105,65) Remont dachu (19 292,48) Remont balkonów (13 636,42) Zabezpieczenie otworów Montaż oświetlenia czujnikowego wentylacyjnych (466,30) (120,03) Remont daszków nad wejściami (261,92) Remont kominów (1104,00) Moderniz. wew. inst. c.o. c.w.u. (4206,37) Docieplenie pionów ccw (253,18) Izolacja ściany (9363,40) Docieplenie stropów piwnicznych (49750) Wymiana wodomierzy (15743,55) Malowanie klatek schodowych z wymianą parapetów na klatkach (51 870,31) Montaż oświetlenia czujnikowego (617,51) Remont opaski kapilarnej (10082,02) Remont daszków nad wejściami (1105,00) Remont suszarni i pralni (1803,42) Moderniz. wew. inst. c.o. c.w.u. (29128,58) Montaż wodomierzy (717,03) Docieplenie pionów ccw (579,69) Izolacja rur ccw (601,21) Remont daszków (38,21) Remont wejść do klatek (80,00) Remont balkonów (1 767,29) Wymiana okienek piwnicznych (216,00) Izolacja pionowa ściany piwnicznej z wykonaniem odpywów (4 697,81) Remont dylatacji (1 286,34) Częściowy remont balkonów (282,30) Częściowy remont elewacji (200,33) - dopłata do wymiany okien (513,22), - roboty drobne (1 640,20) - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (490,64), -remonty wspólne osiedla (117,20) Remont balkonów str. zach. 10 szt. (11 495,61) Remont drzwi do piwnic (145,71) Remont drzwi wejściowych (7,72) Remont oświetlenia na klatkach schodowych (80,60) Remont opaski kapilarnej (276,00) Dokumentacja projekt wykon. dojazdu (420,00) -remont opaski kap. (4647,24); -remont podestów (9299,39), - spółfinansowanie parkingu od str. Wschodniej (10 000,00) - dopłata do wymiany okien (455,11), - remont daszków nad wejściami (3 927,17) - roboty drobne (231,04) - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (2 383,13), -remonty wspólne osiedla (505,39) Razem koszty: 2 761,26 Razem koszty: 31 448,47 6. Krasińskiego 5 Docieplenie stropu ost. Kondygnacji (9849) Malowanie klatek schodowych (23600) Montaż skrzynek pocztowych (1528) Docieplenie stropów piwnicznych (27700) Wymiana wodomierzy (8182,50) 97 Remont opaski kapilarnej (8 426,25) Montaż oświetlenia czujnikowego (353,40) Moderniz. wew. inst. c.o. c.w.u. (19656,27) Montaż wodomierzy (280,87) Docieplenie pionów ccw (430,30) Remont rury spustowej (368,00) Docieplenie cokołu (1472,00) Remont dachu (1950,00) Remont elewacji (531,31) Wymiana okienek piwnicznych i wymiana domofonu kl. I (8 622,00) Wykonanie odpływów do rur spustowych (4 198,18) Montaż wodomierzy (250,00) Wykonanie balustrad (240,80) Remont elewacji (460,10) Wymiana włazu na dach (184,00) Remont balkonów (10 515,77) Remont drzwi piwnica (7,72) Remont drzwi wejściowych (120,00) Remont elewacji (18 645,08) - dopłata do wymiany okien (116,21), - roboty drobne (580,40) - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (1 051,38), -remonty wspólne osiedla (197,09) Razem koszty: 1 945,08 7. 8. Krasińskiego 7 Krasińskiego 9 Docieplenie Remont dachu (68496) stropu ost. Kondygnacji Montaż skrzynek (16380) pocztowych (3092,30) Remont dachu (68496,49) Docieplenie Remont dachu (36476) stropu ost. Kondygnacji Montaż skrzynek (9892) pocztowych (1528) remont dachu (36476,42) Docieplenie stropów piwnicznych (46400) Wymiana wodomierzy (16727,52) Docieplenie stropów piwnicznych (27700) Wymiana wodomierzy (8286,08) Montaż domofonów (2 400) Montaż oświetlenia czujnikowego (442,42) Remont opaski kapilarnej (2082,17) Moderniz. wew. inst. c.o. c.w.u. (29039,59) Docieplenie pionów ccw (674,88) Izolacja rur ccw (601,22) Montaż domofonów kl. II, III (3 840) Montaż oświetlenia czujnikowego (272,52) Remont opaski kapilarnej (4137,42) Moderniz. wew. inst. c.o. c.w.u. (19657,93) Montaż wodomierzy (561,19) Remont pralni i suszarni wstawienie drzwi, malowanie (778,51) Docieplenie pionów ccw (364,69) Remont balkonów (7 069,15) Wymiana drzwi do klatek (3 419,56) Remont daszków (931,54) Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych (466,30) Wykonanie balustrad (144,00) Remont balkonów (147,60) Remont klatki (30,95) Remont pralni i suszarni (2 089,40) Remont podestu i wiatrołapu (923,70) Wymiana ocieplenia pn (32 216,60) Remont balkonów 35 szt. (29 625,31) Remont drzwi do piwnic (35,44) Remont drzwi wejściowych (123,40) Wymiana rur spustowych (321,03) Remont elewacji (malowanie) (18 070,50) Remont ściany w piwnicy (368,00) Wykonanie rynienek na daszkach (368,00) Remont podestów i ocieplenie cokołu (3 874,80) - malowanie wejść do wszystkich klatek od wewnątrz (3 189,79), - remont wejść do klatek (5 520,00) - dopłata do wymiany okien (1 264,65), - remont opaski kapilarnej (1 533,45), - roboty drobne (1 067,78) - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (2 733,59), -remonty wspólne osiedla (471,68) Remont wejść do klatek (583,80) Wykonanie rury spustowej odpływów (357,00) Docieplenie pionów c.c.w. (60,20) Wymiana okienek piwnicznych (449,28) Malowanie klatek I, II (9 566,68) Montaż domofonu kl. I, IV (3 600) Remont drzwi wejściowych (552,98) Ocieplenie cokołu kl. III, IV (2 668,56) -remont opaski kap. i odpływów, obsypanie, nadzór bud. (12 515,35), - remont kl. 3i4 (11 347,78) - montarz wodomierzy (608,56) - remont pralni i suszarni (558,82), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (1 261,66), -remonty wspólne osiedla (197,72) Razem koszty: 15 780,94 Razem koszty: 26 489,89 98 9. Krasińskiego 11 Docieplenie stropu ost. Kondygnacji (15504) Montaż skrzynek pocztowych (3092,30) Remont dachu (72000) Docieplenie stropów piwnicznych (42950) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (4500) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (25289,97) Wymiana wodomierzy (15122,10) Montaż oświetlenia czujnikowego (420,04) Moderniz. wew. inst. c.o. c.w.u. (28947,05) Montaż wodomierzy (307,68) Docieplenie pionów ccw (653,82) Remont balkonów (8 836,44) Remont daszku (38,20) Wykonanie balustrade (610,40) Remont klatek (552,00) Wymiana drzwi do piwnic (368,00) Docieplenie pionów ccw (129,10) Wymiana okienek piwnicznych (1 572,48) Remont wejść do klatek I-IV (6 603,60) Remont balkonów 5 szt. (4 005,86) Remont drzwi wejściowych (552,99) Częściowy remont daszków (95,38) -remont opaski kap. i odpływów , obsypanie opaski (22 160,10); -remont podestów i chodnika (1 404,72), - remont balkonów 20 szt. (11957,92), - remont elewacji (1 784,12), - remont pralni i suszarni (2 737,78), - remonty drobne (101,44), - dopłata do wymiany okien (910,21), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (2 032,67), -remonty wspólne osiedla (436,62) Razem koszty: 43 525,58 10. Krasińskiego 3e - wymiana fotokomórek (241,50), - wykonanie i montaż rynien (368,00) - wykonanie pomiarów powykonawczych budynku mieszkalnego (935,00) Razem koszty: 1 544,50 11. Popiełuszki 4 Docieplenie stropu ost. Kondygnacji (18744) Montaż instalacji odgromowej (17300) Montaż skrzynek pocztowych (3274,20) Docieplenie stropów piwnicznych (52200) Remont dachu (80306,71) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (29839,14) Wymiana wodomierzy (17504,34) Montaż domofonu (1 800) Montaż oświetlenia czujnikowego (503,94) Remont opaski kapilarnej (4354,49) Moderniz. wew. inst. c.o. c.w.u. (33632,45) Montaż wodomierzy (318,04) Wykonanie balustrade (531,62) Remont balkonów (1 767,29) Docieplenie pionów ccw (118,32) Remont chodnika i parkingu (1 435,43) Remont balkonów (28 040,96) Malowanie klatek partery (8 100) Wymiana drzwi klatka kl. VI (2963,97) Remont daszków (738,74) Wymiana rur spustowych (188,60) -remont wejść (8841,37); -remont opaski kap. i odpł., obsypanie opaski, nadzór bud. (17 629,28); - remont balkonu (707,73), -wymiana okienek piwnicznych (3888,00), -remonty drobne (705,00), - dopłata do wymiany okien (687,53), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (2 733,59), -remonty wspólne osiedla (529,40) Razem koszty: 35 721,90 99 12. Popiełuszki 5 Docieplenie ost. Kondygnacji (10931) Montaż skrzynek pocztowych (2000,90) Docieplenie stropów piwnicznych (29450) Wymiana wodomierzy (10771,91) Remont dachu (48 150) Montaż domofonów (2 400) Montaż oświetlenia czujnikowego (239,69) Remont opaski kapilarnej (4837,01) Moderniz. wew. inst. c.o. c.w.u. (19928,16) Montaż wodomierzy (208,41) Remont pralni i suszarni (1104,00) Docieplenie pionów ccw (610,74) Remont daszku (16,33) Ocieplenie pionów ccw (79,88) Wymiana okienek piwnicznych (1 123,20) Wymiana drzwi do piwnicy (184,00) Ocieplenie pionów ccw (102,22) Wymiana okienek piwnicznych (224,64) Remont ścian szczytowych pn. (17 614,40) Montaż domofonu (2 400,00) Wymiana okienek piwnicznych (11,97) -remont balkonu (653,25); -remont kl II i IV (13500,00), -domofon kl.2 (3 800,00), - remont elewacji (878,30) -remonty drobne (267,10), - dopłata do wymiany okien (455,11), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (1 121,47), -remonty wspólne osiedla (300,10) Razem koszty: 20 975,33 13. Popiełuszki 7 Docieplenie stropu ost. Kondygnacji (10931) Montaż skrzynek pocztowych (2000,90) Docieplenie stropów piwnicznych (29450) Wymiana wodomierzy (10771,91) Montaż oświetlenia czujnikowego Remont dachu (1 578,67) (153,77) Remont opaski kapilarnej (7421,25) Moderniz. wew. inst. c.o. c.w.u. (20461,71) Montaż wodomierzy (638,24) Docieplenie pionów ccw (403,30) Remont dachu (368,00) Montaż domofonu kl. III, IV (4 800,00) Remont 1/3 dachu (11 795,16) -remont dachu kl. I i IV (14 915,69); -remont balkonów (loggi) kl. I (2473,52), - domofon (1800), -remont daszka kl. II (807,97), - remont elewacji (980,35), - remonty drobne (354,40), - dopłata do wymiany okien (571,32), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (1 682,21), -remonty wspólne osiedla (298,90) Razem koszty: 23 884,36 Osiedle „Słoneczne I” Słoneczne I - szlaban Krasińskiego 3 (projekt) (450,00), - przebudowa podestu i przekładka cieku wodnego (3 323,19), Razem Słoneczne I : 3 773,19 100 Wykaz robót 2007 – 2013 Osiedle „Słoneczne II” na poszczególnych budynkach. * w nawiasach podano wartości robót w zł. OSIEDLE „ SŁONECZN II” L.P. 1. Adres budynku Zielińskiego 1 2007 Docieplenie ścian z remontem balkonów (45000) 2008 Remont balkonów (15100) Roboty dodatkowe związane z dociepleniem ścian zewnętrznych (6428) Montaż skrzynek pocztowych (727,60) 2009 2010 rodzaj robót (wartość zł) Montaż oświetlenia czujnikowego Montaż (87,76) termostatycznych Montaż wodomierzy (269,20) zaworów grzejnikowych oraz automatycznych odpowietrzników pionów c.o. i wymiennika dwufunkcyjnego (22765) Wymiana wodomierzy (3625,16) 2011 Remont dachu nad lokalem użytkowym (2 375,39) Remont daszków (819,40) Remont balkonów (276,00) 2012 Remont wejść do klatek (7 738,25) Remont daszków (664,10) Remont klatek (780,66) 2013 - wymiana rynny i rury spustowej lokal użytk. (2 453,89); - izolacja ściany fund. pn (12129,93) i pd-zach. (13531,24), -remont dylatacji, nadzór bud. (671,88), - domofon kl.2 (1600), - naprawa pokr. dach. (337,36) - remonty drobne (264,50), - nakłady na remonty wspólne osiedla (4 490,36) - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (280,37), Razem koszty: 35 759,53 2. Zielińskiego 3 Docieplenie ścian z remontem balkonów (70000) Remont balkonów (18316,80) Roboty dodatkowe związane z dociepleniem ścian zewnętrznych (11428) Montaż skrzynek pocztowych (654,80) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych oraz automatycznych odpowietrzników pionów c.o. i wymiennika dwufunkcyjny (22462) Wymiana wodomierzy (3521,58) Montaż oświetlenia czujnikowego (94,39) Montaż wodomierzy (212,42) Remont dachu (2013,00) Remont dachu Remont wejść do klatek (45 355,45) (5 945,03) Remont wejść do klatek (250,59) Wykonanie rury spustowej odpływów (357,00) -remont dylatacji (570,18) , - remont opaski kap. (1 001,50), -remonty drobne (108,30), - nakłady na remonty wspólne osiedla (4 435,10) - dopłata do wymiany okien (685,66), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (420,55) Razem koszty: 7 221,29 3. Zielińskiego 4 4. Zielińskiego 5 Remont klatki III (4700) Montaż skrzynek pocztowych (1091,40) Remont klatek schodowych (11800) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (11645,88) Wymiana wodomierzy Montaż oświetlenia czujnikowego Wykonanie rury Remont balkonów (6007,41) (142,80) spustowej odpływów (67 297,32) (214,02) Remont dachu (23 568,54) - remont podestu i opaski (2574,86), - remonty drobne (168,04), - nakłady na remonty wspólne osiedla (6 241,36) - dopłata do wymiany okien (861,87) Razem koszty: 9 846,13 101 5. 6. Zielińskiego 6 Zielińskiego 7 7. Zielińskiego 8 8. Zielińskiego 9 Remont balkonów Docieplenie ścian (80760) Remont dachu (33,648,48) Remont klatek schodowych (11800) Montaż skrzynek pocztowych (654,80) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (7763,92) Montaż skrzynek pocztowych (1237) Montaż skrzynek pocztowych (1091,40) Remont klatek schodowych (17700) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (11645,88) Remont dachu (33500) Montaż skrzynek pocztowych (1091,40) Wymiana wodomierzy Montaż oświetlenia czujnikowego (3107,28) (119,65) Montaż wodomierzy (224,64) - remonty drobne (410,04), - nakłady na remonty wspólne osiedla (3 681,26) - dopłata do wymiany okien (989,27) Razem koszty: 5 080,57 Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (1455) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (10347,90) Wymiana wodomierzy (6007,41) Montaż oświetlenia czujnikowego (92,50) Montaż wodomierzy (761,06) Remont dachu (1745,00) Remont chodnika (26 749) Remont opaski kapilarnej (7 412,23) Remont dachu (12 752,17) Remont daszków (2 458,16) Remont klatek (940,30) Wymiana drzwi do piwnicy (184,00) Usługi konserwatorskie (138,00) Remont kominów i murów ogniowych (2 547,80) Remont kominów (516,03) Remont odpływów (868,01) Wymiana drzwi do piwnicy (368,00) Remont dachu ½ (17 996,22) Remont balkonów 14 szt. (35 129,64) Remont wejść do klatek (2797,59) Razem koszty: 10 626,28 Wymiana wodomierzy Remont balkonów (40 047,71) Remont opaski (6214,56) Montaż oświetlenia czujnikowego kapilarnej od (155,54) str.wschodniej (9 833,29) Remont balkonów (774,89) Montaż Montaż oświetlenia czujnikowego termostatycznych (107,35) zaworów Montaż wodomierzy (132,39) grzejnikowych (1382) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (9291,39) Wymiana wodomierzy (3107,28) 102 -wymiana okienek piwnicznych (432,00), - roboty drobne (1 366,30) - nakłady na remonty wspólne osiedla (7 169,01) - dopłata do wymiany okien (1 238,42), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (420,55) -remont wejść (2848,61), -remonty wspólne osiedla (6 241,36), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (140,18) Remont schodów terenowych, profilowanie skarpy, izolacja ścian piwnicznych kl. I-II, remont chodnika i opaski kapilarnej (40 866,57) Ocieplenie cokołu (1 472,00) Remont oświetlenia na klatce (236,26) Razem koszty: 9 230,15 -remont gzymsu (1910,69), - roboty drobne (449,02), - nakłady na remonty wspólne osiedla (6 214,10), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (420,55) Razem koszty: 8 994,36 9. Zielińskiego 10 Docieplenie ścian (54 500) Montaż skrzynek Remont balkonów (15454) pocztowych (654,80) Wymiana wodomierzy Montaż oświetlenia czujnikowego Wymiana grzejników (3314,43) (137,61) (140,00) Drobne koszty remontowe (33,20) Remont opaski i odpływów pn .(4 826,12) Remont odpływów (61,49) Remont oświetlenia na klatce (442,28) -wymiana panela dom. kl.2 (200), - remont balkonów (414,00), - remont elewacji (874,00), - nakłady na remonty wspólne osiedla (4 005,23) - dopłata do wymiany okien (1 112,92), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (350,46) Razem koszty: 6 956,61 10. 11. Zielińskiego 11 Zielińskiego 13 Remont daszków (Zielińskiego 11) Remont daszków i balkonów (4545) Montaż skrzynek pocztowych (727,60) Malowanie klatek schodowych (11100) Montaż skrzynek pocztowych (654,80) Montaż oświetlenia czujnikowego Remont dachu (109,33) (10883,11) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych (1018,64) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (5992,39) Wymiana wodomierzy (4143,04) Remont wejść do klatek (2 141,30) Remont klatek (540,12) Remont dachu -wyższa Montaż oświetlenia czujnikowego Wymiana okienek część (17869) (146,92) piwnicznych (539,75) Wymiana wodomierzy Remont kominów (2194,33) (3314,43) 103 Remont balkonu przeciek od sąsiada (1 972,30) Remont klatek (12 898,38) Wymiana grzejników (1 267,92) -remont opaski kap. i odpływów, obsypanie opaski, nadzór bud. (4 271,96), - remonty drobne (740,53) - nakłady na remonty wspólne osiedla (4 136,68) - dopłata do wymiany okien (453,82), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (280,37) Razem koszty: 9 883,36 Remont obróbek blacharskich, rynien, gzymsu, pasa nadrynn. (3 252,95) Remont wejść do klatek (4 526,08) Remont daszków (636,99) Ocieplenie cokołu (26,50) Malowanie elewacji (414,00) Montaż oprawy z czujnikiem (46,00) -remont opaski kap. i odpł , obsypanie opaski, nadzór bud.(9575,86), -remont gzymsu (1720,43), - remonty drobne (104,75), - nakłady na remonty wspólne osiedla (3 982,86) - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (420,55) Razem koszty: 15 804,45 Malowanie klatki schodowej (8 763,30) Montaż oświetlenia czujnikowego (93,75) 12. Zielińskiego 15 Docieplenie ścian (42550), Remont balkonów (10494) Montaż skrzynek pocztowych (545,70) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych . (1019) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (5637,12) Wymiana wodomierzy (2900,13) 13. Pogodna 1 Docieplenie ścian ( 69 495,00) Remont balkonów (17470,80) Montaż skrzynek pocztowych (1237) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (7763,92) Wymiana wodomierzy Remont dachu (22 213,17) (6110,98) Montaż oświetlenia czujnikowego (96,55) Montaż wodomierzy (492,06) Remont chodnika od str. zachodniej, monitoring (7 877,84) Remont pralni i suszarni (704,60) Remont podestu (1 320,40) Ogrodzenie od str. płd. (3127,24) Remont opaski (4479,55) Remont daszków (540,60) Remont kominów (64,00) Remont balkonów (265,62) Siatka do osłony kanału wentylacyjnego (159,62) Remont wejść do klatek (368,00) Remont klatek (2 103,50) Remont rur spustowych (1 224,08) -remont wejścia (977,80), - remont kominów (801,04), - remont piwnicy (677,76), - montaż wodomierzy (450,98), - nakłady na remonty wspólne osiedla (3 631,53) - dopłata do wymiany okien (613,96), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (280,37) Razem koszty: 7 433,44 -remont balkonów (12 627,72), -remont gzymsu (1951,66), - wymiana rur spust. (736,00), - nakłady na remonty wspólne osiedla (7 108,02) - dopłata do wymiany okien (804,44), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (420,55) Razem koszty: 23 648,39 14. Pogodna 3 Montaż skrzynek pocztowych (800) Wymiana wodomierzy Przeniesienie domofonu i (3832,31) wymiana na cyfrowy kl. II (3 280) Montaż oświetlenia czujnikowego (115,51) Montaż wodomierzy (204,06) Remont klatek (12 553,93) Remont oświetlenia na klatkach (345,50) Wymiana poziomu kanalizacyjnego (425,50) -remont podestu kl. I (1028,24), - remonty drobne (370,00), - nakłady na remonty wspólne osiedla (4 628,47) - dopłata do wymiany okien (445,82), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (350,46) Razem koszty: 6 822,99 15. Pogodna 5 Montaż skrzynek pocztowych (1091,40) Wymiana wodomierzy Montaż oświetlenia czujnikowego (5800,25) (177,00) Montaż wodomierzy (468,68) Remont klatek (15 349,61) Remont balkonów (65 492,10) Wymiana zaworów termostatycznych (3 796,20) Remont oświetlenia na klatkach (1 150,38) -wymiana zaworów termost. (8235,00), - nakłady na remonty wspólne osiedla (6 246,70) - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (140,18) Razem koszty: 14 621,88 104 Wymiana drzwi do piwnicy (202,98) Usługi konserwatorskie (230,00) 16. Pogodna 7 Docieplenie ścian (42 550) Remont balkonów (10843,8) Montaż skrzynek pocztowych (545,70) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (4032,83) Wymiana wodomierzy Montaż oświetlenia czujnikowego (2278,67) (60,75) Montaż wodomierzy (675,13) Remont daszków nad wejsciami (372,72) 17. Krasińskiego 19 Docieplenie ścian (53 900) Remont balkonów (25000) Remont balkonów (28306,80) Montaż skrzynek pocztowych (1237) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (11645,88) Wymiana wodomierzy Montaż oświetlenia czujnikowego Remont dachu (6318,13) (163,90) (37 559,71) Montaż wodomierzy (223,04) Remont drzwi (80,00) Remont bramy (8 921,27) Remont balkonów (158,05) -remont cz. dachu (12 607,94), - nakłady na remonty wspólne osiedla (3 628,68) - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (140,18) Razem koszty: 16 376,80 -remont balkonów, nadzór bud. (9 134,71), - remonty drobne (70,00), - nakłady na remonty wspólne osiedla (7 110,66) - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (560,74) Razem koszty: 16 876,11 18. 19. Słoneczna 3 Wyszyńskiego 14 - Montaż skrzynek pocztowych (655) Montaż skrzynek pocztowych (1310) Wymiana zaworów c.o. na pionach (14847) Wymiana wodomierzy (3935,89) Wymiana zaworów c.o. na pionach (7462,53) Wymiana wodomierzy (1864,37) Montaż oświetlenia czujnikowego (219,15) Montaż wodomierzy (112,40) Remont balkonu (529,98) Remont elewacji (1503,00) Montaż oświetlenia czujnikowego (18,50) Roboty moder.inst. c.o. (535,00) Remont balkonu (759,71) Remont elewacji (1606,20) Remont balkonów (3 082,55) Remont daszków (2 538,00) Remont daszków (1 692,00) Remont balkonów (1 604,61) Remont wejść do klatek i utwardzenie z kostki (5 730,80) Ogrodzenie od płd. (4914,17) Malowanie klatek (11 880,00) Wymiana izolacji term. inst.. c.o. (3 027,48) Montaż kompresorów na inst. c.o. (1 313,29) Wymiana modułu sterowania w kotłowni (628,84) Remont drzwi (162,00) - remont balkonów (1 611,67), - remonty drobne (625,00), - nakłady na remonty wspólne osiedla (5 789,64) - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (981,29) Razem koszty: 9 007,60 -remont klatek schodowych (11 883,60), -izolacja ścian piwn i kostka bruk. (2305,68) - nakłady na remonty wspólne osiedla (2 910,14) - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (560,74) Razem koszty: 17 660,16 Słoneczne II - remont chodników (74 912,03), - remont deptaka Zielińskiego (91 651,16), Osiedle „Słoneczne II” Razem Słoneczne II: 166 563,19 105 Wykaz robót 2007 – 2013 Osiedle „Południe” na poszczególnych budynkach. w nawiasach podano wartości robót w zł. OSIEDLE „ POŁUDNIE” L.P. Adres budynku 2007 2008 1. Popiełuszki 3b Montaż skrzynek pocztowych (582) 2. Popiełuszki 3c Montaż skrzynek pocztowych (1280) 3. Wyszyńskiego 19 Montaż skrzynek pocztowych (1419) 2009 2010 rodzaj robót (wartość zł) 2011 Wymiana wodomierzy Remont opaski kapilarnej (1725,46) (1839,34) Montaż wodomierzy (930,42) Remont opaski kapilarnej (2056,30) Remont elewacji (1951,30) Wymiana wodomierzy Montaż oświetlenia czujnikowego (3832,31) (101,75) Remont opaski kapilarnej (3668,71) Montaż wodomierzy (396,80) Roboty moder.inst. c.o. (535,00) Częściowy remont dachu (518,50) Remont elewacji (4926,90) 2012 Malowanie elewacji (63 455,16) Wykonanie rury spustowej (150,40) Wymiana zaworu w logotermie (564,57) Remont chodnika i parkingu (600,20) Remont daszków nad wejściami (330,69) Montaż czujników (438,54) Wymiana zaworu w logotermie (1 693,71) Wymiana bloku gazowego w kotłowni (840,00) Zagrodzenie wnęk Remont balkonów (774,17) Montaż kamery (230,00) pod balkonami (5 626,72) Wykonanie gzymsu z dużym spadkiem, przebudowa daszków płatność w 2012 r. na kwotę 32 000 zł (12 897,36) Remont balkonów (1 137,32) Remont chodnika i parkingu (538,62) 2013 -remont kominów (8 018,24), - remont balkonów (645,75), - remonty drobne (135,80), -remonty wspólne osiedla (55,15) Razem koszty: 8 854,94 - ocieplenie belek przy balkonach (3 240,00), - dod. obróbka -blach. balkonów (603,02), - remont daszka (1 436,04), - remont wejść do klatek (1 141,04), - remont opaski kapilarnej (1 284,66), - remonty drobne (793,08), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (420,55), -remonty wspólne osiedla (145,24) Razem koszty: 9 063,63 -posadzka z płytek w piwnicy (12 449,27); - remont balkonów (45 373,57), -remont opaski od strony zachodniej (797,62), - wywiewki kanalizacyjne na wybranych pionach (276,00), - remonty drobne (666,01), - dopłata do wymiany okien (455,11), - nakłady na remonty wspólne osiedla (165,27) - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (911,20) Razem koszty: 61 094,05 106 4. 5. Popiełuszki 1a Remont dachu (316,49) Remont balkonów (267,00) Wykonanie podjazdu na wózki ze schodkami (1 207,70) Popiełuszki 1b Ogrodzenie placu zabaw (1 649,74) Malowanie balustrad balkonowych ( Montaż czujników ruchu Połączenie linii nn (oświetlenie) do stacji PGE (2 577,50) Remont daszków nad wejściami (327) -remont balkonów (3 819,57) - remonty drobne (1 735,69), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (911,20), -remonty wspólne osiedla (215,63) Ogrodzenie placu zabaw (1 649,74) Połączenie linii nn (oświetlenie) do stacji PGE (2 577,50) - remonty drobne (276,00), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (700,92), -remonty wspólne osiedla (215,28) Razem koszty: 6 682,09 Razem koszty: 1 192,20 Osiedle „Południe” Południe - remont chodników (7673,97), - naprawa parkingu przy Wysz.19, Popieł.3b (796,57) Razem Południe : 8 470,54 107 Roboty na osiedlu „Słoneczne” – przed podziałem na osiedla „Słoneczne I”, „Słoneczne II” i „Południe” 2007 1. Osiedle „Słoneczne” Modernizacja ul. Pogodnej chodnika i parkingu -dofinans. (26 965,47) 2008 Odgromówka Popiełuszki 4, mm (17 567,22) Parking przy Krasińskiego 3 (49 553,79) Chodniki Krasińskiego 3,7 (263 246,91) Remont chodnika i parkingu Pogodna (26 965,47) 2009 Projekt parkingów Zielińskiego (31 628,50) 2010 Parking ul. Zielińskiego 1-3-7 (328 420), altanki śmietnikowe Krasińskiego 7,9 (39 296), chodniki Mickiewicza – Kasprowicza, Popiełuszki (148425), Dofinansowanie przebudowy ul. Mickiewicza (10 000), remont kan. burzowej Zielińskiego (446) 2011 Znaki drogowe Zielińskiego 1-3 projekt parkingu (4 192,70) Naprawa drogi dojazdowej do parkingu Wyszyńskiego 14 (4 622,19) Dokumentacja techniczna parking Wyszyńskiego 19Popiełuszki 7 (6 131,00) Usunięcie betonowego postumentu Krasińskiego 9-7 (240,21) 2012 Remont nawierzchni asfaltowej ul. Zielińskiego oraz regulacja studni kanalizacyjnych (82 212,00) Parking ul. Wyszyńskiego (101 102,12) Remont słupa oświetleniowego (460,00) Remont słupów oświetleniowych Krasińskiego 7 (741,87) Remont słupa oświetleniowego Popiełuszki 7 (184,00) 2013 Słoneczne I - szlaban Krasińskiego 3 (projekt) (450,00), - przebudowa podestu i przekładka cieku wodnego (3 323,19), Razem Słoneczne I : 3 773,19 Słoneczne II - remont chodników (74 912,03), - remont deptaka Zielińskiego (91 651,16), Razem Słoneczne II: 166 563,19 Południe - remont chodników (7673,97), - naprawa parkingu przy Wysz.19, Popieł.3b (796,57) Razem Południe : 8 470,54 Razem koszty Słoneczne I, Słoneczne II, Południe: 178 806,92 Koszty osiedla poza funduszem remontowym środek trwały: -szlaban, projekt i przyłącze Krasińskiego 3 (8148+1 430,00 + 5 573,29 +350,00 = 15 501,29) - droga przeciwpożarowa (82 530,53) 108 Wykaz robót 2007 – 2013 Osiedle „Młodych” na poszczególnych budynkach. • w nawiasach podano wartości robót w zł OSIEDLE „MŁODYCH” L.p. Adres budynku 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 rodzaj robót (wartość zł) 1. 2. Balladyny 2 Balladyny 4 Montaż skrzynek pocztowych (1091,40) Remont balkonów Wymiana wymiennika Montaż skrzynek (KPEC) pocztowych (1091,40) Remont balkonów Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (4082,73) Malowanie klatki schodowej (14034) Montaż nawiewników (5344,92) Remont okienek piwnicznych (2482,40) szt. 13 Wymiana wodomierzy i podzielników kosztów c.o (8485,52) Przekładka opaski kapilarnej Wymiana drzwi do i odpływów (4 557,18) piwnic (184,00) Daszki+kolce na belkach przeciw ptakom (3868,87) Poręcze w klatkach schodowych z PCV (329,56) Poręcze do piwnic (256,80) Montaż oświetlenia czujnikowego (211,25) Remont suszarni i pralni (766,35) Remont posadzek piwnicznych (2546,05) Remont pralni i suszarni (766,35), Szlaban (5704,67) Wymiana rur spustowych (2 935,11) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (4082,73) Malowanie klatki schodowej (14208) Montaż nawiewników (4454,10) Remont okienek piwnicznych (1669,20) szt. 12 Wymiana wodomierzy i podzielników kosztów c.o. (3848,79) Przekładka opaski kapilarnej i odpływów (4 557,18) Daszki+kolce na belkach przeciw ptakom (3894,98) Poręcze w klatkach schodowych z PCV (329,56) Poręcze do piwnic (256,80) Montaż oświetlenia czujnikowego (211,66) Remont posadzek piwnicznych (2546,05) Remont balkonu (112,81), Szlaban (5704,67 Remont kominów i części pokrycia (8 217,55) Remont odpływu od rury spustowej kl. I (362,75) 109 -remont kominów (4 735,30), -remonty drobne (184,00), - nakłady na remonty wspólne osiedla (719,04) - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (280,37) Razem koszty: 5 918,71 -wymiana rur spust. (3856,03), - tynk mozaikowy przy wejściu (494,19), - nakłady na remonty wspólne osiedla (717,91) - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (420,55) Razem koszty: 5 488,68 3. 4. 5. 6. Balladyny 6 Niepodległości 13 Niepodległości 15 Niepodległości 17 Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Montaż skrzynek pocztowych (1091,40) Remont balkonów Wymiana wymiennika Montaż skrzynek (KPEC) pocztowych (2546,60) Wymiana wymiennika Zagospodarowanie placu (KPEC) przed budynkiem Montaż skrzynek pocztowych (2546,60) Wymiana wymiennika Zagospodarowanie placu (KPEC) przed budynkiem Remont dachu (46980) Montaż skrzynek pocztowych (2546,60) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Montaż nawiewników (8413,30) Remont okienek piwnicznych (1251,90) szt. 9 Wymiana wodomierzy i podzielników kosztów c.o. (9122,18) Przekładka opaski kapilarnej Remont dachu (25 417,68) i odpływów (4 557,18) Daszki+kolce na belkach przeciw ptakom (3762,21) Poręcze w klatkach schodowych z PCV (329,56) Poręcze do piwnic (256,80) Montaż oświetlenia czujnikowego (166,48) Remont posadzek piwnicznych (2546,05) Remont balkonu (225,61), Szlaban (5704,67 Montaż czujników (20,68) Remont piwnicy (368,00) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (12248,20) Montaż nawiewników (16133,74) Remont okienek piwnicznych (8560)szt. 40 Wymiana wodomierzy i podzielników kosztów c.o. (20776,73) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (11936,53) Montaż nawiewników (11679,64) Wymiana okienek piwnicznych (4954,10)szt. 27 Remont dachu (47384,95) Wymiana wodomierzy i podzielników kosztów c.o. (20919,50) Tynk mozaikowy przed klatkami (3519,17) Poręcze w klatkach schodowych z PCV (1977,36) Poręcze do piwnic (770,40) Remont podestów (556,12) Wykonanie rury spustowej (459,84) Remont balkonów (51 516) Poręcze do piwnic (770,40) Wymiana panel. domofon. (210,00) Dobudowa wiatrołapów (138 442,17) Dokumentacja wiatrołapy (2 675,16) Tynk mozaikowy przed klatkami (3519,17) Poręcze w klatkach schodowych z PCV (1647,80) Poręcze do piwnic (770,40) Remont podestów (553,06) Remont balkonów (51 516) Poręcze do piwnic (770,40) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (12092,37) Montaż nawiewników (11976,58) Wymiana okienek piwnicznych (5489,10)szt.33 Wymiana wodomierzy i podzielników kosztów c.o. (18923,91) Remont opaski od strony zach. i pn. (6 702,33) Tynk mozaikowy przed klatkami (3519,17) Poręcze w klatkach schodowych z PCV (988,68) Poręcze do piwnic (770,40) Wykonanie rury spustowej (413,90) Wymiana okienek piwnicznych (367,01) 110 -wymiana rur spustowych (3032,00), - remonty drobne (19,50), - dopłata do wymiany okien (851,04), - nakłady na remonty wspólne osiedla (699,38) Razem koszty: 4 601,92 -remonty drobne (138,00), -wymiana grzejników (287,48) - nakłady na remonty wspólne osiedla (1799,00) - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (140,18) Razem koszty: 2 364,66 Remont pokrycia ścian (1 093,53) Remont schodów na skarpie (4 149,39) Montaż domofonu cyfrowego kl. VI (1 800) -budowa wiatrołapów (138 593,88), - wymiana paneli domofonowych (260), -remont komina i pokrycia (1 672,07), - remonty drobne (457,15) - dopłata do wymiany okien (338,90), - nakłady na remonty wspólne osiedla (1799,00) - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (420,55) Razem koszty: 143 541,55 Remont balkonów (53 092,38) Montaż domofonu cyfrowego kl. (1 800) Mapka wiatrołapy (2 669,12) Montaż czujników (69,00) Montaż podzielników c.o. (388,80) Montaż kamer (46,00) Montaż domofonu cyfrowego kl. IV (1 800) -docieplenie ściany zachodn. (168 348,75); - domofon kl.2 (2 400,00), - dopłata do wymiany okien (383,63), - remonty drobne (886,81), - nakłady na remonty wspólne osiedla (1799,00) - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (280,37) Razem koszty: 174 098,56 7. 8. 9. Niepodległości 19 Niepodległości 21 Słowackiego 9 Wymiana wymiennika Remont dachu (30959,50) (KPEC) Montaż skrzynek pocztowych (2546,60) Wymiana wymiennika Montaż instalacji (KPEC) odgromowej (10120,90)) Remont dachu (318740) Montaż skrzynek pocztowych (2546,60) Remont balkonów (18755) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Montaż skrzynek pocztowych (1091,40) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (12092,37) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych oraz automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (18715,83) Wymiana okienek piwnicznych (6441,40)szt.35 Remont balkonów (59064) Wymiana wodomierzy i podzielników kosztów c.o. (8852,22) Tynk mozaikowy przed klatkami (3519,17) Poręcze w klatkach schodowych z PCV (1647,80) Poręcze do piwnic (770,40) 111 Remont odpływów od rur spustowych , dowiezienie ziemi (1 106,99) Przekładka kostki przy studzience kanaliz. (184,06) -docieplenie ściany wsch. (168 729,97), - domofon kl.3,6 (4200,00), - remonty drobne (235,40), - dopłata do wymiany okien (338,90), - nakłady na remonty wspólne osiedla (1799,00) - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (560,74) Razem koszty: 175 864,01 Tynk mozaikowy przed Wymiana drzwi do klatkami (3519,17) klatek schodowych z Poręcze do piwnic (770,40) drewnianych na metalowe (12092,37) Montaż nawiewników (16727,62) Wymiana okienek piwnicznych (5007,60) szt.35 Remont balkonów (59064) Wymiana wodomierzy i podzielników kosztów c.o. (20586,70) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Montaż nawiewników (5740,84) Remont dachu (19669,81) Remont okienek piwnicznych (2418,20) szt. 12 Wymiana wodomierzy i podzielników kosztów c.o. (8708,84) Montaż nawiewników (2 484) Remont drzwi do klatki schodowej (276,00) Remont elewacji (184,00) Montaż wodomierzy (110,00) Malowanie klatki schodowej Remont balkonów (193,91) (11 844,90) Montaż domofonu (2 400) Daszki+kolce na belkach przeciw ptakom (3906,43) Poręcze w klatkach schodowych z PCV (659,12) Poręcze do piwnic (256,80) Montaż oświetlenia czujnikowego (171,75) Remont pralni i suszarni (1427,92) Remont posadzek piwnicznych (2546,05) Wymiana rur spustowych (459,02) Uszczelnienie rynien (56,00) Remont odpływów od rur spustowych , dowiezienie ziemi (1 889,00) -budowa wiatrołapów (133 827,50), - wymiana paneli domofonowych kl. 1,2,4,5 (800), - domofon kl. 3,6 (4200), - naprawa pokrycia dach. (248,67), - remonty drobne (423,15), - dopłata do wymiany okien (697,03), - wymiana grzejników (162,00), - nakłady na remonty wspólne osiedla (1799,00) - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (280,37) Razem koszty: 142 437,72 Wymiana rur spustowych (3 280,65) Naprawa jezdni z kostki brukowej (760,32) -remont opaski kap. i odpł. (5358,46), - nakłady na remonty wspólne osiedla (716,21) Razem koszty: 6 074,67 10. 11. 12. Słowackiego 11 Słowackiego 13 Niepodległości 11C Remont balkonów (5000) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Remont balkonów (21577) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Montaż skrzynek pocztowych (1091,40) Remont balkonów Montaż skrzynek pocztowych (1091,40) Montaż skrzynek pocztowych (1164,20) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Montaż nawiewników (4058,18) Remont okienek piwnicznych (1669,20) szt. 12 Wymiana wodomierzy i podzielników kosztów c.o. (9708,68) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Montaż nawiewników (5344,92) Remont okienek piwnicznych (1669,20) szt. 12 Wymiana wodomierzy i podzielników kosztów c.o.(7465,63) Wymiana wodomierzy i podzielników kosztów c.o. (12771,52) Remont drzwi (138,00) Wymiana rur Remont dachu (21 828) Daszki+kolce na belkach Remont balkonów spustowych (2 328,72) przeciw ptakom (4126,70) (883,65) Poręcze w klatkach schodowych z PCV (329,56) Poręcze do piwnic (256,80) Montaż oświetlenia czujnikowego (166,69) Remont posadzek piwnicznych (2546,05) Remont balkonów (1175,33) Remont dachu (21 828) Daszki+kolce na belkach przeciw ptakom (4993,87) Poręcze w klatkach schodowych z PCV (659,12) Poręcze do piwnic (256,80) Montaż oświetlenia czujnikowego (179,03) Remont posadzek piwnicznych (2546,05) -remont opaski kap.i odpływów (8 329,30), - domofon cyfrowy (1 875,00), - remonty drobne (368,00), - dopłata do wymiany okien (241,92), - nakłady na remonty wspólne osiedla (716,21), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (70,09) Razem koszty: 11 600,52 Wymiana rur -remont opaski kap. I odpływów spustowych (2 471,83) (7 920,26), - domofon cyfrowy (3750,00) - remonty drobne (368,00), - dopłata do wymiany okien (245,48), - nakłady na remonty wspólne osiedla (717,62), - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (280,37) Razem koszty: 13 281,73 Montaż oświetlenia czujnikowego (236,72) Miejscowy remont dachu (1 067,29) Projekt instalacji odgromowej (1 230) Remont tynków ścian szczytowych i malowanie słupów balkonów (21 718,20) - wykonanie instalacji odgromowej (11 370,15), -izolacja ściany fundamentowej i przekł. kostki (6 821,88), -remont rur spustowych (727,83), - remonty drobne (189,52), - nakłady na remonty wspólne osiedla (888,62) - nawiewniki finans. z wyniku fin.2013 r. (787,53) Razem koszty: 20 785,53 13. Niepodległości 11A 14. Niepodległości 9 Remont dachu Ocieplenie elewacji z wymianą okien (213639,05) 112 15. Os. Młodych Odgromówka Niepodległości 21 (10 120,88) Parking przy Niepodległości 11C, szlaban, chodnik Niepodległości 9 (148 596,72) Przebudowa drogi do parkingu Słowackiego 9 (6716 ), Remont parkingu Niepodległości 9 c.d. finansowania Naprawa drogi dojazdowej do parkingu Niepodległości 11 (4 813,64) Wykonanie mapy dla celów projektowych Lampa osiedlowa) Balladyny 2Niepodległości 9,11 (615,00) Wykonanie mapki dla celów projektowych Niepodległości 13,15,17,19,21 wiatrołapy przy wejściach do budynku (1 000,00) Remont stropu komory ciepł. (98,40) Remont schodów od strony Zespołu Szkół (909,77) -remont parkingu Słowackiego 9 (1964,91), -remont schodów terenowych al. Niepodległości (19 436,52), -remont chodników Balladyny /Słowackiego, nadzór bud. (25 056,21), - remont wjazdu do altanki Niep.19-21 (13 223,71) Razem koszty: 59 681,37 Remonty związane z majątkiem wspólnym osiedli i Spółdzielni L.p. 1. Adres budynku Spółdzielnia 2007 2008 2009 2010 Rodzaj robót (wartość w zł) Remont dachu Klonowa 5 Grunwaldzka 6- remont Modernizacja Klonowa Remont dachu 5 (50000), Remont dachu Dekutowskiego 6 (37 (14 470) Remont inst. c.o. dachu (15000), 377,14) Dekutowskiego 6 (13 652) Dekutowskiego 6 - remont Grunwaldzka 6, Niepodległości 9 ( Termomodernizacja chodnika (20640) 46228,91) Niepodległości 9 (213 639,05) 2011 Naprawa elewacji uszkodzonej przez ptaki (78,00), Remonty nieprzewidziane, zabruki, oświetlenie (552,00), Instalacja elektryczna Dekutowskiego 6 (15 489,21), Ocieplenie Dekutowskiego 6 (projekt, roboty) (2 844,84), Docieplenie Zielińskiego 5 (60 704,47), Rozbiórka ścian wewnętrznych Niepodległości 9 (1 203,94) 2012 2013 - pompa c.o. wymiennik.Niepodl. 9 (1722,00), - mont. wodomierzy Niepodl.9 (135,09), - projekt mieszkań Dekutowskiego 6 (861,00), - remont podestu ślusarnia – Klonowa 5 (368,00), - napr. Gzymsu Klonowa 5 (252,00), - montaż wywiewek Niepodl.11a (138,00) - pozostałe rem. (1 320,08) Razem koszty: 4 796,17 Poza funduszem remontowym: Wymiana wkładek w drzwiach klatkowych + klucze (94039,27) 113 WYKAZ PRZEGLĄDÓW I ICH KOSZTÓW OSIEDLA „METALOWIEC” instalacji gazowych 10 225 240 225 300 225 300 225 300 190 240 100 190 190 11 243 259,20 243 324 243 324 243 324 205,20 259 108 205,2 205,2 108 108 108 108 216 216 216 216 243 243 243 405 405 12 243 259,20 243 324 243 324 243 324 205,20 259 108 205,2 205,2 108 108 108 108 216 216 216 216 243 243 243 405 405 13 243 259,20 243 324 243 324 243 324 205,20 259 108 205,2 205,2 108 108 108 108 216 216 216 216 243 243 243 405 405 10 319 341 319 426 319 426 319 426 270 341 142 270 270 142 142 142 142 284 284 284 284 319 319 319 533 533 11 319 341 319 426 319 426 319 426 270 341 142 270 270 142 142 142 142 284 284 284 284 319 319 319 533 533 12 319 341 319 426 319 426 319 426 270 341 142 270 270 142 142 142 142 284 284 284 284 319 319 319 533 533 13 319 341 319 426 319 426 319 426 270 341 142 270 270 142 142 142 142 284 284 284 284 319 319 319 533 533 10 1000 1290 1000 1416 1000 1404 1000 1404 1024 1290 486 1017 1021 486 486 486 486 912 912 912 912 1056 995 1000 1799 1799 11 1000 1290 1000 1416 1000 1404 1000 1404 1024 1290 486 1017 1021 486 486 486 486 912 912 912 912 1056 995 1000 1799 1799 12 1000 1290 1000 1416 1000 1404 1000 1404 1024 1290 486 1017 1021 486 486 486 486 912 912 912 912 1056 995 1000 1799 1799 13 1000 1290 1000 1416 1000 1404 1000 1404 1024 1290 486 1017 1021 486 486 486 486 912 912 912 912 1056 995 1000 1799 1799 Metalowców 2 Metalowców 3 Metalowców 4 Metalowców 5 Metalowców 6 Metalowców 7 Metalowców 8 Metalowców 9 Grunwaldzka 1 Grunwaldzka 3 Grunwaldzka 5 Grunwaldzka 8 Klonowa 11 Klonowa 13 Klonowa 15 Klonowa 17 Niepodległości 24 Niepodległości 28 wentylacji i spalin instalacji elektrycznych 10 11 540 576 540 720 540 720 540 720 456 576 240 540 12 540 532 532 280 280 280 280 560 560 560 560 100 100 100 100 200 200 200 200 225 225 540 1050 1050 225 375 375 13 konserwacja inst. c.o. Dekutowskiego 7 Dekutowskiego 5 Dekutowskiego 2 114 Klonowa 9 Klonowa 7 Grunwaldzka 14 Grunwaldzka 12 Grunwaldzka 10 Rok Rodzaj przeglądu lub robót Adres budynku / wartość robót (zł) WYKAZ PRZEGLĄDÓW I ICH KOSZTÓW OSIEDLA „SŁONECZNE” instalacji elektrycznych 10 439,2 395,28 658,8 395,28 746,64 658,8 658,8 395,28 439,2 395,28 329,4 746,64 483,12 658,8 329,4 11 12 504 406 13 instalacji gazowych wentylacji i spalin 10 140,8 128 92,8 64 288 134,4 272 134,4 272 288 176 176 64 57,6 96 57,6 108,8 96 96 57,6 64 57,6 48 108,8 44,8 96 48 108,8 115,2 57,6 11 237,6 216 156,6 108 486 226,8 459 226,8 459 486 297 297 108 97,2 162 97,2 183,6 162 162 97,20 108 97,20 81 183,6 118,8 162 81 183,6 194,40 97,20 12 237,6 216 156,6 108 486 226,8 459 226,8 459 486 297 297 108 97,2 162 97,2 183,6 162 162 97,20 108 97,20 81 183,6 118,8 162 81 183,6 194,40 97,20 13 237,6 216 156,6 108 486 226,8 459 226,8 459 486 297 297 108 97,2 162 97,2 183,6 162 162 97,20 108 97,20 81 183,6 118,8 162 81 183,6 194,40 97,20 10 312 284 206 142 639 298 604 298 604 639 391 391 142 128 213 128 241 213 213 128 142 128 107 241 156 213 107 241 256 128 11 312 284 206 142 639 298 604 298 604 639 391 391 142 128 213 128 241 213 213 128 142 128 107 241 156 213 107 241 256 128 12 312 284 206 142 639 298 604 298 604 639 391 391 142 128 213 128 241 213 213 128 142 128 107 241 156 213 107 241 256 128 konserwacja inst. c.o. 13 312 284 206 142 639 298 604 298 604 639 391 391 142 128 213 128 241 213 213 128 142 128 107 241 156 213 107 241 256 128 10 1412 1510 1012 641 2762 1077 2578 1081 2386 2893 1640 1637 693 685 964 568 1107 964 959 618 639 615 561 1097 715 964 560 1098 894 449 11 1412 1510 1012 641 2762 1077 2578 1081 2386 2893 1640 1637 693 685 964 568 1107 964 959 618 639 615 561 1097 715 964 560 1098 894 449 12 1412 1510 1012 641 2762 1077 2578 1081 2386 2893 1640 1637 693 685 964 568 1107 964 959 618 639 615 561 1097 715 964 560 1098 894 449 13 1412 1510 1012 641 2762 1077 2578 1081 2386 2893 1640 1637 693 685 964 568 1107 964 959 618 639 615 561 1097 715 964 560 1098 894 449 Wyszyńskiego 14 Słoneczna 3 Krasińskiego 19 Pogodna 7 Pogodna 5 Pogodna 3 Pogodna 1 Zielińskiego 15 Zielińskiego 13 Zielińskiego 11 Zielińskiego 10 Zielińskiego 9 Zielińskiego 8 Zielińskiego 7 Zielińskiego 6 Zielińskiego 4 Zielińskiego 3 Zielińskiego 1 Popiełuszki 7 Popiełuszki 5 Popiełuszki 4 Krasińskiego 11 Krasińskiego 9 Krasińskiego 7 Krasińskiego 5 Krasińskiego 3 Kasprowicza 5 Kasprowicza 3 Mickiewicza 12 Mickiewicza 10 Rok Rodzaj przeglądu lub robót 115 WYKAZ PRZEGLĄDÓW I ICH KOSZTÓW OSIEDLA „POŁUDNIE” Instalacji elektrycznych 10 11 655,59 448 12 13 10 Instalacji gazowych 11 12 13 Wentylacji i spalin 10 11 12 13 Konserwacja inst.. c.o. 10 11 12 13 51,2 102,4 124,8 86,4 172,8 210,6 86,4 172,8 210,6 86,4 172,8 210,6 114 228 277 114 228 277 114 228 277 114 228 277 332 664 996 332 664 996 332 664 996 332 664 996 Wyszyńskiego 14 Popiełuszki 3c Popiełuszki 3b Popiełuszki 1b Popiełuszki 1a Rok Rodzaj przeglądu lub robót Adres budynku/ wartość robót (zł) 116 WYKAZ PRZEGLĄDÓW I ICH KOSZTÓW OSIEDLA „MŁODYCH” 10 instalacji elektrycznych 11 12 13 instalacji gazowych wentylacji i spalin 10 350 350 350 350 350 144 150 150 150 150 150 150 11 378 378 378 378 378 172,8 162 162 162 162 162 162 12 378 378 378 378 378 172,8 162 162 162 162 162 162 13 378 378 378 378 378 172,8 162 162 162 162 162 162 10 497 497 497 497 497 213 213 213 213 213 213 11 497 497 497 497 497 213 213 213 213 213 213 12 497 497 497 497 497 213 213 213 213 213 213 13 497 497 497 497 497 213 213 213 213 213 213 725 11 1814 1814 1814 1814 1814 896 725 725 725 725 725 725 12 1814 1814 1814 1814 1814 896 725 725 725 725 725 725 13 1814 1814 1814 1814 1814 896 725 725 725 725 725 725 Balladyny 6 Balladyny 4 Balladyny 2 Słowackiego 13 Słowackiego 11 Słowackiego 9 Niepodległości 13 725 Niepodległości 15 725 Niepodległości 17 725 Niepodległości 19 725 Niepodległości 21 725 Rok Rodzaj przeglądów lub robót 896 Niepodległości 11c konserwacja inst. c.o. 10 1814 1814 1814 1814 1814 Adres budynku/ wartość robót (zł) 117 Remonty balkonów 2010- 2013 - analiza 118 119 120 121 5.2 Plan remontowy na 2014 r. 122 123 124 125 126 127 5.3 Pożyczka wewnętrzna 128 L.p. Adres Osiedle "Metalowiec" 1 Powierzchnia użytkowa przeznaczenie m2 tynk mozaikowy 2 3 wykonanie daszki 4 5 Niepodległości 24 1 919,60 600 1 945,85 36 Niepodległości 28 1 809,81 600 1 873,07 3 600 1 817,00 600 1 569,24 2 100 35 Dekutowskiego 2 altanka wykonanie śmietnikowa Klonowa 17 6 7 4 060,65 wykonanie montaż poręczy do piwnic 8 9 715 702,88 674 662,68 677 665,31 385 wykonanie naprawa schodów do piwnic 10 11 385,20 300 koszty (zł) wykonanie montaż oświetlenia czujnikowego wykonanie 12 13 14 299,60 wykonanie koszt robót przypadających na budynek 17 18 Propozycje prac remontowych rodzaj remontu koszty 15 16 400,17 215,91 montaż domofonów kl I, II 377,28 334,82 378,78 182,03 domofonu na cyfrowy kl. I - 2550 5 400 wymiana poręczy na klatkach schodowych - 600 zł, wymiana 4 800,00 kwota wykonanie (4+6+8+10+ przydzielonej 12+14+17) pożyczki 19 20 pozostała kwota do rozliczenia 21 7 114,95 7 664,64 7945,03 280,39 5 936,18 7 616,02 7490,62 -125,40 3 150 2 279,56 6 905,36 4 696,14 7520,38 2824,24 600 374,50 1 655,07 1 250,91 7518,31 pozostałą kwotą zasilić 6267,40 fundusz remontowy budynku 1 362,75 1 123,79 9710,85 pozostałą kwotą zasilić 8587,06 fundusz remontowy budynku 6 582,07 8 110,93 7518,31 -592,62 4 309,33 4 696,92 10655,59 5958,67 6 667,07 7 327,32 7518,31 190,99 9 226,38 4 399,64 10563,30 6163,66 5 555,07 7 879,17 7518,31 -360,86 Metalowców 2 1 816,50 676 665,13 378,68 montaż nawiewników (5 211,28 mieszkań) i na 1 kl. schodowej Metalowców 3 2 346,24 874 859,09 489,11 264,70 40 Metalowców 4 1 816,50 600 1 873,07 676 665,13 385 385,20 942 856,00 378,68 270,88 Metalowców 5 2 574,50 800 1 904,63 959 942,68 514 513,60 300 1 150,29 536,70 185,72 wymiana drzwi do piwnic 42 Metalowców 6 1 816,50 600 1 873,07 665,13 385 486,03 1 027 378,68 242,44 514 513,60 730 856,00 532,05 201,62 wymiana drzwi do piwnic 300 428,00 378,68 208,40 171 385,20 532,05 115,00 remont kominów 3 000 14 784,21 5 967,38 19 906,08 10563,30 -9342,78 388,01 137,63 monitoring budynku 4 000 2 225,49 5 581,07 3 581,89 7703,65 4121,76 38 39 3 600 4 060,65 3 600 4 060,65 676 950 934,52 3 600 4 060,65 676 665,13 Metalowców 7 2 552,20 800 1 893,90 44 Metalowców 8 1 816,50 600 2 516,99 Metalowców 9 2 552,20 800 3 173,55 950 934,52 Grunwaldzka 1 1 861,28 500 537,24 693 681,53 47 Grunwaldzka 3 48 Grunwaldzka 5 2 346,24 400 1 369,29 43 45 46 882,90 Grunwaldzka 8 1 849,41 Grunwaldzka 10 1 855,57 51 Grunwaldzka 12 882,90 400 1 475,35 52 Grunwaldzka 14 53 Klonowa 7 882,90 400 1 369,29 882,90 400 1 340,88 882,90 400 1 340,88 49 50 500 8 800 7 918,00 874 859,09 2 400 3 605,90 329 323,29 702,01 1 000 2 400 3 605,90 689 677,19 691 679,44 329 323,29 329 323,29 329 323,29 514 513,60 300 470,80 256,80 257 256,80 329 323,29 1 658,85 5 400 5 136,00 618 607,40 385,20 129 56 Klonowa 13 1 658,85 5 400 5 136,00 618 607,40 385,20 Klonowa 15 1 658,85 618 607,40 1 200 dokończyć opaskę kapilarną, 5 700 489,11 256,44 10 162,75 9 033,53 9710,85 677,32 184,06 147,90 3 612,81 5 917,18 3654,23 -2262,95 385,54 wymiana siatek stalowych na kl. 63,71 schodowej 2 000 377,90 3 574,18 1 820,81 7654,52 5833,71 386,82 81,05 wymiana domofonu na cyfrowy 6 460 3 040,00 8 537,76 4 057,29 7680,01 3622,72 1 700 1 800,00 184,06 142,26 184,06 142,26 184,06 54 Klonowa 9 55 Klonowa 11 37,00 montaż domofonu kl. II 912,81 1 940,90 3654,23 1713,33 3 569,81 5 697,54 3654,23 -2043,31 2 612,81 3 501,17 3654,23 153,06 128,40 184,06 108,58 1 041,81 1 901,15 3654,23 1753,08 727,60 345,81 177,99 6 363,50 7 034,19 6865,81 -168,38 345,81 161,93 6 363,50 6 290,53 6865,81 345,81 179,49 963,50 786,89 6865,81 57 58 Klonowa 17 1 658,85 59 Dekutowskiego 5 60 Dekutowskiego 7 3 270,40 1 200 5 207,59 48 340,75 10 200 31 965,90 Razem osiedle L.p. daszki - brak możliwości montażu zł 37 41 uwagi Adres Osiedle "Młodych" 3 270,40 5 400 5 136,00 10 800 10 817,70 58 100 57 598,10 385 385,20 345,81 201,82 1 218 1 197,49 770,40 727,60 681,77 1 218 618 1 197,49 607,40 770 770,40 1 027,20 681,77 403,82 347,28 naprawa daszków 18 000 17 700 4 109 6 007 7 057 10 077,43 Powierzchnia użytkowa m2 4 199 wykonanie daszki + kolce na belkach przeciw ptakom wykonanie+ roboty dodatkowe szlabany wykonanie poręcze w klatkach schodowych z PCV 2 3 4 5 6 7 1 wykonanie poręcze do piwnic 8 9 wykonanie montaż oświetlenia czujnikowego wykonanie 10 11 12 13 1 000 3 519,17 4 200 1 977,36 600 770,40 3 297,80 1 000 3 519,17 3 500 1 647,80 600 770,40 63 Niepodległości 17 3 297,80 1 000 3 519,17 2 800 988,68 600 770,40 4 200 1 647,80 600 770,40 600 770,40 1 400 659,12 200 256,80 3 297,80 1 000 3 519,16 65 Niepodległości 21 3 297,80 1 000 3 519,16 66 Słowackiego 9 1 312,90 1 600 3 906,43 67 Słowackiego 11 1 312,90 1 600 4 126,70 700 329,56 200 256,80 68 Słowackiego 13 1 315,50 1 600 4 993,87 1 400 659,12 200 256,80 69 Balladyny 2 1 318,10 1 600 3 868,87 5 000 5 704,67 1 400 329,56 200 256,80 70 Balladyny 4 1 316,02 1 600 3 894,98 5 000 5 704,67 1 400 329,56 200 256,80 1 600 3 762,21 5 000 5 704,68 700 329,56 200 256,80 9 600 24 553 15 000 17 114 21 700 8 898 4 200 5 392,80 1 282,06 1 629,00 25 975,48 Razem Spółdzielnia 5 000 17 596 143 907,95 udzielona pożyczka wykonanie robót na osieldach pozostała kwota do rozliczenia * Metalowiec Młodych razem 294 507,56 200 077,43 105 415,02 600 000,01 289 093,08 155 032,02 80 118,91 524 244,01 5 414,48 687,48 687,48 687,48 687,48 687,48 273,70 273,70 274,24 274,78 274,35 267,27 339,59 5 415,02 kwota wykonani przydzielonej e pożyczki 14 45 045,41 25 296,11 75 756,00 *) niewykorzystane środki (+) zasilić fundusz remontowy, wykorzystane środki (-) obciążyć fundusz remontowy 129 15 6 748,70 6 330,42 6865,81 13 917,01 13535,85 -381,16 8 549,96 13535,85 4985,89 139 095,63 155 032,02 200 077,43 45 045,41 12 137,12 7 349,76 5 650 856,00 7 937,12 5 145,56 171,75 2 249 214,00 5 722,90 5 208,10 166,59 2 249 200,00 5 022,90 179,03 2 254 299,60 5 727,89 6 388,42 211,25 2 258 299,60 10 732,89 10 670,75 211,66 2 255 171,20 10 728,89 10 568,87 2 196 428,00 9 963,63 10 647,73 0,00 3 130,32 236,72 5 741,79 4 758,15 4 988,07 4 787,36 2 791,56 514,80 -56,75 -660,53 62,14 160,02 -684,10 2 893,60 5 222 105 415,02 80 118,91 25 296,11 166,48 128,40 12 137,12 6 395,33 5 650 741,60 11 437,12 6 678,97 5 650 470,80 10 737,12 5 749,05 5 650 1 412,40 236,72 2 791 1 343,48 44 500 44500 5 079,65 253 603 524 244,01 75 756,00 600 000 600 000 daszki - brak możliwości montażu daszki - brak możliwości montażu daszki - brak możliwości montażu daszki - brak możliwości montażu 575,28 5 069,52 pozostała kwota do rozliczenia (+zasilić wykonanie f.remont.; obiążyć f.remontowy) 15-16 16 17 5 650 RAZEM SPÓŁDZIELNIA: osiedle Słoneczne i Południe 29 682 daszki - brak możliwości montażu pozostałą kwotą zasilić 6078,92 fundusz remontowy budynku 12 699,52 Koszty (zł) 3 297,80 72 Niepodległości 11c 34 410 realizacja wniosków mieszkańców z zebrań 62 Niepodległości 15 71 Balladyny 6 5 021,96 przeznaczenie tynk mozaikowy przed wejściami 61 Niepodległości 13 64 Niepodległości 19 1 200 daszki - brak możliwości montażu 535,39 5.4 Działania termomodernizacyjne Wymiana okien 130 2008 Osiedle Metalowców Wartość usługi 49 263,90 Ilość umów 29 Wpłata własna lokatora [zł] 39 411,14 Dotacja 20% 9 852,76 Osiedle Młodych Wartość usługi Wpłata własna lokatora [zł] Ilość umów Dotacja 20% 25 934,16 20 747,36 18 5 186,80 Osiedle Słoneczne Wartość usługi Wpłata własna lokatora [zł] Ilość umów Dotacja 20% 104 193,93 83 355,19 52 20 838,74 RAZEM Wartość usługi Wpłata własna lokatora [zł] Ilość umów Dotacja 20% 179 391,99 143 513,69 99 35 878,30 2009 Osiedle Metalowców Wartość usługi Wpłata własna lokatora [zł] Ilość umów 49 263,90 39 411,14 29 Dotacja 20% 9 852,76 Wartość usługi Wpłata własna lokatora [zł] Ilość umów Dotacja 20% 25 934,16 20 747,36 18 5 186,80 Osiedle Młodych Osiedle Słoneczne Wartość usługi Wpłata własna lokatora [zł] Ilość umów Dotacja 20% 104 193,93 83 355,19 52 20 838,74 RAZEM Wartość usługi Wpłata własna lokatora [zł] Ilość umów Dotacja 20% 179 391,99 143 513,69 99 35 878,30 131 132 133 134 WYKAZ FIRM WYMIENIAJĄCYCH OKNA W ZASOBACH SM „METALOWIEC” Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ELTEX” 39-460 Nowa Dęba ul. Szypowskiego 1 lub dotacja na podstawie złożonej przez lokatora faktury z dowolnej firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ELTEX” 39-460 Nowa Dęba ul. Szypowskiego 1 BEFA-BIS Sp. z o.o. 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 35 BEFA-BIS Sp. z o.o. 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 35 SPECTRUM Sp. z o.o. 20-150 Lublin, ul. Ceramiczna 4 PAMO-PLAST Sp. z o.o. 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Kolejowa 6 Rok Profil Gwarancja 2014 INDECCO 3 lata 2013 INDECCO 3 lata 2012 AVANTGARDE 7000 3 lata 2011 AVANTGARDE 7000 3 lata 2010 KBE 3 lata 2009 DECEUNINCK INOUTIC ELITE 5 lat 2008 2007 2006 2005 2004 Firma Konsultacyjno-Usługowa „KOMPAN” Krzysztof Kasica Wyżnica 65, 23-251 Dzierzkowice Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ELTEX” 39-460 Nowa Dęba ul. Szypowskiego 1 2003 10 lat 10 lat 10 lat 10 lat 5 lat 10 lat PCV 5 lat drewniane 10 lat PCV 5 lat drewniane ALUPLAST DECEUNINC MONDIAL 2002 Cennik najczęściej wymienianych okien w zasobach SM „Metalowiec” w 2012 r. Cena z dotacją 20% Cena brutto L.p. Typ okna Wymiar z podokiennikiem z blachy bez podokiennika z podokiennikiem z blachy bez podokiennika 1 1480x1630 696,34 zł 663,68 zł 557,07 zł 530,94 zł 3 880x2470 598,36 zł 565,70 zł 478,69 zł 452,56 zł 5 1460x1435 648,52 zł 615,86 zł 518,82 zł 492,69 zł 9 1140x1400 589,03 zł 561,04 zł 471,22 zł 448,83 zł 16 880x2270 568,04 zł 535,38 zł 454,43 zł 428,30 zł Nawiewnik ciśnieniowy aluminiowy Nawiewnik ciśnieniowy PCV Dopłata za obróbkę PCV ramy konstrukcyjnej przy drzwiach balkonowych Profil AVANTGARDE 7000 Wykonawca: BEFA-BIS Sp. z o.o. Lublin, ul. Krochmalna 35 97,20 zł 45,60 zł 54,00 zł 120,00 zł 27,00 zł 96,00 zł gwarancja 36 m-cy 135 Cennik najczęściej wymienianych okien w zasobach SM „Metalowiec” w 2013 r. Cena z dotacją 20% Cena brutto L.p. Typ okna Wymiar z podokiennikiem z blachy bez podokiennika z podokiennikiem z blachy bez podokiennika 1 1480x1630 658,80 zł 628,56 zł 527,04 zł 502,85 zł 3 880x2470 571,32 zł 556,20 zł 457,06 zł 444,96 zł 5 1460x1435 608,04 zł 581,04 zł 486,43 zł 464,83 zł 9 1140x1400 542,16 zł 520,56 zł 433,73 zł 416,45 zł 16 880x2270 548,64 zł 532,44 zł 438,91 zł 425,95 zł 70,00 zł Nawiewnik ciśnieniowy PCV 130,00 zł Dopłata za obróbkę PCV ramy konstrukcyjnej przy drzwiach balkonowych Profil INDECCO Wykonawca: ELTEX ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba 35,00 zł 104,00 zł gwarancja 36 m-cy 136 Zestawienie wymiany okien w mieszkaniach SM "Metalowiec" w 2013 roku 137 Zestawienie wymiany okien w mieszkaniach SM "Metalowiec" w 2012 roku 138 Analiza wymiany okien w latach 2001 – 2013 139 Wymiana grzejników w 2013 r. Osiedle Metalowiec Lp. Adres Ilość grzejników Koszt wymiany Dotacja (20%) 1. Niepodległości 28/15 4 1 110,84 222,17 2. Klonowa 11/14 1 455,78 91,16 3. Dekutowskiego 5/50 3 1 500,00 300,00 4. Dekutowskiego 5/72 4 1 842,30 369,66 5. RAZEM 12 4 908,92 982,99 Adres Ilość grzejników Koszt wymiany Dotacja (20%) 1. Niepodległości 13/59 4 1 050,81 zł 210,16 zł 2. Niepodległości 13/41 2 386,60 zł 77,32 zł 3. Słowackiego 13/7 1 389,00 zł 78,00 zł 4. RAZEM 7 1 826,41 zł 365,48 zł Osiedle Młodych Lp. 140 Analiza oszczędności energii cieplnej dla potrzeb c.o. 141 - dofinansowanie 60% do montażu zaworów termoregulacyjnych i podzielników kosztów ZAWORY TERMOREGULACYJNE W ZASOBACH SM „METALOWIEC” NA DZIEŃ 31.12.2013 r. Os. „Słoneczne” i „Południe” L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Budynki z zaworami i podzielnikami Zielińskiego 8 Zielińskiego 4 Zielińskiego 6 Pogodna 5 Pogodna 3 Krasińskiego 5 Pogodna 7 Krasińskiego 9 Wyszyńskiego 19 Krasińskiego 7 Popiełuszki 5 Zielińskiego 13 Krasińskiego 3 Popiełuszki 7 Wyszyńskiego 14 Słoneczna 3 Popiełuszki 3c Popiełuszki 1a Popiełuszki 1b Krasińskiego 3e Rok montażu 1994 1995 1996 1997 1999 2000 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2001 2002 2001 2001 2007 2009 2011 2013 L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Budynki z zaworami bez podzielników Pogodna 1 Krasińskiego 19 Zielińskiego 10 Popiełuszki 3B Mickiewicza 10 Mickiewicza 12 Kasprowicza 3 Kasprowicza 5 Krasińskiego 11 Popiełuszki 4 Zielińskiego 1 Zielińskiego 3 Zielińskiego 7 Zielińskiego 9 Zielińskiego 13 Zielińskiego 15 Rok montażu 1992 1993 1992 1998 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Osiedle „Metalowiec” 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Dekutowskiego 5 Klonowa 9 Klonowa 15 Grunwaldzka 1 Grunwaldzka 10 Klonowa 7 Klonowa 17 Klonowa 11 Grunwaldzka 12 Grunwaldzka 14 Metalowców 5 Metalowców 2 Metalowców 8 Metalowców 4 Niepodległości 28 Dekutowskiego 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Balladyny 2 Balladyny 6 Słowackiego 9 Słowackiego 11 Słowackiego 13 Niepodległości 17 Niepodległości 21 Niepodległości 15 Niepodległości 13 Niepodległości 11C 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2001 2004 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2002 2002 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Grunwaldzka 3 Grunwaldzka 5 Grunwaldzka 8 Metalowców 3 Metalowców 6 Metalowców 7 Metalowców 9 Niepodległości 24 Dekutowskiego 7 Klonowa 13 2008 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Osiedle „Młodych” 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2001 2001 2003 1. 2. 142 Balladyny 4 Niepodległości 19 2006 2008 5.5 Docieplenie ścian i stropów budynków Docieplenie budynków wg ściśle ustalonego kryterium tj. daty oddania do użytkowania nieruchomości: Osiedle „Metalowiec” Data Rok Ocieplona Rok Rok oddania wyk Ocieplona ściana Ocieplona ściana ściana wyk. wyk. do użytku . 23-05- 1993 Szczytowa ciężka wschodnia bayosan gr. 12 Zachodnia atlas barwiony w 2004 1997 1. Metalowców 3 1962 5 cm cm mineralny malowany masie mineralny gr. 5 cm Zachodnia atlas barwiony w 30-11Szczytowa Wschodnia bayosan gr. 12 Grunwaldzka 3 1993 2004 1997 masie mineralny gr. 5 cm 1962 ciężka5 cm cm mineralny malowany 2. 1993 Szczytowa 2003 Południowa bayosan gr. Północna gr. 5 cm Atlas Niepodległości 30-06ciężka5 cm 12 cm mineralny barwiony w masie mineralny 3. 28 1964 malowany 1997 Dekutowskiego 08-12- 1993 Szczytowa ciężka 2000 Północna bolix gr. 5 cm południowa gr. 5 cm bolix 4. 2 1964 5 cm bolix akryl 2000 akryl 1994 Szczytowa ciężka 2003 Południowa gr. 12 cm 2001 północna gr. 12 cm Bumas 10-075 cm bayosan 5. Metalowców 2 1965 1993 Szczytowa ciężka 2003 Zachodnia 10 cm tynk 2001 Wschodnia gr. 10 cm bayosan 31-125 cm akrylowy barwiony w 6. Metalowców 4 1965 masie 1990 Szczytowa blacha 2002 Południowa 10 cm 2003 północna gr. 10 cm bayosan Niepodległości 30-065 cm bayosan tynk akrylowy 7. 24 1967 barwiony w masie 8. Metalowców 8 30-09- 1993 Szczytowa ciężka 2002 zachodnia 10 cm bayosan 2003 Wschodnia gr. 10 cm bayosan 1967 5 cm tynk akrylowy barwiony w masie 1993 Szczytowa ciężka 2002 zachodnia 10 cm bayosan 2003 wschodnia10 cm bayosan tynk 20-115 cm tynk akrylowy barwiony w akrylowy barwiony w masie 9. Metalowców 6 1967 masie 1993 Szczytowa ciężka 2002 zachodnia 10 cm bayosan 2003 wschodnia10 cm bayosan tynk 19-125 cm tynk akrylowy barwiony w akrylowy barwiony w masie 10. Metalowców 5 1968 masie zachodnia 10 cm bayosan 2003 wschodnia10 cm bayosan tynk 31-12Szczytowa ciężka akrylowy barwiony w masie Metalowców 7 1993 2002 tynk akrylowy barwiony w 1968 5 cm masie 11. 1993 Szczytowa ciężka 2003 zachodnia 10 cm bayosan 2003 wschodnia10 cm bayosan tynk 30-065 cm tynk akrylowy barwiony w akrylowy barwiony w masie 12. Metalowców 9 1969 masie Lp . Adres 143 Rok wyk Ocieplona ściana Zachodnia – dod. dociepl. styropianem 8 cm, 2012 tynk min. malowany dryvit Wymiana docieplenia ściany zachodniej 2013 tynk mineralny malowany farbą silikonową w systemie greinplast, styropian gr. 12 cm Wymiana docieplenia ściany północnej 2013 tynk mineralny malowany farbą silikonową w systemie greinplast, styropian gr. 12 cm Wymiana docieplenia ściany szczyt. półn., 2012 tynk min. malowany farbą silikonową, styropian gr. 12 cm Wymiana docieplenia ściany północnej, 2013 tynk mineralny malowany farbą silikonową w systemie greinplast styropian gr. 12 cm Wymiana docieplenia ściany szczyt. półn., 2012 tynk min. malowany farbą silikonową, styropian gr. 12 cm 13. Grunwaldzka 10 27-021970 15. Grunwaldzka 1 31-031970 30-061970 16. Klonowa 7 30-091970 17. Klonowa 9 31-031971 18. Grunwaldzka 5 30-061971 19. Grunwaldzka 14 30-061971 20. Grunwaldzka 12 28-071971 14. Grunwaldzka 8 Dekutowskiego 21. 5 15-081972 22. Klonowa 11 31-101972 Dekutowskiego 23. 7 16-041973 24. Klonowa 13 07-071973 25. Klonowa 15 07-121973 26. Klonowa 17 16-021974 1993 Wszystkie blacha 2006 loggie 5 cm 1992 Wszystkie ciężka 2006 loggie 5 cm - Północna – dodatkowy tynk mineralny, malowany farbą 2006 silikatową. 1993 wszystkie blacha 2006 loggie 5 cm 1994 Szczytowa ciężka 1996 zachodnia gr. 5 cm Atlas, 5 cm mineralny barwiony w masie 1994 Szczytowa ciężka 1996 zachodnia gr. 5 cm Atlas, 5 cm mineralny barwiony w masie 1993 Szczytowa ciężka 1996 zachodnia gr. 5 cm Atlas, 5 cm mineralny barwiony w masie 1987 Szczytowa ciężka 1996 zachodnia gr. 5 cm Atlas, 5 cm mineralny barwiony w masie 1994 Szczytowa ciężka 1996 zachodnia gr. 5 cm Atlas, 5 cm mineralny barwiony w masie 1994 Szczytowa 2004 zachodnia gr. 10 cm ciężka5 cm bayosan mineralny malowany 1994 Szczytowa ciężka 2003 zachodnia gr. 10 cm 5 cm bayosan mineralny malowany 1994 Szczytowa ciężka 2004 zachodnia gr. 10 cm 5 cm bayosan mineralny malowany 1994 Szczytowa ciężka 1996 zachodnia gr. 5 cm Atlas, 5 cm mineralny barwiony w masie 1994 Szczytowa ciężka 1996 zachodnia gr. 5 cm Atlas, 5 cm mineralny barwiony w masie 1994 Szczytowa ciężka 1996 zachodnia gr. 5 cm Atlas, 5 cm mineralny barwiony w masie Wymiana docieplenia ściany zachodniej, 2013 tynk mineralny malowany farbą silikonową w systemie greinplast, styropian gr. 12 cm 1996 Wschodnia gr. 5 cm Atlas, mineralny barwiony w masie 1996 wschodnia gr. 5 cm Atlas, mineralny barwiony w masie Wymiana docieplenia ściany północnej 2013 tynk mineralny malowany farba silikonową w systemie greinplast , styropian gr. 12 cm 1996 wschodnia gr. 5 cm Atlas, mineralny barwiony w masie 1996 wschodnia gr. 5 cm Atlas, mineralny barwiony w masie 1996 wschodnia gr. 5 cm Atlas, mineralny barwiony w masie Wymiana docieplenia ściany północnej 2013 tynk mineralny malowany farbą silikonową w systemie greinplast, styropian gr. 12 cm. 2003 Wschodnia gr. 10 cm dryvitt, mineralny malowany 2004 Wschodnia 10 cm dryvitt, mineralny malowany Wymiana docieplenia ściany północnej 2013 tynk mineralny malowany farbą silikonową w systemie greinplast, styropian gr. 12 cm 2003 Wschodnia 10 cm dryvitt, mineralny malowany 2005 Wschodnia 10 cm dryvitt, mineralny malowany Wymiana docieplenia ściany północnej 2013 tynk mineralny malowany farbą silikonową w systemie greinplast, styropian gr. 12 cm 2005 Wschodnia 10 cm dryvitt, mineralny malowany 2005 Wschodnia 10 cm dryvitt, mineralny malowany 144 Wymiana docieplenia ściany północnej i południowej tynk mineralny malowany 2013 farbą silikonową systemie greinplast, styropian gr. 12 cm Os. Młodych L.p 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Data oddania Rok Adres do wyk. użytkowania Słowackiego 9 31-12-1974 Słowackiego 11 05-04-1975 Balladyny 6 06-08-1975 Słowackiego 13 21-06-1975 Balladyny 4 15-12-1975 Balladyny 2 31-03-1976 1994 Niepodległości 21 04-04-1977 1994 Ocieplona ściana Ocieplona ściana Rok wyk. - - Szczytowe blacha 5 cm szczytowe blacha 5 cm 34. Niepodległości 17 06-10-1977 - 1993 1994 1994 1994 - 1994 1994 Zachodnia wełna min. 1997 5 cm + blacha 5 cm 2001 Zachodnia wełna min. 5 cm + blacha 5 cm 1995 1995 szczytowe blacha 5 cm 1995 szczytowe blacha 5 cm 1994 szczytowe blacha 5 cm 35. Niepodległości 19 07-06-1977 Ocieplona ściana wszystkie blacha 5 cm wszystkie blacha 5 cm wszystkie blacha 5 cm Wschodnia 12 cm Bumas Wschodnia 10 cm Bayosan akrylowy Zachodnia 10 cm Bayosan akrylowy 2002 Zachodnia wełna min. 5 cm + blacha 5 1996 cm Wschodnia wełna min. 5 cm + blacha 5 1996 cm 145 Wschodnia 10 cm Bayosan akrylowy 2003 Zachodnia 10 cm Bayosan akrylowy 2003 Rok wyk wszystkie blacha 5 cm wszystkie blacha 5 cm wszystkie blacha 5 cm 2002 Wschodnia wełna min. 5 cm + blacha 1995 36. Niepodległości 13 03-10-1978 37. Niepodległości 15 06-04-1978 Ocieplona ściana Rok wyk. 2013 Wymiana docieplenia ściany zachodniej z wełny mineralnej i blachy, tynk mineralny malowany farbą silikonową w systemie greinplast, styropian gr. 12 cm 2013 Wymiana docieplenia ściany wschodniej z wełny mineralnej i blachy, tynk mineralny malowany farbą silikonową w systemie greinplast, styropian gr. 12 cm Osiedle „Słoneczne” 38. Krasińskiego 3 Data Rok oddania wyk. do użytku 30-09-1979 1986 39. Krasińskiego 7 31-05-1980 1987 40. Krasińskiego 5 19-12-1980 1987 41. Popiełuszki 4 30-12-1981 1987 42. Krasińskiego 11 30-06-1982 1987 43. Krasińskiego 9 30-09-1982 1987 szczytowe 2003 44. Popiełuszki 5 31-08-1983 1992 szczytowe 2002 45. Popiełuszki 7 30-11-1983 1992 szczytowe 2004 46. Mickiewicza 12 31-07-1985 47. Mickiewicza 10 28-11-1985 2004 fragmenty ścian ocieplone blachą i wełna mineralną 2004 48. Kasprowicza 5 29-03-1986 2004 49. Kasprowicza 3 30-06-1986 2004 50. Zielińskiego 7 28-07-1988 2004 51. Zielińskiego 11 25-04-1989 2004 52. Zielińskiego 13 31-07-1989 2004 53. Zielińskiego 3 30-11-1980 2004 54. Zielińskiego 15 30-11-1989 2004 55. Zielińskiego 1 29-06-1990 2005 56. Zielińskiego 9 29-10-1990 2004 57. Pogodna 7 30-03-1991 2005 58. Pogodna 1 30-04-1992 2005 59. Zielińskiego 10 31-08-1992 2005 60. Krasińskiego 19 31-12-1993 2005 Lp. Adres Ocieplona ściana Rok wyk . 2003 fragmenty ścian ocieplone blachą i 2003 wełną mineralną 2003 2003 fragmenty ścian ocieplone blachą i 2004 wełna mineralną Ocieplona ściana Rok wyk. Ocieplona ściana północna i zachodn. styropian gr. 10 cm, tynk mineralny malowany f. silikonową - Bayosan Duotherm S północna i zachodnia styropian gr. 10 cm metodą lekką mokrą w systemie Bayosan Duotherm S Cały budynek: styropian gr. 10 cm tynk mineralny malowany f. silikonową Bayosan Duotherm S północna i zachodnia styropian gr. 10 cm metodą lekka mokrą w systemie Bayosan Duotherm S północna i zachodnia styropian gr. 10 cm metodą lekka mokrą w systemie Bayosan Duotherm S Cały budynek: styropian gr. 10 cm tynk mineralny malowany f. silikonową Bayosan Duotherm S północna i zachodnia styropian gr. 10 cm metodą lekka mokrą w systemie Bayosan Duotherm S północna i wschodnia styropian gr. 10 cm metodą lekka mokrą w systemie Bayosan Duotherm S północna i wschodnia styropian gr. 10 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit 2005 południowa i wschodnia styropian gr. 12 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit 2005 południowa i wschodnia styropian gr. 12 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit północna i wschodnia styropian gr. 10 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit północna styropian gr. 10 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit północna i zachodnia styropian gr. 10 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit północna i zachodnia styropian gr. 10 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit północna i zachodnia styropian gr. 10 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit południowa i wschodnia styropian gr. 10 cm metodą lekką, mokrą w systemie Dryvit zachodnia styropian gr. 10 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit północna i zachodnia styropian gr. 10 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit północna i zachodnia styropian gr. 10 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit północna i zachodnia styropian gr. 10 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit północna i zachodnia styropian gr. 12 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit północna i zachodnia styropian gr. 12 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit północna i zachodnia styropian gr. 12 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit północna i zachodnia styropian gr. 12 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit 146 Rok wyk. 2012 2012 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 Ocieplona ściana Północna: 1.Malowanie farbą silik., 2. wymiana ocieplenia z wełny min. na styropian gr. 14 cm, tynk min. mal. f. silikatową. północna i zachodnia malowanie elewacji farbą silkatową południowa i wschodnia styropian gr. 12 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit południowa i wschodnia styropian gr. 12 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit południowa i wschodnia styropian gr. 12 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit południowa i zachodnia styropian gr. 12 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit południowa i zachodnia styropian gr. 12 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit zachodnia styropian gr. 12 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit południowa styropian gr. 12 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit południowa i wschodnia styropian gr. 12 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit południowa i wschodnia styropian gr. 12 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit południowa i wschodnia styropian gr. 12 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit północna i zachodnia styropian gr. 12 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit południowa i wschodnia styropian gr. 12 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit południowa i wschodnia styropian gr. 12 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit południowa i wschodnia styropian gr. 12 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit południowa i wschodnia styropian gr. 12 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit południowa i wschodnia styropian gr. 12 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit południowa i wschodnia styropian gr. 12 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit południowa i wschodnia styropian gr. 12 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit południowa i wschodnia styropian gr. 12 cm tynk mineralny malowaną farbą silikonową Dryvit 2013 Wymiana docieplenia ściany północnej z wełny mineralnej i blachy tynk mineralny malowany farbą silikonową w systemie greinplast, styropian gr. 12 cm 147 W 2012 r. nie dokonywano dociepleń budynków ani stropów w zasobach Spółdzielni. Docieplenie stropów w piwnicach w 2009 r. Finansowanie L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Adres Krasińskiego 3 Krasińskiego 5 Krasińskiego 7 Krasińskiego 9 Krasińskiego 11 Popiełuszki 4 Popiełuszki 5 Popiełuszki 7 Razem Powierzchnia [m2] Wartość 995 554 928 554 859 1044 589 589 6112 49 750,00 zł 27 700,00 zł 46 400,00 zł 27 700,00 zł 42 950,00 zł 52 200,00 zł 29 450,00 zł 29 450,00 zł 305 600,00 zł 148 Środki UM Fundusz remontowy 49 750,00 zł 27 700,00 zł 46 400,00 zł 27 700,00 zł 42 950,00 zł 52 200,00 zł 29 450,00 zł 276 150,00 zł 29 450,00 zł 29 450,00 zł 5.6 Wymiana okienek piwnicznych Wymiana okienek piwnicznych w latach 2008-2013 r. 149 5.7 Montaż samozamykaczy hydraulicznych i wymiana drzwi do klatek schodowych 150 Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych 2008 rok Lp. Adres Ilość drzwi Kwota brutto [zł] Osiedle „Metalowiec” 1. Niepodległości 24 2. Niepodległości 28 3. Dekutowskiego 2 4. Metalowców 2 5. Metalowców 3 6. Metalowców 4 7. Metalowców 5 8. Metalowców 6 9. Metalowców 7 10. Metalowców 8 11. Metalowców 9 12. Grunwaldzka 3 13. Grunwaldzka 5 14. Grunwaldzka 8 15. Grunwaldzka 10 16. Grunwaldzka 12 17. Grunwaldzka 14 18. Klonowa 7 19. Klonowa 9 20. Klonowa 11 21. Klonowa 13 22. Klonowa 15 23. Klonowa 17 24. Dekutowskiego 5 25. Dekutowskiego 7 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 5454,86 5881,70 5454,86 5681,70 7575,60 5568,28 7348,76 5341,44 7462,18 5454,86 7121,92 7235,34 3787,80 1893,90 1893,90 3874,38 3560,96 3874,38 3787,80 5881,70 5881,70 5454,86 5568,28 11136,56 11363,40 142 541,12 Razem 2 2 2 2 8 3787,80 3787,80 3787,80 3787,80 15 151,20 Razem 3 2 3 2 1 3 14 11466,12 7644,08 11466,12 7644,08 3822,04 11466,12 53 508,56 Razem Osiedle „Młodych” 1. Słowackiego 9 2. Słowackiego 11 3. Słowackiego 13 4. Balladyny 6 Osiedle Słoneczne” 1. Zielińskiego 4 2. Zielińskiego 6 3. Zielińskiego 8 4. Pogodna 1 5. Pogodna 7 6. Krasińskiego 19 2009 rok Lp. Adres Ilość drzwi Kwota brutto [zł] Osiedle „Młodych” 1. Niepodległości 13 2. Niepodległości 15 3. Niepodległości 17 4. Niepodległości 19 5. Niepodległości 21 6. Balladyny 2 7. Balladyny 4 Razem 151 6 6 6 6 6 2 2 34 12248,20 11936,53 12092,37 12092,37 12092,37 4082,73 4082,73 68 627,30 Wymiana drzwi drewnianych do klatek schodowych 5.8 Grupa konserwatorów Spółdzielnia zatrudnia pracowników grupy remontowo-konserwatorskiej wykonujących prace w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów jak również świadczących usługi na rzecz lokatorów i obcych jednostek. Grupa konserwatorów to: 2 hydraulików, 2 elektryków, 2 stolarzy, 2 pomocników murarza, ślusarzspawacz, brukarz, konserwator zieleni. W takich też branżach świadczone są usługi oraz dodatkowe w zakresie transportu. Wartość świadczonych usług na rzecz gospodarki zasobami mieszkaniowymi rozliczana jest po kosztach własnych, przy aktualizowaniu stawki w oparciu o analizę kosztów. 1. Poniesione koszty w tym [zł]: koszty materiałów 2. Przychody [zł] w tym : - na cele wewnętrzne - usługi lokatorskie 3. Ilość zatrudnionych 4. Przychody bez materiałów [zł] 5. Przerób na jednego zatrudnionego konserwatora [zł/osobę] 6. Ilość powierzchni m2 p.u. na jednego zatrudnionego [m2/osobę] Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 493 964,48 67 529,81 487 486,73 22 686,26 520 999,91 27 821,27 505 191,82 3 437,12 545 584,76 8 301,70 614 997,86 4 654,41 566 972 ,87 4 077,63 560 587,28 1 336,30 517 477,44 2 387,63 556 297,82 2733,86 585279,37 2594,07 493 964,48 471 825,06 22 139,42 487 486,73 462 458,01 25 028,72 520 999,91 487 713,19 33 286,72 505 121,82 488 656,89 16 532,93 545 584,76 535 885,86 9 698,90 614 897,86 598 622,16 16 375,70 566 897,87 548 822,92 18 149,95 560 587,28 546 751,27 13 836,01 517 477,44 449 281,86 68 195,58 556 297,82 488102,24 68 195,58 585279,37 519070,25 66209,72 13 os. 13 os 13 os. 13 os. 13 os. 13 os. 13 os 12 os. 12 os. 12 os. 12 os, 426 434,67 464 800,47 493 178,64 501 754,70 537 283,06 610 343,45 562 895,24 559 250,98 515 089,81 553 563,96 582685,30 32 802,67 35 753,88 37 936,82 38 596,52 41 329,47 47 307,53 43 613,30 47 247,74 43 123,12 46358,15 48557,00 11 317,49 11 317,49 11 317,49 11 317,49 11 507,11 11 507,11 11 705,32 12 680,76 12 820,44 12 820,44 12821,44 152 5.9 Działalność inwestycyjna Inwestycja – budowa budynku mieszkalnego z podziemiem garażowym – Krasińskiego 3e. Zakończenie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krasińskiego 3e. Powierzchnia użytkowa mieszkań 1 318,70 m2 (24 lokale mieszkalne). Powierzchnia użytkowa garaży 136,00 m2 (8 sztuk), stanowiska postojowe w podziemiu 213,80 m2 (13 sztuk). Całkowity koszt budowy zamknął się kwotą netto 3 993 721,30 zł. Odbiór końcowy odbył się 11.09.2013 r. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano 20.09.2013 r. Średnia cena lokalu mieszkalnego wyniosła 2 850 zł/m2 brutto. Korzyści finansowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”: - rozliczono koszty zarządu 75 525,37 zł - z rozliczenia podatku VAT 103 002,31 zł. 153 6 Działalność telekomunikacyjna 6.1 Informacje ogólne. To już dziesiąty pełny rok świadczenia usług w sieci telekomunikacyjnej Spółdzielni. Pomimo obecności na naszym rynku lokalnym jednego z największych operatorów telewizji kablowej, dostępu do naziemnej telewizji cyfrowej oraz dostępu do usług operatorów cyfrowej telewizji satelitarnej, mieszkańcy naszych osiedli mogli skorzystać z konkurencyjnych cenowo następujących usług: • analogowej telewizji kablowej, • nowoczesnej usługi cyfrowej telewizji kablowej, zapewniającej atrakcyjniejszą ofertę programową oraz znacznie lepszą jakość sygnału TV. Usługa DTV umożliwia również dedykowany dostęp do trzech dodatkowych pakietów tzw. „Premium”: „FilmBox”, „Canal+” oraz Super Sport”, • dostępu do sieci Internet z przepustowością, z uwzględnieniem taryfy nocnej, nawet do 40 Mb/s, • Internetowej Telefonii Cyfrowej, konkurencyjnej w zakresie opłat abonamentowych oraz opłat za połączenia krajowe do telefonii stacjonarnej, Usługę telewizji kablowej, wg stanu na dzień 31 grudnia 2013, świadczyliśmy dla 2580 Abonentów, tj. ok. 86 % naszych zasobów mieszkaniowych), w tym: • z usługi analogowej telewizji kablowej, dostępnej w trzech pakietach programowych skorzystało: 2092 Abonentów, z których: 726 wybrało pakiet „TVK-MINI” z abonamentem w wysokości 7,00 zł, 5 wybrało pakiet „TVK-MIDI” z abonamentem 11,60 zł oraz 1361 wybrało pakiet „TVK MAXI” z abonamentem 22,00 zł. W przypadku umów promocyjnych z dwuletnią gwarancją opłat, zawartych w tzw. „Multipakiecie 2011 i 2012” abonament wynosił: 20,50 zł, • z usługi telewizji cyfrowej, dostępnej w trzech pakietach programowych skorzystało: 488 Abonentów z których: 34 wybrało pakiet „DTV-MIDI” z abonamentem 15 zł, 92 wybrało pakiet „DTV-MBASIC z abonamentem: 25,25 zł oraz 362 wybrało z pakiet „DTV-BASIC” z abonamentem: 36,85 zł. Dodatkowo z pakietów Premium skorzystały 43 osoby w tym: z pakietu „Canal+”: 16 osób, z pakietu „FilmBox”: 10 osób oraz z pakietu „Super Sport”: 17 Abonentów. Usługę dostępu do sieci Internet świadczyliśmy w dziewięciu pakietach dostępowych (w tym 4 pakiety z dostępem bezprzewodowym), zróżnicowanych przepustowością i opłatą miesięczną tak, aby dostosować się do potrzeb i możliwości finansowych klienta. Z usługi dostępu do sieci Internet, skorzystało 1176 Abonentów, tj. ponad 39 % naszych zasobów mieszkaniowych, następująco: - z pięciu pakietów z dostępem przewodowym skorzystało 879 Abonentów, w tym: • z pakietu NET-128/1 o standardowej maksymalnej przepustowości EIR = 0,5 Mb/s – 12 Abonentów za opłatę abonamentową w wysokości: 30,20 zł, • z pakietu NET-256/1 o standardowej maksymalnej przepustowości EIR = 1Mb/s - 654 Abonentów za opłatę abonamentową w promocji: 39,30 zł i standardową: 45,30 zł, 154 • z pakietu NET-500/1 o standardowej maksymalnej przepustowości EIR = 2 Mb/s – 163 Abonentów za opłatę abonamentową w promocji: 48,80 zł i standardową: 60 zł, • z pakietu NET-512/1 o standardowej maksymalnej przepustowości EIR = 3Mb/s - 47 Abonentów za opłatę abonamentową w promocji: 53,40 zł i standardową: 65 zł, • z pakietu NET-1024/1 o standardowej maksymalnej przepustowości EIR = 4 Mb/s – 3 Abonentów za opłatę abonamentową w promocji: 70,40 zł i standardową: 85 zł. - z czterech pakietów z dostępem bezprzewodowym skorzystało 297 Abonentów, w tym: • z pakietu NET-2000M/RA o maksymalnej przepustowości EIR = 2Mb/s - 3 Abonentów, • z pakietu NET-2500M/R o maksymalnej przepustowości EIR = 2,5Mb/s - 254 Abonentów, • z pakietu NET-4000M/RA o maksymalnej przepustowości EIR = 4Mb/s - 2 Abonentów, • z pakietu NET-5000M/R o maksymalnej przepustowości EIR = 5Mb/s - 34 Abonentów. Dodatkowo Abonenci terminowo opłacający abonament za usługi telekomunikacyjne w Spółdzielni oraz wyrazili zgodę na dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Abonentów (rezygnacja z faktur i blankietów opłat w formie papierowej) mogli korzystać z programu „TURBONET PLUS 2013”, umożliwiającego pięciokrotne zwiększenie dosyłowej przepustowości przewodowych pakietów internetowych oraz trzykrotnie zwiększenie przepustowości pakietów bezprzewodowych - bez zmiany opłat abonamentowych. Opłata jednorazowa za przystąpienie do programu wynosiła: 3,70 zł. Do realizacji usługi dostępu do sieci Internet w roku 2013 dysponowaliśmy następującymi łączami dostępowymi: • optyczne „Metro Ethernet” o przepustowości 100 Mbit/s za pośrednictwem sieci TPSA, • optyczne „TPIX” o przepustowości 100 Mbit/s – dostęp do punktu wymiany ruchu w TPSA, • optyczne „INTERNET PRO” o przepustowości 200 Mbit/s – za pośrednictwem sieci Virual Telecom. Powyższe łącza umożliwiają świadczenie usługi dostępu pojedynczemu Abonentowi z przepustowością do 20 Mbit/s w dzień oraz umożliwiamy dostęp do tzw. taryfy nocnej zwiększającej jeszcze dwukrotnie dosyłową przepustowość posiadanego przez Abonenta łącza w godz. od 00.01 do 8.00 maksymalniedo 40 Mbit/s (bez dodatkowych opłat miesięcznych). Nasza aktualna oferta Internetowej Telefonii Cyfrowej to cztery pakiety abonamentowe, zróżnicowane opłatą, ilością darmowych minut oraz sposobem taryfikacji rozmów (minutowe lub sekundowe): 1) abonament „ITC-STA” - 1 konto SIP, 1 numer miejski, taryfa płaska, naliczanie minutowe, bezpłatne rozmowy w obrębie sieci Operatora (13,00 zł z VAT), 2) abonament „ITC-60M” - 1 konto SIP, 1 numer miejski, taryfa płaska, naliczanie minutowe, w abonamencie 60 bezpłatnych minut na rozmowy krajowe do telefonii stacjonarnej, bezpłatne rozmowy w obrębie sieci Operatora (19,00 zł z VAT), 155 3) abonament „ITC-90M” - 1 konto SIP, 1 numer miejski, taryfa płaska, naliczanie minutowe, w abonamencie 90 bezpłatnych minut na rozmowy krajowe do telefonii stacjonarnej, bezpłatne rozmowy w obrębie sieci Operatora (21,05 zł z VAT), 4) abonament „ITC-60MS” - 1 konto SIP, 1 numer miejski, taryfa płaska, naliczanie sekundowe, w abonamencie 60 bezpłatnych minut na rozmowy krajowe do telefonii stacjonarnej, bezpłatne rozmowy w obrębie sieci (25,10 zł z VAT). W zależności od sposobu realizacji usługi (Abonent korzysta z usługi dostępu do sieci Internet lub nie) oraz posiadania własnego lub dzierżawienia od Operatora adaptera VoIP, Abonenci usługi ITC mogą ponosić dodatkowe koszty za następujący abonament dodatkowy: 1) abonament dodatkowy „AD-ETH/TLF” – dzierżawa adaptera VoIP umożliwiającego podłączenie do 2 telefonów analog. do sieci ITC (5,10 zł z VAT); 2) abonament dodatkowy „DAB-M/NET” – dzierżawa modemu kablowego i łącza NET wyłącznie do realizacji usługi ITC w sieci NET Operatora (5,10 zł z VAT). Z usługi dostępu do sieci Internetowej Telefonii Cyfrowej w grudniu 2013 korzystało 69 Abonentów, tj. ok. 2% lokali mieszkalnych (w tym: z abonamentem „ITC-STA”: 22 Ab., z abonamentem „ITC-60M”: 22 Ab., z abonamentem „ITC-90M”: 11 Ab. oraz z abonamentem „ITC-60MS”: 13 Abonentów. 6.2 Ważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne i programowe, zrealizowane w roku 2013. W roku 2013 poza bieżącą działalnością zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia: • Rozbudowa cyfrowej stacji czołowej „Appear TV 2000” w zakresie: 1) wyposażenia stacji o dwa moduły IP IN/OUT, umożliwiający komunikację cyfrową pomiędzy dwoma szafkami stacji „Appear TV”, co znacznie zwiększa jej możliwości konfiguracyjne, 2) zakupu licencji na rozszerzenie funkcjonalności modulatora QAM z 8 do 16 kanałów z jednoczesnym zwrotem w rozliczeniu jednego modulatora o pojemności 8 QAM, co pozwoliło na lepsze wykorzystanie slotów w stacji czołowej, 3) Zakupu dwóch odbiorników cyfrowych MDR-160IP-S2 do odbioru cyfrowych programów sportowych w wersji HD, 4) zakupu UPS 10 kVA w celu dłuższego czasowo podtrzymanie napięcia dla cyfrowej stacji czołowej w przypadku awarii napięcia zasilającego. Powyższa modernizacja umożliwiła zwiększenie od 1 czerwca 2013 ilości dostępnych programów naziemnej telewizji cyfrowej z 15 do 20 dla wszystkich naszych Abonentów analogowych, posiadającym odbiornik telewizyjny wyposażony w tuner cyfrowy MPEG-4 w standardzie DVB-C oraz umożliwiło rozszerzenie oferty programowej DTV-BASIC o nowe programy. Na modernizację cyfrowej stacji czołowej przeznaczono kwotę w wysokości: 52 844,75 zł netto; • Rozbudowa systemu transmisji danych w stacji czołowej poprzez: 1) wyposażenie kontrolera CMTS uBR 7246 VXR w kolejne dwie karty transmisyjne, zawierające po dwa kanały dosyłowe i 8 kanałów zwrotnych, ta modernizacja umożliwiła dodatkową segmentacje sieci i zwiększenie przepustowości kanałów transmisyjnych, 2) zakup nowego kontrolera CMTS, pracującego już w standardzie Docsis 3.0, co pozwoli nam na dalsze zwiększanie prędkości dosyłowych naszym Abonentom, 156 3) modernizację dotychczasowej segmentacji sieci w związku ze zwiększeniem ilości kontrolerów CMTS; • Zwiększenie ilości Abonentów telewizji cyfrowej, dostępu do sieci Internet poprzez zorganizowanie akcji promocyjnych. Do zrealizowania podłączeń nowych usług telewizji cyfrowej zakupiono dekodery, moduły i karty dostępu warunkowego za kwotę: 24 204,77 zł netto. Do zrealizowania podłączeń usługi dostępu do Sieciu Internet zakupiono modemy kablowe za kwotę: 16 780,75 zł netto; • Z „E-BOA” w roku 2013 skorzystało 197 Abonentów i telewizyjnych i internetowych. Portal abonencki umożliwia dostęp do elektronicznego biura obsługi „E-BOA”, które umożliwia: sprawdzenie naliczeń i wpłat i aktualnego salda końcowego, pobranie i wydrukowanie blankietów lub e-faktury z blankietem opłat oraz zgłoszenie usterki. Łącznie z tej usługi skorzystało już 459 Abonentów. • Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców naszych osiedli mieszkaniowych poprzez utrzymanie w sprawności internetowego monitoringu terenu w newralgicznych punktach naszych osiedli. Łączna wartość zakupu środków trwałych w 2013 roku zamknęła się kwotą: 118 475,53 zł netto; • W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 zostały zorganizowane trzy stałe promocje na sprzedaż usług telekomunikacyjnych: 1) promocja „Multipakiet 2013” - to oferta promocyjnej sprzedaży usługi telewizji kablowej z pakietem rozszerzonym TVK-MAXI oraz jednego z dziewięciu proponowanych w promocji pakietów internetowych. Wykaz opłat jednorazowych i abonamentowych w promocji „Multipakiet 2013” zestawiono w tabelach: Lp. Rodzaj opłaty jednorazowej Standard TV Standard NET Razem W promoc. Ulga 1. Promocyjna aktywacja „PA-MP/TV/NET” 36,60 zł 183,00 zł 219,60 zł 70,00 zł 149,60 zł 2. Promocyjna aktyw. „PA_MP/NET/WP-TV” 12,30 zł 183,00 zł 195,30 zł 61,00 zł 134,30 zł n/d 183,00 zł 183,00 zł 60,00 zł 123,00 zł 12,30 zł 30,00 zł 42,30 zł 10,20 zł 32,10 zł 3. Promocyjna aktywacja „PA_MP/NET” 4. Promocyjna aktyw. „PA-MP/WP-TV/NET” 5. Promocyjna aktywacja „PA-MP/WP-NET” n/d 30,00 zł 30,00 zł 8,50 zł 21,50 zł 6. Promocyjna aktywacja „PA-MP/WP-TVK” 12,30 zł n/d 12,30 zł 2,50 zł 9,80 zł 7. Akt. Modemu bezprzew. DA-NET/MOD-R n/d 24,60 zł 24,60 zł 24,60 zł n/d Razem MP Ulga TVK Ulga NET Lp. Nazwa Pakietu NET EIR = Ds./Ups Opłaty abonamentowe AB-MAXI AB-NET do wyliczenia 1. AB NET-256M/1 600/256 kb/s 20,50 zł 39,30 zł 59,80 zł 6,00 zł do wyliczenia 2. AB NET-500M/1 1000/500 kb/s 20,50 zł 48,80 zł 69,30 zł 11,20 zł do wyliczenia 3. AB NET-512M/1 1200/512 kb/s 20,50 zł 53,40 zł 73,90 zł 11,60 zł do wyliczenia 4. AB NET-1024M/1 2400/1024 kb/s 20,50 zł 70,40 zł 90,90 zł 14,60 zł Dopłata do Abonamentu za dostęp bezprzewodowy dla pakietu: NET-256M/1, NET-500M/1, NET-512M/1 i NET-1024M/1 5. +2,60 zł UWAGA! Przepustowość dosyłową „Downstream” w/w pakietów w progr. „Turbonet Plus 2013” można zwiększyć pięciokrotnie Prorodzinny dostęp do sieci Internet z autoryzacją Routera WiFI lub LAN Abonenta- bez ograniczania ilości PC w lokalu Abonenta do wyliczenia AB NET-2000M/RA 2000/256 kb/s 20,50 zł 44,50 zł 65,00 zł 20,50 zł do wyliczenia AB NET-4000M/RA 4000/500 kb/s 20,50 zł 64,50 zł 85,00 zł 20,50 zł Abonament Rodzinny za bezprzewodowy dostęp do Internetu w lokalu Abonenta bez ograniczeń ilości terminali AB. do wyliczenia 1. AB NET-2500M/R 2500/300 kb/s 20,50 zł 49,00 zł 69,50 zł 16,00 zł do wyliczenia 2. AB NET-5000M/R 5000/500 kb/s 20,50 zł 69,00 zł 89,50 zł 16,00 zł 1. 2. UWAGA! Przepustowosć dosyłową „Dowsnstream” pakietów prorodzinnych i rodzinnychw programie „Turbonet Plus” można zwiększyć trzykrotnie. 157 Na przestrzeni roku 2013 z podłączenia lub zmiany usług na analogową telewizję kablową i dostęp do sieci Internet w promocji „Multipakiet 2013” skorzystało 70 Abonentów zawierając umowy w różnych konfiguracjach; 2)promocja DTV-DUET 2013” – to oferta dostępna w trzech pakietach programowych, polegająca na zawarciu jednej umowy abonenckiej o świadczenie usługi cyfrowej telewizji kablowej z wybranym przez Abonenta pakietem programowym z dostępem do telewizji analogowej za atrakcyjną opłatę jednorazową i abonamentową. Tabela opłat jednorazowych i abonamentowych w promocji „DTV- DUET 2013” ( w złotych z VAT) Lp. Indeks promocyjnej opłaty aktywacyjnej Aktywacyjne opłaty standardowe TVK Promocyjne opłaty zależne od użyczonego Abonentowi urządzenia DTV Operatora WCD lub CAM MF4K +CAM DEK HD +CAM DTVSD Dopłata Dek-HD Opłata Ulga Opłata Ulga Opłata Ulga 1. Pa-DU-TVK+DTV 36,60 300,00 123,00 123,00 213,60 163,00 173,60 223,00 236,60 2. Pa-DU-DTV n/d 300,00 123,00 100,00 200,00 140,00 160,00 200,00 223,00 3. PA DTV-CAM/MF4 n/d 40,00 n/d n./d n/d 40,00 n/d n/d n/d 4. PA DTV-CAM/DHD n/d n/d 123,00 n./d n/d n/d n/d 100,00 23,00 Opłaty abonamentowe z podziałem na pakiety oraz rodzaj urządzenia abonenckiego DTV AB DTV-MIDI/1+ Lp. 1. CAM lub WCD 15,00 AB DTV-MBASIC+ MF4 DHD CAM lub MF4 +CAM +CAM WCD +CAM 16,50 18,00 25,25 26,50 AB DTV-BASIC+ Dodat. pakiety „Premium” DHD +CAM CAM lub WCD MF4 +CAM DHD +CAM AB-DTVFBOX AB-DTV-C+ 28,00 36,85 37,50 39,00 11,10 35,00 Z promocyjnego podłączenia lub zmiany usługi na cyfrową telewizję kablową dostępną w pakiecie ‘DUET” skorzystało 55 Abonentów; 3) promocja „DTV-TRIO 2013”- to oferta polegająca na zawarciu jednej umowy abonenckiej o świadczenie trzech usług: cyfrowej telewizji kablowej z wybranym przez Abonenta pakietem programowym wraz z dostępem do analogowej telewizji kablowej oraz dostępu do sieci Internet z jednym z sześciu dostępnych w promocji pakietów za atrakcyjną opłatę jednorazową. i abonamentową. Z promocyjnego podłączenia telewizji cyfrowej w promocji „TRIO” skorzystało 101 Abonentów. Tabela opłat jednorazowych i abonamentowych w promocji „DTV-TRIO 2013”(w złotych z VAT). Rodzaj /Indeks Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. jednorazowej opłaty aktywacyjnej PA-TRIO-NET+TVK+DTV/xxx PA-TRIO-NET+DTV/xxx PA-TRIO-DTV/xxx DA-NET/MOD-R A-DT1-NET/Ab PA DTV-CAM/MF4K PA DTV-CAM/DHD Standardowe opłaty aktywacyjne TVK 36,60 n/d n/d n/d n/d n/d n/d NET 183,00 183,00 n/d 24,60 60,00 n/d n/d Promocyjne opłaty zależne od użyczonego Abonentowi urządzenia DTV Operatora WCD lub CAM MF4K +CAM DEK HD +CAM DTVSD Dopłata Dek-HD Opłata Ulga Opłata Ulga Opłata Ulga 300,00 300,00 300,00 n/d n/d 40,00 n/d 123,00 123,00 123,00 n/d n/d n/d 123,00 150,00 123,00 80,00 24,60 60,00 n/d n/d 370,60 360,00 220,00 n/d n/d n/d n/d 190,00 163,00 120,00 24,60 60,00 40,00 n/d 329,60 320,00 180,00 n/d n/d n/d n/d 250,00 223,00 180,00 24,60 60,00 n/d 100,00 392,60 383,00 243,00 n/d n/d n/d 23,00 158 Opłaty abonamentowe w promocji „TRIO 2013” z podziałem na pakiety TVK, NET oraz rodzaj urządzenia abonenckiego DTV Pakiet TV AB DTV-MIDI/1+ Abonament NET AB DTV-MBASIC+ AB DTV-BASIC+ CAM lub WCD Lp. MF4 DHD CAM lub MF4 +CAM +CAM WCD +CAM DHD +CAM CAM lub WCD MF4 +CAM DHD +CAM Ulga w promocji opłacie Opłata w Opłata standard Pakiet NET 1. NET-256M/1 15,00 16,50 18,00 25,25 26,50 28,00 36,85 37,50 39,00 2. NET-500M/1 15,00 16,50 18,00 25,25 26,50 28,00 36,85 37,50 39,00 3. NET-512M/1 15,00 16,50 18,00 25,25 26,50 28,00 36,85 37,50 39,00 4. NET-1024M/1 15,00 16,50 18,00 25,25 26,50 28,00 36,85 37,50 39,00 5. NET-2500M/R 15,00 16,50 18,00 25,25 26,50 28,00 36,85 37,50 39,00 6. NET-5000M/R 15,00 16,50 18,00 25,25 26,50 28,00 36,85 37,50 39,00 7. Dopłata za dostęp bezprzewodowy do pakietu: NET-256M/1, NET-500M/1, NET-512M/1 i NET-1024M/1 45,30 60,00 65,00 85,00 n/d n/d 39,30 48,80 53,40 70,40 49,00 69,00 6,00 11,20 11,60 14,60 36,00 16,00 +2,60 +2,60 n/d 8. +10,00 +10,00 n/d Dopłata za 1 dodatkowy komputer do pakietu: NET-256M/1 NET-500M/1, NET-512M/1 i NET-1024M/1 UWAGA!!! Pakiety internetowe: NET-2500M/R i NET-5000M/R w programie „Turbonet Plus” można zwiększyć downstream trzykrotnie. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 zorganizowaną dodatkową promocję ”E-Pakiet 2013” na nowe ekonomiczne podłączenie telewizji kablowej i dostępu do sieci Internet lub zmianę dotychczasowych umów na jedną umowę promocyjną zawartą na okres minimum 12 miesięcy. Powyższa promocja umożliwiła promocyjne podłączenie do sieci Internet Abonentom, korzystającym z usługi nawet najtańszej telewizji analogowej z krótszym o połowę minimalnym zobowiązaniem dotyczącym okresu minimalnego trwania umowy z jednoczesnym zastosowaniem niższych opłat aktywacyjnych i abonamentowych. Wykaz opłat jednorazowych i abonamentowych w promocji „E-Pakiet 2013” zestawiono w tabelach: Opłaty jednorazowe ( w zł brutto) Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rodzaj opłaty jednorazowej Opłata aktywacjyjna „PA-EP/TV+NET” Opłata aktywacjyjna „PA -EP/NET” Zmiana usług z TV+NET na E-PAK „ZWUIRU/EP” Akt. Modemu bezprzew. „DA-NET/MOD-R” Autoryzacja Urządzenia Klienta „AUK-T” Aktywacja programu „TURBONET PLUS” Aktywacja taryfy nocnej NET „A-TN-NET” Standard TV 36,60 n.d Standard NET Razem W promocji Ulga 183,00 183,00 219,60 195,30 110,00 99,00 109,60 96,30 12,30 30,00 42,30 30,00 12,30 n/d n/d n/d n/d 24,60 10,10 3,70 10,10 24,60 10,10 3,70 10,10 24,60 10,10 3,70 10,10 n/d n/d n/d n/d Opłaty abonamentowe (w zł brutto) Abonament za telewizję analogową (do wyboru) Lp. Nazwa pakietu TVK Ilość programów Radio/TV brutto (w zł) 5. 6. S-13/DVB-C2 8 TV - MPEG4 7. S-14/DVB-C3 4 TV - MPEG4 2. 3. 4. 8. Do odbioru DTV wymagany TV z DVB-C/MPEG4 9. Obj. dot. przepustowości pakietu: Przepustowość pakietu EIR Opłata AB TVK8 RF`/ 13 TV 7,00 MINI AB TVK8 RF`/ 27 TV 11,60 MIDI AB TVK8 RF`/ 50 TV 22,00 MAXI Dostępne niekodowane multipleksy cyfrowe DTV S-12/DVB-C1 7 TV - MPEG4 1. Abonament za dostęp do sieci Internet ( do wyboru) Bez dod. opłat do odwołania xx/- standard Opłata (w zł) Ulga (w zl) 256Kb/s // *512 Kb/s 44,00 1,30 2 /*10 /**20 Mb/s 500Kb/s // *1 Mb/s 48,80 12,20 NET-512M/1-Pro 3 /*15 /** 30 Mb/s 512Kb/s // *1,5 Mb/s 53,40 11,60 NET-1024M/1-Pro 4 /*20 /**40 Mb/s 1 Mb/s //* 2 Mb/s 70,40 14,60 NET-2000M/RA-Pro 2 /*6 /**12 Mb/s 256Kb/s // *600 Kb/s 44,50 16,00 NET-2500M/R-Pro 2,5 /*7,5 /**15 Mb/s 300Kb/s // *750 Kb/s 49,00 16,00 NET-4000M/RA-Pro 4 /*12 /**24 Mb/s 300Kb/s // *1,2 Mb/s 64,50 16,00 NET-5000M/R-Pro 5 /*15 /**30Mb/s 300Kb/s // *1,5 Mb/s 69,00 16,00 Nazwa pakietu Downstream Upstream Stand/Turbo/TN Stand/TurboNET P 1 /*5 /**10Mb/s NET-500M/1-Pro NET-256M/1-Pro/EP *xxx/- z programem Turbonet Plus 159 **xx/ -z progr. Turbonet Plus i taryfą nocną Dodatkowo w okresie od 23 września do 20 grudnia 2013 zorganizowano dodatkową promocję jesienną na świadczenie usług: • telewizji cyfrowej i analogowej w promocji „Jesień z telewizją cyfrową w pakiecie DUET 2013”, umożliwiającej aktywację telewizji cyfrowej już od 10 ,00 zł, w zestawieniu poniżej pełne zestawienie opłat aktywacyjnych i abonamentowych: Lp. 1. 2. 3. 4. Lp. 1. • Indeks promocyjnej opłaty aktywacyjnej Aktywacyjne opłaty standardowe DTV- Dopłata TVK Dek-HD SD Promocyjne opłaty zależne od użyczonego Abonentowi urządzenia DTV Operatora WCD lub CAM MF4K +CAM DEK HD Ulga Ulga Ulga Opłata Opłata Opłata PA DU/TVK+DTV-XXX/J13 36,60 300,00 123,00 326,60 343,60 30,00 306,60 50,00 80,00 n/d 300,00 123,00 310,00 363,00 10,00 290,00 30,00 60,00 PA DU/DTV/XXX/J13 n/d 40,00 n/d n./d n/d 20,00 n/d DA MF4-DTV/J13 20,00 n/d n/d n/d n/d 73,00 n/d n/d 123,00 n./d 50,00 DA DHD-DTV/J13 Opłaty abonamentowe z podziałem na pakiety oraz rodzaj urządzenia abonenckiego DTV AB DTV-MIDI/1+ AB DTV-MBASIC+ CAM lub WCD MF4 +CAM 15,00 16,50 18,00 25,25 26,50 DHD +CAM 28,00 CAM lub WCD MF4 +CAM 36,85 37,50 Dodat. pakiety „Premium” AB AB DTV- AB DTVCANAL FBOX + DHD +CAM 39,00 35,00 DTVSSport 11,10 8,10 telewizji cyfrowej, analogowej i dostępu do sieci Internet w promocji „Jesień z telewizji cyfrową w pakiecie TRIO 2013”, umożliwiającej aktywację telewizji cyfrowej już od 1,00 zł, w zestawieniu poniżej pełne zestawienie opłat aktywacyjnych i abonamentowych: Standardowe opłaty aktywacyjne w promocji „Jesień/TRIO 2012” Rodzaj /Indeks Lp. CAM MF4 lub WCD +CAM DHD +CAM AB DTV-BASIC+ jednorazowej opłaty aktywacyjnej TVK NET Promocyjne opłaty zależne od użyczonego Abonentowi urządzenia DTV Operatora WCD lub CAM MF4K +CAM DEK HD DTVSD Dopłata Dek-HD Opłata Ulga Opłata Ulga Opłata Ulga 36,60 183,00 300,00 123,00 61,00 458,60 81,00 478,60 111,00 531,60 2. PA TR/DTV-XXX+NET/J13 n/d 183,00 300,00 123,00 24,60 458,40 44,60 478,40 74,60 531,40 3. PA TR/NET/J13 n/d 183,00 n/d n/d 24,00 159,00 24,00 159,00 24,00 159,00 4. n/d n/d 300,00 123,00 1,00 299,00 21,00 319,00 51,00 372,00 5. DA-NET/MOD-R n/d 24,60 n/d n/d 24,60 n/d 24,60 n/d 24,60 n/d 6. DA MF4-DTV/J13 n/d n/d 40,00 n/d n/d n/d 20,00 20,00 n/d n/d 7. DA DHD-DTV/J13 n/d n/d n/d 123,00 n/d n/d n/d n/d 50,00 73,00 1. PA TR/TVK+DTV-XXX+NET/J13 PA TR/DTV-XXX/J13 Abonament w promocji „Jesień/TRIO 2013” z podziałem na pakiety TVK, NET oraz rodzaj urządzenia abonenckiego DTV Pakiet TV Lp. AB DTV-MIDI/1+ AB DTV-MBASIC+ Pakiet NET CAM lub WCD 1. NET-256M/1 15,00 16,50 18,00 25,25 2. NET-500M/1 15,00 16,50 18,00 3. NET-512M/1 15,00 16,50 4. NET-1024M/1 15,00 5. NET-2500M/R 6. NET-5000M/R AB DTV-BASIC+ Abonament NET DHD +CAM CAM lub WCD MF4 +CAM DHD +CAM Opłata standard 26,50 28,00 36,85 37,50 39,00 45,30 25,25 26,50 28,00 36,85 37,50 39,00 60,00 48,80 11,20 18,00 25,25 26,50 28,00 36,85 37,50 39,00 65,00 53,40 11,60 16,50 18,00 25,25 26,50 28,00 36,85 37,50 39,00 85,00 70,40 14,60 15,00 16,50 18,00 25,25 26,50 28,00 36,85 37,50 39,00 n/d 49,00 16,00 15,00 16,50 18,00 25,25 26,50 28,00 36,85 37,50 39,00 n/d 69,00 16,00 MF4 DHD CAM lub MF4 +CAM +CAM WCD +CAM Ulga w promocji opłacie 6,00 39,30 Opłata w 7. Dopłata za dostęp bezprzewodowy do pakietu: NET-256M/1, NET-500M/1, NET-512M/1 i NET-1024M/1 +2,60 +2,60 n/d 8. Dopłata za 1 dodatkowy komputer do pakietu: NET-256M/1 NET-500M/1, NET-512M/1 i NET-1024M/1 +10,00 +10,00 n/d UWAGA! Abonenci korzystający w niniejszej Promocji z pakietów: NET-2500M/R z param. EIR = 2500/300 kb/s i NET-5000M/R z parametrem EIR= 5000/500 kb/s mogą zwiększyć przepustowość dosyłową trzykrotnie w programie „TURBONET PLUS 2013” 160 Z promocji „Jesień z telewizją cyfrową w pakiecie DUET 2013” skorzystało 43 Abonentów natomiast z promocji „Jesień z telewizją cyfrową w pakiecie TRIO 2013” skorzystało również 43 Abonentów. Z okazji Świąt Wielkanocnych wszyscy Abonenci telewizyjny otrzymali w prezencie na okres od 20 marca do 7 kwietnia 2013 program filmowy „Film Box Family”. Program został udostępniony za zgodą nadawcy wszystkim Abonentom na analogowym kanale K-09. Zakres i ilość świadczonych usług w poszczególnych osiedlach mieszkaniowych (według stanu na dzień 31 grudnia 2013) zestawiono w poniższych tabelach: Osiedle „Metalowiec” TELEWIZJA KABLOWA Razem Ilość lokali Telewizja cyfrowa: Blok Telewizja analogowa: TVK MINI TVK MIDI TVK MAXI Razem TVK DTV MIDI DTV MBASIC DTV BASIC Razem DTV Ilość Abonentów Nasycenie w % Dekutowskiego Dekutowskiego Dekutowskiego Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka Klonowa Klonowa Klonowa Klonowa Klonowa Klonowa Metalowców Metalowców Metalowców Metalowców Metalowców Metalowców Metalowców Metalowców Niepodległości 2 5 7 1 3 5 8 10 12 14 7 9 11 13 15 17 2 3 4 5 6 7 8 9 24 45 75 74 38 48 20 38 38 20 20 20 20 40 40 40 40 45 48 45 60 45 60 45 60 45 15 0 22 37 0 2 1 3 40 88,89 27 0 31 58 2 1 7 10 68 90,67 83,78 26. Niepodległości 28 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Ulica Razem: 18 0 29 47 1 6 8 15 62 5 0 19 24 1 1 6 8 32 84,21 16 0 18 34 4 2 6 12 46 95,83 4 0 11 15 0 1 1 2 17 85,00 7 0 21 28 0 3 4 7 35 92,11 13 0 14 27 0 0 5 5 32 84,21 5 0 11 16 0 0 1 1 17 85,00 9 0 7 16 0 0 3 3 19 95,00 6 0 7 13 0 1 1 2 15 75,00 4 0 10 14 0 0 2 2 16 80,00 9 0 25 34 0 1 5 6 40 100,00 9 0 17 26 1 0 9 10 36 90,00 11 0 22 33 0 1 2 3 36 90,00 11 0 20 31 1 0 2 3 34 85,00 19 0 17 36 0 0 5 5 41 91,11 17 0 18 35 0 1 5 6 41 85,42 17 0 19 36 0 1 3 4 40 88,89 23 0 18 41 1 2 9 12 53 88,33 86,67 14 0 19 33 1 2 3 6 39 7 0 37 44 0 2 6 8 52 86,67 84,44 17 0 16 33 1 0 4 5 38 26 0 22 48 2 1 4 7 55 91,67 16 0 15 31 1 1 4 6 37 82,22 44 25 0 12 37 0 0 3 3 40 90,91 1113 350 0 477 827 16 29 109 154 981 88,14 161 Abonenci telewizji analogowej i cyfrowej w osiedlu „Metalowiec” 477 500 350 400 300 109 200 16 0 100 29 0 TVK M INI TVK M IDI TVK M AXI DTV MIDI DTV MBASIC DTV BASIC Osiedle „Metalowiec” Dostęp do sieci Internet Pakiet NET: Razem Blok Ilość lokali NET-128/256 NET-256/1 Mb NET-500/2Mb NET-512/3Mb NET-1024/4 Mb NET-2/2,5 Mb/R NET-4/5 Mb/R Ilość Abonentów Razem nasycenie w% 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Dekutowskiego Dekutowskiego Dekutowskiego Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka Klonowa Klonowa Klonowa Klonowa Klonowa Klonowa Metalowców Metalowców Metalowców Metalowców Metalowców Metalowców Metalowców Metalowców Niepodległości 2 5 7 1 3 5 8 10 12 14 7 9 11 13 15 17 2 3 4 5 6 7 8 9 24 45 75 74 38 48 20 38 38 20 20 20 20 40 40 40 40 45 48 45 60 45 60 45 60 45 0 7 5 0 0 3 1 16 35,56 0 12 2 0 1 5 1 21 28,00 0 13 5 0 0 13 0 31 41,89 0 9 2 0 0 1 1 13 34,21 0 12 4 0 0 1 0 17 35,42 0 5 2 0 0 1 0 8 40,00 0 7 4 1 0 2 1 15 39,47 0 5 3 0 0 2 0 10 26,32 0 3 1 0 0 1 0 5 25,00 0 4 0 0 0 2 1 7 35,00 0 5 0 1 0 0 0 6 30,00 0 3 0 0 0 1 0 4 20,00 0 16 0 0 0 0 0 16 40,00 1 13 2 0 0 6 0 22 55,00 0 9 2 0 0 1 1 13 32,50 0 8 0 1 0 3 1 13 32,50 1 4 0 0 0 5 2 12 26,67 0 5 2 0 0 0 0 7 14,58 0 8 2 0 0 4 0 14 31,11 0 13 1 1 0 3 2 20 33,33 0 12 2 0 0 5 0 19 42,22 1 14 5 0 0 4 0 24 40,00 0 6 4 0 0 2 0 12 26,67 0 5 2 0 0 4 1 12 20,00 0 6 4 0 0 2 0 12 26,67 26. Niepodległości 28 44 0 9 3 1 0 1 0 14 31,82 1113 3 213 57 5 1 72 12 363 32,61 Lp. Ulica Razem: 162 Abonenci internetowi w osiedlu „Metalowiec” 250 213 200 150 72 100 50 57 3 5 12 1 0 NET-128/256 NET-256/1 Mb NET-500/2Mb NET-512/3Mb NET-1024/4 Mb NET-2/2,5 Mb/R NET-4/5 Mb/R Osiedle „Metalowiec” Internetowa Telefonia Cyfrowa Pakiet ITC z abonamentem: Razem Blok Ilość lokali AB-STA AB-60M AB-90M AB-60MS Ilość abonentów ITC Nasycenie w % 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Dekutowskiego Dekutowskiego Dekutowskiego Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka Klonowa Klonowa Klonowa Klonowa Klonowa Klonowa Metalowców Metalowców Metalowców Metalowców Metalowców Metalowców Metalowców Metalowców Niepodległości 2 5 7 1 3 5 8 10 12 14 7 9 11 13 15 17 2 3 4 5 6 7 8 9 24 45 75 74 38 48 20 38 38 20 20 20 20 40 40 40 40 45 48 45 60 45 60 45 60 45 0 0 0 1 1 2,22 1 2 2 2 7 9,33 0 1 1 0 2 2,70 0 0 0 0 0 0,00 0 1 0 0 1 2,08 1 0 0 0 1 5,00 0 0 0 1 1 2,63 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 1 5,00 0 0 0 0 0 0,00 1 1 1 4 7 17,50 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 1 0 0 1 2,08 0 0 0 0 0 0,00 1 0 1 0 2 3,33 0 1 0 0 1 2,22 1 0 0 1 2 3,33 0 0 0 0 0 0,00 1 1 0 0 2 3,33 1 0 0 0 1 2,22 26. Niepodległości 28 44 1 0 0 0 1 2,27 1113 9 8 5 9 31 2,79 Lp. Ulica Razem: 163 Abonenci ITC w osiedlu „Metalowiec” 9 9 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 5 AB-STA AB-60M AB-90M AB-60MS Osiedle „Młodych” TELEWIZJA KABLOWA Telewizja analogowa: DTV MBASIC DTV BASIC Razem DTV Ilość Abonentów Nasycenie w % Razem: DTV MIDI 13 Razem TVK Słowackiego 30 30 30 32 70 70 70 70 70 30 30 TVK MAXI 12. 2 4 6 11C 13 15 17 19 21 9 11 TVK MIDI Balladyny Balladyny Balladyny Niepodległości Niepodległości Niepodległości Niepodległości Niepodległości Niepodległości Słowackiego Słowackiego Razem TVK MINI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ilość lokali Ulica Blok Lp. Telewizja cyfrowa: 6 0 11 17 1 5 2 8 25 83,33 3 0 13 16 0 1 6 7 23 76,67 11 0 10 21 1 0 2 3 24 80,00 3 0 17 20 0 0 10 10 30 93,75 12 0 35 47 1 2 8 11 58 82,86 21 0 28 49 0 4 8 12 61 87,14 24 0 29 53 0 3 9 12 65 92,86 13 0 34 47 0 2 12 14 61 87,14 21 0 33 54 1 0 7 8 62 88,57 10 0 15 25 0 1 2 3 28 93,33 9 0 16 25 0 0 1 1 26 86,67 30 4 1 13 18 0 2 5 7 25 83,33 562 137 1 254 392 4 20 72 96 488 86,83 164 Abonenci telewizji analogowej i cyfrowej w osiedlu „Młodych” 300 254 250 200 137 150 72 100 50 1 20 4 0 TVK MINI TVK MIDI TVK MAXI DTV MIDI DTV M BASIC DTV BASIC Osiedle „Młodych” Dostęp do sieci Internet NET-4/5 Mb/R Razem ilość 2 4 6 11C 13 15 17 19 21 9 11 30 30 30 32 70 70 70 70 70 30 30 0 5 2 1 0 4 0 12 40,00 0 5 0 0 0 3 0 8 26,67 0 2 0 0 0 4 0 6 20,00 0 8 6 2 0 8 1 25 78,13 0 16 3 1 0 7 1 28 40,00 1 12 3 2 0 10 2 30 42,86 0 17 1 0 0 9 0 27 38,57 0 17 1 3 0 9 1 31 44,29 0 19 2 0 0 5 1 27 38,57 0 3 1 0 0 3 0 7 23,33 0 7 0 1 0 4 1 13 43,33 13 30 0 11 0 0 0 1 0 12 40,00 562 1 122 19 10 0 67 7 152 27,05 Razem: 165 Razem nasycenie w % NET-2/2,5 Mb/R Słowackiego NET-1024/4 Mb 12. NET-512/3Mb Balladyny Balladyny Balladyny Niepodległości Niepodległości Niepodległości Niepodległości Niepodległości Niepodległości Słowackiego Słowackiego NET-500/2Mb 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ilość lokali NET-256/1 Mb Ulica NET-128/256 Lp. Razem Internet Blok Pakiet NET: Abonenci internetowi w osiedlu „Młodych” 140 122 120 100 67 80 60 40 19 20 10 1 0 7 0 NET-128/256 NET-256/1 Mb NET-500/2Mb NET-512/3Mb NET-1024/4 Mb NET-2/2,5 Mb/R NET-4/5 Mb/R Osiedle „Młodych” Internetowa Telefonia Cyfrowa Ilość abonentów ITC Nasycenie w% Razem: AB-60MS Słowackiego AB-90M 12. AB-60M Balladyny Balladyny Balladyny Niepodległości Niepodległości Niepodległości Niepodległości Niepodległości Niepodległości Słowackiego Słowackiego AB-STA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ilość lokali Ulica Razem Blok Lp. Pakiet ITC z abonamentem: 2 4 6 11C 13 15 17 19 21 9 11 30 30 30 32 70 70 70 70 70 30 30 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 1 0 1 3,13 0,00 13 30 562 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 4,29 0 0 0 0 0 0,00 0 0 1 0 1 1,43 0 1 0 0 1 1,43 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 1 0 0 1 3,33 1 4 2 0 7 1,25 Abonenci ITC w osiedlu „Młodych” 4 4 3,5 3 2 2,5 2 1 1,5 1 0 0,5 0 AB-STA AB-60M AB-90M 166 AB-60MS Osiedle „Słoneczne” TELEWIZJA KABLOWA Ulica TVK MINI TVK MIDI TVK MAXI Razem TVK DTV MIDI DTV MBASIC DTV BASIC Razem DTV Ilość Abonentów Nasycenie w % Razem Ilość lokali Telewizja cyfrowa Blok Telewizja analogowa 1. Kasprowicza 3 29 5 0 13 18 0 0 4 4 22 75,86 2. Kasprowicza 5 20 5 0 9 14 0 1 0 1 15 75,00 3. Krasińskiego 3 90 29 1 42 72 0 5 2 7 79 87,78 4. Krasińskiego 3e 24 1 0 1 2 1 0 4 5 7 29,17 5. Krasińskiego 5 42 12 0 27 39 0 0 2 2 41 97,62 6. Krasińskiego 7 85 15 0 46 61 2 2 13 17 78 91,76 7. Krasińskiego 9 42 13 0 15 28 0 0 5 5 33 78,57 8. Krasińskiego 11 85 21 0 38 59 1 5 11 17 76 89,41 9. 5 0 25 30 0 0 6 6 36 81,82 0 3 7 10 31 77,50 8 13 78 86,67 Lp. Mickiewicza 10 44 10. Mickiewicza 12 40 4 0 17 21 11. Popiełuszki 4 90 15 0 50 65 1 4 12. Popiełuszki 5 55 12 0 26 38 0 2 7 9 47 85,45 13. Popiełuszki 7 55 12 0 26 38 2 1 11 14 52 94,55 14. Krasińskiego 19 34 4 0 20 24 0 2 3 5 29 85,29 15. Pogodna 1 34 7 0 13 20 0 1 8 9 29 85,29 16. Pogodna 3 22 4 0 10 14 0 0 0 0 14 63,64 17. Pogodna 5 30 5 0 11 16 0 0 2 2 18 60,00 18. Pogodna 7 15 2 0 9 11 0 0 2 2 13 86,67 19. Słoneczna 3 36 6 0 22 28 1 0 5 6 34 94,44 20. Wyszyńskiego 14 20 0 0 12 12 0 1 4 5 17 85,00 21. Zielińskiego 1 20 2 0 15 17 0 1 2 3 20 100,00 22. Zielińskiego 3 19 1 0 12 13 0 0 2 2 15 78,95 23. Zielińskiego 4 30 8 0 11 19 0 1 6 7 26 86,67 24. Zielińskiego 6 18 2 0 7 9 1 1 2 4 13 72,22 25. Zielińskiego 7 34 6 0 21 27 0 1 2 3 30 88,24 26. Zielińskiego 8 30 4 0 15 19 0 0 6 6 25 83,33 Osiedle „Słoneczne” TELEWIZJA KABLOWA TVK MINI TVK MIDI TVK MAXI Razem TVK DTV MIDI DTV MBASIC DTV BASIC Razem DTV Ilość Abonentów Nasycenie w % Razem Ilość lokali Telewizja cyfrowa Blok Telewizja analogowa 27. Zielińskiego 9 30 3 0 16 19 0 2 5 7 26 86,67 28. Zielińskiego 10 18 5 0 7 12 0 0 3 3 15 83,33 29. Zielińskiego 11 20 0 0 13 13 1 0 4 5 18 90,00 30. Zielińskiego 13 18 3 0 10 13 0 2 3 5 18 100,00 31. Zielińskiego 15 15 1 0 11 12 0 0 2 2 14 93,33 1144 212 1 570 783 10 35 141 186 969 84,70 Lp. Ulica Razem: 167 Abonenci telewizji analogowej i cyfrowej w osiedlu „Słonecznym” 570 600 500 400 300 212 141 200 10 1 100 35 0 TVK MINI TVK MIDI TVK MAXI 168 DTV MIDI DTV MBASIC DTV BASIC Osiedle „Słoneczne” Dostęp do sieci Internet Razem Internet Ilość lokali NET-128/256 NET-256/1 Mb NET-500/2Mb NET-512/3Mb NET-1024/4 Mb NET-2/2,5 Mb NET-4/5 Mb Razem ilość 1. Kasprowicza 3 29 0 9 2 1 1 2 0 15 51,72 2. Kasprowicza 5 20 0 3 0 1 0 1 0 5 25,00 3. Krasińskiego 3 90 0 16 9 2 0 6 0 33 36,67 4. Krasińskiego 3e 24 0 1 0 0 0 3 0 4 16,67 5. Krasińskiego 5 42 0 9 3 1 0 3 0 16 38,10 6. Krasińskiego 7 85 2 18 4 3 0 9 2 38 44,71 7. Krasińskiego 9 42 0 6 2 0 0 2 0 10 23,81 8. Krasińskiego 11 85 1 16 9 5 1 4 0 36 42,35 Lp. Ulica Razem nasycenie w % Blok Pakiet NET Osiedle „Słoneczne” Dostęp do sieci Internet Pakiet NET Razem Internet Razem ilość Razem nasycenie w % 13 2 2 0 2 0 20 45,45 0 9 3 0 0 3 2 17 42,50 11. Popiełuszki 4 90 0 23 5 1 0 3 2 34 37,78 12. Popiełuszki 5 55 0 8 2 2 0 5 1 18 32,73 13. Popiełuszki 7 55 1 17 3 1 0 5 0 27 49,09 14. Krasińskiego 19 34 0 8 2 1 0 4 0 15 44,12 15. Pogodna 1 34 0 12 2 0 0 3 1 18 52,94 16. Pogodna 3 22 0 5 0 0 0 0 0 5 22,73 17. Pogodna 5 30 0 6 2 0 0 2 0 10 33,33 18. Pogodna 7 15 1 4 4 1 0 0 0 10 66,67 19. Słoneczna 3 36 0 12 3 1 0 6 0 22 61,11 20. Wyszyńskiego 14 20 0 6 0 1 0 3 0 10 50,00 21. Zielińskiego 1 20 0 9 2 0 0 0 1 12 60,00 22. Zielińskiego 3 19 0 4 4 1 0 0 0 9 47,37 23. Zielińskiego 4 30 1 7 1 2 0 5 1 17 56,67 24. Zielińskiego 6 18 0 3 2 0 0 4 1 10 55,56 25. Zielińskiego 7 34 1 7 1 1 0 3 0 13 38,24 26. Zielińskiego 8 30 0 10 3 2 0 1 0 16 53,33 27. Zielińskiego 9 30 0 10 1 0 0 3 0 14 46,67 28. Zielińskiego 10 18 0 6 1 0 0 1 0 8 44,44 29. Zielińskiego 11 20 0 8 2 0 0 2 0 12 60,00 30. Zielińskiego 13 18 0 8 0 1 0 5 0 14 77,78 31. Zielińskiego 15 15 0 2 2 0 0 3 1 8 53,33 1144 8 275 76 30 2 93 12 391 34,18 Razem: Blok NET-4/5 Mb 1 169 NET-2/2,5 Mb 44 40 NET-1024/4 Mb 10 12 Ilość lokali NET-512/3Mb NET-256/1 Mb Mickiewicza Mickiewicza Ulica NET-500/2Mb NET-128/256 9. 10. Lp. Abonenci internetowi w osiedlu „Słonecznym” 275 300 250 200 93 76 150 100 30 8 2 12 50 0 NET128/256 NET-256/1 NETMb 500/2Mb NETNETNET-2/2,5 512/3Mb 1024/4 Mb Mb 170 NET-4/5 Mb Osiedle „Słoneczne” Blok Ilość lokali AB-STA AB-60M AB-90M AB-60MS Ilość abonentów ITC Nasycenie w % Ulica Lp. Internetowa telefonia Cyfrowa Pakiet ITC z Razem abonamentem: 3 29 0 2 0 0 2 6,90 1. Kasprowicza 2. Kasprowicza 5 20 0 0 0 0 0 0,00 3. Krasińskiego 3 90 1 1 0 0 2 2,22 4. Krasińskiego 3e 24 0 0 0 0 0 0,00 5. Krasińskiego 5 42 0 0 0 0 0 0,00 6. Krasińskiego 7 85 0 0 0 0 0 0,00 7. Krasińskiego 9 42 0 0 0 0 0 0,00 8. Krasińskiego 11 85 0 0 0 0 0 0,00 9. Mickiewicza 10 44 0 0 1 0 1 2,27 10. Mickiewicza 12 40 1 1 0 0 2 5,00 11. Popiełuszki 4 90 1 0 1 1 3 3,33 12. Popiełuszki 5 55 1 0 0 0 1 1,82 13. Popiełuszki 7 55 1 1 0 1 3 5,45 14. Krasińskiego 19 34 0 0 0 0 0 0,00 15. Pogodna 1 34 0 0 0 1 1 2,94 16. Pogodna 3 22 0 0 0 0 0 0,00 17. Pogodna 5 30 0 0 1 0 1 3,33 18. Pogodna 7 15 1 0 0 0 1 6,67 19. Słoneczna 3 36 0 0 0 1 1 2,78 20. Wyszyńskiego 14 20 0 0 0 0 0 0,00 21. Zielińskiego 1 20 0 0 0 0 0 0,00 22. Zielińskiego 3 19 0 1 0 0 1 5,26 23. Zielińskiego 4 30 1 0 0 0 1 3,33 24. Zielińskiego 6 18 0 0 0 0 0 0,00 25. Zielińskiego 7 34 0 0 0 0 0 0,00 26. Zielińskiego 8 30 1 1 0 0 2 6,67 27. Zielińskiego 9 30 0 0 0 0 0 0,00 28. Zielińskiego 10 18 0 0 1 0 1 5,56 29. Zielińskiego 11 20 0 0 0 0 0 0,00 30. Zielińskiego 13 18 0 0 0 0 0 0,00 31. Zielińskiego 15 15 0 0 0 0 0 0,00 1144 8 7 4 4 23 2,01 Razem: Abonenci ITC w osiedlu „Słonecznym” 8 7 8 7 6 5 4 3 2 1 0 4 AB-STA AB-60M AB-90M 171 4 AB-60M S Osiedle „Południe” TELEWIZJA KABLOWA Telewizja analogowa Razem DTV Ilość Abonentów Nasycenie w % 19 Razem: 15 22 2 4 11 17 39 88,64 1 8 11 1 2 16 19 30 68,18 6 0 4 10 1 1 1 3 13 81,25 4 1 18 23 0 1 5 6 29 80,56 DTV BASIC Wyszyńskiego 1 2 DTV MBASIC 5. 6 DTV MIDI 44 44 16 36 Razem TVK 1a 1b 3b 3c TVK MAXI Ilość lokali Popiełuszki Popiełuszki Popiełuszki Popiełuszki TVK MIDI Blok 1. 2. 3. 4. TVK MINI Ulica Lp. Razem Telewizja cyfrowa 39 9 0 15 24 0 0 7 7 31 79,49 179 27 3 60 90 4 8 40 52 142 79,33 Abonenci telewizji analogowej i cyfrowej w osiedlu „Południe” 60 60 40 50 40 27 30 20 8 4 3 10 0 TVK M INI TVK MIDI TVK MAXI DTV MIDI DTV DTV BASIC M BASIC Osiedle „Południe” Dostęp do sieci Internet Pakiet NET NET-256/1 Mb NET-2/2,5 Mb/R NET- 4/5 Mb/R Razem ilość Razem nasycenie w% Popiełuszki Popiełuszki Popiełuszki Popiełuszki 1a 1b 3b 3c 44 44 16 36 0 13 1 0 0 7 2 23 52,27 0 9 1 0 0 12 1 23 52,27 12,50 5. Wyszyńskiego 19 Razem: NET-1024/4 Mb NET-128/256 1. 2. 3. 4. Ulica NET-512/3Mb Ilość lokali Lp. NET-500/2Mb Blok Razem 0 0 2 0 0 0 0 2 0 12 4 0 0 7 1 24 66,67 39 0 8 2 2 0 3 1 16 41,03 179 0 42 10 2 0 29 5 54 30,17 172 Abonenci internetowi w osiedlu „Południe” 42 45 40 29 35 30 25 20 10 5 15 0 10 2 0 5 0 NET-128/256 NET-256/1 Mb NET500/2Mb NET512/3Mb NET-1024/4 Mb NET-2/2,5 Mb/R NET- 4/5 Mb/R Osiedle „Południe” AB-60M AB-90M AB-60MS Ilość abonentów ITC Nasycenie w % Ilość lokali AB-STA Blok Internetowa telefonia Cyfrowa Pakiet ITC z Razem abonamentem: 1. 2. 3. 4. Popiełuszki Popiełuszki Popiełuszki Popiełuszki 1a 1b 3b 3c 44 44 16 36 3 2 0 0 5 11,36 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 1 0 0 1 2,78 5. Wyszyńskiego 19 39 0 0 0 0 0 0,00 179 3 3 0 0 6 3,35 Ulica Lp. Razem: Abonenci ITC w osiedlu „Południe” 3 3 3 2,5 2 1,5 1 0 0 0,5 0 AB-STA AB-60M AB-90M 173 AB-60MS Razem Abonenci Telewizji Kablowej z podziałem na osiedla Telewizja analogowa Telewizja cyfrowa Razem TV 1. 2. 3. 4. „Metalowców” „Młodych” „Słoneczne” „Południe” 1113 562 1144 179 5. Zasoby zewnętrzne 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3001 726 5 1361 2092 34 92 362 488 2580 85,97 TVK MINI TVK MIDI TVK MAXI Razem TVK DTV MIDI DTV MBASIC DTV BASIC Razem DTV Razem: Nasycenie w % OSIEDLE Ilość lokali Ilość Abonentów Lp. 350 0 477 827 16 29 109 154 981 88,14 137 1 254 392 4 20 72 96 488 86,83 212 1 570 783 10 35 141 186 969 84,70 27 3 60 90 4 8 40 52 142 79,33 Razem Abonenci telewizji analogowej i cyfrowej w Spółdzielni 1361 1400 1200 726 1000 800 600 362 400 92 34 5 200 0 TVK MINI TVK MIDI TVK MAXI DTV MIDI DTV MBASIC DTV BASIC Razem Abonenci z dostępem do sieci Internet z podziałem na osiedla Pakiet NET Razem NET-2/2,5 Mb/R NET-4/5 Mb/R Razem ilość Razem nasycenie w% 7 152 27,05 93 12 391 34,18 0 29 5 54 30,17 0 0 0 0 3 100,00 47 3 261 36 1176 39,19 NET-1024/4 Mb 67 NET-512/3Mb 25,07 NET-500/2Mb 279 Ilość lokali NET-256/1 Mb 12 Ulica NET-128/256 72 Lp. 1. 2. 3. 4. „Metalowców” 3 213 57 5 1 1 122 19 10 0 8 275 76 30 2 „Południe” 1113 562 1144 179 0 42 10 2 5. Zasoby zewnętrzne 3 0 2 1 3001 12 654 163 „Młodych” „Słoneczne” Razem: 174 Razem Abonenci internetowi w Spółdzielni 654 700 600 500 261 400 300 200 163 12 3 47 36 100 0 NET-128/256 NET-256/1 Mb NET-500/2Mb NET-512/3Mb NET-1024/4 Mb NET-2/2,5 Mb/R NET-4/5 Mb/R Razem Abonenci Internetowej Telefonii Cyfrowej z podziałem na osiedla Pakiet ITC z abonamentem: Razem OSIEDLE Ilość lokali AB-STA AB-60M AB-90M AB-60MS Ilość abonentów ITC 1. 2. 3. 4. „Metalowców” „Młodych” „Słoneczne” „Południe” 1113 562 1144 179 9 8 5 9 31 2,79 1 4 2 0 7 1,25 8 7 4 4 23 2,01 3 3 0 0 6 3,35 5. Zasoby zewnętrzne 3 1 0 0 0 1 33,33 3001 22 22 11 13 68 2,27 Razem: Razem Abonenci ITC w Spółdzielni 25 22 22 20 13 15 11 10 5 0 AB-STA AB-60M AB-90M 175 AB-60MS Nasycenie w % Lp. 6.3 Podsumowanie działalności telekomunikacyjnej Pomimo statusu lokalnego operatora telekomunikacyjnego, przez dziesięć lat czynnego świadczenia usług dotrzymujemy kroku naszym nawet dużym konkurentom w zakresie rodzaju |i atrakcyjności naszych usług. Mieszkańcy naszych osiedli mieszkaniowych korzystają z wszystkich dostępnych usług telekomunikacyjnych u jednego Operatora, bez ponoszenia dodatkowych kosztów prowizji bankowych za wpłaty abonamentowe. Lokalny serwis techniczny, dostępny również poza godzinami pracy Spółdzielni jest naszym dodatkowym atutem. Obsługę biurowo-techniczną sieci w Dziale TVK i Internetu zapewniał zespół w składzie: 1. Zbigniew Wetoszka – elektronik - kierownik Działu; 2. Robert Strąk – informatyk - serwisant informatycznej sieci telekomunikacyjnej. 3. Jadwiga Brzychcy - ewidencja wpłat w systemie „SysbergTeles” oraz windykacja należności za usługi telekomunikacyjne; 4. Dodatkowo w okresie od 1 stycznia do 13 lutego 2013 obsługę biurową Abonentów wspierała pani Maria Pulikowska skierowana w ramach prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku a od 7 listopada do 3 stycznia 2014 w ramach praktyk absolwenckich pani Agata Całużyńska. Usługę wykonywania instalacji abonenckich dla świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz usuwanie usterek i awarii poza godzinami pracy Spółdzielni świadczył Pan Łukasz Węcławski na podstawie zawartej umowy-zlecenia. W okresie całego roku były prowadzone na bieżąco czynności związane z obsługą Abonentów: tj. zawieranie Umów, Aneksów do Umów, obsługa rezygnacji i zawieszenia sygnału TV, usługi dostępu do Internetu oraz usługi Internetowej telefonii Cyfrowej, a także prace instalacyjne związane z podłączeniem nowych Abonentów do naszej sieci telekomunikacyjnej. Zgłoszenia usterek w pracy sieci były realizowane w możliwie jak najkrótszym terminie, zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług. W roku 2013 sporządzono 346 dokumenty umów abonenckich, w tym: - 92 umów o świadczenie usługi dostępu do analogowej telewizji kablowej, - 10 umów o świadczenie usługi dostępu do sieci Internet, - 3 umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetowej telefonii Cyfrowej, - 85 umów promocyjnych o świadczenie dwóch usług w tzw. „Multipakiecie 2013” i E-Pakiet 2013”, tj. usługi telewizji kablowej oraz usługi dostępu do sieci Internet z dowolnie wybranym pakietem, - 55 umów promocyjnych o świadczenie dwóch usług w tzw. pakiecie „DUET-2013”, tj. usługi telewizji kablowej z pakietem TVK-MAXI oraz usługi telewizji cyfrowej z dowolnie wybranym z oferty pakietem, - 101 umów o świadczenie trzech usług w tzw. pakiecie „TRIO-2013”, tj. usługi telewizji kablowej z pakietem TVK-MAXI, usługi telewizji cyfrowej z dowolnie wybranym z oferty pakietem oraz usługi dostępu do sieci Internet z dowolnie wybranym z oferty pakietem. 176 W okresie sprawozdawczym przyjęto 247 wniosków o rozwiązanie umowy lub zmianę (zmniejszenie) zakresu świadczonych usług i wykonano odłączenie i demontaż instalacji lub dokonano przełączenia dla: 125 Abonentów telewizji kablowej, 113 Abonentów z dostępem do sieci Internet oraz 9 Abonentów Internetowej Telefonii Cyfrowej. Z tytułu zadłużenia Abonentów w opłatach za usługi telekomunikacyjne dezaktywowano 10 usług, w tym 6 usług telewizji kablowej i 4 usługi dostępu do sieci Internet. Zadłużenie w opłatach za usługi telekomunikacyjne (w odniesieniu do naliczeń) bilansem otwarcia wg stanu na dzień 01-01-2013 wynosiło: 6617,60 zł, w roku 2013 zadłużenie nieznacznie wzrosło o kwotę: 315,67 zł. Łączne zadłużenie wg stanu na dzień 31-12-2011 wynosiło: 6 933,27 zł, co stanowi ok. 0,52 % przychodów brutto w roku 2013. Pomimo kryzysu gospodarczego, dotykającego wielu dziedzin naszej gospodarki krajowej działalność telekomunikacyjną w roku 2013 zakończyliśmy dodatnim wynikiem finansowym, wg zapisu księgowego w wysokości: 161 833,42 zł. Na rozbudowę i modernizację systemu telekomunikacyjnego w roku 2013 przeznaczono środki w wysokości: 118 475,53 zł netto. Wyniki ekonomiczno-finansowe, zestawienie zakupionych środków trwałych oraz ofertę programową i ilość aktywnych usług telekomunikacyjnych w okresach rozliczeniowych przedstawiono w tabelach na następnych stronach niniejszego sprawozdania. 177 6.4 Przychody i koszty działalności telekomunikacyjnej Spółdzielni w roku 2013 Zestawienie naliczeń i wpłat za usługi telekomunikacyjne w roku 2013 oraz uzgodnień sald brutto w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Miesiąc L.p. rozliczeniowy 1. 41275,00 2. 41306,00 3. 41334,00 Razem I kw. 2013 4. kwiecień-2013 5. maj-2013 6. czerwiec-2013 Razem II kw. 2013 7. lipiec-2013 8. sierpień-2013 9. wrzesień-2013 Razem III kw. 2013 10. październik-2013 11. listopad-2013 12. grudzień-2013 Razem IV kw. 2013 Razem 2013 r. Miesiąc rozliczeniowy L.p. 1. styczeń-2013 2. luty-2013 3. marzec-2013 Razem I kw. 2013 4. kwiecień-2013 5. maj-2013 6 czerwiec-2013 Razem II kw. 2013 7. lipiec-2013 8. sierpień-2013 9. wrzesień-2013 Razem III kw. 2013 10. październik-2013 11. listopad-2013 12. grudzień-2013 Razem IV kw. 2013 Razem 2013 r. NALICZENIE BRUTTO – Konto Wn (w zł) Dział TVK i Internetu Dział F-K Saldo naliczenie korekta stan nal. Naliczenie korekta stan należn 112593,05 0,00 112593,05 112593,05 0,00 112593,05 0,00 112349,11 0,00 112349,11 112349,11 0,00 112349,11 0,00 111684,03 0,00 111684,03 111684,03 0,00 111684,03 0,00 336626,19 0,00 336626,19 336626,19 0,00 336626,19 0,00 112309,97 0,00 112309,97 112309,97 0,00 112309,97 0,00 111340,13 0,00 111340,13 111340,13 0,00 111340,13 0,00 111615,27 0,00 111615,27 111615,27 0,00 111615,27 0,00 335265,37 0,00 335265,37 335265,37 0,00 335265,37 0,00 110842,62 0,00 110842,62 110842,62 0,00 110842,62 0,00 110884,65 0,00 110884,65 110884,65 0,00 110884,65 0,00 111225,37 0,00 111225,37 111225,37 0,00 111225,37 0,00 332952,64 0,00 332952,64 332952,64 0,00 332952,64 0,00 110939,67 0,00 110939,67 110939,67 0,00 110939,67 0,00 110593,23 0,00 110593,23 110593,23 0,00 110593,23 0,00 111182,09 0,00 111182,09 111182,09 0,00 111182,09 0,00 332714,99 0,00 332714,99 332714,99 0,00 332714,99 0,00 1337559,19 0,00 1337559,19 1337559,19 WPŁATY/WYPŁATY BRUTTO -Konto Ma (w zł) Dział Czynszów (w zł) Dział F-K (w zł) Wpłaty Wypłaty Wpłaty Wypłaty 114993,41 0,00 114 993,41 0,00 113226,20 0,00 113 226,20 0,00 110219,18 0,00 110 219,18 0,00 338438,79 0,00 338 438,79 0,00 111010,87 0,00 111 010,87 0,00 112611,97 0,00 112 611,97 0,00 110917,25 0,00 110 917,25 0,00 334540,09 0,00 334 540,09 0,00 113145,44 0,00 113 145,44 0,00 106691,85 0,00 106 691,85 0,00 111239,38 -71,50 111 239,38 -71,50 331076,67 -71,50 331 076,67 -71,50 114669,78 0,00 114 669,78 0,00 109094,31 0,00 109094,31 0,00 109495,38 0,00 109 495,38 0,00 333259,47 0,00 333 259,47 0,00 1337315,02 -71,50 1 337 315,02 -71,50 Stan naliczenia Konto -WN Stan wpłat/wypłat Konto -MA 0,00 1337559,19 Saldo Uwagi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Uwagi L.p. Saldo za okres 0 31-12-2012 1. 31-12-2013 TVK 1 337 559,19 1 337 243,52 -315,67 2. 31-12-2013 FK 1 337 559,19 1 337 243,52 -315,67 -6 617,60 3. Saldo TVK minus FK w roku 2013 4. Saldo TVK (rosnąco) wg stanu na dzień: 31-12-2013 -6 933,27 5. Saldo FK (rosnąco) wg stanu na dzień: 31-12-2013 -6 933,27 178 0,00 0,00 ANALIZA PRZYCHODÓW ZA USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ W ROKU 2013 Telewizja analogowa-TVK (netto w zł) Razem usługi TV (netto w zł) Opłaty aktywac. i serwis TV+ Usługi zewn. reemisji 4 840,56 85,92 29 230,27 34 156,75 403,78 34 560,53 236,13 1 884,85 10 967,26 154,20 523,19 7,41 105,00 13 878,04 200,00 219,96 14 298,00 48 034,79 823,74 48 858,53 4 808,16 85,92 29 090,46 33 984,54 153,80 34 138,34 236,13 1 884,85 11 067,63 143,92 523,19 7,41 105,00 13 968,13 687,81 570,41 15 226,35 47 952,67 1 412,02 49 364,69 4 808,16 85,92 29 052,50 33 946,58 342,45 34 289,03 250,02 1 859,62 11 135,27 123,36 490,78 0,00 105,00 13 964,05 200,00 682,81 14 846,86 47 910,63 1 225,26 49 135,89 4 814,64 85,92 28 870,56 33 771,12 34,64 33 805,76 263,91 1 836,24 11 169,39 113,08 490,78 0,00 105,00 13 978,40 200,00 498,94 14 677,34 47 749,52 733,58 48 483,10 4 801,68 85,92 28 729,36 33 616,96 338,49 33 955,45 263,91 1 836,24 11 275,73 113,08 490,78 0,00 112,50 14 092,24 687,81 553,59 15 333,64 47 709,20 1 579,89 49 289,09 4 795,20 85,92 28 652,05 33 533,17 394,75 33 927,92 263,91 1 789,48 11 410,36 102,80 412,07 0,00 112,50 14 091,12 0,00 312,44 14 403,56 47 624,29 707,19 48 331,48 4 808,16 85,92 28 516,41 33 410,49 422,20 33 832,69 263,91 1 766,10 11 342,12 102,80 449,11 0,00 112,50 14 036,54 0,00 717,15 14 753,69 47 447,03 1 139,35 48 586,38 4 795,20 75,18 28 414,56 33 284,94 390,88 33 675,82 319,47 1 745,27 11 514,71 102,80 449,11 0,00 112,50 14 243,86 1 087,81 1 018,82 16 350,49 47 528,80 2 497,51 50 026,31 4 749,84 75,18 28 016,89 32 841,91 624,19 33 466,10 347,25 1 979,07 11 970,21 102,80 449,11 0,00 120,00 14 968,44 0,00 521,28 15 489,72 47 810,35 1 145,47 48 955,82 4 730,40 75,18 27 714,12 32 519,70 463,88 32 983,58 402,81 2 051,76 12 174,33 102,80 425,96 0,00 120,00 15 277,66 0,00 762,58 16 040,24 47 797,36 1 226,46 49 023,82 4 704,48 53,70 27 494,22 32 252,40 600,52 32 852,92 472,26 2 168,66 12 413,17 102,80 472,26 0,00 127,50 15 756,65 1 187,81 742,67 17 687,13 48 009,05 2 531,00 50 540,05 Razem usługi TV 991,21 49 102,76 589 697,92 16 012,68 573 685,24 183 608,35 7 120,32 4 451,24 172 036,79 1 342,50 29,64 5 764,35 1 418,64 137 238,83 22 686,99 3 555,84 406 089,57 4 441,12 401 648,45 343 171,85 966,60 57 510,00 Razem 179 RAZEM opłaty abonam. DTV Opłaty abonam. TV Opłaty jednorazowe (aktywacyjne i dodatk.usługi DTV) Usługi zewn. reemisja programów TVS i ESKA TV w DTV 14 501,33 48 111,55 Abon. Premium DTV-Super Sport 519,67 Abon. Premium DTV-Viasat 200,00 Abon. Premium DTV-CANAL+ 588,01 14,82 105,00 13 781,66 Abon. Premium DTV-FilmBox 10 798,65 154,20 Abonament DTV-BASIC 1 884,85 Abonament DTV-MBASIC 236,13 RAZEM usługi TVK Abonament DTV-MIDI 271,54 34 601,43 RAZEM opłaty abonam. Opłaty jednorazowe aktywacyjne i usługi serwisowe TVK 34 329,89 Abonament TVK-MAXI 4 853,52 85,92 29 390,45 Abonament TVK-MIDI I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII (netto RAZEM usługi DTV Abonament TVK-MINI M-c Telewizja cyfrowa z dostępem do telewizji analogowej -TVK+DTV w zł) ANALIZA PRZYCHODÓW (NALICZEŃ) ZA USŁUGĘ DOSTĘPU DO SIECI INTERNET I INTERNETOWEJ TELEFONII CYFROWEJ W ROKU 2013 Usługa dostępu do sieci Internet (netto w zł) Usługa Internetowej Telefonii Cyfrowej (netto w zł) 1 907,40 240,99 558,09 45 931,34 217,58 336,56 222,43 265,33 389,19 581,82 24,39 2 037,30 52,44 1 963,50 238,88 550,84 45 944,20 217,58 352,01 205,32 265,33 385,04 763,70 80,32 2 269,30 302,81 24 500,34 7 061,68 2 367,89 240,83 217,08 8 446,08 52,44 1 963,50 228,64 446,93 45 828,22 228,15 352,01 205,32 265,33 389,19 705,37 84,55 2 229,92 302,81 24 215,46 7 019,89 2 367,89 240,83 217,08 8 685,12 52,44 2 075,70 220,51 542,75 45 940,48 238,72 336,56 205,32 265,33 389,19 583,17 0,00 2 018,29 302,81 23 975,05 7 019,89 2 367,89 183,59 217,08 8 764,80 52,44 2 019,60 210,27 273,84 45 387,26 238,72 336,56 205,32 265,33 389,19 767,66 0,00 2 202,78 278,26 23 567,25 6 940,55 2 228,22 183,59 217,08 8 964,00 52,44 1 907,40 210,27 583,93 45 132,99 238,72 336,56 205,32 265,33 389,19 780,43 0,00 2 215,55 278,26 23 253,19 6 714,87 2 228,22 183,59 253,26 9 282,72 104,88 1 907,40 202,14 770,26 45 178,79 238,72 336,56 205,32 265,33 389,19 669,48 0,00 2 104,60 278,26 23 081,05 6 666,09 2 186,84 183,59 253,26 9 481,92 104,88 1 907,40 185,88 536,65 44 865,82 238,72 336,56 205,32 265,33 389,19 767,26 0,00 2 202,38 278,26 22 546,64 6 617,31 2 090,58 183,59 253,26 104,88 1 907,40 169,62 583,75 44 615,61 238,72 336,56 205,32 265,33 389,19 666,18 0,00 2 101,30 XII 278,26 22 171,76 6 647,87 2 090,58 183,59 253,26 9 880,32 10 119,36 104,88 1 907,40 159,38 875,29 44 791,63 228,15 336,56 188,21 265,33 376,74 706,45 0,00 2 101,44 26 045,97 2 758,94 546 092,21 23 225,40 839,04 104 819,03 2 749,68 2 603,76 27 755,43 83 709,32 286 990,82 180 RAZEM przychody miesięczne ITC 52,44 8 127,36 189,26 Opłaty jednoraz: aktywac. i inne usługi ITC 7 848,48 2 367,89 240,83 217,08 8 581,20 2 456,83 240,83 217,08 24 660,09 7 222,48 4 681,06 24 844,24 7 262,15 302,81 3 204,37 Opłaty za połączenia telefoniczne Abonam. Dodatk. (dzierżawa łącza i urządzeń) Abonament podstawowy ITC60MS 302,81 2 515,17 Abonam. podstawowy ITC-90M 2 126,12 4 115,97 Abonament podstawowy ITC-60M 2 436,99 0,00 Abonament podstawowy ITC-STA 0,00 265,33 393,34 675,43 RAZEM przychody miesięczne INTERNET 285,74 412,42 914,25 222,43 7 283,29 239,54 217,58 352,01 3 510,97 Opłaty jednoraz.: aktywacyjne i inne usługi NET 217,58 367,46 950,20 46 411,59 2 605,47 610,76 46 064,28 265,38 Razem Abonament dod.: AD-1DT-NET, OKS-NET, AD-NET/WIFI, itp. 273,51 1 907,40 Abonam NET-5000M/R 1 851,30 52,44 Abonament NET-4000/RA 52,44 7 728,95 Abonament NET-2500M/R 7 489,92 2 500,24 240,83 217,08 Abonament NET-2000/RA 2 502,36 298,07 217,08 25 003,44 7 242,82 Abonament NET-1024/4Mb 25 172,31 7 293,72 302,81 Abonament NET-512/3Mb 302,81 Abonament NET-500/2Mb Abonament NET-128/256 I II III IV V VI VII VIII IX X XI Abonament NET-256/1Mb 2013 M-c Analiza kosztów z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez SM Metalowiec Koszty ogólne do rozdzielnika na usługi (procentowo do przychodu) 2013 Zakładowy Wynagrodz ZUS Wynagrodz ZUS M-c Wynagrodz. Fundusz obowiąz. przeksięg. Umowywynagrodz Świadcz. od 01-01- od 01-01podstaw. podstaw. 2007 zlecenia 8 Socjalnych Usługi obce zlecone Koszty Zarządu Ubezpiecz. majątku Obsługa bankowa i pocztowa Inne, energia elektr. Materiały eksploatacyjne 10 11 12 13 14 AmortyzacjaStacja czołowa i sieć dystryb. Razem koszty ogólne 6 7 20 839,06 4 086,37 1 749,70 300,77 3 252,07 242,49 0,00 0,00 11 725,67 5 118,60 299,87 435,20 0,00 970,49 13 554,94 62 575,23 10 320,62 2 035,07 1 824,70 315,88 3 357,00 242,49 0,00 0,00 574,07 5 802,16 299,87 495,05 0,00 591,68 13 574,66 39 433,25 9 655,38 2 035,08 1 824,70 177,74 3 349,23 242,49 0,00 0,00 564,58 4 686,50 299,87 381,97 0,00 5 429,60 13 574,66 42 221,80 8 720,40 1 721,41 1 749,70 300,77 3 736,69 242,49 59,60 0,00 4 940,40 4 861,65 299,87 290,69 0,00 840,40 13 655,55 41 419,62 8 720,40 1 721,41 1 749,70 300,77 1 695,99 242,49 0,00 0,00 1 924,08 7 086,40 299,87 409,12 0,00 180,39 13 659,20 37 989,82 8 720,40 1 721,41 1 748,20 300,77 2 008,76 242,49 239,44 0,00 1 924,07 4 796,10 299,87 509,49 608,94 540,42 13 684,10 37 344,46 8 720,40 1 721,41 1 749,70 300,77 2 507,43 242,49 0,00 0,00 2 228,47 4 505,45 299,87 364,97 0,00 830,10 13 740,39 37 211,45 8 720,40 1 721,41 1 749,70 300,77 2 307,70 242,49 0,00 0,00 1 974,07 4 317,13 299,87 384,28 3 737,73 555,96 14 124,12 40 435,63 2 352,27 416,97 299,87 374,97 210,29 1 077,79 14 185,01 33 906,31 1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2007 BHP Kursy szkolenia, delegacje 2 3 4 5 9 15 16 8 720,40 1 721,41 1 749,70 300,77 2 254,37 242,49 0,00 0,00 8 720,40 1 721,41 1 749,70 300,77 3 023,45 242,49 65,24 0,00 2 824,07 4 925,81 299,87 400,47 323,36 685,55 14 196,24 39 478,83 8 720,40 1 605,46 1 749,70 300,77 3 418,99 242,48 70,00 0,00 1 974,07 5 211,66 299,87 412,29 0,00 1 574,88 14 258,06 39 838,63 8 744,05 1 610,06 2 001,70 577,68 4 010,24 242,49 0,00 0,00 4 536,41 4 939,53 299,88 340,34 3 444,92 1 270,70 14 278,68 46 296,68 498 151,71 166 485,61 14 547,96 8 325,24 4 798,84 3 598,45 56 667,96 37 542,23 0,00 434,28 2 909,87 34 921,92 3 778,23 21 396,90 23 421,91 119 322,31 Razem 181 Rozdzielnik kosztów z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez SM Metalowiec Koszty z tytułu usługi TVK i DTV Koszty z tytułu usługi Internet Koszty z tytułu usługi ITC 2013 M-c Ilość Usług TVK+DTV 17 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Udział kosztów ogólnych 18 Opłaty za Razem Opłaty za Opłaty rejestrację prawa licencyjne koszty programów autorskie za reemisję TVK-DTV w KRRiT 19 20 21 22 Ilość usług NET Udział kosztów ogólnych Opłata za dostep do sieci Internet Inne koszty za usługę NET 25 26 Razem koszty Internet Ilość usług ITC 27 28 Udział kosztów ogólnych ~4% 30 Razem koszty ITC 31 Razem koszty usług telekom. 23 24 2 625 31 480,43 0,00 3 346,18 22 477,27 57 303,88 1 220 29 532,42 11 800,00 0,00 41 332,42 73 1 562,39 1 513,60 3 075,99 101 712,28 2 620 19 781,57 0,00 415,88 24 234,22 44 431,67 1 220 18 790,87 11 800,00 0,00 30 590,87 70 860,81 1 310,00 2 170,81 77 193,35 2 611 21 413,69 0,00 415,26 21 451,56 43 280,51 1 218 19 924,36 11 800,00 0,00 31 724,36 69 883,75 1 310,00 2 193,75 77 198,62 2 611 20 906,04 0,00 8 276,14 32 175,87 61 358,05 1 218 19 548,06 11 801,00 0,00 31 349,06 69 965,53 1 310,00 2 275,53 94 982,63 2 604 19 078,52 0,00 414,25 25 142,64 44 635,41 1 217 18 033,80 11 801,00 0,00 29 834,80 70 877,49 1 310,00 2 187,49 76 657,71 2 598 18 927,66 0,00 412,86 19 252,41 38 592,93 1 216 17 641,75 11 801,00 0,00 29 442,75 70 775,05 1 310,00 2 085,05 70 120,73 2 595 18 749,54 0,00 4 512,65 30 149,95 53 412,14 1 209 17 607,37 7 134,33 0,00 24 741,70 70 854,54 1 310,00 2 164,54 80 318,38 2 587 20 478,68 0,00 6 122,08 23 609,77 50 210,53 1 194 19 023,11 10 500,00 0,00 29 523,11 70 933,83 1 310,00 2 243,83 81 977,48 2 587 17 431,02 0,00 6 939,01 23 795,36 48 165,39 1 190 15 741,97 10 500,00 0,00 26 241,97 70 733,32 1 310,00 2 043,32 76 450,68 2 585 20 127,45 0,00 5 162,69 34 119,63 59 409,77 1 188 18 445,91 9 726,67 0,00 28 172,58 70 905,48 1 310,00 2 215,48 89 797,82 2 580 20 399,28 0,00 453,52 21 949,78 42 802,58 1 180 18 564,98 10 500,00 0,00 29 064,98 70 874,37 1 310,00 2 184,37 74 051,93 2 580 24 014,80 0,00 1 013,55 40 420,84 65 449,19 1 176 21 283,36 10 500,00 0,00 31 783,36 68 998,53 1 310,00 2 308,53 99 541,07 32 1 000 002,68 27 148,69 15 923,60 11 225,09 363 801,94 0,00 129 664,00 234 137,94 609 052,05 318 779,30 37 484,07 0,00 252 788,68 Razem 182 29 Opłaty za realizację usługi ITC Energis 2013 M-c ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SM „METALOWIEC” Przychody z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych (w złotych netto) Koszty z tytułu świadczenia usług (w zł netto) Usługa TVK i DTV Usługa Internet Usługa ITC RAZEM Opłaty abonamentowe Opłaty jednorazowe Razem przychód TV Opłaty abonamentowe 991,21 49 102,76 45 453,52 Razem przychód INTERNET Opłaty abonamentowe Opłaty jednorazowe Razem przychód ITC Korekta przychod. 610,76 46 064,28 2 436,99 0,00 2 436,99 0,00 Opłaty jednorazowe Koszty Usługa TVK i DTV Koszty Usługa INTERNET 97 604,03 57 303,88 41 332,42 3 075,99 PRZYCH. ZA USŁUGI RAZEM KOSZTY WYNIK FINANSOWY 2 170,81 101 712,28 77 193,35 20 202,89 2 193,75 77 198,62 20 134,71 31 349,06 2 275,53 94 982,63 2 366,76 44 635,41 29 834,80 2 187,49 76 657,71 19 883,53 38 592,93 29 442,75 2 085,05 70 120,73 27 127,13 95 921,52 53 412,14 24 741,70 2 164,54 80 318,38 15 603,14 0,00 95 934,92 50 210,53 29 523,11 2 243,83 81 977,48 13 957,44 0,00 97 309,70 48 165,39 26 241,97 2 043,32 76 450,68 20 859,02 2 202,38 0,00 96 024,02 59 409,77 28 172,58 2 215,48 89 797,82 6 226,20 2 101,30 0,00 95 740,73 42 802,58 29 064,98 2 184,37 74 051,93 21 688,80 2 101,44 0,00 97 433,12 65 449,19 31 783,36 2 308,53 99 541,07 -2 107,95 I 48 111,55 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 48 034,79 823,74 48 858,53 45 461,39 950,20 46 411,59 2 126,12 0,00 2 126,12 0,00 97 396,24 44 431,67 30 590,87 47 952,67 1 412,02 49 364,69 45 373,25 558,09 45 931,34 2 012,91 24,39 2 037,30 0,00 97 333,33 43 280,51 31 724,36 47 910,63 1 225,26 49 135,89 45 393,36 550,84 45 944,20 2 188,98 80,32 2 269,30 0,00 97 349,39 61 358,05 47 749,52 733,58 48 483,10 45 381,29 446,93 45 828,22 2 145,37 84,55 2 229,92 0,00 96 541,24 47 709,20 1 579,89 49 289,09 45 397,73 542,75 45 940,48 2 018,29 0,00 2 018,29 0,00 97 247,86 47 624,29 707,19 48 331,48 45 113,42 273,84 45 387,26 2 202,78 0,00 2 202,78 0,00 47 447,03 1 139,35 48 586,38 44 549,06 583,93 45 132,99 2 215,55 0,00 2 215,55 47 528,80 2 497,51 50 026,31 44 408,53 770,26 45 178,79 2 104,60 0,00 2 104,60 47 810,35 1 145,47 48 955,82 44 329,17 536,65 44 865,82 2 202,38 0,00 47 797,36 1 226,46 49 023,82 44 031,86 583,75 44 615,61 2 101,30 0,00 48 009,05 2 531,00 50 540,05 43 916,34 875,29 44 791,63 2 101,44 0,00 -4 108,25 161 833,42 1 000 002,68 27 148,69 363 801,94 609 052,05 1 161 836,10 0,00 26 045,97 189,26 25 856,71 546 092,21 7 283,29 538 808,92 589 697,92 16 012,68 573 685,24 Razem 183 Koszty Usługa ITC Zestawienie przychodów i kosztów za usługi telekomunikacyjne Spółdzielni z podziałem na usługi (w zł netto) 2013 M-c Usługa TV Przychody TVK/DTV I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Koszty TVK/DTV Usługa Internet Wynik finans. Przychody NET Koszty NET Zestawienie zbiorcze Usługa ITC Wynik finans. Przychody ITC Koszty ITC Wynik finans. RAZEM Korekta Przychody Przychodu (w zł) (w zł) RAZEM Koszty (w zł) WYNIK WYNIK Finansowy Finansowy (w %) (w zł) 49 102,76 57 303,88 -8 201,12 46 064,28 41 332,42 4 731,86 2 436,99 3 075,99 -639,00 97 604,03 0,00 101 712,28 -4 108,25 -4,21% 48 858,53 44 431,67 4 426,86 46 411,59 30 590,87 15 820,72 2 126,12 2 170,81 -44,69 97 396,24 0,00 77 193,35 20 202,89 20,74% 49 364,69 43 280,51 6 084,18 45 931,34 31 724,36 14 206,98 2 037,30 2 193,75 -156,45 97 333,33 0,00 77 198,62 20 134,71 20,69% 49 135,89 61 358,05 -12 222,16 45 944,20 31 349,06 14 595,14 2 269,30 2 275,53 -6,23 97 349,39 0,00 94 982,63 2 366,76 2,43% 48 483,10 44 635,41 3 847,69 45 828,22 29 834,80 15 993,42 2 229,92 2 187,49 42,43 96 541,24 0,00 76 657,71 19 883,53 20,60% 49 289,09 38 592,93 10 696,16 45 940,48 29 442,75 16 497,73 2 018,29 2 085,05 -66,76 97 247,86 0,00 70 120,73 27 127,13 27,89% 48 331,48 53 412,14 -5 080,66 45 387,26 24 741,70 20 645,56 2 202,78 2 164,54 38,24 95 921,52 0,00 80 318,38 15 603,14 16,27% 48 586,38 50 210,53 -1 624,15 45 132,99 29 523,11 15 609,88 2 215,55 2 243,83 -28,28 95 934,92 0,00 81 977,48 13 957,44 14,55% 50 026,31 48 165,39 1 860,92 45 178,79 26 241,97 18 936,82 2 104,60 2 043,32 61,28 97 309,70 0,00 76 450,68 20 859,02 21,44% 48 955,82 59 409,77 -10 453,95 44 865,82 28 172,58 16 693,24 2 202,38 2 215,48 -13,10 96 024,02 0,00 89 797,82 6 226,20 6,48% 49 023,82 42 802,58 6 221,24 44 615,61 29 064,98 15 550,63 2 101,30 2 184,37 -83,07 95 740,73 0,00 74 051,93 21 688,80 22,65% 50 540,05 65 449,19 -14 909,14 44 791,63 31 783,36 13 008,27 2 101,44 2 308,53 -207,09 97 433,12 0,00 99 541,07 -2 107,95 -2,16% 161 833,42 1 000 002,68 0,00 1 161 836,10 -1 102,72 27 148,69 26 045,97 182 290,27 363 801,94 546 092,21 -19 354,13 609 052,05 589 697,92 Razem 184 Zestawienie nakładów, amortyzacji środków trwałych oraz wyniku finansowego z tytułu prowadzenia działalnosci telekomunikacyjnej przez Spółdzielnię za w okresie:od 01-04 2004 do 31-12-2013 wg stanów na dzień 31 grudnia każdego okresu rozliczeniowego - (rosnąco w zł) 10. RAZEM Stopa zwrotu inwestycji rosnąco (w %) 9. * Razem wynik finansowy w okresie rozliczeniowym rosnąco 8. * Wynik roczny z uwzgl. amoryzacji i przeksięgowań 8. Przeksięgow. wynagrodz. i ZUS od 01-012007 7. Wynik finansowy w okresie rozliczeniowym 6. Wartość inwestycji po odliczeniu amortyzacji 5. Amortyzacja w okresie rozliczeniowym 4. 10 11 12 2 3 4 5 282 700,00 947 543,97 1 230 243,97 1 230 243,97 0,00 2 032,21 1 228 211,76 40 363,04 0,00 42 395,25 42 395,25 3,45% 18 028,12 0,00 18 028,12 1 248 272,09 0,00 64 946,47 1 181 293,41 64 056,79 0,00 129 003,26 171 398,51 13,73% 66 837,95 24 767,97 91 605,92 1 339 878,01 0,00 83 487,33 1 189 412,00 148 460,64 0,00 231 947,97 403 346,48 30,10% 83 753,91 1 360,14 85 114,05 1 424 992,06 0,00 89 763,19 1 184 762,86 163 667,48 0,00 253 430,67 656 777,15 46,09% 115 966,26 0,00 115 966,26 1 540 958,32 36 965,74 97 216,54 1 166 546,84 115 255,41 69 865,82 282 337,77 939 114,92 60,94% 64 259,88 11 029,71 75 289,59 1 616 247,91 0,00 98 424,36 1 143 412,07 114 028,97 55 887,59 268 340,92 1 207 455,84 74,71% 323 988,96 0,00 323 988,96 1 940 236,87 1 928,00 126 301,92 1 339 171,11 75 817,04 59 730,55 261 849,51 1 469 305,35 75,73% 74 459,46 0,00 74 459,46 2 014 696,33 25 587,89 134 787,90 1 253 254,78 186 532,78 35 056,04 356 376,72 1 825 682,07 90,62% 175 213,56 0,00 175 213,56 2 189 909,89 0,00 142 148,48 1 286 319,86 247 008,72 22 735,96 411 893,16 2 237 575,23 102,18% 129 989,64 0,00 129 989,64 2 144 685,97 0,00 157 509,96 1 225 734,46 128 443,39 42 061,24 328 014,59 2 153 696,66 100,42% 118 475,53 0,00 118 475,53 2 308 385,42 7 062,62 166 485,61 1 231 247,16 161 833,42 25 175,13 353 494,16 2 591 069,39 112,25% 1 453 673,27 984 701,79 2 438 375,06 2 308 385,42 71 544,25 1 163 103,97 1 231 247,16 1 445 467,68 310 512,33 2 919 083,98 2 591 069,39 112,25% odsprzedaż sprzętu i urządzeń 3. 9 Razem nakłady od początku inwest. rosnąco 2. 8 Razem nakłady w okresie rozlicz. 1. 7 Sieć dystrybuc. i budynkowa 1 wart. początk. do 2004-02-29 od 2004-02-29 do 2004-12-31 od 2005-01-01 do 2005-12-31 od 2006-01-01 do 2006-12-31 od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2008-01-01 do 2008-12-31 od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2011-01-01 do 2011-12-31 od 2012-01-01 do 2012-12-31 od 2013-01-01 do 2013-12-31 Stacja czołowa Lp. Stan na dzień 6 Zmniejszenie wartości środków trwałych Nakłady inwestycyjne Objaśnienia: * Roczny wynik finansowy w kolumnie 10 stanowi sumę pozycji z kolumn: 6, 8 i 9 1. Łączne aktywa z działalności za okres 01-01-2004 do 31-12-2013 r. wynoszą: b) wynik finansowy o wartości: 2 591 069,39 a) środki trwałe o wartości: 1 231 247,16 Razem aktywa: 2. Rentowność inwestycji: a) Łączna wartość nakładów: 2 438 375,06 c) Opłacalność inwestycji bez uwzględn. środków trwałych: b) Opłacalność z uwzględnieniem wszystkich aktywów: 282 683,97 185 3 822 316,55 2 591 069,39 6.5 Zestawienie środków trwałych zakupionych do modernizacji sieci telekomunikacyjnej w roku 2013 Zestawienie środków trwałych zakupionych do modernizacji sieci telekomunikacyjnej w roku 2013 Cena Rodzaj Typ/nazwa środka Wartość Lp. J.m. Ilość netto trwałego netto (w zł) (nazwa środka trwałego) w (zł) I. 1. Rozbudowa analogowej Stacji Czołowej TV Tuner satelitarny Fergoson II. 1. 2. 3. 4. 5. Rozbudowa cyfrowej Stacji Czołowej DTV Moduł dostępu warunkowego Odbiornik cyfrowy SAT Moduły IP IN/OUT do stacji czołowej AppeartTV UPS 10kVA z modułem Net Ariva 202E szt. Razem netto (w zł): 1 258,54 258,54 258,54 szt. szt. szt. szt. 1 2 2 1 250,04 3762,50 15572,47 5420,00 250,04 7525,00 31 144,94 5 420,00 szt. 1 7062,62 7 062,62 Conax Smit Pro 12k szt. QTF-031 szt. TRIAX TQT 004 szt. Razem netto (w zł): 1 1 1 1154,47 247,97 39,71 1 154,47 247,97 39,71 52 844,75 2 10 6 4 42 3 653,50 31,50 14,38 29,75 9,82 16 147,00 7 307,00 315,00 86,28 119,00 412,44 ASTON 2 MDR-160IP-S2 Orvaldi M10000 6. 7. 8. Upgrade modulatora DVB -C do 16 QAM Moduł dostępu warunkowego Konwertery Quatro Konwerter Quattro III. 1. 2. 3. 4. 5. Rozbudowa Stacji Czołowej - INTERNET Karta Cisco Rozgałęźniki Rozgałęźniki 6-wyjściowe Filtr dolnoprzepustowy super Tłumik/Korektor do wzmacniacza sygnału uBR MC–28U DVS8 Startron FDP K62 AT/EQ Kontroler CMTS Docsis 3,0 D3 JH-HE3416 6. szt. szt. szt. szt. szt. szt. 1 Razem netto (w zł): IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Urządzenia do dekod. sygnału DTV Moduł abonencki dost. war. CAM-DTV Moduł abonencki dost. war. CAM-DTV Moduł abonencki dost. war. CAM-DTV Moduł abonencki dost. war. CAM-DTV Dekoder abonencki (STB) HD Dekoder abonencki (STB) HD DVB-C Karta dostępu warunkowego V. Urządzenia do transmisji daych i VoIP Modem kablowy Modem kablowy Modem kablowy Modem kablowy Modem kablowy Modem kablowy Modem kablowy Modem kablowy Modem kablowy Router TP-Link Router TP-Link Router TP-Link Router TP-Link Router TP-Link Router TP-Link 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 147,00 24 386,72 WellFly WellFly WellFly WellFly TLS3001CHDM IS-Line DVB WELL FLY Razem netto (w zł): szt. szt. szt. szt. szt. sz. szt. 10 30 5 20 25 18 100 137,42 151,08 148,00 144,95 270,20 260,90 32,08 1 374,15 4 532,50 740,00 2 899,00 6 755,00 4 696,12 3 208,00 24 204,77 TWG850–4 TWG850–4 TWG870–4 TWG870–4 EPC2202 TC7200.20 TC7200.20 TC7200.20 TC7200.20 WR842ND N300 WR842ND N300 WR842ND N300 WR842ND N300 WR842ND N300 WR842ND N300 Razem netto (w zł): Razem wartość środków trwałych (netto) szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. 10 10 5 10 5 5 10 10 10 1 1 1 1 1 2 185,00 189,00 284,00 238,00 118,70 230,00 230,00 227,00 225,00 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 1850,00 1890,00 1420,00 2380,00 593,50 1150,00 2300,00 2270,00 2250,00 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 193,50 16 780,75 186 118 475,53 6.6 Ilość aktywnych usług telekomunikacyjnych w sieci Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalowiec" MIESIĘCZNE ZESTAWIENIA AKTYWNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "METALOWIEC" W ROKU 2013 LICZBA ABONENTÓW USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1456 1448 1441 1439 1430 1423 1419 1412 1407 1387 1372 1361 NET 1024 NET 2000 NET 2500 NET 4000 NET 5000 31-gru 412 417 420 422 423 426 428 425 433 458 471 488 NET 512 30-lis 315 320 323 325 326 329 333 331 336 349 355 362 Canal Plus do DTV Canal Plus do TVK 31-paź 80 80 80 79 78 78 76 75 74 84 87 92 RAZEM DTV 31-sie 30-wrz 17 17 17 18 19 19 19 19 23 25 29 34 DTV BASIC DTV MBASIC 31-lip DTV MIDI 30-cze RAZEM TVK 30-kwi 31-maj MAXI 28-lut 31-mar 2213 2203 2191 2189 2181 2172 2167 2162 2154 2127 2109 2092 2628 14 748 180 58 5 6 176 1 31 1219 21 25 14 14 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 19 19 18 18 18 15 15 15 15 14 16 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2625 2620 2611 2611 2604 2598 2595 2587 2587 2585 2580 56 56 55 53 53 53 53 50 50 49 47 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 188 194 197 204 212 218 220 225 233 238 248 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 33 34 34 35 35 37 36 34 34 34 34 2580 12 654 163 47 3 7 254 2 15 15 14 12 11 11 10 10 10 10 10 10 14 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 17 187 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 741 736 731 726 721 713 706 694 685 680 665 177 176 177 176 172 171 171 169 164 163 162 1220 1220 1218 1218 1217 1216 1209 1194 1190 1188 1180 21 21 21 21 22 23 23 23 23 23 23 34 1176 22 24 23 22 23 23 22 22 22 22 22 22 22 14 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 11 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 RAZEM ITC 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 5 ITC-60 MS 749 747 742 742 743 741 740 742 740 733 730 726 2 ITC-90M 31-sty 21 15 14 ITC-60M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 ITC-STA 1466 2223 16 81 308 405 Internetowa Telefonia Cyfrowa RAZEM INTERNET 8 NET 500 749 Cyfrowa-Premium NET 256 01-sty TV cyfrowa (DTV) NET 128 MIDI BO TV analogowa (TVK) TELEFON INTERNET RAZEM TELEWIZJA KABLOWA Viasat do DTV S-Sport do DTV Film Box do DTV Lp. MINI TELEWIZJA ROK 2013 STAN NA DZIEŃ 73 70 69 69 70 70 70 70 70 70 70 68 RAZEM ilość usług 3921 3918 3910 3898 3898 3891 3884 3874 3851 3847 3843 3830 3824 6.7 Aktualna oferta TVK/DTV Pakiet cyfrowy „DTV-MIDI” Pakiet cyfrowy „DTV-MBASIC” zawiera 20 progr. cyfrowych w standardzie SD z dostępem do pakietu analogowego „MIDI” bez dodatkowych opłat. zawiera 20 progr. cyfrowych w standardzie SD z dostępem do pakietu analogowego „MAXI” bez dodatkowych opłat. Abonament zależny od zastosow. dekodera lub modułu: dek. WCD lubCAM=15, 00; dek. MF4+CAM=16, 50; dekoder HD z modułem CAM=18, 00 zł. Digital -pozycja w STB Programy TV Analog- nr kanału Lp. Język Nazwa progr. Digital Analog Abonament zależny od zastosow. dekodera lub modułu: dek. WCD lubCAM=25, 25; dek. MF4+CAM=26, 50; dekoder HD z modułem CAM=28, 00 zł. Digital –pozycja w STB Programy TV Analog- nr kanału Lp. Język Nazwa Digital Analog programu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. TVP 1 TVP 2 TVP-Info TV Polonia Polsat TVN TVP Kultura TVP Historia MTV Rocks TV Trwam TV Puls ITV 4 FUN. TV Mango 24 VIVA Polska TELE 5 Polonia 1 Rezerwa progr. TV SILESIA TV Biznes TV Kraśnik TVP Lublin TVN 7 NTV MIR TV-4 Polsat 2 Kino Polska TV 5 Monde Viva Plus DSF Deutsche Welle RAI UNO BBC World TVN 24 BIZ 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy K-06 K-08 nie dotyczy K-11 K-12 K-07 S-06 nie dotyczy nie dotyczy S-08 K-09 S-12 S-16 S-10 K-29 K-26 K-25 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy S-07 K-10 S-09 S-17 K-21 K-22 K-24 K-27 K-29 K-30 K-31 K-32 K-33 K-34 polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski rosyjski polski polski polski polski niemiecki niemiecki niemiecki włoski angielski polski TVP 1 1. 2. TVP 2 3. TVP-Info 4. TV Polonia 5. Polsat 6. TVN 7. TVP Kultura TVP Historia 8. 9. MTV Rocks 10. TV Trwam 11. TV Puls 12. ITV 13. 4 FUN. TV 14. Mango 24 15. VIVA Polska 16. TELE 5 17. Polonia 1 18. Rezerwa progr. 19. TV SILESIA 20. TV Biznes 21. TV Kraśnik 22. TVP Lublin 23. TVN 7 24. NTV MIR 25. TV-4 26. Polsat 2 27. Kino Polska 28. TV 5 Monde 29. Viva Plus 30. DSF 31. Deutsche Welle 32. RAI UNO 33. BBC World TVN 24 BIZ 34. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 188 K-06 K-08 nie dotyczy K-11 K-12 K-07 S-06 nie dotyczy nie dotyczy S-08 K-09 S-12 S-16 S-10 K-29 K-26 K-25 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy S-07 K-10 S-09 S-17 K-21 K-22 K-24 K-27 K-29 K-30 K-31 K-32 K-33 K-34 polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski rosyjski polski polski polski polski niemiecki niemiecki niemiecki włoski angielski polski Lp. Programy TV Digital -pozycja w STB Analog- nr kanału Nazwa programu Digital Język Analog K-39 K-40 K-41 K-42 K-43 K-44 K-45 K-46 K-47 K-48 K-50 K-51 K-52 K-53 K-54 K-55 K-56 K-57 K-58 K-59 K-60 K-61 nie dotyczy 35. FilmBox polski 36. Da Vinci Learning nie dotyczy polski nie dotyczy 37. TVN-24 polski nie dotyczy 38. TVN Meteo polski nie dotyczy 39. TVN Turbo polski nie dotyczy 40. TVN Style polski nie dotyczy 41. MTV Polska polski nie dotyczy polski 42. Polsat Cafe. nie dotyczy 43. Polsat Sport polski nie dotyczy 44. Eurosport PL polski nie dotyczy 45. Mini Mini polski nie dotyczy 46. TeleTOON+ polski nie dotyczy 47. Disney Channel polski nie dotyczy 48. Ale Kino polski nie dotyczy 49. Travel Channel polski pol./ang. 50. National Geographic nie dotyczy nie dotyczy pol./ang. 51. Animal Planet pol./ang. 52. Discovery Chann. nie dotyczy pol./ang. 53. Discov. Turbo Xtra nie dotyczy pol./ang. 54. Discovery Science nie dotyczy nie dotyczy pol./ang. 55. Discovery TLC nie dotyczy 56. Viasat Nature polski nie dotyczy K-62 13 Ulica polski 57. Niekodowane naziemne programy cyfrowe MPEG4/DVB-C – 22 programy (poz. 801 do 822) DVB-C1- 258 MHz: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP Info, Eska TV, TTV, Polo TV, ATM Rozrywka. DVB-C2 - 266 MHz: Polsat, TVN, TV4, TV Puls, TVN7, Puls 2, TV6, Polsat Sport News. DVB-C3 – 274 MHz: TV Trwam, TVP ABC, TVP Lublin, TVP Historia,TVP Kultura, TVP Polonia, TVP Rozrywka. Lp. Analogowe pr. radiowe 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Radio Lublin Polskie Radio III RMF FM Radio Maryja Polskie Radio I Radio Plus Radio Polonia Radio ZET Częstotl. 89,00 91,40 94,90 95,50 97,40 98,00 100,00 105,00 Język polski polski polski polski polski polski polski polski Pakiet cyfrowy „DTV-BASIC” zawiera 58 progr. cyfrowych w standardzie SD z dostępem do pakietu analogowego „MAXI” bez dodatkowych opłat. Abonament zależny od zastosow. dekodera lub modułu: dek. WCD lubCAM=36, 85; dek. MF4+CAM=37, 50; dekoder HD z modułem CAM=39, 00 zł. Lp. Programy TV Nazwa programu 1. TVP 1 2. TVP 2 TVP Info 3. 4. TV Polonia 5. Polsat 6. TVN 7. TVP Kultura 8. TVP Historia 9. MTV Rocks 10. TV Trwam 11. TV Puls 12. ITV 13. 4 FUN TV 14. Mango 24/ test 15. VIVA Polska 16. TELE 5 17. Polonia 1 18. Rezerwa progr. 19. TV SILESIA 20. Polsat Biznes 21. TVN 24 TVN 24 BIZ 22. 23. TVN TURBO 24. TVN STYLE 25. TVN METEO 26. TVN 7 27. TV 4 28. Polsat 2 29. Polsat Cafe 30. Polsat Play 31. Polsat Sport 32. Polsat Sport Ex 33. Eurosport 34. TVP Sport 35. * Religia TV 36. FOX life Digital-pozycja w STB Analog- nr kanału Digital 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 Analog K-06 K-08 nie dotyczy K-11 K-12 K-07 S-06 nie dotyczy nie dotyczy S-08 K-09 S-12 S-16 S-10 K-29 K-26 K-25 nie dotyczy nie dotyczy nie K-41 K-34 K-43 K-44 K-42 S-09 K-21 K-22 K-46 nie dotyczy K-47 nie dotyczy ie K-48 dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Język polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski Lp. Programy TV Nazwa progr. 37. Kino Polska 38. Ale Kino+ 39. Mini Mini+ 40. TeleTOON+ 41. Disney Channel 42. Da Vinci Learning 43. MTV Polska 44. BBC World 45. SKY News 46. France 24 47. France 24 48. Polsat Film 49. Eska TV 50. Travel Channel 51. National Geograf. 52. Animal Planet Discovery Chan. 53. 54. Discovery TLC 55. DiscoveryScience 56. Discov. Turbo Xtra 57. TV 6 58. Eurosport 2 59. TTV 60. Comedy Central 61. *TVN HD 62. *TVN Style HD 63. * TVN Turbo HD * TVN 7 HD 64. * TVN 24 HD 65. 66. Deutsche Welle 67. Viasat Nature 68. 13 ulica 69. Sci Fi 70. TV Kraśnik 71. TVPLublin 72. NTV MIR 73. TV 5 Monde 74. Viva Plus 75. DSF 76. Deutsche Welle 77. RAI UNO 78. FilmBox Digital-pozycja w STB Analog- nr kanału Digital 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 nie dotyczy nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 189 Analog K-24 K-53 K-50 K-51 K-52 K-40 K-45 K-33 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy K-54 K-55 K-56 K-57 K-60 K-59 K-58 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy K-49 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy K-31 K-61 K-62 nie dotyczy S-07 K-10 S-17 K-27 K-29 K-30 K-31 K-32 K-39 Język polski polski polski polski polski polski polski angielski angielski francuski angielski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski niemiecki polski polski polski polski polski rosyjski polski niemiecki niemiecki niemiecki włoski polski Dział Telewizji Kablowej i Internetu ul. Klonowa 5, pokój nr 4 Biuro Obsługi Klientów czynne: poniedziałek, czwartek: 7.00 do 15.00 wtorek: 8.00 do 15.00, piątek: 7.00 do 16.00 Serwis Techniczny w godzinach pracy BOK tel. (81) 825 3631 do 33, ITC: (81) 4639300 do 01 Pogotowie serwisowe w godz.: 16.00 do 22.00 Telefon: 782 543 155 * Uwaga: Programy cyfrowe z nadajników naziemnychTV oraz program „Religia TV” można odbierać przy pomocy dekoderaHD lub odbiornika TV z głowicę cyfrową MPEG-4/DVB-C Pakiety cyfrowe „Premium” za dopłatą: 1. Pakiet „Super Sport”: 8,10 zł miesięcznie L.p. 1. 2. 3. 4. Pozycja w STB 401 402 403 404 Program TV Język POLSAT Sport Extra HD polski angielski polski polski Polsat Sport News POLSAT Sport HD Orange Sport 2. Pakiet „FilmBox”: 11,10 zł miesięcznie L.p. 1. 2. 3. 4. 5. Pozycja w STB 201 202 203 204 205 Program TV Język FILMBOX FILMBOX Extra FILMBOX Family * FILMBOX HD FILMBOX Action polski polski polski polski polski 3. Pakiet „CANAL+”: 35,00 zł miesięcznie L.p. 1. 2. 3. 4. 5. Pozycja w STB 101 102 103 104 105 Program TV Język Canal+ Canal+ Film Canal+ Sport Canal+ Family 2 Canal+ Family polski polski polski polski polski Oferta TVK Pakiet analogowy„MIDI” Pakiet analogowy „MINI” zawiera pakiet „MINI” – oraz dodatkowo bukiet różnojęzycznych programów TV satelitarnej. Standardowa opłata aktywacyjna : 36,60 zł zawiera programy radiowe oraz programy TV publicznej oraz ogólnodostępne programy telewizji prywatnych. Standardowa opłata aktywacyjna : 36,60 zł Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. F-pr. Programy radiowe 89,00 Radio Lublin 91,40 Polskie Radio III 94,90 RMF FM 95,50 Radio Maryja 97,40 Polskie Radio I 98,00 Radio Plus 100,00 Radio Polonia 105,00 Radio ZET Język polski polski polski polski polski polski polski polski Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Kanał S-06 S-07 S-08 K-06 K-07 K-08 K-09 K-10 K-11 K-12 S-09 S-10 S-11 Język polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski polsk polski Programy TV TVP Kultura TV Kraśnik TV Trwam TVP 1 TVP 2 TVP Lublin . TV Puls TVN TV Polonia Polsat TVN 7 Mango 24 ITV Miesięczna opłata abonamentowa: 7,00 zł, płatna na konto Spółdzielni do 20 dnia każdego miesiąca. Pakiet „MIDI” - zawiera poz. 1 -12 oraz Lp. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Kanał S-16 S-17 K-21 K-22 K-24 K-25 K-26 K-27 K-29 K-30 K-31 K-32 K-33 K-34 Programy TV 4 FUN TV NTV MIR TV-4 Polsat 2 Kino Polska Polonia 1 TELE 5 TV 5 Monde VIVA Polska Sport 1 Deutsche Welle RAI UNO BBC World TVN 24 Biz Język polski rosyjski polski polski polski polski polski francuski polski niemiecki niemiecki/ang. włoski angielski polski Miesięczna opłata abonamentowa: 11,60 zł, płatna na konto Spółdzielni do 20 dnia każdego miesiąca. Niekodowane programy cyfrowe, dostępne dla Abonentów wszystkich pakietów analogowych TVK, posiadających odbiornik TV z głowicą cyfrową pracującą w standardzie MPEG-4 / DVB-C S-12 S-13 S-14 258 MHz 266 MHz 274 MHz Cyfrowy DVB-C1 Cyfrowy DVB-C2 Cyfrowy DVB-C2 7 pr./polski 8 pr./polski 7 pr./polski DVB-C1/7 pr.: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP Info, Eska TV, TTV, Polo TV, ATM Rozrywka. DVB-C2/8 pr.: Polsat, TVN, TV4, TV Puls, TVN7, Puls 2, TV6, Polsat Sport News. DVB-C3/6 pr.: TV Trwam, TVP ABC, TVP Historia, TVP Kultura, TVP Polonia, TVP Rozrywka, TVP Lublin 190 Pakiet analogowy„MAXI” zawiera pakiet „MIDI” oraz bukiet atrakcyjnych polskojęzycznych programów TV satelitarnej. Standardowa opłata aktywacyjna : 36,60 zł Pakiet „MAXI” - zawiera poz. 1 - 27 oraz Lp. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51 Kanał K-39 K-40 K-41 K-42 K-43 K-44 K-45 K-46 K-47 K-48 K-49 K-50 K-51 K-52 K-53 K-54 K-55 K-56 K-57 K-58 K-59 K-60 K-61 K-62 Program TV FilmBox Da Vinci Learning TVN-24 TVN Meteo TVN Turbo TVN Style MTV Polska Polsat Cafe Polsat Sport Eurosport PL Comedy Central Mini Mini+ TeleToon+ Disney Channel Ale Kino Travel Channel Język polski polski polski polski polski polski polski polski polski polski/angielski polski polski polski polski polski polski National Geographic polski/agielski Animal Planet polski/agielski Discovery Channel polski/agielski Discov. Turbo Xtra polski/agielski Discovery Science polski/agielski TLC polski/agielski Viasat Nature polski 13 Ulica polski Miesięczna opłata abonamentowa: 22,00 zł, płatna na konto Spółdzielni do 20 dnia każdego miesiąca. 7 Koszty zarządzania zasobami 7.1 Struktura organizacyjna Spółdzielni – stan na 31.12.2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ,,METALOWIEC” OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.06.2012 R. WALNE ZGROMADZENIE 10-12 RADA NADZORCZA ZARZĄD S.M. ,,METALOWIEC’’ CZŁONEK ZARZĄDU CZK/K T Z-CA PREZESA D/S 1 TG KIEROWNIK DZIAŁU GZM TO MISTRZ D/S OGÓLNOBUDOWLANYCH, NADZORY KONSERWATORZY REMONOWO.-BUDOWLANI I ZIELENI TM PZ/PO PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU D/S SZJ TZ KIEROWCA, ZAOPATRZENIOWIEC, ADMINISTRATOR 1 6 MAGAZYNIER, BHP, ADMINISTRATOR KONSERWATORZY SANITARNO-ELEKTRYCZNI 1 SPRZĄTACZE POSESJI TA PREZES ZARZĄDU P TECHNICZNYCH PTV/I C ROZLICZEŃ I WINDYKACJI 1 SPEC. D/S ROZLICZEŃ CZYNSZU 13,25 ADMINISTRATO R, OBSŁU GA INTERESANTÓW 1 1 SPEC. D/S EKONOMICZYCH I OBSŁUGI LOKALI UŻYTKOWYCH 1 0,5 SPEC. D/S EKONOMICZYCH I LOKALI UŻYTKOWYCH SPEC. D/S ROZLICZEŃ CZYNSZU I WINDYKACJI 5 43,75 ETATU GŁÓWNY KSIĘGOWY SPEC. D/S EKONOMICZYCH I OBSŁUGI INWESTYCJI SPEC. D/S ROZLICZEŃ CZYNSZU 1 K 1 I TVK, INTERNETU, TELEFONII 1 1 PEŁNOMOCNIK D/S OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH KIEROWNIK DZIAŁU 1 UZ (0,5 etatu) PO SPECJALISTA D/S PRACOWNICZYCH I ORGANIZACJI 1 TV CM SPECJALISTA D/S CZŁONKOWSKO -MIESZKANIOWYCH 1 I AG SPECJALISTA D/S ADMINISTRACYJNOGOSPODARCZYCH 1 INFORMATYK 1 KONSERWATOR SIECI UZ UZ 0,5 ADMINISTRATOR STRONY INTERNETOWEJ KURIERZY POCZTY UZ RP RADCA PRAWNY REDAKCJA GAZETKI 191 0,5 KIEROWNIK DZIAŁU TV KABLOWEJ INTERNETU I TELEFONII SPRZĄTACZKA 1 1 UZ UZ 192 7.2 Stan osobowy Spółdzielni zgodny ze schematem organizacyjnym Roczne sprawozdanie z wpłat dokonywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2013 rok w [zł] Miesiąc Styczeń Stopień niepełnosprawności Umiarkowany Umiarkowany Lekki Lekki Lekki Barwiński Marian Wilczyńska Korfel Szabat Piotr Piekarz Małgorzata Krystian Jarosław 1050 787,50 420 420 315 Luty 1050 787,50 420 420 315 Marzec 1050 787,50 420 420 315 Kwiecień 1050 787,50 420 420 315 Maj 1050 787,50 420 420 315 Czerwiec 1050 787,50 420 420 315 Lipiec 1050 787,50 420 420 315 Sierpień 1050 787,50 420 420 315 Wrzesień 1050 787,50 420 420 315 Październik 1050 787,50 2,10 420 315 Listopad 1050 315 0 420 315 Grudzień 1050 315 331,80 420 315 12 600 8 505 5 040 3 780 Razem: Razem: 4 114 34 039 193 7.3 Zatrudnienie i fundusz płac 194 7.4 Koszty ogólnozakładowe [w zł]: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • koszty osobowe – płace koszty osobowe-płace sprzątaczki biurowej bezosobowy fundusz płac ZUS odpisy na ZFŚS diety członków Rady Nadzorczej obsługa radcy prawnego materiały biurowe energia cieplna energia gazowa koszty bhp remonty bieżące, konserwacje własne szkolenia i kursy delegacje rozmowy telefoniczne ryczałt za użytkowanie samochodów prywatnych koszty ogłoszeń i reklamy amortyzacja koszty badania bilansu koszty lustracji prenumeraty czasopism (Rzeczpospolitej, Wspólnoty Mieszkaniowej, Administratora, Tęczy Polskiej, Doradcy Nieruchomości, Orzecznictwa Podatkowego, Zeszytów Ubezpieczeń Społecznych, Biuletynów Rachunkowości, Vat i Podatkowych, Dorady Prawnego, Serwisu Płatnika ZUS oraz publikacji książkowych fachowych abonament RTV koszty reprezentacji woda na potrzeby biura podatek od nieruchomości energia elektryczna usługi obce ubezpieczenie majątku wywóz nieczystości materiały bezpośrednie usługi telefoniczne-komórkowe znaki opłaty skarbowej konserwacja kopiarek usługi transportowe czynsze wewnętrzne składka członkowska do Krajowej Rady Spółdzielczej opłata roczna za system alarmowy wynajem Sali Walne Zgromadzenie przegląd klimatyzacji ryczałt za oprogramowanie S-Bit aktualizacja oprogramowania - 577 395,40; - 12 986,99; - 14 471,39; - 109 721,79; - 11 158,07; - 29 856,00; - 18 000,00; - 12 177,91; - 13 695,51; 941,01; - 9 975,85; - 1 242,00; - 3 457,85; - 1 693,56; - 6 759,84; - 3 677,56; - 6 020,00; - 7 476,07; - 4 000,00; - 3 400,00; - 7 844,31; - 1 012,80; - 6 578,88; - 1 304,14; - 5 090,04; - 45 978,03; 182,17; - 2 306,49; - 3 148,86; - 6 692,55; - 1 307,87; 290,00; 461,99; 409,33; - 2 138,74; 360,00; 240,00; 500,00; - 1 210,00; - 7 562,79; - 1 740,00; Razem: - 944 465,79 zł; Razem: - 828 853,22 zł; - 58 944,61 zł; - 56 667,96 zł; - 944 465,79 zł. rozliczenie kosztów: - lokale mieszkalne - lokale użytkowe - telewizja kablowa, Internet i telefonia 195 8 Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółdzielni 8.1 Koszty i przychody 2013 r. Koszty i przychody w 2013 r. na poszczególnych rodzajach działalności : Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Koszty [zł] Przychody [zł] Ogółem gospodarka zasobami lokalowymi [zł] 11 917 097,79 11 739 080,45 -178 017,34 196 526 748,82 853 519,47 326 770,65 - 197 - - 198 - 8.2 Wykonanie planu finansowego za 2013 r. 199 200 Podział wyniku w latach poprzednich: 201 202 203 Na wynik (w zł) Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku w 2012 roku składa się: 1) wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości mieszkalnych 2) wynik lokali użytkowych 3) wynik telewizji kablowej, Internetu i telefonii 4) koszty finansowe 5) przychody finansowe, w tym: odsetki od rachunków bankowych 517,06 zł odsetki od lokat bankowych 19 567,63 zł odsetki od obligacji 246 949,51 zł odsetki od papierów wartościowych 65 275,84 zł odsetki od zaległości czynszowych 72 572,63 zł różnice kursowe 913,82 zł 6) koszty operacyjne 7) przychody operacyjne 8) rozliczenie przychodu ze sprzedaży lokalu użytkowego Grunwaldzka 4 10) podatek dochodowy od osób prawnych -82 418,36 zł 236 924,06 zł 128 443,39 zł -2 876,12 zł 405 796,49 zł -1 032,99 zł 132 903,50 zł 441 672,93 zł - 207 158,00 zł 11) wynik nie rozliczony z lat ubiegłych Razem wynik Spółdzielni za 2012 rok wraz z wynikiem na nieruchomościach mieszkalnych 36 993,25 zł 1 089 248,15 zł Razem wynik Spółdzielni po rozliczeniu wyniku na nieruchomościach mieszkalnych za 2012 rok, wykazanych w rachunku zysków i strat jako zmiana stanu produktów, rozliczenie wg art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 1 171 666,51 zł Dokonać wstępnego rozliczenia wyniku finansowego w kwocie 1 171 666,51 zł netto Spółdzielni za 2012 rok w następujący sposób: 1/ zsilenie funduszu zasobowego Spółdzielni z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu gruntów pod budownictwo mieszkalne - do rozliczenia w przyszłych inwestycjach mieszkaniowych - 401 770,03 zł (działka 89/10 o pow. 0,2570 ha, działka 88/3 o pow. 0,2389 ha, działka 87/3 o pow. 0,2340 ha ) 2/ zasilenie funduszu remontowego nieruchomości 2013 roku Osiedle „Metalowiec” 36 753,55 zł 33,05 % Osiedle „Młodych” 19 749,20 zł 17,76% Osiedle „Słoneczne I” 28 507,11 zł 25,63% 3/ działania ogólnego przeznaczenia, w tym *) a) na Osiedlu „Metalowiec” b) na Osiedlu „Młodych” c) na Osiedlu „Słoneczne I” d) na Osiedlu „Słoneczne II” e) na Osiedlu „Południe” f) montaż kluczy do drzwi 111 207,00 zł, w tym - Osiedle „Słoneczne II” 19 560,45 zł 17,59% : 300 000,00 zł 82 624,18 zł (budowa miejsc parkingowych) 44 397,38 zł 64 085,70 zł (droga przeciwpożarowa z miejscami parkingowymi przy Krasińskiego 3e) 43 973,07 zł (remont chodników) - 14 919,67 zł 50 000,00 zł, w tym : Osiedle „Metalowiec” Osiedle „Młodych” Osiedle „Słoneczne I” Osiedle „Słoneczne II” 16 524,84 zł 8 879,48 zł 12 817,14 zł 8 794,61 zł 33,05% 17,76% 25,63% 17,59% *) ostateczną decyzję co do rodzaju wykonywanych robót podejmie Rada Nadzorcza 4/ zasilenie funduszu zasobowego 5/ wynik do rozliczenia w latach następnych 6/ wynik nieruchomości mieszkalnych – wykazany w bilansie jako zmiana stanu produktów Osiedle „Południe” 6 636,69 zł 5,97% - 202 587,07 zł 73 684,05 zł według załącznika 82 418,36 zł według załącznika 204 Osiedle „Południe” 2 983,93 zł 5,97% Na wynik (w zł) Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku w 2013 roku składa się: 1) wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości mieszkalnych 2) wynik lokali użytkowych 3) wynik telewizji kablowej, Internetu i telefonii 4) koszty finansowe 5) przychody finansowe, w tym: odsetki od rachunków bankowych odsetki od lokat bankowych odsetki od obligacji odsetki od papierów wartościowych odsetki od zaległości czynszowych - 178 017,34 zł 326 770,65 zł 161 833,42 zł - 7 919,86 zł 231 872,22 zł 1 086,70 zł 36 538,97 zł 91 387,50 zł 9 648,22 zł 93 103,13 zł 107,70 zł różnice kursowe 6) koszty operacyjne 7) przychody operacyjne 8) rozliczenie przychodu ze sprzedaży lokalu użytkowego Grunwaldzka 4 10) podatek dochodowy od osób prawnych 11) wynik nie rozliczony z lat ubiegłych -1 427,33 zł 105 770,92 zł 107 962,12 zł - 123 466,00 zł 73 684,05 zł Razem wynik Spółdzielni za 2013 rok wraz z wynikiem na nieruchomościach mieszkalnych 808 799,89 zł Razem wynik Spółdzielni po rozliczeniu wyniku na nieruchomościach mieszkalnych za 2013 rok, wykazanych w rachunku zysków i strat jako zmiana stanu produktów, rozliczenie wg art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 623 378,80 zł Dokonać rozliczenia wyniku finansowego w kwocie 882 483,94 zł netto Spółdzielni za 2013 rok narastająco w następujący sposób: 1/ zasilenie funduszu zasobowego Spółdzielni 413 601,00 zł (działka 92/12 o pow. 0,2577 ha, z przeznaczeniem na sfinansowanie działka 92/17 o pow. 0,2574 ha), zakupu gruntów pod budownictwo mieszkalne - do rozliczenia w przyszłych inwestycjach mieszkaniowych 2/ działania ogólnego przeznaczenia, w tym *) a) na Osiedlu „Metalowiec” 33,05% Metalowców ) b) na Osiedlu „Młodych” 17,76% c) na Osiedlu „Słoneczne I” 25,63% d) na Osiedlu „Słoneczne II” 17,59% e) na Osiedlu „Południe” 5,97% - : 115 180,55 zł 38 067,17 zł (budowa miejsc parkingowych przy ul. 20 456,07 zł 29 520,77 zł 20 260,26 zł 6 876,28 zł 3/ montaż nawiewników - 89 353,00 zł, w tym : Osiedle Osiedle Osiedle Osiedle „Metalowiec” „Młodych” „Słoneczne I” „Słoneczne II” 29 531,17 zł 15 869,09 zł 22 901,17 zł 15 717,19 zł 33,05% 17,76% 25,63% 17,59% *) ostateczną decyzję co do rodzaju wykonywanych robót podejmie Rada Nadzorcza 4/ zasilenie funduszu zasobowego 5/ wynik do rozliczenia w latach następnych - 6/ wynik nieruchomości mieszkalnych – wykazany w bilansie jako zmiana stanu produktów zł 78 928,30 zł według załącznika 185 421,09 zł według załącznika 205 Osiedle „Południe” 5 334,37 zł 5,97% 206 8.3 Plan finansowy na 2014 r. 207 8.4 Rachunek zysków i strat za 2013 r. 208 8.5 Bilans na dzień 31.12.2013 r. 209 8.6 Analiza posiadanych wolnych środków i ich wykorzystanie 210 211 - 212 - - 213 - 8.7 Analiza posiadanego wyposażenia i środków trwałych Środki transportu Maszyny, wyposażenia i urządzenia (środki trwałe) 214 Ewidencja sprzętu komputerowego w SM „Metalowiec” na dzień 31.12.2013 r. 215 8.8 Kredyty Kredyt udzielony na budowę budynków przy ul. Wyszyńskiego 14 i Słonecznej 3 udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - oprocentowanie: 3,5% Umowa z dnia 15.06.2001 r. nr 12002188/117/2001 - kredyt udzielony został na kwotę : 3 310 000,00 zł w transzach: 1/ w 2001 roku : 3 045 232,50 zł 2/ w 2002 roku : 264 767,50 zł Kapitał podstawowy Kwota spłat kredytu do Banku: Stan na dzień 31.12.2005 r. – 2 837 025,70 zł Do dnia 31.12.2005 r. 0,00 zł Stan na dzień 31.12.2006 r. - 2 837 025,70 zł Do dnia 31.12.2005 r. 0,00 zł Stan na dzień 30.09.2007 r. – 2 837 025,70 zł Stan na dzień 31.12.2007 r. - 2 837 025,70 zł Do dnia 31.12.2007 r. 0,00 zł Stan na dzień 30.09.2008 r. - 2 810 992,49 zł Stan na dzień 31.12.2008 r. - 2 802 813,38 zł Do dnia 31.12.2008 r.- 42 257,80 zł Stan na dzień 30.09.2009 r. - 2 744 023,81 zł Do dnia 30.09.2009 r.- 50 744,09 zł Stan na dzień 31.12.2009 r. - 2 726 567,92 zł Do dnia 31.12.2009 r.- 68 199,98 zł Stan na dzień 31.12,2010 r. - 2 653 977,12 zł Do dnia 31.12.2010 r. – 72 590,80 zł Stan na dzień 31.12.2011 r. - 2 576 744,22 zł Do dnia 31.12.2011 r. – 77 232,90 zł Stan na dzień 31.12.2012 r. – 2 493 835,54 zł Do dnia 31.12.2012 r. – 82 908,68 zł Do dnia 31.12.2013 r. – 96 573,02 zł Stan na dzień 31.12.2013 r. - 2 397 262,52 zł Razem kwota spłaconego kredytu - 439 763,18 zł Odsetki skapitalizowane Stan na dzień 31.12.2005 r. Stan na dzień 31.12.2006 r.Stan na dzień 30.09.2007 r. Stan na dzień 31.12.2007 r. Stan na dzień 30.09.2008 r. Stan na dzień 31.12.2008 r. Stan na dzień 30.09.2009 r. Stan na dzień 31.12.2009 r. Stan na dzień 31.12.2010 r. Stan na dzień 31.12.2011 r. Stan na dzień 31.12.2012 r. Stan na dzień 31.12.2013 r. Kwota naliczonych odsetek : 1/ w 2001 r. : 85 375,81 zł 2/ w 2002 r. : 170 915,53 zł 3/ w 2003 r. : 131 175,29 zł 4/ w 2004 r. : 126 680,87 zł 5/ w 2005 r. : 102 227,25 zł 6/ w 2006 r. : 100 938,46 zł 7/ w 2007 r. : 99 449,22 zł 8/ w 2008 r. : 97 540,86 zł 9/ w 2009 r. : 95 271,18 zł 10/ w 2010 r. : 92 839,16 zł 11/ w 2011 r. : 90 272,41 zł 12/ w 2012 r. : 87 591,08 zł 13/ w 2013 r. : 74 418,31 zł 116 195,66 zł 76 256,42 zł 41 221,81 zł 27 547,43 zł 8 091,82 zł 8 045,48 zł 7 897,47 zł 7 848,73 zł 7 637,92 zł 7 421,84 zł 7 185,57 zł 5 445,24 zł Kwota spłat odsetek do Banku: 1/ w 2001 r. : 0,00 zł 2/ w 2002 r. : 119 438,88 zł 3/ w 2003 r. : 120 102,24 zł 4/ w 2004 r. : 122 885,47 zł 5/ w 2005 r. : 137 752,50 zł 6/ w 2006 r. : 140 877,70 zł 7/ w 2007 r. : 148 158,21 zł 8/ w 2008 r. : 117 042,81 zł 9/ w 2009 r. : 95 467,93 zł 10/ w 2010 r.: 93 049,97 zł 11/ w 2011 r.: 90 488,49 zł 12/ w 2012 r. : 87 827,35 zł 13/ w 2013 r. : 76 158,64 zł 216 Razem 1 354 695,43 zł Razem Razem kwota spłaconych odsetek: 1 349 250,19 zł 1 349 250,19 zł Kwota umorzonego kredytu 10% 472 974,30 zł Kwota spłaconego kredytu do 31.12.2008 r. Kwota spłaconego kredytu do 30.09.2009 r. Kwota spłaconego kredytu do 31.12.2009 r. Kwota spłaconego kredytu do 31.12.2010 r. Kwota spłaconego kredytu do 31.12.2011 r. Kwota spłaconego kredytu do 31.12.2012 r. Kwota spłaconego kredytu do 31.12.2013 r. 42 257,80 zł 93 001,89 zł 110 457,78 zł 183 048,58 zł 260 281,48 zł 343 190,16 zł 439 763,18 zł Kredyt udzielony na budowę budynku przy ulicy Al. Niepodległości 11 C udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - oprocentowanie: 3.5% Umowa z dnia 18.06.2003 r. nr 12002188/85/2003 – kredyt udzielony został na kwotę: 2 199 000,00zł Kapitał podstawowy Kwota spłat kredytu do Banku: Stan na dzień 31.12.2004 r. - 1 884 769,50 zł Stan na dzień 31.12.2004 r.- 0,00 zł Stan na dzień 31.12.2005 r. – 1 868 057,06 zł Stan na dzień 31.12.2005 r. – 16 712,44 zł Stan na dzień 31.12.2006 r. - 1 841 636,81 zł Stan na dzień 31.12.2006 r. - 26 420,25 zł Stan na dzień 30.09.2007 r. - 1 818 568,07 zł Stan na dzień 31.12.2007 r. - 1 809 572,73 zł Stan na dzień 31.12.2007 r. - 32 064,08 zł Stan na dzień 30.09.2008 r. - 1 779 759,44 zł Stan na dzień 31.12.2008 r. - 1 774 201,60 zł Stan na dzień 31.12.2008 r. - 40 467,50 zł Stan na dzień 30.09.2009 r. - 1 735 814,73 zł Stan na dzień 31.12.2009 r. - 1 724 369,02 zł Stan na dzień 31.12.2009 r. – 44 736,21 zł Stan na dzień 31.12.2010 r. - 1 676 777,12 zł Stan na dzień 31.12.2010 r. – 47 591,90 zł Stan na dzien 31.12.2011 r. - 1 626 159,91 zł Stan na dzień 31.12.2011 r.- 50 617,21 zł Stan na dzień 31.12.2012 r. – 1 571 873,31 zł Stan na dzień 31.12.2012 r. – 54 286,60 zł Stan na dzień 31.12.2013 r. – 1 508 878,65 zł Stan na dzień 31.12.2013 r. – 62 994,66 zł Razem spłacony kredyt 375 890,85 zł Odsetki skapitalizowane Stan na dzień 31.12.2005 r. Stan na dzień 31.12.2006 r. Stan na dzień 30.09.2007 r. Stan na dzień 31.12.2007 r. Stan na dzień 30.09.2008 r. Stan na dzień 31.12.2009 r. Stan na dzień 30.09.2009 r. Stan na dzień 31.12.2009 r. Stan na dzień 31.12.2010 r. Stan na dzień 31.12.2011 r. Stan na dzień 31.12.2012 r. Stan na dzień 31.12.2013 r. Kwota naliczonych odsetek: - 5 377,27 zł 5 301,75 zł 5 244,78 zł 5 210,08 zł 5 124,31 zł 5 096,37 zł 5 001,02 zł 4 964,84 zł 4 830,09 zł 4 685,87 zł 4 530,29 zł 3 428,29 zł Kwota spłat do Banku: 217 1/ w 2003 r. : 30 997,78 zł 2/ w 2004 r. : 82 812,52 zł 3/ w 2005 r. : 64 904,90 zł 4/ w 2006 r. : 64 047,83 zł 5/ w 2007 r. : 63 064,64 zł 6/ w 2008 r. : 61 800,27 zł 7/ w 2009 r. : 60 323,42 zł 8/ w 2010 r. : 58 732,58 zł 9/ w 2011 r.: 57 034,90 zł 10/ w 2012 r. : 55 271,99 zł 11/ w 2013 r.: 46 919,87 zł Razem 645 910,70 zł 1/ w 2003 r. : 20 043,00 zł 2/ w 2004 r. : 81 469,99 zł 3/ w 2005 r. : 71 822,66 zł 4/ w 2006 r. : 64 123,35 zł 5/ w 2007 r. : 63 156,31 zł 6/ w 2008 r. : 61 913,98 zł 7/ w 2009 r. : 60 457,23 zł 8/ w 2010 r. : 58 867,33 zł 9/ w 2011 r. : 57 179,12 zł 10/ w 2012 r. : 55 427,57 zł 11/ w 2013 r. : 48 021,87 zł Razem 642 482,41 zł Razem kwota spłaconego kredytu do dnia 31.12.2006 r. Razem kwota spłaconego kredytu do dnia 31.12.2007 r. Razem kwota spłaconego kredytu do dnia 31.12.2008 r. Razem kwota spłaconego kredytu do dnia 30.09.2009 r. Razem kwota spłaconego kredytu do dnia 31.12.2009 r. Razem kwota spłaconego kredytu do dnia 31.12.2010 r. Razem kwota spłaconego kredytu do dnia 31.12.2011 r. Razem kwota spłaconego kredytu do dnia 31.12.2012 r. Razem kwota spłaconego kredytu do dnia 31.12.2013 r. 40 467,50 zł 75 196,77 zł 115 664,27 zł 148 954,77 zł 160 400,48 zł 207 992,38 zł 258 609,59 zł 312 896,19 zł 375 890,85 zł Razem kwota spłaconych odsetek do dnia 31.12.2008 r.: Razem kwota spłaconych odsetek do dnia 30.09.2009 r. : Razem kwota spłaconych odsetek do dnia 31.12.2009 r. : Razem kwota spłaconych odsetek do dnia 31.12.2010 r. : Razem kwota spłaconych odsetek do dnia 31.12.2011 r. : Razem kwota spłaconych odsetek do dnia 31.12.2012 r. : Razem kwota spłaconych odsetek do dnia 31.12.2013 r. : 362 529,29 zł 408 013,87 zł 422 986,52 zł 481 853,85 zł 539 032,97 zł 594 460,54 zł 642 482,41 zł Kwota umorzonego kredytu 10% : 314 230,50 zł Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska O/Lublin na docieplenia ścian, docieplenia stropów ostatniej kondygnacji i stropów piwnicznych – oprocentowanie 3% Umowa z dnia 09.09.2005 r. nr 056/05/W-03/OA-Eo/L04-4/144 na kwotę: 530 000,00 zł Kwota naliczonych i spłaconych odsetek: 1/ w 2005 r.: 2 746,73 zł 2/ w 2006 r. : 13 091,92 zł 3/ w 2007 r. : 12 034,04 zł 4/ w 2008 r. : 8 023,82 zł 5/ w 2009 r. : 4 757,91 zł 6/ w 2010 r. : 1 526,78 zł Razem 42 181,20 zł Kwota spłaconego kredytu: 1/ w 2005 r. : 0,00 zł 2/ w 2006 r. : 155 600,00 zł 3/ w 2007 r. : 93 600,00 zł 4/ w 2008 r. : 93 600,00 zł 5/ w 2009 r. : 93 600,00 zł 6/ w 2010 r. : 93 600,00 zł Razem 530 000,00 zł 218 Kapitał podstawowy Stan kredytu na dzień 31.12.2005 r. – 530 000,00 zł Stan kredytu na dzień 31.12.2006 r. – 374 400,00 zł Stan kredytu na dzień 30.09.2007 r. - 304 200,00 zł Stan kredytu na dzień 31.12.2007 r. - 280 800,00 zł Stan kredytu na dzień 30.09.2008 r. - 210 600,00 zł Stan kredytu na dzień 31.12.2008 r. - 187 200,00 zł Stan kredytu na dzień 30.09.2009 r. - 117 000,00 zł Stan kredytu na dzień 31.12.2009 r. - 93 600,00 zł Stan kredytu na dzień 31.12.2010 r. 0,00 zł Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2008 r. – 187 200,00 zł Kapitał pozostały do spłaty na dzień 30.09.2009 r. – 117 000,00 zł Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2009 r. - 93 600,00 zł Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2010 r. 0,00 zł Wysokość comiesięcznej spłaty kredytu 7 800,00 zł Sfinansowanie robót kwotą 530 000,00 zł Docieplenie Docieplenie ścian stropów dachowych 445 000,00 zł 0,00 zł Docieplenie stropów piwnicznych 85 000,00 zł Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska O/Lublin na docieplenia ścian, docieplenia stropów ostatniej kondygnacji, stropów dachowych – oprocentowanie 3% Umowa nr 055/05/W-03/OA-EO/L04-4/144 - kwota 470 000,00 zł Kapitał podstawowy Kwota wykorzystanego kredytu na dzień 31.12.2005 r. 0,00 zł Stan na dzień 31.12.2006 r. - 432 000,00 zł Stan na dzień 31.12.2007 r. - 324 000,00 zł Stan na dzień 30.09.2008 r. - 243 000,00 zł Stan na dzień 31.12.2009 r. - 216 000,00 zł Stan na dzień 30.09.2009 r. - 135 000,00 zł Stan na dzień 31.12.2009 r. - 108 000,00 zł Stan na dzień 31.12.2010 r. 0,00 zł Naliczone i spłacone odsetki: Kwota naliczonych odsetek na dzień 31.12.2005 r. Stan odsetek na dzień 31.12.2006 r. Stan odsetek spłaconych w 2007 r. Stan odsetek spłaconych w 2008 r. Stan odsetek spłaconych w 2009 r. Stan odsetek spłaconych w 2010 r. Razem 31 110,59 zł 219 - 0,00 zł 9 724,90 zł 8 984,97 zł 6 953,98 zł 4 123,53 zł 1 323,21 zł Kapitał pozostały do spłaty na dzień 30.09.2007 r. - 351 000,00 zł Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2007 r. - 324 000,00 zł Kapitał pozostały do spłaty na dzień 30.09.2008 r. - 243 000,00 zł Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2008 r. - 216 000,00 zł Kapitał pozostały do spłaty na dzień 30.09.2009 r. - 135 000,00 zł Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2009 r. - 108 000,00 zł Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2010 r. 0,00 zł Wysokość co miesięcznej spłaty 9 000,00 zł Sfinansowanie robót kwotą 470 000,00 zł Docieplenie ścian 239 000,00 zł Docieplnie stropów dachowych 43 000,00 zł Docieplenie stropów piwnicznych 188 000,00 zł 6. Kredyt udzielony na budowę budynku przy ulicy Popiełuszki 3C udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – oprocentowanie 3,5% w stosunku rocznym Umowa z dnia 16 sierpnia 2006 r. nr 12002188/1055/2006 – kredyt przyznany na kwotę: 2 229 000,00 zł w transzach : 1/ w 2006 roku : 1 252 721,48 zł 2/ w 2007 roku : 953 449,93 zł Razem 2 205 721,41 zł Kapitał podstawowy Stan na dzień 31.12.2006 r. - 1 252 721,48 zł Stan na dzień 30.09.2007 r. - 1 889 515,27 zł Stan na dzień 31.12.2007 r. - 1 889 515,27 zł Stan na dzień 30.09.2008 r. - 1 867 562,72 zł Stan na dzień 31.12.2008 r. - 1 857 782,27 zł Stan na dzień 30.09.2009 r. - 1 827 162,07 zł Stan na dzień 31.12.2009 r. - 1 816 622,59 zł 1 772 738,16 zł 1 725 965,07 zł 1 677 182,62 zł 1 607 421,34 zł Kwota spłaconego kredytu Do dnia 31.12.2006 r. 0,00 zł Do dnia 31.12.2007 r. Do dnia 31.12.2008 r. Do dnia 30.09.2009 r. Do dnia 31.12.2009 r. - Stan na dzień 31.12.2010 r. Stan na dzień 31.12.2011 r. Stan na dzień 31.12.2012 r. Stan na dzień 31.12.2013 r. - Stan na dzień 31.12.2006 r. Stan na dzień 30.09.2007 r. Stan na dzień 31.12.2007 r. Stan na dzień 30.09.2008 r. Stan na dzień 31.12.2008 r. Stan na dzień 30.09.2009 r. - Odsetki skapitalizowane 8 921,45 zł – odsetki skapitalizowane 18 910,50 zł – odsetki skapitalizowane 10 745,94 zł – odsetki skapitalizowane 5 376,32 zł – odsetki bieżące 5 350,88 zł – odsetki bieżące 5 263,19 zł – odsetki bieżące 0,00 zł 31 733,00 zł 30 620,20 zł 41 159,68 zł Do dnia 31.12.2010 r. - 43 884,43 zł Do dnia 31.12.2011 r. - 46 773,09 zł Do dnia 31.12.2012 r. - 50 300,73 zł Do dnia 31.12.2013 r. - 69 761,28 zł Razem spłacony kredyt - 283 612,21 zł 220 Stan na dzień 31.12.2009 r. Stan na dzień 31.12.2010 r. Stan na dzień 31.12.2011 r. Stan na dzień 31.12.2012 r. Stan na dzień 31.12.2013 r. - Stan naliczonych odsetek : 1/ w 2006 r. 8 921,45 zł 2/ w 2007 r. 66 005,81 zł 3/ w 2008 r. 64 799,64 zł 4/ w 2009 r. 63 443,91 zł 5/ w 2010 r. 61 978,70 zł 6/ w 2011 r. 60 422,05 zł 7/ w 2012 r. 59 087,05 zł 8/ w 2013 r. 49 893,81 zł Razem 434 552,42 zł 5 229,63 zł – odsetki bieżące 5 105,52 zł – odsetki bieżące 4 972,32 zł – odsetki bieżące 5 128,73 zł – odsetki bieżące 3 651,26 zł – odsetki bieżące Stan spłaconych odsetek : 1/ w 2006 r. 0,00 zł 2/ w 2007 r. 64 181,32 zł 3/ w 2008 r. 70 194,70 zł 4/ w 2009 r. 63 565,16 zł 5/ w 2010 r. 62 102,81 zł 6/ w 2011 r. 60 555,25 zł 7/ w 2012 r. 58 930,64 zł 8/ w 2013 r. 51 371,28 zł Razem 430 901,16 zł Kwota kredytu na dzień 31.12.2007 r. Kwota kredytu na dzień 30.09.2008 r. Kwota kredytu na dzień 31.12.2008 r. Kwota kredytu na dzień 30.09.2009 r. Kwota kredytu na dzień 31.12.2009 r. Kwota kredytu na dzień 31.12.2010 r. Kwota kredytu na dzień 31.12.2011 r. Kwota kredytu na dzień 31.12.2012 r. Kwota kredytu na dzień 31.12.2013 r. - 1 889 515,27 zł - 1 867 562,72 zł - 1 857 782,27 zł - 1 827 162,07 zł - 1 816 622,59 zł - 1 772 738,16 zł - 1 725 965,07 zł - 1 677 182,62 zł - 1 607 421,34 zł Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2007 r. Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2008 r. Kwota spłaconych odsetek na dzień 30.09.2009 r. Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2009 r. Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2010 r. Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2011 r. Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2012 r. Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2013 r. - Kwota umorzonego kredytu w 2007 roku - 316 656,14 zł Kwota spłaconego kredytu w 2008 roku Kwota spłaconego kredytu w 2009 roku Kwota spłaconego kredytu w 2010 roku Kwota spłaconego kredytu w 2011 roku Kwota spłaconego kredytu w 2012 roku Kwota spłaconego kredytu w 2013 roku - 221 64 181,23 zł 134 376,02 zł 182 181,70 zł 197 941,18 zł 260 043,99 zł 320 599,24 zł 379 529,88 zł 430 901,16 zł 31 733,00 zł 41 159,68 zł 43 884,43 zł 46 773,09 zł 50 300,73 zł 69 761,28 zł 9 Podsumowanie Sytuację ekonomiczno-finansową Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” Zarząd ocenia jako dobrą ze względu na wynik finansowy, niski wskaźnik zadłużenia i utrzymanie niskiej stawki czynszowej przy równocześnie bardzo znaczących pracach remontowych i inwestycyjnych. Wynik finansowy przedstawia się następująco: fundusz remontowy Rok 2006 [zł] Rok 2007 [zł] Rok 2008 [zł] Rok 2009 [zł] Rok 2010 [zł] Rok 2011 [zł] Rok 2012 [zł] Rok 2013 [zł] 0 -125 089,35 -345 176,33 -528 522,75 -559 260,31 +179 085,46 +52 261,06 +118 463,11 wynik netto roku - 12 196,76 +237 733,40 +291 138,85 +376 445,58 +512 354,77 +768 718,24 +1 052 254,90 +623 378,80 wynik netto narastająco +20 334,58 +258 067,98 +299 206,83 +376 445,58 +518 594,77 +771 537,42 +1 089 248,15 +697 062,85 Zadłużenie % ogółem 6,48 6,44 6,00 7,56 6,83 5,53 5,04 4,85 Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2013 rok, obejmujące bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r., informację dodatkową oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego, w oparciu o umowę z dnia 04.11.2013 r. podlegało badaniu przez kluczowego biegłego rewidenta – Agnieszkę Skrzypczyńską Audyt i Doradztwo ul. Dobra 20 lok. 12, 05-800 Pruszków, wpisaną do rejestru KIBR pod numerem 3557. Badanie na miejscu w jednostce przeprowadziła Joanna Zdanowska – numer ewidencyjny w rejestrze biegłych rewidentów 11297. Biegły stwierdził, że jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem jednostki. Przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej spółdzielni na dzień 31 grudnia 2013 roku. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym i może być ono przedstawione do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków. Niniejsze sprawozdanie Zarządu było również przedmiotem analizy i kontroli zgodności z dokumentacją i stanem faktycznym przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie w osobie Dariusza Furtaka nr uprawnienia 4655/2001 zgodnie z umową nr 6/2014 z dnia 08.01.2014 r. Lustrator zatwierdził co do treści i formy sprawozdanie Zarządu za 2013 r. i nie wniósł do niego żadnych zastrzeżeń. Podpisy: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. …………………………………………… ……………………………………………. ………………………......………………… 222