Uchwala Nr XI/122/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Uchwala Nr XI/122/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XI/122/16
RADY GMINY BRENNA
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Brenna, Rada Gminy Brenna uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr IX/94/15 Rady Gminy Brenna z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Brenna na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 pkt 1dochody budżetu Gminy Brenna zwiększa się o: 129.615,11zł
2) W § 1 pkt 1 lit. a dochody bieżące Gminy Brenna zwiększa się o: 129.615,11zł
3) W § 2 pkt 1 kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna zwiększa się o: 129.615,11zł
4) W § 2 pkt 1 lit. a wydatki bieżące Gminy Brenna zwiększa się o: 63.615,11zł
5) W § 2 pkt 1 lit. b wydatki majątkowe Gminy Brenna zwiększa się o: 66.000,00zł
6) w załączniku nr 1 do uchwały Nr IX/94/15 Rady Gminy Brenna z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2016 rok (Zestawienie planowanych dochodów budżetu gminy na
2016 rok) dochody budżetu gminy zwiększa się w następujący sposób:
Dział
Źródło dochodów
Plan dochodów
dochody bieżące
801
Oświata i wychowanie
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wpływy z usług
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego
zakładu budżetowego
w tym
dochody majątkowe
117.000,00
27.000,00
117.000,00
27.000,00
90.000,00
90.000,00
12.615,11
12.615,11
12.615,11
12.615,11
0
0
0
7) w załączniku nr 2 do uchwały Nr IX/94/15 Rady Gminy Brenna z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2016 rok (Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków
budżetu Gminy Brenna) planowane wydatki budżetu gminy na 2016 rok zmniejsza się w następujący
sposób:
Dz
Rozdz
801
80104
Nazwa
Plan
Oświata i wychowanie
455.431,00
z tego
wydatki bieżące
455.431,00
Przedszkola
455.431,00
455.431,00
z tego dotacje na
zadania bieżące
455.431,00
455.413,00
8) w załączniku nr 2 do uchwały Nr IX/94/15 Rady Gminy Brenna z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2016 rok (Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków
budżetu Gminy Brenna) planowane wydatki budżetu gminy na 2016 rok zwiększa się w następujący
sposób:
Dz
Rozdz
010
01010
700
Nazwa
Plan
Rolnictwo i łowiectwo
15.000,00
0
z tego wydatki
jednostek
budżetowych –
wydatki na
realizację
zadań
statutowych
0
0
15.000,00
Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi
Gospodarka mieszkaniowa
15.000,00
0
0
0
15.000,00
20.000,00
0
0
0
20.000,00
Id: 2CFFA2A4-01B9-4B41-8D4B-577155A6A5FD. Podpisany
z tego
wydatki
bieżące
z tego dotacje
na zadania
bieżące
z tego wydatki
majątkowe w
tym
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
Strona 1
70005
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Administracja publiczna
75023
Urzędy gminy
Oświata i wychowanie
80101
80104
80148
80149
Szkoły podstawowe
Przedszkola
Stołówki szkolne i przedszkolne
Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
750
801
20.000,00
0
0
0
20.000,00
54.035,11
50.035,11
50.035,11
0
4.000,00
54.035.11
496.011,00
50.035,11
469.011,00
50.035,11
13.580,00
0
455.431,00
4.000,00
27.000,00
10.580,00
3.000,00
27.000,00
455.431,00
10.580,00
3.000,00
0
455.431,00
10.580,00
3.000,00
0
0
0
0
0
455.431,00
0
0
27.000,00
0
9) Załącznik nr 3 do uchwały Nr IX/94/15 Rady Gminy Brenna z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2016 rok (Zestawienie planowanych wydatków majątkowych
budżetu Gminy na 2016 roku) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
10) Załącznik nr 11 do uchwały Nr IX/94/15 Rady Gminy Brenna z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2016 rok (Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł
finansowania deficytu na 2016 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
11) Załącznik nr 14 do uchwały Nr IX/94/15 Rady Gminy Brenna z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2016 rok (Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych na 2016 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Janasik
Id: 2CFFA2A4-01B9-4B41-8D4B-577155A6A5FD. Podpisany
Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/122/16
Rady Gminy Brenna
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2016 roku
Dział
Rozdział
§
010
01010
605
605
605
605
606
600
60014
605
60016
605
605
605
605
605
630
63095
605
700
70005
605
606
750
75023
Planowane
wydatki
majątkowe
Wydatki
inwestycyjne
z tego
w tym
Środki
pochodzące z
innych źródeł
Zakup i
objęcie akcji i
udziałów oraz
wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
Rolnictwo i łowiectwo
1.050.000,00
1.050.000,00
Programy
finansowane z
udziałem
środków o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i3
0
875.000,00
0
Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi
Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami domowymi w
Górkach Wielkich oraz Górkach
Małych Etap II
zadanie 3
Rozbudowa sieci wodociągowej
przy ul. Franciszkańskiej w
Górkach Wielkich
Rozbudowa sieci wodociągowej
przy ul. Leśników i Wiązowej w
Brennej
Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami domowymi w
Górkach Wielkich oraz Górkach
Małych Etap II
zadanie 4 i Etap III zadanie 1
Wykupy urządzeń przesyłowych
- sieci kanalizacyjnych i
wodociągowych
Transport i łączność
1.050.000,00
1.050.000,00
0
875.000,00
0
625.000,00
625.000,00
0
625.000,00
0
75.000,00
75.000,00
0
0
0
40.000,00
40.000,00
0
0
0
250.000,00
250.000,00
0
250.000,00
.0
60.000,00
60.000,00
0
0
0
2.430.000,00
2.430.000,00
0
0
0
Drogi publiczne powiatowe
80.000,00
80.000,00
0
0
0
Pomoc rzeczowa dla Powiatu
Cieszyńskiego w zakresie
wykonania infrastruktury
drogowej na terenie gminy
Brenna
Drogi publiczne gminne
80.000,00
80.000,00
0
0
0
2.350.000,00
2.350.000,00
0
0
0
440.000,00
20.000,00
440.000,00
20.000,00
0
0
0
0
0
0
30.000,00
30.000,00
0
0
0
10.000,00
10.000,00
0
0
0
1.850.000,00
1.850.000,00
0
0
0
Modernizacje dróg gminnych:
Przebudowa ul. Hołcyna w
Brennej wraz z budową chodnika
Budowa kanalizacji deszczowej
w ciągu ul. Jatny w Brennej
Budowa kładki dla pieszych w
Górkach Wielkich Sojka
Rozbiórka mostów LNI-29 i LNI
30 oraz budowa nowego mostu
na potoku Węgierski w Brennej
Turystyka
900.000,00
900.000,00
900.000,00
0
0
Pozostała działalność
900.000,00
900.000,00
900.000,00
0
0
Rekonstrukcja i rewitalizacja
budynku Starego Kina w Brennej
ul. Wyzwolenia 69 z
wykorzystaniem inwentaryzacji
budowlanej budynku
Gospodarka mieszkaniowa
900.000,00
900.000,00
900.000,00
0
0
120.000,00
120.000,00
0
0
0
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Modernizacje budynków
komunalnych
Wykup gruntów
Administracja publiczna
120.000,00
120.000,00
0
0
0
70.000,00
70.000,00
0
0
0
50.000,00
4.000,00
50.000,00
4.000,00
0
0
0
0
0
0
4.000,00
4.000,00
0
0
0
4.000,00
4.000,00
0
0
0
150.000,00
150.000,00
0
0
0
Urzędy gminy
606
754
Nazwa zadania inwestycyjnego
Zakup kserokopiarki
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Id: 2CFFA2A4-01B9-4B41-8D4B-577155A6A5FD. Podpisany
Strona 1
75412
623
801
80101
605
605
605
80103
605
605
605
80104
605
605
80110
Ochotnicze Straże Pożarne
150.000,00
150.000,00
0
0
0
Dotacja celowa z budżetu na
dofinasowanie na zakupu
samochodu przeznaczonego do
zapewnienia gotowości bojowej
Oświata i wychowanie
150.000,00
150.000,00
0
0
0
2.119.528,69
2.119.528,69
1.946.128,69
Szkoły podstawowe
45.000,00
45.000,00
10.000,00
0
0
Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej nr 2 w
Brennej z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii
Utwardzenie terenu pod miejsca
parkingowe przy budynku Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Stefana
Żeromskiego w Brennej
Modernizacja ogrodzenia przy
Zespole Szkół Publicznych w
Górkach Wielkich
Oddziały przedszkole w szkołach
podstawowych
Montaż drzwi
przeciwpożarowych w nowych
oddziałach przedszkolnych w
Szkole Podstawowej nr 1 im.
Janusza Korczaka w Brennej
Modernizacja sanitariatów –
przystosowanie do
przedszkolaków w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Janusza
Korczaka w Brennej
Modernizacja pomieszczeń na
salę oddziału przedszkolnego
oraz toalet dla dzieci w Szkole
Podstawowej nr 2 im. Stefana
Żeromskiego w Brennej
Przedszkola
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0
0
15.000,00
15.000,00
0
0
0
20.000,00
20.000,00
0
0
0
32.500,00
32.500,00
0
0
0
9.000,00
9.000,00
0
0
0
15.000,00
15.000,00
0
0
0
8.500,00
8.500,00
0
0
0
1.956.128,69
1.956.128,69
1.936.128,69
0
0
1.936.128,69
1.936.128,69
1.936.128,69
0
0
20.000,00
20.000,00
0
0
0
7.800,00
7.800,00
0
0
0
7.800,00
7.800,00
0
0
0
Podniesienie jakości i
dostępności edukacji
przedszkolnej w Gminie Brenna
poprzez rozbudowę Przedszkola
Publicznego nr 1 w Górkach
Małych
Modernizacja placu zabaw przy
Przedszkolu Publicznym Nr 1 w
Górkach małych
Gimnazja
605
Modernizacja zasobnika ciepłej
wody w budynku Gimnazjum im.
Jana III Sobieskiego w Brennej
Stołówki szkolne i przedszkolne
78.100,00
78.100,00
0
0
0
606
Zakup pieca konwekcyjnego do
Szkoły Podstawowej Nr 1 im
Janusza Korczaka w Brennej
Zakup pieca konwekcyjno
parowego do Gimnazjum im.
Króla Jana III Sobieskiego w
Brennej
Zakup zmywarki do naczyń do
Gimnazjum im. Króla Jana III
Sobieskiego w Brennej
Modernizacja kuchni w Zespole
Szkół Publicznych w Górkach
Wielkich
Wykonanie instalacji wywiewnej
w kuchni budynku Gimnazjum w
Brennej
Pomoc społeczna
13.000,00
13.000,00
0
0
0
13.000,00
13.000,00
0
0
0
5.100,00
5.100,00
0
0
0
20.000,00
20.000,00
0
0
0
27.000,00
27.000,00
0
0
0
12.000,00
12.000,00
0
0
0
Ośrodki pomocy społecznej
12.000,00
12.000,00
0
0
0
Zakup serwera wraz z
oprogramowaniem dla potrzeb
Gminne Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brennej
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
Dotacje celowe - Realizacja
programu budowy
przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy
Brenna
Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i
12.000,00
12.000,00
0
0
0
666.000,00
666.000,00
0
336.000,00
0
566.000,00
566.000,00
0
336.000,00
0.
336.000,00
336.000,00
0
336.000,00
0
230.000,00
230.000,00
0
0
0
80148
606
606
605
605
852
85219
606
900
90001
623
621
Id: 2CFFA2A4-01B9-4B41-8D4B-577155A6A5FD. Podpisany
Strona 2
zakupów inwestycyjnych
samorządowych zakładów
budżetowych
Oczyszczanie miast i wsi
90003
623
90015
605
926
92695
605
15.000,00
15.000,00
0
0
0
Dotacje celowe - Realizacja
programu usuwania azbestu
Oświetlenie placów i ulic
15.000,00
15.000,00
0
0
0
85.000,00
85.000,00
0
0
0
Wykonanie nowych punktów
oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Brenna
Kultura fizyczna
85.000,00
85.000,00
0
0
0
110.000,00
110.000,00
110.000,00
0
0
Pozostała działalność
110.000,00
110.000,00
110.000,00
0
0
Brenna – Bystrzyca Promocja
aktywnego spędzania wolnego
czasu
110.000,00
110.000,00
110.000,00
0
0
7.561.528,69
7.561.528,69
2.956.128,69
1.211.000,00
0
Razem
Id: 2CFFA2A4-01B9-4B41-8D4B-577155A6A5FD. Podpisany
Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/122/16
Rady Gminy Brenna
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu na 2016 rok
Lp
I
II
III
IV
1
A
B
Wyszczególnienie
Dochody budżetu
Wydatki budżetu
Deficyt budżetu
Finansowanie deficytu
Przychody ogółem z tego:
z kredytów
z pożyczek
Id: 2CFFA2A4-01B9-4B41-8D4B-577155A6A5FD. Podpisany
Kwota
40.710.359,69
43.291.024,31
2.580.664,62
2.580.664,62
2.580.664,62
1.724.664,62
856.000,00
Strona 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/122/16
Rady Gminy Brenna
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok
1
Lp
Dział
801
Rozdział
80104
§
254
2
801
80104
254
3
801
80149
254
Ogółem
Id: 2CFFA2A4-01B9-4B41-8D4B-577155A6A5FD. Podpisany
Nazwa instytucji
Przedszkole Niepubliczne Chichopotam
Górki Wielkie
Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU
Górki Małe
Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU
Górki Małe
Kwota dotacji
297.000,00
196.569,00
455.431,00
949.000,00
Strona 1