Zarządzenie nr 60-2007 z dn. 28.08.2007r

Transkrypt

ZARZĄDZENIE NR 60/2007
WÓJTA GMINY LUBRZA
z dnia 28 sierpnia 2007r.
w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubrza
za I półrocze 2007r.
Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz.U.249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz..
1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88,
poz. 587, Nr 115, poz. 791) oraz §1 pkt.2 Uchwały nr VI/38/07 Rady Gminy Lubrza z dnia 29
czerwca 2007r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Lubrza oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I
półrocze – Wójt Gminy Lubrza zarządza, co następuje:
§1
Przedstawia się informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubrza za I półrocze 2007r. w
brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
§2
Informację, o której mowa w §1 przedkłada się Radzie Gminy w Lubrzy i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Opolu.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
6
Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych, oraz
uchwały Rady Gminy nr VI/39/07 z dnia 29.06.2007r. w sprawie określenia zakresu
i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubrza oraz o przebiegu wykonania
planu finansowego gminnej instytucji Kultury za I półrocze . Wójt Gminy Lubrza składa organowi
Stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacje
o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2007r.
Budżet Gminy Lubrza na 2007r. został przyjęty Uchwałą nr III/21/2007r. z dnia
07.02.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007r. w wyżej wymienionej Uchwale
ustanowiono:
- Dochody budżetu Gminy na rok 2007r. w wysokości 7 804 168zł – w tym dotacje
1 473 273zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż alkoholu
40 000zł.
- Wydatki w wysokości 7 871 588zł w tym wydatki na zadania zlecone 1 473 273zł
oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Uchwalono również różnicę miedzy planem dochodów i wydatków w kwocie 67 420zł
stanowiącą deficyt budżetowy pokryty wolnymi środkami za rok 2006.
Ustalono przychody w wysokości 555 782zł oraz rozchody – 488 362zł.
STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK
Subw encja
ośw iatow a
Udziały w doch BP
Subw encja w yrów n
Doch w łasne bez
udziełów
Dochody ośw iaty
Pozostałe
Doch. z majątku gminy
Dotacje celow e
7
STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK
Ochr. Zdrowia
Oświata i
Wychowanie
Pomoc Społeczna
OSP
Gosp.Kom.i ośw.ul.
Kultura
Adjministracja
Gospod. Mieszk.
Rolnictwo
Pozostałe
Transpoprt-droigi
W wyniku przeprowadzonych zmian w ciągu pierwszego półrocza – budżet Gminy na dzień
30.06.2007r. przedstawia się następująco:
Dochody
w tym:
Przychody
Wydatki
Rozchody
8 169 863,57zł
2 334 873,57zł - dotacje
3 219 010,00zł - subwencje
2 616 010,00zł - dochody własne
535 657,00zł
8 217 188,57zł
488 362,00zł
Pozytywnym aspektem dla funkcjonowania budżetu jest zwiększenie kwoty przychodów o
wartość 20 125,00zł – powodującym zmniejszenie kwoty zaciąganych kredytów planowanych na
rok 2007 w celu sfinansowania deficytu budżetowego .
Zmiany które spowodowały zwiększenie budżetu zarówno po stronie wydatków jak
i dochodów są wynikiem podjętych Uchwał Rady Gminy w Lubrzy oraz Zarządzeń Wójta Gminy
Lubrza podjętych w okresie od 08.02.2007r. do 30.06.2007r.
8
ZMIANA BUDŻETU W OKRESIE I PÓROCZA
W tys. zł
PLAN PLAN PO ZMIANACH
7 804 168
8 169 863,57
555 782
535 657
7 871 588
8 217 188,57
555 782
488 362
Dochody
Przychody
Wydatki
Rozchody
Zmiana Budżetu po okresie I pórocza
9 000 000
7 804 168,00 zł
8 217 188,57 zł
8 169 863,57 zł
7 871 588,00 zł
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
555 782,00 zł
535 657,00 zł
1 000 000
555 782,00 zł
488 362,00 zł
0
dochody
przychody
PLAN
wydatki
Rozchody
PLAN PO ZMIANACH
Poniżej przedstawiono tabelarycznie plan i wykonanie dochodów budżetowych według
ważniejszych źródeł ich pochodzenia z wyodrębnieniem stanu zaległości.
9
Dz.
§
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
Zaległość
5
133983,25
%
realiz.
6
54,4
1
010
2
3
Rolnictwo i leśnictwo
4
246317
133984
133983,25
100,00
0
100000
0
0,00
0
12333
0
0,00
0
1 500
1611,67
107,4
0
Gospodarka leśna
1 500
0
107,4
0
Dochody z najmu,
dzierżawy składników
majątk. - dzierżawa
terenów łowieckich
Transport i łączność
1 500
1611,67
107,4
0
226 667
0
0,0
0
226 667
0
0,0
0
Dotacje celowe otrzym. z
budżetu państwa na realiz.
własnych zadań bieżących
gmin na finansowanie
programów i projektów ze
środ-ków funduszy
200 000
0
0,0
0
Pozostała działalność
01095
2010
zadań bieżących z zakresu
admin. rządowej oraz
innych zadań zlec. gminie
2708 Dotacje celowe otrzym. z
środ-ków funduszy
strukturalnych, funduszy
spójności oraz z Sekcji
Gwarancji Europejskie-go
Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej
gmin na współ
finansowanie programów i
projektów realizowanych ze
środków funduszy strukturalnych, funduszy spójności
oraz z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji
Rolnej
Leśnictwo
020
7
0
02001
0750
600
60016
2708
10
700
70004
Gwarancji Europejskie-go
Gwarancji Rolnej
gmin na współ
projektów realizowanych ze
środków funduszy strukturalnych, funduszy spójności
oraz z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji
Rolnej
Gospodarka
mieszkaniowa
Różne jedn. Obsługi
gospod. mieszkaniowej
0470 Wpływy z opłat za zarząd,
użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
0690
Wpływy z różnych opłat
0750
0920
70005
0830
0840
0920
750
75011
0970
26 667
0
0,0
0
69 500
42609,84
61,3
0
6 700
6067,8
90,6
0
3 000
2453,7
81,79
0
100
0
0
0
Dochody z najmu,
majątk.
Pozostałe odsetki od spłat
ratal. mienia kom
3 500
3614,1
103,26
0
100
0
0
0
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Wpływy z usług
62 800
36542,04
58,2
37251,09
500
0
0
0
Wpływy ze sprzedaży
wyrobów i składników
majątkowych
Pozostałe odsetki od spłat
ratal. mienia kom.
Administracja publiczna
62 000
36542,04
58,9
26902,8
300
0
0
10348,29
69 751
45 930,16
65,8
0
Urzędy Wojewódzkie
67 051
33 874,50
50,5
0
Wpływy z różnych
dochodów
500
598,5
119,7
0
11
Urzędy Gmin
66 551
33 276
50,00
0
2 700
3 124,91
115,7
0
0690
500
89,76
18,0
0
0830
Wpływy z usług - ksero i
prowizje
Pozostałe odsetki
400
5,4
1,4
0
1 000
2571,96
257,2
0
800
457,79
57,2
0
0
8930,75
0
0
8930,75
0
722
362
50,1
0
722
362
50,1
0
722
362
50,1
0
2010
75023
0920
0970
75095
Wpływy z różnych
dochodów
2460
751
75101
754
75414
756
75601
Środki otrzymane od
pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora
finansów publicznych
Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych
organów władzy państw.
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona
przeciwpożarowa
Obrona cywilna
1 000
0
0,0
0
1 000
0
0,0
0
2010
1 000
0
0
0
2 408 875
1275219,41
52,9
357148,23
600
1207,9
201,3
1136,99
Dochody od osób
prawnych, od osób fizycz.
i od innych jednostek nie
posiad. osobowości prawn.
Wpływy z pod.dochod.od
osób fizycznych – karta
podatkowa
12
0350
0310
Podatek od działalności
gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w
formie karty podatk.ej
Wpływy z podatku
rolnego, leśnego, od
czynności
cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat
lokalnych osób prawnych
i innych jedn.
Podatek od nieruchomości
0320
0330
75615
600
1207,9
201,3
1136,99
714 600
375870,88
52,6
47634,4
405 000
216066,2
53,3
46783,4
Podatek rolny
280 000
143882,68
51,4
18
Podatek leśny
13 200
5577
42,3
14 300
9818
68,7
2 000
527
26,4
100
0
0,0
0
919 742
514338,04
55,9
308376,84
315 000
162456,38
51,6
176341,17
0340
75616
Podatek od środków
transport.
0500
Podatek od czynności
cywilnoprawnych
0910 Odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i
opłat (w tym opłata
prolongacyjna)
Wpływy z podatku
rolnego, leśnego, od
czynności
cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat
lokalnych osób prawn. i
innych jedn.
0310 Podatek od nieruchomości
833
0320
Podatek rolny
536 000
301154,01
56,2
129995,44
0330
Podatek leśny
320
315,12
98,5
134,83
27 000
18823
69,7
12
6 300
6654
105,6
1893,4
32
0
0,0
0
0340
Podatek od środków
transport.
0360
Podatek od spadków i
darowizn
0370 Podatek od posiadania psów
0430
Wpływy z opłaty targowej
40
0
0,0
0
0460
Opłata eksploatacyjna
0
3102
0,0
0
0500
Podatek od czynności
cywilnoprawnych
Odsetki za nieterminowe
rozliczenia urzędów
30 000
18 676,00
62,3
0
50
0
0,0
0
0890
13
skarbowych
0910 Odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i
opłat (w tym opłata
prolongacyjna)
0970
Wpływy z różnych
dochodów
75618
75621
758
3 500
1740,53
49,7
0
1 500
1417
94,5
0
10 000
9950,72
99,5
0
10 000
9950,72
99,5
0
763 933
373851,87
48,9
0
760 933
370342
48,5
0
3 000
3509,87
0,5
0
3219010
1838326
57,1
0
Część oświatowa
subwencji ogólnej
Subwencje ogólne z
budżetu państwa
Część wyrównawcza
subwencji ogólnej dla
gmin
Subwencje ogólne z
budżetu państwa
Oświata i wychowanie
1983094
1220368
61,5
0
1983094
1220368
61,5
0
1235916
617958
50,0
0
1235916
617958
50,0
0
92 900
52888,57
56,9
3315,62
Szkoły podstawowe
3 000
1913,92
63,8
1120,74
2 500
1740,52
58,0
1120,74
500
173,4
6,9
0
89 900
32 000
50974,65
18290
56,7
20,3
2194,88
0
17 400
4400,97
13,8
2194,88
40 000
28223,3
70,6
0
10
0
0,0
0
Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody
j.s.t. na podstawie ustaw
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
Udziału gmin w
podatkach stanowiących
dochody budżetu państwa
0010
Podatek dochodowy od
osób fizycznych
0020
Podatek dochodowy od
osób prawnych
Różne rozliczenia
75801
2920
75807
2920
801
80101
0750
Dochody z najmu,
majątkowych
0970 Wpływy różnych dochodów
80104
0690
0750
0830
0920
Przedszkola
Wpływy z różnych opłatopłaty stałe
Dochody z najmu,
dzierżawy składn. majątk.
Wpływy z usług odpłatność za wyżywienie
Pozostałe odsetki
14
851
85154
0480
852
85212
2010
2360
85213
2010
85214
2010
2030
85219
490
60,38
12,3
0
Ochrona zdrowia
40 000
30680,5
76,7
0
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
40 000
30680,5
76,7
0
Wpływy z opłat za
zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
Pomoc społeczna
40 000
30680,5
76,7
0
1681535
672613,51
40,0
78745,88
1363000
529910,6
38,9
78745,88
1363000
529686
38,9
0
0
224,6
11000
3466
31,5
0
11000
3466
31,5
0
203000
85000
41,9
0
75000
33000
44
0
128000
52000
40,6
0
70535
38640,91
54,8
0
Świadczenia rodzinne
oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego.
Dochody j.s.t. związane z
realiz. zadań z zakresu
dministr. rządowej zleconej
gminom
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające
niektóre świadczenia z
pomocy społecznej
Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
gmin
Ośrodek Pomocy
Społecznej
78745,88
15
0920
Pozostałe odsetki
10
0
0
0
25
42,91
171,6
0
gmin
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne
usł.opiekuńcze
70500
38598
54,7
0
2000
1001
50,1
2000
1001
50,1
0
32000
14595
45,6
0
gmin
Edukacyjna opieka
wychowawcza
32000
14595
45,6
0
34503
34503
100
0
Pomoc materialna dla
uczniów
gmin
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Zakłady gospodarki
komunalnej
34503
34503
100
0
34503
34503
100
0
0
1199,23
0
0
980,34
0
Wpływy z różnych
dochodów
0
980,34
0
0
218,89
Wpływy z różnych
dochodów
0
218,89
77613,57
77930,34
2030
85228
2010
85295
2030
854
85415
2030
900
90017
0970
90095
0970
92195
0
100,4
0
16
2708
2709
środków funduszy
Gwarancji Europejskiego
gwarancji Rolnej
gmin na współ
projektów realizowanych
ze środków funduszy
Gwarancji Europejskiego
Gwarancji Rolnej
OGÓŁEM DOCHODY
68482,56
68799,33
100,5
0
9131,01
9131,01
100
0
8 169 893,57 4 207 857,48
51,50
439 209,73
w tym: Dochody własne
2 616 010,00 1 417 130,89
54,17
439 209,73
Dotacje
2 334 873,57
952 400,59
40,79
0,00
Subwencje
3219010,00
1838326,00
57,11
0,00
Przychody
535657,00
71878,19
13,4
0
8 705 550,57 4279735,67
49,2
439209,73
Ogółem budżet
17
Plan i wykonanie dochodów budżetowych w
szczególności według ważniejszych źródeł ich
pochodzenia z wyodrębnieniem stanu zaległości
3 500 000,00 zł
3 000 000,00 zł
2 500 000,00 zł
2 000 000,00 zł
1 500 000,00 zł
1 000 000,00 zł
500 000,00 zł
0,00 zł
Dochody
Rózne rozliczenia
Ośw iata i
w ychow anie
Plan
Ochrona zdrow ia Pomoc społeczna
Edukacyjna
op.w ychow aw cza
Gospodarka
komunalna
Wykonanie
DOCHODY I PRZYCHODY
Tabelaryczne ujęcie dochodów budżetowych Gminy Lubrza za I półrocze
2007r.odzwierciedla procentowe wykonanie budżetu , z którego wynika , że plan dochodów
zrealizowano w 51,5% , natomiast plan przychodów w 13,4%.
Na wykonanie planu dochodów składały się wykonanie planu dotacji i subwencji –zawierający
wyłącznie środki przyznane na podstawie stosownych decyzji .Podstawą jego opracowania
i następnie wprowadzenia zmian były zawiadomienia Wojewody Opolskiego o środkach
przyznanych dla naszej Gminy w projekcie i ustawie budżetowej ,.Różny stopień wykonania dotacji
i subwencji w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej wynika
z harmonogramu przekazywania środków. Do końca roku dotacje i subwencje powinny być
przekazane w pełnej , zaplanowanej wysokości.
Kolejną składową planu dochodów są dochody własne Gminy zrealizowane w 54,17%
Na realizację planu w takim zakresie duży wpływ miała wielkość realizacji podatków i opłat
lokalnych:
1. Podatek od nieruchomości zrealizowany został w 52,57% przyjętego planu rocznego co daje
kwotę 378 522,58zł, w tym:
podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 162 456,38zł tj. 51,6% planu
podatek od nieruchomości od osób prawnych – 216 066,20zł tj. 53,3% planu.
Na wyższą realizację wpływów złożyła się skuteczna windykacja zaległości z lat ubiegłych
oraz wpłaty całości zobowiązania w pierwszym terminie płatności.
W I półroczu zastosowane zostały ulgi w zapłacie należności podatkowych tj.:
18
- obniżono stawki podatku od nieruchomości w stosunku do stawek maksymalnych:
osoby fizyczne – 88 343zł
osoby prawne – 15 194zł
- zwolniono z podatku od nieruchomości na podstawie podjętej przez RG uchwały w sprawie
ulg dla przedsiębiorców na nowe inwestycje lub nowe miejsca pracy osobę fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą na kwotę 7 858zł.
- umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 5 000zł
Zaległości na dzień 30.06.2007r. podatku od nieruchomości wynoszą 223 124,50zł. z czego:
• osoby fizyczne 176 341,17zł. Wystawiono upomnienia w ilości 17 szt. na kwotę
27 184,60zł a pozostała część została zahipotekowana, są to jednak zaległości nieściągalne
• osoby prawne 46 783,40zł
2. Podatek od środków transportowych.
Wpływ z tytułu podatku od środków transportowych za I półrocze wyniosły 28 641zł co stanowi
69,35% z tego:
od osób fizycznych 18 823zł tj. 69,7%
od osób prawnych
9 818zł tj. 68,7%
Nie udzielono ulg w spłacie tego podatku, jedynie obniżono maksymalne stawki z czego skutek
w I półroczu wynosi:
dla osób fizycznych 3 718zł
dla osób prawnych
1 248zł.
Zaległość w kwocie 833zł wynikła z korekty deklaracji.
3. Podatek rolny i leśny - zrealizowany został w 54,36 % przyjętego planu rocznego w tym:
- podatek rolny i leśny osób fizycznych
301 469,13zł tj. 56,21%
- podatek rolny i leśny osób prawnych
149 459,68zł tj. 51%
Na 2007r. przyjęto do wyliczenia podatku rolnego średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy
kwartały 2006r. ogłoszoną przez Prezesa GUS, która wynosi 35,52zł za 1q żyta.
Do podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2006r., która
wynosi 133,70zł za 1m3.
Na wyższą realizację wpływów tych podatków miał fakt, że część podatków regulowały
należności za cały rok w terminie pierwszej lub drugiej raty.
Udzielono ulg os. fizycznym w spłacie podatku rolnego w kwocie 1 034zł.
Zaległość w I półroczu podatku rolnego osób fizycznych wynosi 129 995,44zł z czego większość
to kwoty nieściągalne. Wystawiono 135szt. upomnień wzywających do zapłaty zaległości.
4. Bardzo duży stpień realizacji planu odnotowano w przypadku opłaty skarbowej -99,50% , która
obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania
administracyjnego .Wyższy poziom wskaźnika wzrostu w stosunku do wskaźnika upływu czasu
wynika z zaniżonego zaplanowania poboru opłaty. Ma to związek ze zmianą ustawy o opłacie
skarbowej – zmieniającej zasadniczo przedmiot opłaty i jej stawki, a co za tym idzie dezorientacją
w momencie uchwalania planu .
Biorąc pod uwagę podatki i opłaty pobierane przez Urzędy skarbowe możemy zaobserwować
kształtowanie się stopnia wskaźnika realizacji na poziomie średnim zbliżonym do 50%,
wskazującym na prawidłowości we wstępnym planowaniu dochodów z tego tytułu .
Dochody z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste ukształtowały się na poziomie
81,79% co jest skutkiem zawarcia w umowach terminu płatności przypadającego za cały rok
w końcu pierwszego kwartału tj.31 marca
19
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku dochodów z dzierżawy i najmu składników
majątkowych zrealizowanych na poziomie ponad 100%
Rozważając poziom dochodów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych :
Na rok 2007 zaplanowano sprzedaż:
działek gruntowych w Trzebinie i Nowym Browińcu oraz dwóch lokali mieszkalnych i jednego
lokalu użytkowego.
Realizacja w/w zadań przedstawia się następująco:
- mimo ogłoszonych dwóch kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych nie wyłoniono
nabywcy nieruchomości – nikt nie zgłosił się do przetargu
- odnośnie działki w Nowym Browińcu – sprzedaż została wstrzymana z uwagi na
konieczność wyznaczenia przebiegu i własności drogi do której przylega nieruchomość i
której stanowi część.
- sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych i jednego lokalu użytkowego – w chwili obecnej jest na
etapie uzyskanie zaświadczenia o samodzielności tych lokali. Zachodziła potrzeba uzyskania
zgody wszystkich właścicieli w budynku na podział lokalu użytkowego w taki sposób iż
wydzielone zostałaby dwa lokale mieszkalne i jeden lokal użytkowy, z jednoczesną zmianą
sposobu użytkowania ( lokali mieszkalnych).
W celu realizacji zadań w zakresie gospodarki gruntami przygotowano:
- 4 wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego
- 6 wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
- przeprowadzono (bez wyłonienia nabywców) 4 przetargi ustne nieograniczone, w celu
zbycia nieruchomości
- zlecono biegłym geodetom przeprowadzenie 1 podziału geodezyjnego działki oraz
przeprowadzenia zmiany klasyfikacji 2-ch działek
- zlecono rzeczoznawcom majątkowym opracowań operatów szacunkowych do celów
sprzedaży nieruchomości – 8 lokali mieszkalnych, 2-ch lokali użytkowych, 2-ch działek
gruntowych, wraz ze sporządzeniem szkiców lokali niezbędnych do wniosków o wydanie
zaświadczeń o samodzielności tych lokali, wydanych przez Starostwo Powiatowe.
W wyniku czynności wyżej opisanych sprzedano:
- lokal mieszkalny na rzecz najemcy, położony w Prężynce.
Mimo stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
zainteresowanie nabywaniem lokali jest słabe. Proponowano sprzedaż 23 lokali ich najemcom,
z czego wypowiedziało się pozytywnie 8 najemców.
W chwili obecnej jesteśmy na etapie przygotowań do zbycia 1 lokalu użytkowego i 3-ch lokali
mieszkalnych, oczekujących na podział działki po wykonaniu którego przystąpimy do
opracowywania operatów szacunkowych ustalających wartość 4 lokali mieszkalnych oraz do
notarialnego ustanowienia samodzielności 2 lokali mieszkalnych i 1 lokalu użytkowego (o
uprzednim podziale lokalu użytkowego) oraz 2 nieruchomości gruntowych.
Ponadto wystąpiono do Starosty Prudnickiego oraz do ANR o nieodpłatne przekazanie na rzecz
Gminy 2 nieruchomości.
20
WYDATKI I ROZCHODY
W pierwszym półroczu 2007r. wydatki budżetu Gminy Lubrza wyniosły 3 798 271,65zł co
stanowi 46% planu, który na dzień 30.06.2007r. wyniósł 8 217 188,57zł.
Plan wydatków uchwalony w uchwale z dnia 07.02.2007r. wyniósł 7 871 588,00zł i uległ
zwiększeniu w czasie okresu sprawozdawczego o 345 600,57zł tj. 4,21%.
Wzrost planu wydatków związany jest z realizacja zadań ujętych w budżecie bądź rozszerzeń
zakresów tych zadań, w celu sfinansowania i zakończenia ich realizacji, ale również wynika
z decyzji innych organów dokonujących podziału środków publicznych.
W I półroczu 2007r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań krótkoterminowych bądź
długoterminowych (kredyty i pożyczki). Dokonano natomiast spłaty zobowiązań z poprzednich lat
na kwotę 231 377,56zł w tym:
- odsetki
25 377,56zł
- raty
2 06 000,00zł
co stanowi potężne obciążenie budżetu i tym samym zagrożenie dla płynności finansowej.
Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje o zadaniach wykonanych w I półroczu 2007r.
Plan i wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji
budżetowej za I półrocze 2007r.
Dz.
1
10
Rozdz.
2
1030
1095
600
60016
700
Treść
4
Rolnictwo i łowiectwo
Izby Rolnicze – wpłaty 2 % z
podatku rolnego
Pozostała działalność – różne opłaty
i składki
W tym : wydatki majątkowe
wynagrodzenia
Plan
Wykonanie % realiz.
5
6
7
305 817,00 142 278,89
46,5
16 000,00
8 210,31
51,3
289817,00
134068,58
46,3
132 333,00
1 197,30
410 282,57
0
1137,3
25254,81
0,0
95,0
6,2
Drogi publiczne gminne
W tym :wydatki majątkowe
410 282,57
344 280,57
25254,81
0
6,2
0,0
Gospodarka mieszkaniowa
43 800,00
18330,67
41,9
30 000,00
7045,67
23,5
13 800,00
11285,00
81,8
1 144 586,82
634413,37
55,4
66551
63835,12
95,9
63 351
60635,12
95,7
55 198
30152,12
54,6
70005 Gospodarka grunt. i
nieruchomościami
70095 Pozostała działalność
750
Administracja publiczna
75011 Urzędy wojewódzkie
W tym wynagrodzenia
75022 Rady gminy
21
75023 Urzędy gmin
983137,82
514958,16
52,4
811 862,82
445006,81
54,8
25375,00
282,38
1,1
39700,00
25467,97
64,2
26 910
14103,48
52,4
722
302
41,8
722,00
302,00
41,80
W tym wynagrodzenia
722,00
302,00
41,8
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
76 000
32854,78
43,2
75000,00
31862,28
42,5
31 000,00
14503,46
46,8
1 000,00
992,5
99,3
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadaj. osobowości
prawnej
Pobór podatków, opłat i nie
podatkowych należności
budżetowych
W tym wynagrodzenia
20 000,00
7896,86
39,5
20 000,00
7896,86
39,5
18 000,00
7896,86
43,9
Obsługa długu publicznego
54 000,00
25377,56
47,0
54 000,00
25377,56
47,0
3173695,00
1617841,39
51,0
1250100,00
590382,04
47,2
W tym wynagrodzenia
1 009 250,00
478471,81
47,4
80104
Przedszkola
W tym wynagrodzenia
789600,00
599 500,00
420400,84
307542,54
53,2
51,3
80110
Gimnazjum
W tym wynagrodzenia
695900,00
595 400,00
396045,77
338605,78
56,9
56,9
80113
Dowożenie uczniów do szkół
230 400
100777,15
43,7
W tym wynagrodzenia
wydatki majątkowe
W tym wynagrodzenia
751
Urzędy
naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa:
754
75412 Ochotnicze straże pożarne
W tym wynagrodzenia
75414 Obrona cywilna
756
75647
757
801
75702 Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jst
80101
Szkoły podstawowe
22
W tym wynagrodzenia
52 800
23824,43
45,1
163190,00
84782,62
52,0
141 960,00
74390,16
52,4
13 870,00
4812,70
34,7
30 635
20640,27
67,4
500
0
0,0
43 000,00
17622,67
41,0
40000,00
15062,66
37,7
7 870,00
5778,43
73,4
3 000,00
2560,01
85,3
Pomoc społeczna
1936500,00
752 676,38
38,9
Świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
z
ubezpieczenia
społecznego.
W tym wynagrodzenia
1363000,00
513614,78
37,7
44030,00
16507,77
37,5
85213
Składki na ubezpiecz. zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społ.
11 000,00
2 859,21
26,0
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenie zdrowotne
240 000,00
87128,00
36,3
85215
Dodatki mieszkaniowe
58 000,00
32551,07
56,1
85219
Ośrodki pomocy społecznej
169500,00
80316,06
47,4
156 953,00
73887,58
47,1
2000,00
0
0
2000,00
0
0
80114 Zespoły ekonom.- administracyjne
szkół
W tym wynagrodzenia
80146
80195
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
W tym wynagrodzemia
851
Ochrona zdrowia
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W tym wynagrodzenia
852
85212
85228
85295
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
W tym wynagrodzenia
Pozostała działalność – utrzymanie
stacji „Caritas”
W tym dotacja na stację Caritas
25 000
Edukacyjna opieka wychowawcza
93 000
36207,26
38,9
25 000
221 773,00
9 000
113792,41
51,3
85401
Świetlice szkolne
W tym wynagrodzenia
187270,00
169 800,00
86513,64
77338,41
46,2
45,5
85415
Pomoc materialna dla uczniów
34 503,00
27278,77
79,1
854
23
900
360 430,00
165 126,21
45,8
208500,00
89161,21
42,8
92 732,00
42366,00
45,7
151 930,00
75 965,00
50
391 582,18
227003,65
58,0
357 500,00
204100,00
57,1
W tym: dotacja dla GOKSiR
357 500
92120 Ochrona i konserwacja zabytków
19 000,00
8377,90
44,1
15082,18
14525,75
96,3
35 000
17 500
50
35 000
17 500
50
90015
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
W tym wydatki majątkowe
90017
921
926
Zakłady gospodarki komunalnej
Dotacje do ZGKiM
151930
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury
Kultura fizyczna i sport
92605 Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
W tym: dotacja dla GZLZS 35 000
Razem wydatki
Rozchody – spłata kredytu i
pożyczki
OGÓŁEM BUDŻET
8 217 188,57 3 798 271,65
46,2
206000,00
42,2
8 705 550,57 4 004 271,65
46,0
488362,00
24
Plan i wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na działy i
rozdziały klasyfikacji budżetowej z I pórocze 2007r.
1 200 000 zł
1 000 000 zł
800 000 zł
600 000 zł
400 000 zł
200 000 zł
0 zł
Rolnictwo i
łowiectwo
Transport i
łaczność
Gospodarka
mieszkaniowa
Administracja
publiczna
Plan
Urzędy władzy
państwowej
Bezpieczeństwo
publiczne
Dochody
Obsługa długu
publicznego
Wykonanie
Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów
Zakładu budżetowego
Przychody ogółem
3
889 969,00
w zł
Wykonanie za
I półrocze 2007 r.
4
472 155,71
w tym dotacje
Rozchody ogółem
W tym wynagrodzenia z pochodnymi
W tym wydatki majątkowe
151 930,00
889 969,00
310 602,00
73 200,00
75 965,00
441 606,99
142 220 ,34
48 690,12
Lp.
Wyszczególnienie
1
2.
2
3.
4.
5.
6.
Plan na 2007 r.
Sprawozdanie z realizacji
planu finansowego dochodów własnych za I półrocze 2007 r.
Przychody
w zł
25
Dział
Rozdz.
§
854
85401
0690
0830
801
80101
0830
80104
0690
wyszczególnienie
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Planowany stan środków
pieniężnych na 1.01.2007
Świetlice szkolne
Wpływy z usług
Szkoły podstawowe
Wpływy z usług
Przedszkola
Plan po
zmianach
40 000
wykonanie
0
200,60
40 000
1 000
39 000
8 000
6 000
0,00
20 374,30
297,50
27 246,79
8008,32
4 220,00
2 696,33
6 000
2 000
4 220,00
0,00
1091,99
0,00
2 000
%
realiz.
20 872,40
0,00
Wydatki
Dział
Rozdz.
§
854
85401
85401
4210
4220
801
80104
4210
80101
4210
4300
L.P
.
w zł
Plan po
wykonanie
%
zmianach
realiz.
40 000 20 872,40
wyszczególnienie
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Stan środków pieniężnych na
0,00
koniec okresu sprawozdawczego
Świetlice szkolne
40 000
Zakupy materiałów i wyposażenia
1 000
Zakup środków żywności
39 000
8 000
Przedszkola
2 000
0
2 000
Szkoły podstawowe
6 000
4 000
Zakupy usług pozostałych
2 000
0
Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
na 2007rok
Wyszczególnienie
§
Plan na
2007
615,84
20256,56
338,05
19918,51
8 008,32
1 091,99
67,49
1 024,50
6 916,33
1 399,00
199,98
5 317,35
Wykonanie
w zł.
%
reali
26
z.
I
1.
2.
II
1.
2.
3.
4.
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007
Przychody
Wpływy z tytułu kar i opłat z terenu gminy za
nielegalne usuwanie drzew i krzewów.
Wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje
gospodarczego korzystania ze środowiska i
dokonywanie w nim zmian, oraz szczególnego
korzystania z wód i urządzeń wodnych.
Razem
Wydatki
W zakresie edukacji ekologicznej oraz
propagowania działań proekologicznych
1. .Organizowanie masowej kampanii
informacyjnej, aktywnej edukacji ekologicznej
mającej na celu upowszechnienie wiedzy
ekologicznej –festyny ekologiczne, konkursy,
wydatki organizacyjne
2. Wydatki administracyjno-szkoleniowe
3. Opłaty za opiniowanie decyzji środowiskowych
wydawanych przez SANEPID
W zakresie gospodarki odpadami :
1. Uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci
w Prężynce, 4 000,- zł
w Lubrzy
2 000,- zl
w Olszynce 2 000,- zł
2. Usuwanie i unieszkodliwianie padliny i odpadów
pochodzenia zwierzęcego.
3. Usuwanie nieczystości płynnych z toalet na
imprezach okolicznościowych
4. Opracowanie sprawozdania z realizacji gminnego
planu gospodarki odpadami
W zakresie urządzania i utrzymania terenów
zielonych, zadrzewień i parków :
1.Wykaszanie trawy w parkavch , na skwerkach i
utrzymywanie terenów zielonych na terenie gminy
oraz przycinanie pielęgnacyjne drzew i krzewów
2, Zadrzewienie i uporządkowanie dzikich
wysypisk śmieci
W Prężynce 2 000
w Olszynce 2 000
3. Zagospodarowanie terenów zielonych
w Słokowie
2 000
w Laskowicach
2 000
w Olszynce
2 000
W zakresie gospodarki wodnej :
1. Utrzymywanie urządzeń ochrony ppowodziowej oraz służącej ochronie środowiska i
gospodarce wodnej m. Innymi
8 525
8525,38
0580
100
0,00
0690
45 875
22 258,95
48,5
54 500
30 784,33
56,4
3 500
0
4210
4300
280
1 000
4210
4300
4430
500
0
500
0
4300
11 220
8 000
4 000,00
4 000,00
35,6
50,0
4300
1 000
0
4300
1 000
0
4300
1 220
0
15 500
3 871,77
24,9
4210
4300
2 500
3 000
1 192,79
600,00
47,7
20,0
4210
4300
4 000
2 044,95
51,1
4210
4300
6 000
34,03
0,5
24 900
24 900
0
0
0
0
27
- Odwodnienie terenu od posesji P.Srębacz do
sklepu ALA w Dytmarowie poprzez budową
kanalizacji
- Odwodnienie terenu
przydrożnego poprzez
wybudowanie kratek ściekowych
i
budowę
chodnika w Krzyżkowicach
- Wyremontowanie studzienek oraz wbudowanie
kratki ściekowej i założenie płyty betonowej w celu
odwodnienia terenu przy posesji P. Pietrzak w
Olszynce
- Odwodnienie terenu wzdłuż drogi w Prężynce
- Zabudowa kręgów na przepuście drogi w celu jej
odwodnienia w Trzebinie k. boiska sportowego
Razem wydatki
Stan środków obrotowych na koniec roku
Razem
9 500
0
0
7 900
0
0
500
0
0
5 000
2 000
0
0
0
0
53 900
600
54 000
7871,77
22912,56
30 784,33
14,6
57,0
Plan dotacji z budżetu na 2007 rok
Lp.
Nazwa jednostki
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej
– Dotacja została przyznane na zadania gospodarcze
Plan dotacji na
Dotacje
30.06.2007
przekazane do
30.06.2007
151 930,00
75 965,00
28
2.
3,
4.
3,
według cen jednostkowych ustalonych w uchwale Nr.
IV/38/03 z dnia
28 marca 2003 r.
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji –
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby
Plan dotacji dla organizacji pozarządowych na zadania
publiczne ustalone w rocznym programie współpracy z
organizacjami pozarządowymi
Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92605
Dotacja celowa
Stacja Opieki „Caritas”
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Dotacja obejmuje zadania wynikające z odrębnej umowy
Organizacja pozarządowa wdrażająca podejście LEADERdotacja celowa
OGÓŁEM
357 500,00
204 100,00
35 000,00
17 500,00
25 000,00
9 000,00
5 000,00
5 000,00
542 930,00
311 565,00
29
Sprawozdanie z realizacji zadań Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Lubrza na 2007r.
Jednostka
Okres
Lp.
Nazwa
Cel programu
organiz.
realizacji
programu
i zadania,
realizująca
programu
które będą
program lub
finansow. z koordynująca
budżetu
wykonanie
programu
INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
1. DROGI
1
2
3
4
5
Modernizacja * EFRR
2005-2008
1. RPOWOModernizacja drogi gminnej
drogi gminnej Nr 107 318
Nr 107 318
w Trzebinie * Urząd
w Trzebinie w celu
Gminy w
poprawy
Lubrzy
stanu lokalnej
infrastruktury
drogowej
2. RPOWO
Modernizacja * EFRR
2007-2011
Modernizacja drogi gminnej
drogi gminnej w Lubrzy ul.
* Urząd
w Lubrzy ul. Nowej
Nowej
Naprawy w
Gminy w
Naprawy107 celu poprawy Lubrzy
314
stanu lokalnej
infrastruktury
drogowej
Realizacja zadań w 2006 r.
Nakłady
finansowe
ogółem
Dotychczasowe
nakłady
finansowe
6
1 144 213
w tym:
EFRR
858 159,75
UG Lubrza
171 631,95
Budżet
państwa
114 421,30
1 503 330,w tym:
EFRR
1 127 497,50
UG Lubrza
225 499,51
Budżet
państwa
150 332,99
7
37 213
8
266 666
---------
199 999,50
0
37 213
---------
39999,90
37 213
26 666,60
0
Wartość
%
Plan
Wykorzystanie wykonanych
zadania po
realizacji
środków do
robót od
zmianach
całego
30.06.07
początku
na 2007r.
zadania
realiz.zad.
49 898
--------37 423,50
---------
7 484,71
--------
4 989,79
9
0
0
10
37 213
11
0,03 %
0
* EFRR
Modernizacja
drogi gminnej Nr
107312 Skrzypiec* Urząd
Dytmarów o
Gminy w
znaczeniu
Lubrzy
lokalnym w celu
poprawy stanu
lokalnej
infrastruktury
drogowej
2. OŚWIETLENIE ULICZNE
Budowa nowych
*Urząd Gminy
4. Budowa
nowych
punktów
w Lubrzy
świetlnych w celu
punktów ś
poprawy bezpieWietlnych
czeństwa
publicznego i
ochrony
Urząd Gminy
w Lubrzy
Modernizacja środowiska
. oświetlenia
ulicznego
Oświetlenie
energooszczędne
3. RPOWO Modernizacja
drogi gminnej
Nr 107312
SkrzypiecDytmarów
3. TERENY INWESTYCYJNE
20092011
30
1 496 670
w tym:
EFRR
1 122 502,50
UG Lubrza
224 500,50Budżet państwa
149 667
27 715,57
0
0
20 786,68
4 157,33
2 771,56
2004- 555 832,83
2005 UG Lubrza
111 000,-
231 033
92732
110 996
8 000
2005- 444 832,83
2010
120 037
84 732
42 366 530 789,83
8 000
85 957,Zadanie
wykonano
w całości
34 366
wartość
444 832,83
Do zapłaty
w latach
2005-2010
99,99 %
99,99 %
100 %
31
Budowa tranzytu
5. RPOWO –
* EFRR
2004- 4 019 500
Przygotowanie wodociągowego
2013 w tym:
i uzbrojenie
Dytmarów –
EFRR
Lubrza-Prężynka z * Urząd Gminy
terenów pod
3 014 625,UG Lubrza
inwestycje w podłączeniem
w Lubrzy
nowych odbiorców
Prężynce po
354 250
– zakładów na
budżet
byłej
terenie byłej
strzelnicy
państwa
wojskowej
strzelnicy i
401 950,odbiorców
indywidualnych
rozbudowywanego
osiedla w Lubrzy
4. OŚWIATA
6. Zintegrowany
Program
Operacyjny
Rozwoju
Regionalnego
Działanie 3.5 Modernizacja
i rozbudowa
biblioteki i
świetlicy w
WDK
Olszynka
Modernizacja i
rozbudowa
biblioteki i
świetlicy w WDK
Olszynka, celem
poprawy
dostępności i
warunków
bytowych oraz
poprawy jakości
oferowanych usług
dla ludności.
*Środki
527 678,86
Europejskiego 2004- w tym:
Funduszu
2009 ERDF
Rozwoju
385 236,63
Regionalnego
UG Lubrza
(ERDF) i
91 077,35
Budżetu
Budżet
Państwa
państwa
* Urząd Gminy
51 364,88
w Lubrzy
60 000
132 333,-
45 000
99 999,75
45 000
9000
19 999,95
9 000
6000
12 333,30
6 000
14 030,-
0
0
14 030,-
2,65 %
14 030,-
0
0
14 030,-
2,65 %
0
60 000
1,49%
7.
8.
9.
SPO Rolnictwo
Priorytet 2 Restauracja
obiektów
dziedzictwa
kulturowego w
Trzebine Etap I
Adaptacja budynku
bramnego na
wielokulturową
Izbę Regionalną z
małą gastronomią
SPO Rolnictwo
obiektów
dziedzictwa
kulturowego w
Trzebine Etap II
Renowacja muru
zamkowego i
figury Św.
Nepomucena
Partycypacja w
projekcje Urzędu
Marszałkowskiego
„@-Urząd dla
mieszkańca
Opolszczyzny”
realizowany w
ramach ZPORR Działanie 1.5
Przystosowanie
lokalnych
samorządów do
wymogów
społeczeństwa
informacyjnego.
Razem
*
Europejski
Fundusz
Orientacji i
Gwarancji
Rolnych
* Urząd
Gminy w
Lubrzy
*
Europejski
Fundusz
Orientacji i
Gwarancji
Rolnych
* Urząd
Gminy w
Lubrzy
* ERDF
* Urząd
Gminy
20052007
20062007
20042006
32
212 500,w tym:
EAGGF
170 000,UG Lubrza
42 500,-
272 306,05
W tym:
EAGGF
217 950,UG Lubrza
54 356,05
186 184,01w
tym:
ERDF
132 995,65
UG Lubrza
53 188,36
Środki
pozabudżetowe
12 500
0
0
12 500
5,88 %
12 500
0
0
12 500
29,4 %
1932
1932
1932
3,55 %
91 736
282,38
94145,39
66 861,83 66 361,82
0
66861,83
27 001,18 25 374,18
282,38
27283,61
117861,83 471332,50
0
93 863,01
332709,18 189748,07 42648,38
UG Lubrza
50,56%
33
Sprawozdanie z realizacji Wydatków na programy i projekty realizowane
na 2007 rok
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
w zł
1
2
4
Jednostka
Lp
Nazwa
Cel programu i
organiz.
.
programu
zadania, które będą realizująca
finansow. z budżetu program lub
koordynując
a
wykonanie
programu
I.
INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
4. DROGI
1
2
3
4
2. RPOWOModernizacja drogi * EFRR
Modernizacja gminnej Nr 107 318
drogi gminnej w Trzebinie w celu
Nr 107 318
poprawy stanu
* Urząd
w Trzebinie lokalnej
Gminy w
infrastruktury
Lubrzy
drogowej
RPOWO
Modernizacja
drogi gminnej
w Lubrzy ul.
Nowej
Naprawy107
314
3
Modernizacja drogi
gminnej w Lubrzy
ul. Nowej Naprawy
w celu poprawy
stanu lokalnej
infrastruktury
drogowej
* EFRR
* Urząd
Gminy w
Lubrzy
5
Okres
realizac
ji
progra
mu
5
20052008
20072011
6
Nakłady
finansowe
ogółem
6
1 144 213
w tym:
EFRR
858 159,75
UG Lubrza
171 631,95
Budżet
państwa
114 421,30
1 503 330,w tym:
EFRR
1 127 497,50
UG Lubrza
225 499,51
Budżet
państwa
150 332,99
7
8
9
10
11
Dotychczas
Realizacja zadań w 2006 r.
owe
Wartość
nakłady
Wykorzy
Plan zadania
wykonany
%
finansowe
stanie
po zmianach
ch robót
realizacji
środków
do
od
całego
do
30.06.2006
początku
zadania
30.06.06
realiz.zad.
7
37 213
8
266 666
9
---------
199 999,50
0
37 213
---------
39999,90
37 213
0
10
37 213
0
26 666,60
49 898
--------37 423,50
---------
7 484,71
--------
4 989,79
0
11
0,03 %
1
2
RPOWO Modernizacja
drogi gminnej
Nr 107312
SkrzypiecDytmarów
3
Modernizacja drogi
gminnej Nr 107312
SkrzypiecDytmarów o
znaczeniu lokalnym
w celu poprawy
stanu lokalnej
infrastruktury
drogowej
5. TERENY INWESTYCYJNE
2 RPOWO –
Budowa tranzytu
Przygotowani wodociągowego
e i uzbrojenie Dytmarów –LubrzaPrężynka z
terenów pod
inwestycje w podłączeniem
Prężynce po
nowych odbiorców
byłej
– zakładów na
strzelnicy
terenie byłej
wojskowej
strzelnicy i
odbiorców
indywidualnych
rozbudowywanego
osiedla w Lubrzy
4
* EFRR
5
20092011
* Urząd
Gminy w
Lubrzy
* EFRR
* Urząd
Gminy w
Lubrzy
20042013
34
6
1 496 670
w tym:
EFRR
1 122 502,50
UG Lubrza
224 500,50Budżet
państwa
149 667
4 019 500
w tym:
EFRR
3 014 625,UG Lubrza
354 250
budżet
państwa
401 950,-
7
8
27 715,57
9
10
11
0
20 786,68
4 157,33
2 771,56
60 000
132 333,-
45 000
99 999,75
45 000
9000
19 999,95
9 000
6000
12 333,30
6 000
0
60 000
1,49%
35
II. ZABYTKI
3 INTERREG III
A Działanie 2.2 –
Tradycje.
obrzędy,
obyczaje Gminy
Lubrza i gmin
partnerskich
SPO
Rolnictwo
obiektów
dziedzictwa
kulturowego
w Trzebine
Etap I
5 SPO
Rolnictwo
obiektów
dziedzictwa
kulturowego
w Trzebine
Etap II
4.
III. INNE
Realizacja
projektu * EFRR
„Tradycje,
obrzędy,
obyczaje Gminy Lubrza
i gmin partnerskich
* Urząd
Gminy w
Lubrzy
Adaptacja budynku
bramnego na
wielokulturową Izbę
Regionalną z małą
gastronomią
* Budżet
Państwa
* Europejski
Fundusz
Orientacji i
Gwarancji
Rolnych
* Urząd
Gminy w
Lubrzy
Renowacja muru
*
zamkowego i figury Europejski
Św. Nepomucena
Fundusz
Orientacji i
Gwarancji
Rolnych
* Urząd
Gminy w
Lubrzy
20062007
20052007
20062007
115142,18
w tym:
EFRR
86 356,63
UG Lubrza
17 271,33
budżet państwa
11 514,22
212 500,w tym:
EAGGF
162 500,UG Lubrza
50 000,-
272 306,05
W tym:
EAGGF
217 950,UG Lubrza
54 356,05
100 060,-
15 082,18
14 525,75
75 045,-
11 311,63
10 894,31
15 009,-
2262,33
2178,86
10 006,
1508,22
1452,58
12 500
0
12 500
0
1932
1932
114 585,75
99,52%
0
12 500
5,88 %
0
12 500
1932
3,55 %
6.
Razem
Partycypacja w
projekcje
Urzędu
Marszałkowski
ego „@-Urząd
dla mieszkańca
Opolszczyzny”
realizowany w
ramach
ZPORR Działanie 1.5
36
2004-2006 186 184,0
1w tym:
ERDF
132
995,65
93 863,01
91 736
282,38
66 861,83
66 361,82
0
66861,83
27 001,18
25 374,18
282,38
27283,61
Środki pozabudżetowe
202912,83
484152,35
12346,89
UG Lubrza
102655,18
99278,40
2461,24
Przystosowanie * ERDF
lokalnych
samorządów do
wymogów
* Urząd
społeczeństwa
Gminy
informacyjnego.
UG
Lubrza
53 188,36
94145,39 50,56%
37
OBJAŚNIANIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE
2007
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
- rozdz. 01030 – Izby Rolnicze
– wykonanie 8210 ,31 tj. 51,3% planu rocznego dochodów , które to środki na
podstawie Ustawy
o Izbach Rolniczych przekazano do Izby Rolniczej .
8 210,31 zł
- rozdz. 01095 – Pozostała działalność
134 068,58zł
132 493,43zł
-wykonanie 134 068,58 co stanowi 46,3 planu wydatków:
W tym : wydatki na zadania zlecone
1575,15 zł
wydatki na zadania własne:
Różne opłaty i składki:
- zakup nagród książkowych dla przodujących rolników - 135 zł
- zakup lakieru w sprayu -8.55 zł.
- oddanie bezpańskiego psa znalezionego w Dobroszewicach do schroniska –
642 zł.
- wydatki na poszczególne sołectwa – 789,60 zł w tym:
1) Prężynka – zakup paliwa, oleju i innych akcesoriów do piły
spalinowej potrzebnych
do wycinania drzew w Prężynce na boisku na kwotę
– 96,91 zł
2) Słoków – zakupiono sadzonki kwiatów oraz zakupiono cement w celu
wyremontowania kapliczki i pomnika ofiar wojny na łączną kwotę – 136,50 zł
3) Olszynka – zakupiono artykuły spożywcze na festyn wiejski na kwotę 253,69 zł,
4) Skrzypiec– zakup trutki na szczury w celu wyłożenia w całej wiosce 302,50 zł
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W tym dziale przewiduje się kwotę 410 282,57 zł,. W I półroczu 2007 wykonano takie
zadania gospodarcze stanowiące łącznie 6,2% wykonania planu jak:
I. remonty dróg o nawierzchni tłuczniowej:
1. Dytmarów - droga koło p. Hajost za kwotę 496,44zł
2. Prężynka - droga nr 270 za kwotę 182,00zł
3. Trzebina - drogi przy użyciu frezowiny asfaltowej koło p. Sabat, Nowak,
Niedojadało i boiska LZS za kwotę 280zł
4. Dytmarów - droga przy użyciu frezowiny asfaltowej za cmentarzem w
ramach prac społecznych.
II. remonty dróg o nawierzchni bitumicznej:
1. Lubrza – ul. Szkolna, Nowej Naprawy, Spółdzielcza za kwotę 8 812,17zł
2. Laskowice – droga przez wieś za kwotę 4 062,65zł
3. Dytmarów – droga przy szkole za kwotę 4 740,55zł
4. Trzebina – droga koło p. Sobota i do boiska LZS za kwotę 2 381,04zł
Płatność za wykonane roboty remontowe zostanie dokonana w m. lipcu br.
38
III. remonty przepustów i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych:
1. Trzebina - remont przepustu koło boiska LZS za kwotę 2 000,00zł
2. Trzebina – zakup i montaż sprężystych barier stalowych koło p.
Górczyńskiego i Sabat za kwotę 20 999,37zł
IV. różne opłaty i składki:
1. Dokonano opłaty za odprowadzanie wód opadowych do środowiska za II
półrocze 2006r. w wysokości 1 297zł
V. inwestycje:
1. Lubrza – ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr
107314 O relacji Lubrza – ul. Nowej Naprawy od km 0+000 do km
1+160”. Przetarg wygrała firma AR-DOM Biuro Projektowo Usługowe
Arkadiusz Żurakowski Prudnik za kwotę 49 898zł. Termin realizacji
zamówienia ustalony jest do dnia 04.12.2007r.
Razem wydatkowano kwotę:
25 254,81zł
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
rozdz.
70005
- gospodarka gruntami i nieruchomościamiW zakresie gospodarki nieruchomościami w I półroczu b.r.
wydatkowano kwotę w wysokości 7 045,67 złotych, z czego:
- wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartość działek: nr 163 w Nowym
Browińcu i nr 770 w Trzebinie, nr 475/1 w Skrzypcu oraz wartości lokali
mieszkalnych i użytkowych w budynku przy ul. Wolności 26 w Lubrzy - działka nr
430 m. 4 w Lubrzy oraz w budynku Olszynka 36 a – działka nr 3/29 m.3 w Olszynce
4 195,23 złotych
- wykonanie wypisów z rejestru gruntów działek; nr 3/1, 3/20, 3/10 i 73/1 w
Olszynce, nr 429, 430, 718/3, 755/1 i 849 w Lubrzy, nr 175 w Jasionie, nr 694 w
Trzebinie, wypisu i wyrysu z rejestru gruntów działki nr 475/1 w Skrzypcu - do
celów przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz wykonanie reprodukcji
ozalidowych i map zasadniczych dróg w Skrzypcu i Lubrzy – do celów projektowych
718,44 złotych
- wykonanie geodezyjnego podziału działki nr 475 m. 6 w Skrzypcu – do celu
sprzedaży
1 400,00 złotych
- zamieszczanie na łamach Tygodnika Prudnickiego ogłoszeń związanych z
przetargami nieruchomości, zamieszczeniem wykazów do sprzedaży i dzierżawy
732,00 złotych
W zakresie pozyskiwania dochodów dokonano sprzedaży
39
Lokal mieszkalny nr 2 w budynku Prężynka 54 o pow.107,94 m2 z przynależną
piwnicą- 42,04 m2 i pomieszczeniem gospodarczym 18,72 m2 wraz z udziałem
lokalu w gruncie tj.
w działce nr 219 m. 3 w Prężynce wynoszącym 276/1000 cz.
Akt notarialny Rep. A Nr 367/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r.
Sprzedaż w I półroczu 2007r. wyniosła 22 236,80 złotych, płatna gotówką.
Zwrot kosztów za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 302,80 zł.
rozdz.
70095
W tym rozdziale zaplanowano kwotę – 13,800zł. z przeznaczeniem na:
- opracowanie przez uprawnionego urbanistę decyzji o warunkach zabudowy, decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowościach które nie mają
aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opinii
urbanistycznych dla nieruchomości będących własnością gminy przeznaczonych do
zbycia wykonano – 11.285zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W tym dziale zaplanowano wydatki w czterech rozdziałach:
- 75011 – Urzędy wojewódzkie (administracja rządowa)
- 75022 – Rada Gminy
- 75023 – Urząd Gminy
- 75095 – Pozostała działalność
66 551
55 198
983 137,82
39 700
Łącznie na kwotę planu 1 144 586,82 zrealizowano 634 413,37 czyli 55,4% planu wydatków w tym
między innymi:
Realizacja budżetu w zakresie zadań zleconych
za I półrocze 2007r .
Na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę w wysokości 63.835,12zł. co stanowi
95,92%. Planu . Wykorzystanie w I półroczu 2007r. przedstawia się następując:
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
§ 4440 – odpis na zak. fund. św. socjalnych
45.853,00zł.
6.490,76zł.
7.258,67zł
1.032,69zł.
3.200,00zł.
40
W zakresie obsługi rady gminy
Na plan wydatków 55 198 zł do 30 czerwca 2007r.. wykorzystano 30 152,12 zł tj. 54,63 %.
Realizacja zadań przedstawia się następująco :
___Plan__
Wykonanie_
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych
§ 4210 zakupy materiałów i wypo żenia
§ 4300 zakup usług pozostałych
§ 4410 podróże służbowe krajowe
§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami
Korpusu służby cywilnej
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
47 138,00 zł
2 400,00 zł
3 960,00 zł
400 zł
24 394,00 zł
1.328,12 zł
3.660,00 zł
245,00 zł
800,00 zł
500 zł
525,00 zł
0,00 zł
W zakresie działalności urzędu gminy 75023
Budżet na 2007r. na działalność administracji uchwalony został tylko w niezbędnym zakresie.
W I półroczu 2007 na realizację zadań w administracji wydatkowano ogólną kwotę
514.958,16zł.(tj. 52,38% planowanej kwoty)z czego na poszczególne paragrafy przypada :
§ 3020 -ekwiwalent za pranie - 90,00zł.
§ 4010-wynagrodzenie osobowe pracowników – 343.225,02zł.
Zaznaczyć tu należy, że w planie budżetu na 2007r. nie uwzględniono dla pracowników
żadnych podwyżek, przez 2 miesiące nie było także obsadzone stanowisko Sekretarza Gminy . W
w/w kwocie wynagrodzenia osobowego pracowników mieści się również wynagrodzenie, które
otrzymali pracownicy zatrudnieniu w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych, ale
kwoty te zostaną zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku zgodnie z zawartymi
umowami.
§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41.743,20zł.
§ 4110-składki na ubezpieczenie społeczne – 52.041,28zł.
§ 4120-składki na Fundusz Pracy – 7.536,31zł.
§ 4140- wpłaty na PFRON – 461,00zł.
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia – 10.513,73zł.
Z paragrafu tego pokrywane są rachunki za zakup książek, czasopism, literatury fachowej,
dzienników ustaw, monitorów, druków, wody, pieczęci, środków czystości itp.
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 852,00zł.
§ 4300-zakup usług pozostałych – 18.253,75zł.
Największą część wydatków z tego paragrafu stanowią opłaty za korzystanie z nadzoru bhp,
monitoring urzędu, opłaty pocztowe, wywóz odpadów stałych, przegląd sprzętu p.poż.,
konserwację kserokopiarek
§ 4350 –zakup usług dostępu do sieci Internet – 5.303,18zł.
§ 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 1.314,53zł.
§ 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej- 4.166,99zł.
§ 4410-podróże służbowe krajowe – 10.486,21zł. – w tym ryczałt i delegacje
§ 4440-odpisy na ZFŚS – 9.587,00zł.
§ 4700-szkolenia pracowników – 4.011,00zł.
§ 4740- zakup materiałów papierniczych i urządzeń kserograficznych – 2.157,26zł.
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 2.933,32zl.
41
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 282,38zl. – z paragrafu
tego pokrywane są koszty kwalifikowane w związku z realizacja projektu „Urząd dla mieszkańca
Opolszczyzny” realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
W planie budżetu na rok 2007 zostały ujęte tylko niezbędne wydatki łącznie z dopłatą do zadań
„administracji rządowej”, które muszą być poniesione aby administracja mogła sprawnie
funkcjonować. Łącznie wydatki te wynoszą 983 720 zł. i przeznaczone są głównie na:
§ 3020 ekwiwalent za pranie odzieży
240,00 zł.
§ 4010 fundusz płac z dopłatą do zadań rządowych
665 802,31 zł
oraz wypłatą ustawowych odpraw
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie
36 360,00zł.
§ 4110 ZUS(17,23% łącznie z dopł. do adm. rząd.)
98 414 42 zł.
§ 4120 Fundusz Pracy (2,45% łącznie z dopł. do ad. rząd.)
14 069,27 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
36.000,00zł.
w kwocie tej mieszczą się zakupy programów komputerowych,
książek, czasopism, wydawnictw, druków, środków czystości,
zakup materiałów biurowych, tablic informacyjnych do urzędu
75 960 ,00zł.
z paragrafu tego pokrywane są rachunki m.in. za przegląd
gaśnic, hydrantów ,konserwację sprzętu, opłaty za korzystanie
z programów komputerowych , opłaty pocztowe, telefoniczne,
korzystanie z internetu, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników,
stały dozór budynku , badania okresowe pracowników, wymiana pieczątek itd.
§ 4410 delegacje
15.000zł.
§ 4420 delegacje zagraniczne
500zł.
§ 4430 ubezpieczenie mienia urzędu
2.000zł.
§ 4440 fundusz świadczeń socjalnych
14.000zł.
§ 6660 inwestycje
25.374zł.
Są to koszty kwalifikowane w związku z realizacją projektu „Urząd dla mieszkańca
Opolszczyzny” realizowany wspólnie z urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
Kwota ta wynika
z przesunięcia realizacji projektu z lat 2004-2006 na rok 2007, a co za tym idzie przesunięcia
części wydatków.
W zakresie pozostałej działalności 75095
Na realizację różnych zadań gminy przewiduje się kwotę 39 700 zł z przeznaczeniem na:
- składka członkowska do ZGŚO
1 306 zł
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu
1 850 zł
PRADZIAD
- zatrudnienie bezrobotnych w ramach programów uruchamianych przez
Powiatowy Urząd Pracy
18 694 zł
- dotacja na wdrożenia podejścia LEADER
5 000 zł
- współpraca z gminami czeskimi
- dofinansowanie okolicznościowych spotkań: opłatkowych, wielkanocnych
1 500 zł
kiermaszy,
z okazji Dnia Kobiet, z wyróżniającymi się uczniami, wyjazdy na dożynki
3 000 zł
wojewódzkie, diecezjalne, powiatowe, itp.
- opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubrza – wymagany dla
projektów realizowanych w ramach ZPORR
8 350 zł
42
Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
W tym dziale przewidziane są środki finansowe w kwocie 722 zł z przeznaczeniem na
prowadzenie
i aktualizacje stałego spisu wyborców. Zrealizowano 41,8% planu w związku z uzyskaniem kwoty
302,00zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W tym dziale planuje się wydatki 76 000zł w dwóch rozdziałach:
- 75412 – Ochotnicze straże pożarne- 75 000zł,
Zrealizowano 42,50% planu wydatków , które w szczegółowy sposób przedstawiały się
następująco :
W I półroczu 2007r. realizowano takie zadania jak:
1. wypłacono ekwiwalent strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych na kwotę
1 575,05zł
2. wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi 6 kierowcom na kwotę 15 703,46zł
3. zakupiono energię elektryczną i wodę za kwotę 5 780,77zł
4. przeprowadzono turniej wiedzy pożarniczej za kwotę 462,94zł
5. przeprowadzono gminne zawody sportowo-pożarnicze za kwotę 1 433,86zł
6. wykonano remont pomieszczeń budynku strażnic za kwotę 1 301,99zł
7. zakupiono prenumeratę czasopisma strażak oraz ksiązki obiektów za kwotę 384zł
8. zakupiono paliwo do samochodów i motopomp pożarniczych za kwotę 994,27zł
9. przeprowadzono przeglądy techniczne samochodów pożarniczych za kwotę 410zł
10. wykonano naprawy i remonty sprzętu pożarniczego za kwotę 3 465,94zł
11. ubezpieczono budynki OSP oraz uczestników zawodów pożarniczych za kwotę 350zł
Razem wydatkowano kwotę: 31 862,28zł
Ponadto pozyskano środki finansowe:
1. Urząd Marszałkowski w Opolu dofinansował zakup nagród na zawody pożarnicze w kwocie
2 000zł
2. Zarząd Wojewódzki ZOSP RP dofinansował zakup sprzętu pożarniczego i umundurowanie
na kwotę 11 725zł
3. Jednostki OSP zakupiły sprzęt i umundurowanie za kwotę:
- OSP Lubrza – 4 016,98zł
- OSP Nowy Browiniec – 3 569,49zł
- OSP Prężynka – 2 770,98zł
- OSP Dytmarów – 1 024,99zł
- OSP Trzebina – 819,99zł
-75414 Obrona cywilna
43
W zakresie obrony cywilnej
Na realizację zadań w tym zakresie planuje się kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na:
- przegląd radiostacji DSP
- udział w szkoleniu OC
- prowadzenie akcji przez Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego w razie potrzeby
W I półroczu nie dokonano wydatków w tym zakresie w kwocie 992,50z przeznaczeniem na :
Plan w PLN
Klasyfikacja Rodzaj wydatku
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:
329,00
- nagrody dla uczestników konkursu
plastycznego „Kiedy dzwonię po straż pożarną”,
- zakup papieru ksero na potrzeby
powszechnej samoobrony (druk ulotek)
§ 4300
Zakup usług pozostałych w tym:
671,50
- usługa naprawy radiotelefonu dla OC
Wykonanie PLN
210,00
111,50
671,00
Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Zrealizowano 39,50% planu wydatków – na co składała się kwota wypłaty wynagrodzeń za inkaso
dla sołtysów z pochodnymi w łącznej kwocie w I półroczu 2007 roku wydano 7 896,86 zł.
Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
W tym dziale zaplanowano kwotę 54 000 zł, która przeznaczona jest na spłatę odsetek od
kredytów długoterminowych oraz odsetek od kredytów zaciągniętych na wydatki bieżące. Wydatki
w tym zakresie do dnia 30 czerwca 2007r. wyniosły 25 377,56- ustalając się na poziomie
wykorzystania - 47%
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na prowadzenie publicznych szkół podstawowych, gimnazjum i świetlic gmina otrzymuje
subwencję oświatową. Na rok 2007 jest to kwota 1 983 094,00 zł.
PLAN FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU W DZIALE 801:
Subwencja – 1 983 094,00
Dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów –34
503,00 zł.
Środki z Urzędu Gminy – 357 871, 00
W zakresie szkół podstawowych.
Na terenie gminy Lubrza funkcjonują: Szkoła Podstawowa w Dytmarowie oraz Zespół Publicznych
Szkół w Lubrzy, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum. Do szkół
podstawowych w pierwszym półroczu 2007r. uczęszczało 234 uczniów, którzy uczyli się w 12
oddziałach. W dalszym ciągu następuje spadek liczby uczniów. W rozdziale 80101 Szkoły
Podstawowe na plan 1 243 900,00 zł wykonano 589 836,53 zł, w tym płace i pochodne na plan 997
250,00 zł wykonano 478 471,81 zł. Wydatki rzeczowe na plan 246 650,00 zł wykonano 111 364,72
zł. Wydatki rzeczowe to: opłata za wywóz śmieci, nieczystości płynnych, za wodę, zakup druków,
środków czystości, ubezpieczenie budynków, badania okresowe, awarie bieżące, itp.
44
Z prac remontowych wykonano w pierwszym półroczu 2007r.:
ZPS Lubrza:
- wymiana okien w sali nr 4 i 5
- szklenie okien na korytarzu i sali gimnastycznej
- wykonanie badań i pomiarów elektrycznych
ochronnych okresowych
SP Dytmarów:
- remont 7 szt. ławek na placu szkolnym
- uzupełnienie dachówek i uszczelnianie dachu
- konserwacja pokrycia dachowego nad salą
gimnastyczną i kuchni
- malowanie rynien
- udrażnianie kanalizacji burzowej
- wykonanie i wymiana pokryw do szamba
- naprawa furtki i bramy wjazdowej do szkoły
- odnowa lamperii na korytarzach szkolnych
- odnowienie miasteczka ruchu drogowego
na placu przed szkołą
- szklenie okien na korytarzach szkolnych
9 415,96 zł
510,00 zł
1 920,00 zł
prace zostały
wykonane przez pracowników
obsługi szkoły, a koszt
materiałów wyniósł 456,84 zł
Wydatki w poszczególnych paragrafach przestawiały się następująco:
SZKOŁA PODSTAWOWA LUBRZA
Klasyfikacja budżetowa
Plan
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
801 80101 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenie osobowe
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenie bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4230 Zakup leków i materiałów medycznych
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,
książek
4260 Energia
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Opłaty za usługi internetowe
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług
Telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny
4700 Szkolenia pracowników niebędących
27 200,00
Wydatki
Wykonane
12 548,25
392 650,00 157 734,83
28 500,00 28 141,00
83 100,00 33 676,80
11 300,00
4 506,37
8 000,00
0
31 800,00 13 473,23
200,00
0
2 000,00
44,55
6 000,00
10 000,00
600,00
7 300,00
1 000,00
2 242,63
9 415,96
0
3 899,65
473,07
1 500,00
545,51
2 000,00
1 400,00
29 900,00
600,00
484,92
164,84
22 425,00
50,00
45
członkami korpusu służby cywilnej
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Razem
1200,00
67,59
800,00
370,65
647 050,00 290 264,85
Wydatki w poszczególnych paragrafach przestawiały się następująco:
Dz. Rozdz.
§
SZKOŁA PODSTAWOWA DYTMARÓW
Plan
Wyszczególnienie
801 80101 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,
książek
4260 Energia
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
Razem
Wydatki
Wykonane
26 700,00
12 722,56
370 150,00
28 200,00
73 400,00
9 950,00
4 000,00
30 000,00
300,00
2 000,00
182 818,17
28 143,00
38 217,89
5 233,75
0
6 748,44
0
178,90
7000,00
700,00
16 200,00
1800,00
2 500,00
1 732,02
0
4 898,52
0
991,01
2 000,00
2 000,00
22 950,00
400,00
300,00
139,99
158,00
17 213,00
36,00
0
1 500,00
0
1 000,00
885,94
603 050,00 300 117,19
80104 PRZEDSZKOLA
W Gminie Lubrza funkcjonuje Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy
z 3 oddziałami zamiejscowymi:
- w Dytmarowie,
- w Trzebinie,
- w Nowym Browińcu.
46
Łącznie do przedszkoli uczęszcza 114 dzieci, z tego 44 dzieci 6-letnich. Prowadzone były 3
nauczania specjalne i zajęcia rewalidacyjne.
W każdej placówce organizuje się dożywianie dzieci, pełny koszt wyżywienia pokrywają rodzice,
lub Ośrodek Pomocy Społecznej dla rodzin, które kwalifikują się do pomocy.
Rodzice wnoszą opłatę stałą za pobyt dzieci w przedszkolu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy – w
przedszkolu 9-cio godzinnym – 40,00 zł.
PLAN DOCHODÓW NA 2007 ROK:
Dochody z opłaty stałej
32 000,00
Dochody z czynszu
17 400,00
Dochody za wyżywienie
40 000,00
Dochody z prowizji (ZUS, podatek)
490,00
-
WYKONANE:
18 290,00 zł
4 400,97 zł
28 223,30 zł
60,38 zł
Na plan 789 600,00 zł wykonano 420 400,84zł. Z tego płace i pochodne na plan
590 500,00 zł wykonano 301 721,54 zł.
Pozostałe wydatki to zakup opału, środków czystości, opłata za energię elektryczną, za wywóz
nieczystości, ubezpieczenia budynków, opłaty za telefon, przegląd kotłowni, opłata monitoringu
przedszkola w Lubrzy.
Budynki przedszkoli to budynki, które wymagają przeprowadzenia generalnych remontów, a co za
tym idzie dużych nakładów finansowych, nie było przeprowadzonych remontów, usunięto tylko
bieżące awarie oraz wykonano prace, które wymagały natychmiastowej realizacji.
W zakresie przedszkoli wydatki przedstawiają się następująco:
Plan
Wydatki
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Wykonane
801 80104 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń
4170 Wynagrodzenie bezosobowe
4220 Zakup środków żywności
4260 Energia
4740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych,
23 900,00
10 649,62
452 550,00
35 150,00
90 300,00
12 500,00
9 000,00
45 150,00
40 000,00
800,00
8 500,00
1 200,00
22 800,00
1 200,00
4 000,00
215 657,99
34 704,00
45 075,05
6 284,50
5 821,00
28 697,75
25 465,84
0
3 720,13
172,00
14 892,34
175,82
1 987,94
2 000,00
3 000,00
32 750,00
1 000,00
800,00
1 180,42
784,00
24 563,00
79,00
0
2 500,00
0
500,00
490,44
47
w tym programów i licencji
Razem
1.
-
Przedszkole Lubrza:
zakup i wymiana rynien
udrażnianie kanalizacji
naprawa instalacji
roboty blacharskie
wydanie opinii w sprawie sprawności kuchenki gazowej
2. GPP oddział zamiejscowy – Dytmarów:
- wydanie opinii w sprawie sprawności kuchenek gazowych
- naprawa urządzeń
3. GPP oddział zamiejscowy – Trzebina:
- naprawa spłuczki
- wydanie opinii w sprawie sprawności kuchenki gazowej
4. GPP oddział zamiejscowy – Nowy Browiniec:
- wywóz, oczyszczenie pomieszczeń strychowych
- zabezpieczenie otworów okiennych blachą,
remont komina
789 600,00
420 400,84
2 129,00
250,00
197,00
200,00
100,0
100,00
60,00
50,00
100,00
400,00
2 050,00
80110 GIMNAZJA
W gminie Lubrza funkcjonuje 1 gimnazjum, do którego w roku szkolnym 2006/2007 uczęszczało
152 uczniów. Na plan 695 900,00 zł wykonano 396 045,77 zł z tego płace i pochodne na plan 593
400,00 zł wykonano 338 605,78 zł.
W zakresie gimnazjum wydatki w poszczególnych paragrafach przestawiały się następująco:
Plan
Wydatki
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Wykonane
801 80110 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4240 Zakupy pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
4260 Energia
31 800,00
18 881,33
452 100,00
35 100,00
93 400,00
12 800,00
2 000,00
21 000,00
200,00
2 000,00
244 295,43
35 028,00
51 976,33
7 306,02
0
10 349,56
0
55,45
5 000,00
600,00
6 400,00
1000,00
1000,00
2 791,12
0
3 407,68
558,93
182,50
48
4410
4430
4440
4740
Podróże służbowe krajowe
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny
Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Razem
2 000,00
1200,00
27 000,00
800,00
439,98
205,16
20 250,00
84,12
500,00
234,16
695 900,00
396 045,77
80113 DOWÓZ
Na terenie gminy Lubrza uczniowie maja zapewniony bezpłatny dowóz i opiekę w czasie dowozu
do szkół i przedszkoli. Funkcjonują dwie trasy dowozu uczniów. Autobus gminny i autobus od
prywatnego przewoźnika.
Do Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy dowożonych było 195 uczniów, do Szkoły Podstawowej
w Dytmarowie 25 uczniów. Ponadto szkolnym autobusem dowożonych w I półroczu było 19 dzieci
do przedszkoli. Gmina ponosi koszty biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do Szkoły
Specjalnej w Prudniku, zwraca rodzicom koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły
specjalnej we własnym zakresie. Od września 2006r. dowożone jest dziecko do Zespołu Szkół
Niepublicznych w Kup.
Na plan 230 400,00 zł wykonano 100 777,15 zł, z tego płace i pochodne na plan
49 800,00 zł wykonano 23 824,43 zł. Wydatki rzeczowe na plan 180 600,00 zł wykonano 76 952,72
zł. W kwocie tej mieści się opłata za wynajem autobusu, zakup paliwa oraz części wymiennych,
pozostałe wydatki to opłaty za przeglądy autobusu i nyski, przegląd tachografu, zakup i wymiana
sprzęgła, naprawa układu hamulcowego, smarowanie autobusu.
W zakresie dowozu wydatki przedstawiają się następująco:
Plan
Wydatki
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Wykonane
801 80113
Razem
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4230
4300
Wynagrodzenie osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenie bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup leków i materiałów medycznych
Zakup usług pozostałych
4410
4430
4440
4500
Różne opłaty i składki
Pozostałe wydatki
38 200,00
2 900,00
7 500,00
1 200,00
3 000,00
46 700,00
500,00
118
200,00
500,00
8 500,00
1 500,00
1 700,00
230 400,00
16 813,34
2 883,00
3 690,91
437,18
0
22 471,82
0
52 540,90
0
0
1 125,00
815,00
100 777,15
80114 ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Obsługę finansowo – księgową szkół i przedszkoli prowadzi ZEASiP. W związku z
wprowadzanymi ciągle zmieniającymi się przepisami rośnie zakres obowiązków wykonywanych
przez poszczególnych pracowników. Wszystkie wydatki są wnikliwie analizowane a wydatkowane
środki zapewniają w miarę sprawne funkcjonowanie ZEASiP i prawidłową obsługę placówek
oświatowych. W dniu 29.06.2007r. Rada Gminy podjęła uchwałę o likwidacji ZEASiP.
49
Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:
Plan
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
801 80114 4010
4040
4110
4120
4170
4210
4230
4280
4300
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
Wynagrodzenie osobowe
Zakup leków i materiałów medycznych
Zakup usług zdrowotnych
Opłaty z tytułu zakupu usług
Szkolenia pracowników niebędących
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
Razem
Wydatki
Wykonane
108 560,00
8 600,00
20 900,00
2 900,00
1000,00
3 250,00
50,00
100,00
5 100,00
1 500,00
53 588,29
8 518,00
10 816,50
1 467,37
0
2 353,26
0
0
2 595,90
896,72
1000,00
1 100,00
2 730,00
1 400,00
0
155,00
2 048,00
160,00
1 500,00
533,41
3 500,00
1 650,17
163 190,00
84 782,62
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
W tym rozdziale znajdują się środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyodrębnione w
budżecie, zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela.
Na plan 13 870,00 zł wydatkowano kwotę 4 812,70 zł, z tej kwotę 2081,50 przekazano na
dofinansowanie doradztwa metodycznego organizowanego przez WOM w Opolu, pozostałe
wydatki to zakup materiałów do szkolenia rad pedagogicznych, oraz dofinansowanie do opłaty do
studiów.
W zakresie dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki przedstawiają się następująco:
Plan
Wydatki
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Wykonane
801 80146 2330
4210
4300
4700
Dotacje celowe
Szkolenia pracowników niebędących
Razem
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
4 200,00
4 000,00
1670,00
4 000,00
2 080,50
262,20
1 600,00
870,00
13 870,00
4 812,70
50
W ramach tego rozdziału finansowany jest Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli
emerytów i rencistów z terenu naszej gminy.
Na plan 30 635,00 zł wykonano 20 640,27 zł. Ponadto w tym na plan 5 000,00 zł wydatkowano 1
413,27 zł, z przeznaczeniem na:
- ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora ZPS w Lubrzy – 1 161,44 zł
- pozostałe wydatki to: wymiana czeku, wykonanie pieczątki.
W zakresie pozostałej działalności wydatki przedstawiają się następująco:
Plan
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
801 80195
4170
4210
4300
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Razem
Wydatki
Wykonane
500,00
2 500,00
2 000,00
25 635,00
0
65,82
1 347,45
19 227,00
30 635,00
20 640,27
DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wydatków 40 000 zrealizowany w 37,7%
I Działalność GKRPA
- wynagrodzenie członków komisji
913,44
- wynagrodzenie Pełnomocnika
2 926,22
- zakup materiałów na potrzeby
Komisji
22,60
Razem: 3 862,26
II Działanie na rzecz rodziny z problemami alkoholowymi
- opłata za wniosek do sądu
40,00
- zwrot kosztów dojazdu do
Poradni i Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Prudniku
564,12
Razem: 604,12
III Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagujący zdrowy tryb życia
- zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicach
szkolnych z programu opiekuńczo-profilaktycznego
- organizacje czasu wolnego w czasie ferii zimowych
dla dzieci i młodzieży w bibliotekach i świetlicach na
terenie gminy (zakup materiałów potrzebnych do zajęć
oraz art. spożywczych, wyjazdy na lodowisko, do kina,
- 1 526,27zł
- 1 680,20zł
51
na basen w czasie ferii
- opieka nad młodzieżą w Jasionie
- zakup materiałów do świetlicy
z terenu gminy Lubrza (sprzęt sportowy, materiały
papiernicze, plastyczne, gry itp.)
- finansowanie „Studia Piosenki” przy GOKSiR
- dofinansowanie dla uczniów ZSP w Lubrzy
wyjazd do teatru
Łączna kwota wydatków to:
- 3 239,92zł
- 236,00zł
- 2 127,00zł
- 1 440,00zł
- 150,00zł
10 399,39zł
Na plan 40 000zł wydatkowano za I półrocze 2007r. kwote: 15 062,66zł
W zakresie planu dochodów uzyskano 30 680,50 z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu .
Rozdz. 85195 Pozostała działalność
Na rok 2007 w budżecie gminy z zakresu Ochrony Zdrowia zaplanowano kwotę 3.000.00zł , którą
w części wydatkowano na następujące zadania:
- zakup zamka do drzwi do pomieszczenia gospodarczego
w budynku Caritas w Lubrzy
- 33.50zł
- dokonano opłaty za abonament telefoniczny
w gabinecie lekarskim w Trzebinie
- 112.24zł
- wyłożono kafelki w poczekalni gabinetu lekarskiego
jak również dokonano montażu umywalki w pomieszczeniu
gospodarczym zgodnie z wytycznymi sanepidu, dokonano
demontażu toalety i uzupełnienia kafelek na posadzce
w budynku Caritas w Lubrzy
- 2414.27zł
Łącznie wydatkowano 2560,01 realizując 85,3% planu wydatków
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lubrzy jest jednostką organizacyjną Gminy.
Realizuje zadania zlecone gminie zgodnie z ustaleniami przekazywanymi w tej sprawie przez
wojewodę, a wynikające z rządowych programów pomocy społecznej .
Realizuje też zadania własne gminy wynikające z zaistniałych potrzeb. Program działania OPS
realizowany jest w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r./ Dz .U. Nr 64
poz.593 z późniejszymi zmianami/
Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania według poniższych ustaw tj.:
• ustawa o pomocy społecznej
• ustawa o świadczeniach rodzinnych
• ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
Pomoc społeczna stanowi więc ustawowy system świadczeń przysługujący z tytułu
obowiązku opiekuńczego państwa i gminy . Ma to miejsce w momencie zagrożenia
podstawowych warunków egzystencji osoby samotnej lub rodziny, jak również obniżenia
jakości życia poniżej społecznie akceptowanego minimum.
Świadczenia pomocy społecznej są bardzo zróżnicowane. Ich rodzaj i forma uzależniona jest
od sytuacji prawnej i indywidualnej starającego się o pomoc.
Zgodnie z planem budżetu na 2007 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania własne
i zlecone w pierwszym półroczu wg następujących rozdziałów:
rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
52
rozdz. 85213 rozdz. 85214 rozdz. 85219 rozdz. 85228rozdz. 85295 -
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe.
Ośrodki pomocy społecznej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Pozostała działalność - Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
odpłatność za pobyt w DPS-ach .
W I półroczu b.r. realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się
następująco:
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Plan
- 1 363 000
Wykonanie 513 614,78
tj.: 37,68 %
W tym rozdziale są realizowane dwie ustawy w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych, która
oparta jest na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. (Dz. U. Nr 228 poz.2255 z późniejszymi
zmianami ) i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005 r. (Dz.. U. Nr 86 poz.737z późniejszymi zmianami). Środki
pochodzą z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej
osobom spełniającym kryteria zgodnie z w/w ustawami .
Objęto pomocą rodziny, które złożyły wnioski w sprawie pobierania zasiłku rodzinnego wraz z
dodatkami ( z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ) jak
również innych świadczeń takich jak : świadczenie pielęgnacyjne czy zasiłek pielęgnacyjny
oraz prawo do zaliczki alimentacyjnej.
Ponadto opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 32,52% od kwoty
420,00 za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne .Tą pomocą objętych jest 6 osób .
Wydatki bieżące tego rozdziału to wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi jak również
wydatki rzeczowe takie jak zakup licencji na oprogramowanie systemu świadczeń rodzinnych (
niezbędnego do pracy na komputerze) , zakup materiałów biurowych ,zakup tonerów do drukarki,
koszty szkoleń , koszty delegacji, opłaty za rozmowy telefoniczne i itp..
§
§ 3110
§ 4010
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4170
Treść
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenie osobowe pracownika
( pracownika i
osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne)
Wynagrodzenia bezosobowe
Plan
1 310 080
22 375
1 325
17 430
Wykonanie
494 435,80
8 208,00
1 324,14
6 092,07
580
2 320
233,56
650,00
%
37,7
36,7
99,9
35,0
40,2
28,0
53
§ 4210
2 770
152,81
5,52
§ 4300
§ 4370
Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telef.
stacjonarnej
Odpis na ZFŚS.
Szkolenia pracowników
Zakup akcesoriów komputerowych
Razem :
1 700
200,00
11,7
300
300
390
1 200
1 000
1 230
1 363 000
24,41
42,89
50,00
605,00
370,00
1 226,10
513 614,78
8,1
14,3
12,8
50,4
37,0
99,7
37,7
§ 4410
§ 4430
§ 4440
§ 4700
§ 4750
Wykonane dochodów w I półroczu b.r. z tytułu zwrotu należności w wysokości zaliczek
wypłaconych osobie uprawnionej ,powiększonej o 5% w rozdz. 85212 wynoszą 449,20zł. z
podziałem 50 % kwoty stanowi dochód własny gminy ( 85212 § 2360 - 224,60 zł. ) pozostałe 50
% tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa ( 85212 § 2350 – 224,60 ). Jak również zostały
zwrócone nienależne pobrane świadczenia rodzinne wraz z odsetkami za 2006 r. w wysokości
660,97zł . W/w dochody zostały odprowadzone na konto gminy.
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.
Plan
Wykonanie -
11 000
2 859,21 zł. tj. 26 %
Wydatki tego zadania to opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości
9 % za niektóre osoby niemające innego tytułu do ubezpieczeń , które pobierają świadczenia
z pomocy społecznej lub świadczenia rodzinne tj. :
- zasiłek stały za 12 osób na kwotę 2 330,01 zł.
- świadczenie pielęgnacyjne za 3 osoby na kwotę 529,20 zł.
Łączny wydatek tego rozdziału to kwota 2 859,21zł. a wykonanie za okres I półrocza br.
w stosunku do planu wynosi 26 % .
Za w/w osoby sporządzane są deklaracje rozliczeniowe do ZUS-u .
Rozdz. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne.
§ 3110 - świadczenia społeczne
Plan
- 240 000 zł.
Wykonanie
- 87 128,00 zł. tj. 36,3 %
W ramach zadań zleconych :
Wydatki tego rozdziału to przyznawanie i wypłata świadczeń w formie zasiłku stałego dla osoby
pełnoletniej samotnie gospodarującej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie ,całkowicie niezdolnej do pracy z
powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód ,jak również dochód na osobę w rodzinie
54
są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tą formą pomocy zostało objętych 17
rodzin na kwotę 29 337,45 zł.
W ramach zadań własnych :
Zasiłek okresowy pobierają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej z powodu
długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia
uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego - tą pomocą objęto 55
rodzin na kwotę 36 298,80 zł.
Środki na wypłatę zasiłków okresowych pochodzą z budżetu państwa w formie dotacji
celowej jako dofinansowanie zadania własnego.
Zasiłek celowy przyznawany jest osobie albo rodzinie w celu zaspokojenia niezbędnej
potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności,
leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych
remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztu pogrzebu - objęto tą pomocą 24 rodzin na
kwotę 8 528,00 zł.
Z pomocy w formie zasiłku celowego specjalnego skorzystało 6 osób na kwotę 1
550 zł. W/w środki zostały
przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów leczenia
długotrwałej choroby.
Ponadto udzielono pomocy dla 119 dzieci ze szkół podstawowych , gimnazjalnych jak
również z przeszkoli z terenu gminy Lubrza w formie bezpłatnych posiłków na kwotę
11 413,75 zł.
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej
Plan
Wykonanie
169 500 zł.
80 316,06 zł. tj. 47,4 %
§
§ 4010
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4170
§ 4210
Treść
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4280
Zakup usług zdrowotnych
§ 4300
§ 4370
§ 4410
§ 4430
§ 4440
§ 4700
§ 4750
Opł. z tyt. zakupu usł. telekom. telef. stacj
Odpisy na Zakład. Fund. Świadcz. Socjal.
Zakup akcesoriów komputerowych.
Razem:
Plan
120 637
8 296
23 030
3 190
1 800
3 198
Wykonanie
52 626,24
8 285,97
10 720,98
1 454,39
800,00
1 977,99
%
102
102,00
100,0
1 787
300
1 460
500
3 400
1 500
300
169 500
905,78
166,90
556,00
150,00
1 815,00
510,00
244,81
80 316,06
50,7
55,6
38,1
30,0
53,4
34,0
81,6
47,4
43,6
99,9
46,6
45,6
44,4
61,9
Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
odpis na ZFŚS oraz pochodne od wynagrodzeń ( ZUS ) dla pracowników tut. Ośrodka.
Pozostałe wydatki to koszty utrzymania ośrodka : usługi telekomunikacyjne, wywóz
nieczystości stałych, zakup druków, programów antywirusowych, znaczków pocztowych,
55
koszty delegacji i ryczałtów, koszty szkoleń, koszty badań pracowników , koszty konserwacji przeglądów technicznych urządzeń , monitorowanie pomieszczeń OPS – wydatki ogółem za I
półrocze 2007 r. wyniosły 80 316,06 zł. Utrzymanie ośrodka jest finansowane ze środków
własnych gminy jak również z dotacji celowej z budżetu państwa jako dofinansowanie do zadań
własnych gminy.
Ponadto uzyskano dochody w rozdz. 85219 § 0970 na kwotę 42,91 z tytułu:
• wynagrodzenia dla płatnika –od terminowych wpłat podatku,
• rabatu-od zakupu programu.
W/w dochody zostały odprowadzone na konto gminy.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan
Wykonanie
2 000 zł.
0,00 zł. tj. 0 %
W/w rozdział dotyczący wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych (zgodnie z
art.50 ust.7 ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22
września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ) na terenie gminy Lubrza.
Usługi te mają dotrzeć do osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług
,wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze
specjalistycznym przygotowaniem zawodowym:
* uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
* pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia,
* rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu ,
* pomoc mieszkaniowa,
* zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć
rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.
Wydatki tego rozdziału były zerowe, gdyż w/w usługi będą świadczone w miesiącu sierpniu 2007
r.
Rozdział 85295 - Pozostała działalność
Plan
Wykonanie
93 000 zł.
36 207,26 zł. tj. 38,90 %
W ramach tego rozdziału zostało ujęte:
a) program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - plan 32 000 zł.
Środki pochodzą z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań
własnych gminy i jest realizowany zgodnie z Programem Wieloletnim- „ Pomoc państwa w
zakresie dożywiania „ -objęto dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych jak
również w przedszkolach z terenu gminy Lubrza na kwotę 12 791,80 zł. Ponadto udzielono
zasiłków celowych na zakup żywności w ramach tego programu na kwotę 840 zł. Łączny
wydatek tego zadania to kwota 13 631,80 zł.
b) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej - plan 36 000 zł.
Zadaniem własnym gminy jest ponoszenie kosztów utrzymania za pobyt w Domu Pomocy
Społecznej osób samotnych i bezdomnych zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca
56
2004 r. o pomocy społecznej . Są to osoby samotne, które wymagają całodobowej opieki z powodu
wieku, choroby lub niepełnosprawności niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym
życiu .
Odpłatność miesięczna za pobyt w DPS jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym- województwa
opolskiego. Miesięczna kwota utrzymania w DPS jest ustalana pomiędzy dochodem mieszkańca
domu pomocy społecznej a kosztem utrzymania poszczególnych DPS-ów . Na ten cel Ośrodek
wydatkował kwotę w wysokości 13 575,46 zł. i objął ta pomocą 2 osoby .
c) dotacja dla CARITAS
Plan 25 000
Wykonanie 9 000zł.
Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Lubrzy swoim zasięgiem obejmuje teren gminy Lubrza
i gminy Prudnik.
W okresie sprawozdawczym roku 2007 w Stacji zatrudnione były 2 pielęgniarki, posiadające
kwalifikacje: kursy środowiskowo-rodzinne oraz z opieki paliatywnej i inne. Pielęgniarki
wykonywały swoja pracę przede wszystkim w domu chorego.
Zgodnie z kompetencjami pielęgniarskimi świadczyły:
- czynności pielęgnacyjne (kąpanie, toalety częściowe, poodleżynowe, zmiany pozycji, mycie
głowy, itp.)
- czynności zabiegowe zarówno na zlecenie lekarza, takie jak zastrzyki, wlewy kroplowe,
opatrunki.
- czynności diagnostyczne (pomiary RR, pomiary poziomu cukru we krwi, pobieranie
materiału
do badań laboratoryjnych, itp.)
- czynności z zakresu edukacji i promocji zdrowia (porady żywieniowe, itp.)
- czynności socjalno-bytowe (organizowanie pomocy instytucjonalnej i sąsiedzkiej).
Pielęgniarki Stacji Opieki sprawowały opiekę pielęgnacyjną, społeczną, i medyczną nad osobami
chorymi, w celu przywrócenia im optymalnej sprawności do prowadzenia samodzielnego i
aktywnego stylu życia, podjęcia aktywności zawodowej oraz integracji społecznej.
W okresie sprawozdawczym roku 2007 pielęgniarki Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w
Lubrzy sprawowały opiekę pielęgniarską nad 56 pacjentami. Byli to pacjenci obłożnie chorzy
(wymagający codziennych zabiegów0 oraz osoby z chorobami okresowymi (głównie wymagające
dwurazowych zabiegów na zlecenie lekarza). Dziennie średnio jedna pielęgniarka wykonała 10
wizyt domowych.
U objętych pielęgnacja pacjentów wykonano 476 wizyt przedpołudniowych, 5 wizyt
popołudniowych oraz 24 wizyty wieczorne co łącznie daje 505 wizyt.
Podczas wizyt domowych pielęgniarki Stacji Opieki wykonały: 292 zastrzyki, 57 pielęgnacji
obłożnie chorego, 88 pielęgnacji przewlekle chorego, 183 opatrunki, 14 pobrań materiału do badań,
328 pomiarów i interpretacji wyników (w tym pomiar poziomu cukru).
Ponadto Stacja Opieki wypożyczyła sprzęt medyczno-pielęgnacyjny ok. 60 osobom. Wypożyczono:
15 łóżek zwykłych, 20 materacy p. odleżynowych, 15 wózków inwalidzkich, 8 par kul, 15 krzeseł
toaletowych, 25 chodzików i inny drobny sprzęt.
Pielęgniarki Stacji Opieki w ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej przeprowadziły
wywiady środowiskowe oraz świadczyły pomoc socjalno-bytową.
Pielęgniarki udzielały konsultacji i instruktażu dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
57
Wiodącym partnerem przy realizacji zadania „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych,
niepełnosprawnych, samotnych i starszych” jest Urząd Gminy w Lubrzy, Urząd Miejski w
Prudniku oraz Narodowy Fundusz Zdrowia w Opolu. Dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy w
Lubrzy w okresie sprawozdawczym roku 2007 w wysokości 9.000zł, Stacja Opieki Caritas w
Lubrzy mogła wykonać planowane zadania.
Przy
realizacji planowanych zadań pomocne okazały się kontakty z innymi partnerami tj. Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, jednostkami Służby Zdrowia, parafiami z terenu gminy Lubrza, krajowymi
instytucjami tj. Caritas Polską i Caritas innych diecezji i zagranicznych m.in. „Stichting Vrienden
van het Poolse Kind” z Holandii oraz „Privatinitiative Polenhilfe e.V. z Niemiec.
Połączenie działań wszystkich wymienionych partnerów umożliwiło kompleksową realizacje
zadania na bardzo wysokim poziomie satysfakcji ze strony pacjentów.
1. Kosztorys ze względu na typ kosztów (wydatków) w zł
Lp.
Rodzaj kosztów
(wydatków)
i sposób ich
kalkulacji
Całość zadania
Poprzednie okresy
sprawozdawcze
(narastająco)
Bieżący okres
sprawozdawczy
Koszty
(wydatki)
całkowite
w zł
W tym
wydatki z
dotacji w
zł
Koszty
(wydatki)
całkowite
w zł
Koszty
(wydatki)
całkowite
w zł
7 810,00
7 810,00
1.
Wynagrodzenie
2 etaty
2.
Składki na
ubezp.. społ.
17,73%
1 385,00
3.
Składki na FP
2,45%
4.
W tym
wydatki
z dotacji
w zł
W tym
wydatki
z dotacji
w zł
0,00
0,00
1 385,00
0,00
0,00
191,00
191,00
0,00
0,00
Zakup
materiałów/pali
w, telefon,
środki czystości,
mater. biurowe/
7 800,00
7 800,00
2 558,82
2 558,82
5.
Zakup leków,
sprzętu i
wyposażenia
2 500,00
0,00
0,00
0,00
6.
Zakup
energii/woda,
ogrzewanie,
energia, czynsz,
odpady/
6 214,00
6 214,00
2 135,09
2 135,09
7.
Odpis na ZFŚS
1 600,00
1 600,00
1 609,20
1 600,00
25 000,00
6 303,11
6 293,91
Ogółem: 27 500,00
58
Podsumowanie wydatkowania środków z dotacji na realizowane zadanie
Kwota dotacji określona w umowie
Przekazana łączna kwota dotacji
Poniesione łączne wydatki pokrywane z dotacji
25 000,00zł
9 000,00zł
6 293,91zł
DZIAŁ 854
85401 ŚWIETLICE
Świetlice szkolne z dożywianiem funkcjonują przy szkołach w Lubrzy i Dytmarowie. W
świetlicach szkolnych dzieci mają zapewnioną opiekę, korzystają z wyżywienia. Pełny koszt
wyżywienia jest pokrywany przez rodziców lub Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Rządowego
Programu Dożywiania Uczniów.
Wydatki w świetlicach przedstawiają się następująco:
ŚWIETLICA LUBRZA:
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
854 85401
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń
Razem
ŚWIETLICA DYTMARÓW:
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
854 85401
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń
Razem
Plan
Wydatki
Wykonane
5 600,00
1 788,13
89 900,00
5 000,00
15 400,00
2 100,00
5 520,00
123 520,00
35 859,22
4 976,00
7 269,31
1 020,07
4 140,00
55 052,73
Plan
Wydatki
Wykonane
3 200,00
884,10
43 500,00
3 400,00
9 200,00
1 300,00
3 150,00
63 750,00
20 050,52
3 312,00
4 291,98
559,31
2 363,00
31 460,91
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
Na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym Gmina Lubrza otrzymała kwotę 34
503,00 zł. W pierwszym półroczu 2007r. wypłacono stypendia dla 95 uczniów na kwotę 27 278,77
zł.
Wydatki w paragrafie 85415 przedstawiają się następująco:
59
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
854 85415 3240 Stypendia dla uczniów
Razem
Plan
34 503,00
34 503,00
Wydatki
Wykonane
27 278,77
27 278,77
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 208 500 –wykonanie 89 161,21tym dziale
42,8 %
realizowane
są zadania w Na 2007r. po zmianach zaplanowano kwotę -208,500zł.
z przeznaczeniem na:
dwóch
rozdziałach:- - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego
- plan
- 77.368.00zł
90015
- wykonano - 31.170.34zł.
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego :
- plan
- 17.900.00zł
- wykonano - 7.983.45zł
- odsetki od umowy factoringowej za modernizację oświetlenia ulicznego
na terenie całej gminy :
- plan
- 15.700.00zł
- wykonano - 7.491.65zł
- wydatki inwestycyjne tj. spłata kredytu i odsetki za modernizację
oświetlenia ulicznego :
- plan
- 92.732.00zł
wykonano - 42.366.00zł
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę – 300.00zł.
wykonano – 149.77zł.
Za tą kwotę zakupiono żarówki do podświetlania zewnątrz kościoła w
Lubrzy.
- 90017
- Zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
Zakład budżetowy działa od 12 lat i zgodnie ze statutem Zakład prowadzi działalność w
zakresie :
- zaopatrzenia wsi w wodę
- utrzymanie porządku i czystości w gminie
- wypłaty dodatków mieszkaniowych
- remonty, utrzymanie i gospodarowanie budynkami oraz lokalami
mieszkalnymi i użytkowymi
- zatrudnianie bezrobotnych do prac publicznych
- budowa , remonty i utrzymanie urządzeń komunalnych
- zimowe utrzymanie dróg
Na dzień 30 czerwca 2007 roku Zakład zatrudniał 11 osób na 9 i 1/2 etatu tj.
- dyrektor
60
- główna księgowa
- 2 konserwatorów stacji wodociągowych
- 2 kierowców samochodów ciężarowych
- radca prawny (1/4 etatu)
- inspektor ds. księgowych i kadrowych
- pracownik komunalny
- referent ds. komunalnych i mieszkaniowych
- sprzątaczka (1/4 etatu)
Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zakładu koszty administracyjne do poszczególnych
działalności prowadzonych przez Zakład przedstawiają się następująco:
- gospodarka wodna
- 60 %
- utrzymanie czystości
- 24 %
- gospodarka mieszkaniowa i dodatki mieszkaniowe
- 9%
- 2%
- gospodarka komunalna
- 5%
Realizacja zadań za I półrocze 2007 roku w poszczególnych dziedzinach prowadzonej
działalności przez Zakład przedstawia się następująco:
Koszty administracyjne
- wynagrodzenia osobowe pracowników plus pochodne
- prowizja dla sołtysów
- czynsz za biuro
- opłaty pocztowe
- rozmowy telefoniczne
- badania lekarski pracowników
- abonament programu komputerowego
- abonament radiowy
- zakup paliwa do Poloneza
- artykuły biurowe
- środki czystości
- zakup drobnego sprzętu/ krzesła , panele/
- części do Poloneza
- naprawa Poloneza
- pranie odzieży ochronnej
- nadzór BHP
- podróże służbowe delegacje
- ochrona biura
- szkolenia
- zakup odzieży ochronnej
- różne opłaty i składki
- podatek VAT
- odsetki za nieterminowe wpłaty za materiały i usługi
- koszty sądowe
Ogółem koszty administracyjne wynoszą:
125 805 zł
986 zł
2 826 zł
1 389 zł
1 716 zł
86 zł
1 092 zł
175 zł
2 509 zł
1 220 zł
80 zł
1 907 zł
144 zł
79 zł
165 zł
1 200 zł
2 742 zł
237 zł
160 zł
661 zł
585 zł
3 097 zł
25 zł
78 zł
Plan
- 331 500 zł
Wykonanie
- 148 964 zł co stanowi 45%
Na poszczególne działalności podział kosztów przedstawia się następująco :
- gospodarka wodna
- 89 378 zł
- gospodarka odpadami
- 35 751 zł
- gospodarka mieszkaniowa
- 13 407 zł
61
- gospodarka komunalna
- 2 979 zł
- 7 449 zł
Ważniejsze zadania wykonane w dziale administracji:
- dalsze prace remontowe przy pomieszczeniach sanitarnych dla pracowników fizycznych
- wyremontowano pomieszczenia pracownika referatu komunalnego i mieszkaniowego
1. Zaopatrzenie wsi w wodę
Zakład zaopatruje w wodę 10 sołectw. Ważniejsze wydatki bezpośrednio związane z tą
działalnością przedstawiają się następująco:
- przegląd techniczny stacji w Olszynce
- legalizacja wodomierzy 108szt.
- abonament programu komputerowego WODA
- ochrona stacji monitorowanie
- energia elektryczna :
SUW Olszynka
Stacja Skrzypiec
Pompownia Trzebina
- remonty silników
- podłączenie dodatkowych alarmów na stacji
- materiały konserwacyjne
- części zamienne
- materiały elektryczne
- paliwo do kosiarki
- zakup akumulatorów do agregatu prądotwórczego
- abonament za telefony alarmowe na stacji
- opłata za przyłącz prądu na zbiornik Trzebina
- dzierżawa transformatora
- transport hydrokleanitu do filtrów
- badanie wody
- ubezpieczenie stacji
- podatek od nieruchomości
1 203 zł
1 936 zł
840 zł
1 617 zł
17 872 zł
12 053 zł
4 387 zł
1 432 zł
443 zł
2 774 zł
4 472 zł
1 350 zł
250 zł
440 zł
439 zł
300 zł
120 zł
1 314 zł
422 zł
165 zł
117 zł
39 750 zł
Ogółem na utrzymanie stacji wodociągowych wraz z kosztami administracyjnymi za I
półrocze 2007 r. wydatkowano:
Plan
- 357 200 zł
Wykonanie
- 165 202 zł co stanowi 46%
Przychody ze sprzedaży wody plus odsetki i przyłącza:
Plan
Wykonanie
- 357 200 zł
- 183 617zł co stanowi 51%
Zaległości w opłatach za dostarczoną wodę :
Z lat ubiegłych
- 10 671.83
Bieżący rok
- 16 574.78
Zadania rzeczowe wykonane w I półroczu w zakresie gospodarki wodnej:
- zakupiono hydrokleanit do filtrów na SUW Olszynka
- doposażono system alarmowy na Stacjach
62
-
utrzymanie porządku na Stacjach wodnych
usuwanie awarii wodnych
wymiana wodomierzy we wsiach Trzebina , Olszynka i Dytmarów
stały kontakt z Sanepidem w celu utrzymania jakości wody zgodnych z parametrami
2. Utrzymanie porządku i czystości w Gminie
W I półroczu 2007 roku Zakład wywoził odpady komunalne z terenu gminy z 131
kontenerów ustawionych w poszczególnych sołectwach na miedzy gminne wysypisko odpadów do
Prudnika oraz zbiera wysegregowane odpady jak szkło i plastik które odstawie do punktów skupu
tych surowców. Na zlecenie mieszkańców zakład odbiera wielko gabarytowe odpady oraz sprzęt
elektryczny.
Wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości:
- paliwo do samochodu
- części do samochodu Star
- materiały do remontu kontenerów
- składowanie odpadów
- wywóz odpadów przez ZUK
- transport daszków do kontenerów
- zakupiono urządzenie hakowe i rozpoczęto remont STARA
- abonament programu ODPADY
- naprawy STARA
- ubezpieczenie samochodu
- przegląd samochodu
- konserwacja kontenerów plus pochodne
10 158 zł
4 691 zł
4 837 zł
41 423 zł
763 zł
136 zł
14 084 zł
693 zł
396 zł
425 zł
533 zł
1 677 zł
Ogółem na utrzymanie czystości wraz z kosztami administracyjnymi wydatkowano:
Plan
225 760 zł
Wykonanie
115 567 zł co stanowi 51 %
Przychody za wywóz odpadów plus odsetki i najem STARA:
Plan
225 760 zł
Wykonanie
Zaległości w opłatach za wywóz odpadów :
Z lat ubiegłych
- 26 328.78
Bieżący rok
- 14 698.28
Zadania wykonane w gospodarce odpadami:
- prowadzenie na bieżąco remontu samochodu STAR
- wyremontowano 5 kontenerów
- dokonano przeglądu urządzenia dźwigowego w urządzeniu hakowym STAR
- zakupiono drugie urządzenie hakowe do drugiego STARA
- ułożono płyty pod kontenery
63
3. Dodatki mieszkaniowe
W I półroczu 2007 roku wypłacono 160 dodatków mieszkaniowych dla 31 rodzin . Kwota
wypłaconych dodatków mieszkaniowych to 32 551 zł co na plan 58 000 zł w 2007 roku stanowi 56
% planu rocznego.
4. Obsługa gospodarki mieszkaniowej
Na dzień 30 czerwca 2007 roku zakład prowadził administrację w 11 budynkach
komunalnych Gminy.
Koszty utrzymania tych budynków to:
- wynagrodzenie plus pochodne palaczy
- zakup materiałów konserwacyjnych (farby, rynny)
- zakup opału do budynków wyposażenie w centralne ogrzewanie
- energia elektryczna i woda
- abonament programu CZYNSZE
- wywóz szamba
- administracja wspólnotą Dytmarów 2
- objazd budynku Caritas przez firmę ochroniarską
- remont budynków
- ryczałt za pranie odzieży palaczy
- ubezpieczenie budynków
- podatek od nieruchomości
19 778 zł
1 265 zł
19 584 zł
1 591 zł
735 zł
488 zł
5 024 zł
357 zł
1 517 zł
100 zł
1 173 zł
2 226 zł
Ogółem wydatki na gospodarkę mieszkaniową wraz z kosztami administracji to:
Plan
Wykonanie
155 079 zł
67 274 zł co stanowi 43%
Przychody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z odsetkami:
Plan
Wykonanie
155 079 zł
Zaległości w opłatach za czynsz:
Z lat ubiegłych
- 20 625.96
Bieżący rok
- 4 286.41
Zadania rzeczowe wykonane w I półroczu 2007 roku w zakresie gospodarki mieszkaniowej:
-
przeprowadzono badanie dwutlenku węgla w kotłowniach komunalnych
naprawa dachu na budynku komunalnym Trzebina 2
remont dźwi do mieszkania komunalnego Lubrza ul. Opolska 3
remont komina i naprawa dachu w budynku Jasiona 1
usuniecie zniszczeń spowodowanych pożarem w mieszkaniu budynku komunalnego
Krzyżkowice 49
zakup płyty betonowej na szambo w budynku Krzyżkowice 49
naprawa instalacji wodnej oraz czyszczenie kanalizacji w budynku komunalnym Olszynka
36a
64
5. Koszty gospodarki komunalnej:
W budżecie na 2007 rok zakład otrzymał 100 430 zł dotacji na utrzymanie przystanków
autobusowych, urządzeń komunalnych/kratki ściekowe, przepusty/, pokrycie kosztów wody na
cmentarze, wykonanie 6 zadań komunalnych w danych miejscowościach oraz zakup koparki. W
ciągu I półrocza ustalono 3 zadania komunalne dodatkowo w miejscowościach Lubrza, Słoków i
Krzyżkowice na wartość 31 500zł.
W I półroczu 2007 wydatkowano :
- woda na cmentarzach
480 zł
- zakup materiałów do prac komunalnych
22 999 zł
- zakup koparki wraz z opłatami
42 500 zł
1. dotacja
- 42 000 zł
2. dochody własne
500 zł
- zakup przystanku autobusowego do Lubrzy ul. Wolności 6 190 zł
- zakup usług - remontu przystanków i najem sprzętu
1 545 zł
Wykonanie finansowe za I półrocze 2007 r.:
Plan
Wykonanie
131 930 zł
Zakład w I półroczu przystąpił do realizacji następujących zadań:
- naprawa i remonty przystanków
988 zł
- budowa chodnika we wsi Słoków
5 756 zł
- zakup wiaty przystankowej
6 190 zł
- zagospodarowanie placu zabaw we wsi Prężynka
3 076 zł
- zakupiono materiały na chodnik do Olszynki
4 025 zł
5 196 zł
- zakupiono materiały na chodnik do Nowego Browińca
- zakupiono część materiałów na chodnik do Krzyżkowic 4 436 zł
- zakup koparki wraz z opłatami
42 500 zł
6. Zimowe utrzymanie dróg
- zakup paliwa oraz materiałów do zimowego utrzymania dróg
2 222 zł
- umowa zlecenie przy pracach utrzymania dróg
1 530 zł
- części do STARA
1 630 zł
- ubezpieczenie STARA i opłaty
860 zł
Ogółem wydatkowana na zimowe utrzymanie dróg wraz z kosztami administracji:
Plan
20 000 zł
Wykonanie
7. Inne dochody
- sprzedaż koparki
12 500 zł/minus
przygotowanie koparki do sprzedaży 2 201zł/
- odszkodowanie za transformator
5 000 zł
- odszkodowania za budynki komunalne
2 033 zł
- prowizja za wpłaty podatku
23 zł
Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego ZGKiM na dzień 30.06.2007 r
65
Realizacja dochodów
Wyszczególnienie
§ 0750
dochody z najmu
§ 0830
dochody własne
§ 0920
odsetki
§ 2650
dotacja budżetowa
Inne zwiększenia
Razem
Środki obrotowe na początku roku
OGÓŁEM
Realizacja wydatków
Wyszczególnienie
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe
§ 4010 wynagrodzenia osobowe
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno
§ 4110 składki na ubezpieczenia sp
§ 4120 składka na fundusz Pracy
§ 4170 wynagrodzenie bezosobo.
§ 4210 zakup materiałów
§ 4260 zakup energii
§ 4270 zakup usług remontowych
§ 4280 zakup usług zdrowotnych
§ 4360 opłaty z telefonii komórk.
§ 4370 opłaty z telefonii stacjonar.
§ 4400 opłaty czynszowe za biuro
§ 4410 podróże służbowe krajowe
§ 4430 różne opłaty i składki
§ 4440 odpis na fund.socj.
§ 4480 podatek od nieruchomości
§ 4530 podatek VAT
§ 4580 pozostałe odsetki
§ 4610 koszty postępowania sądow
§ 4750 zakup programów komputr.
§ 6080 zakup inwestycyjny
Inne zmniejszenia
Razem
stan środków na koniec roku
OGÓŁEM
Plan
151 000.00
526 032.00
61 007.00
151 930.00
889 969.00
- 16 890.18
873 078.82
Plan
950.00
238 231.00
19 658.00
2 000.00
46 395.00
6 318.00
8 500.00
174 625.00
40 200.00
4 800.00
500.00
136 900.00
3 000.00
1 000.00
5 700.00
5 500.00
21 600.00
9 227.00
84 400.00
3 500.00
100.00
215.00
3 450.00
73 200.00
889 969.00
-16 890.18
873 078.82
Wykonanie
85 903.77
285 326.00
5 403.37
75 965.00
19 555.57
472 155.71
- 16 890.18
455 265.53
Wykonanie
265.00
114 724.58
0
986.39
20 342.01
2 825.26
3 342.10
81 495.86
19 943.95
2 868.92
86.00
63 624.94
1 832.68
183.28
2 826.30
2 741.61
3 160.00
8 067.44
41 976.00
3 096.79
25.00
78.00
3 360.00
48 690.12
15 064.76
441 606.99
13 658.54
455 265.53
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU
I REKREACJI W LUBRZY ZA I PÓŁROCZE 2007 R.
66
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy opiera się na dotacji
budżetowej oraz na środkach uzyskanych z prowadzonej działalności handlowej i usługowej.
Komórkami organizacyjnymi tworzącymi GOKSiR są :
Domy Kultury : w Lubrzy, Prężynce, Olszynce, Trzebinie, Skrzypcu oraz świetlica w
Krzyżkowicach. Biblioteki Publiczne: w Lubrzy, Olszynce, Prężynce, Dytmarowie, Trzebinie.
Celem realizacji zadań statutowych i działalności dodatkowej, Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia
w:
Domach Kultury i Świetlicy :
7 osób – 5,00 etatu
Bibliotekach Publicznych :
5 osób – 3,50 etatu
Palacze c.o.
3 osoby – 1,05 etatu
Sklep:
1 osoba – 1,00 etatu
Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury wraz z pochodnymi składnikami jest finansowane z
dotacji budżetowej. Wynagrodzenie pracownika placówki handlowej z uzyskanych środków
własnych. W 2007 r. GOKSiR w Lubrzy otrzymał łączną dotację podmiotową w kwocie
357.500,00 zł. z której pokryto koszty wynagrodzeń z pochodnymi kosztami, wydatki na opał,
energię, koszty programu Ikonka i zakupu książek.
Realizacja wydatków i dochodów w I półroczu 2007 r. przedstawia się następująco:
DOCHODY
Plan
Realizacja
Dotacja podmiotowa
357.500,00
202.600,00
Własne
233.400,00
94.494,40
Razem
590.900,00
297.094,40
WYDATKI
Plan
Pokryte z dotacji
357.500,00
budżetowej
w tym :
Wynagrodzenia i pochodne 275.000,00
Opał
40.200,00
Energia elektryczna
26.000,00
Remonty
5.300,00
Ikonka
6.000,00
Książki
5.000,00
Badanie instalacji elektrycznej
Ubezpieczenie budynków
Woda
z własnych
233.400,00
Razem
590.900,00
Realizacja
202.600,00
131.198,47
25.323,00
11.046,25
23.163,02
2.316,57
3.986,03
3.355,00
1.730,00
481,66
90.291,42
292.891,42
PLAN WYDATKÓW NA 2007 R.
Poz.
1.
1.1
1.2
2.
Wyszczególnienie
Przychody:
Dotacje z budżetu
Przychody własne
Koszty:
590.900,00
357.500,00
233.400,00
590.900,00
67
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
Wynagrodzenia i pochodne
Koszty własne utrzymania
Delegacje
Koszt utrzymania placówek handlowych
Środki czystości
Materiały biurowe
Materiały plastyczne
Opał
Zakup wyposażenia i sprzętu
Wywóz szamba.
Wywóz śmieci
Usł. Telekomunikacyjne
Szkolenia prac.
Woda
Opłata za emisję zanieczyszczeń c.o.
Obsługa BHP
Składki ZAIKS
Zakup książek
Zakup czasopism, prenumerata
Działalność kulturalna – organiz. Imprez
Ikonka
Drobne naprawy w placówkach
Remonty
Zakup nagród dla uczestników imprez
Czynsze bibl. Dytmarów, klub Krzyżkowice
Energia elektryczna
Usługi transportowe
Usługi pocztowe, bankowe
Koncesje, opłaty skarbowe
Prace zlecone
Koszty zorganiz: wesel, komunii, zabaw itp.
Spłata linii kredytowej
275.000,00
315.900,00
600,00
16.800,00
1.200,00
1.200,00
1.000,00
40.200,00
3.500,00
6.000,00
3.000,00
3.500,00
1.000,00
3.000,00
3.500,00
2.000,00
1.100,00
2.000,00
1.100,00
9.000,00
5.000,00
1.000,00
8.000,00
6.000,00
7.000,00
40.000,00
1.500,00
7.000,00
30.000,00
500,00
200,00
1.000,00
37.000,00
57.000,00
15.000,00
Realizacja budżetu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w I półroczu 2007 r.
Poz.
1.
1.1
1.2
2.
Wyszczególnienie
Przychody:
Dotacja z budżetu
Przychody własne
Koszty:
Kwota
297.094,40
202.600,00
94.494,40
292.891,42
68
2.1
2.2
Wynagrodzenia i pochodne
Koszty bieżące utrzymania
131.198,47
161.692,95
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
Koszty placówek handlowych
Delegacje
Opał
Środki utrzymania czystości
Materiały biurowe
Materiały do zajęć plastycznych
Opłata za emisję co.
Zakup wyposażenia i sprzętu – naprawa części
Wywóz szamba
Wywóz śmieci
Usługi telekomunikacyjne
Dostawa wody
Obsługa służb bhp
Opłata ZAIKS
Zakup książek
Prenumerata czasopism
Czynsz
Imprezy o charakterze kulturalnym
Program IKONKA
Naprawy, remonty, drobne zakupy materiałów
remontowych
Nagrody dla uczestników konkursów
Energia elektryczna
Usługi transportowe
Usługi pocztowe, bankowe
Opłaty skarbowe, sądowe, koncesje,
Prace zlecone
Koszty im. okol. tj. wesela, stypy, urodziny
W tym:
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.5.1
2.5.3
2.5.4
2.5.5
7.356,42
310,30
25.323,00
813,08
749,71
72,92
676,00
931,56
3.478,15
1.515,66
1.306,52
976,13
1.055,45
3.355,00
636,00
1.730,00
570,00
3.986,03
556,17
3.478,56
8.082,83
2.316,57
23.163,02
11.046,25
669,02
3.549,90
667,46
674,65
28.571,02
24.075,57
Plan i realizacja dochodów własnych w I półroczu 2007 r.
Czynsze: Skrzypiec, Lubrza,
Prężynka, Trzebina
Wypożyczalnia naczyń
Najem Sali
Najem podłogi, krzeseł, stołów
Przychody ze sklepu
30.000,00
11.176,10
13.000,00
13.000,00
2.000,00
30.000,00
6.103,09
5.114,76
12.909,05
69
Przychody z imprez: wesela,
komunie, zabawy itp.
Transmisja danych – Trzebina
Linia kredytowa
Inne
Ogółem
130.000,00
44.536,38
400,00
15.000,00
38,69
13.607,23
1.009,10
94.494,40
233.400,00
Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w
Lubrzy za
I półrocze 2007 r.
W I półroczu 2007 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy dokonał
wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie podległych placówek na terenie gminy Lubrza, oraz
jako organizator lub współorganizator przeznaczył środki na działalność statutową: kulturalną
i rekreacyjną w wysokości ogółem 292.891,42 zł. Wydatki na działalność kulturalną w kwocie
ogółem z funduszem nagród – 8.082,83 zł. przeznaczono na zakup produktów i niezbędnych
materiałów do przygotowania spotkań opłatkowych, jasełek, Dnia Kobiet, Matki, Ojca i Dziecka.
Zakup materiałów na zajęcia prowadzone przez ferie, transport dzieci,. Zakupiono materiały do
pracy z młodzieżą na zajęciach prowadzonych podczas ferii, zorganizowanego spotkania
autorskiego z Tadeuszem Soroczyńskim w Prężynce oraz poczęstunki dla młodzieży uczęszczającej
na zajęcia w GOKSiR na zakończenie roku. Zakupiono niezbędne materiały do przygotowania
występu – Misterium Wielkanocne. Poniesiono również koszty w związku z organizacją festynu w
Krzyżkowicach.
W związku z projektem Ikonka – czyli czytelnią internetową mającą służyć dzieciom i młodzieży
gminy Lubrza do celów naukowo- dydaktycznych, poniesiono koszt połączeń internetowych w
bibliotece w Trzebinie i Lubrzy oraz koszt monitoringu tych obiektów. Obecnie w Lubrzy
funkcjonują trzy stanowiska i trzy w Trzebinie nadzorowane przez pracownice bibliotek.
Przez cały rok kontynuowaliśmy prace z młodzieżą utalentowaną muzycznie na warsztatach w
kierunkach: instrumenty dęte, klawiszowe, śpiew. Ponadto prowadzone są w placówkach zajęcia
plastyczne, bardzo lubiane przez młodzież i dzieci. Utworzyła się grupa młodzieży tworząca kółka
teatralne pod kierunkiem Pań bibliotekarek z Bibliotek Publicznych w Lubrzy i Trzebinie, z których
talentów GOKSiR korzysta przy rozmaitych okazjach wystawiając przedstawienia i spektakle
przygotowane przez młodzież naszej gminy. W WDK Trzebina organizowane warsztaty
komputerowe.
W I półroczu 2007 poniesiono główne wydatki rzeczowe:
Wymiana grzejników w budynkach GOKSiR – 580,01 zł.
Badanie stężenia C.O. w kotłowniach w Lubrzy, Olszynce, Trzebinie – 378,20 zł.
Remont sieci wodnej w Lubrzy – 420,00 zł.
Remont dachu w Prężynce – 1.566,00 zł.
Wykonanie wentylacji w kotłowniach – 683,04 zł.
Zakup programu do biblioteki w Lubrzy – 266,57 zł.
Zakup i montaż pieca c.o. w Trzebinie – 5.432,95 zł.
Wymiana rynien w Prężynce – 3.400,00 zł.
Remont parkietu na sali tanecznej w Lubrzy – 4.306,17 zł.
Przebudowa trzonu kuchennego – 244,00 zł.
Remont ściany i podłogi na Sali tanecznej Lubrza – 1.723,59 zł.
70
Prace elektro-montażowe Lubrza – 1.790,53 zł.
Wymiana zaworów i grzejników Trzebina – 734,57 zł.
Wymiana konstrukcji pokryć dachowych Olszynka 897,70 zł.
Ponadto w I półroczu wykonano drobne prace remontowe w WDK Skrzypiec – 385,89 zł.
Kalendarium imprez kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez GOKSiR
w Lubrzy w I pół. 2007 kształtowało się następująco:
01.01.2007r. – Bal Sylwestrowy
06.01.2007r. – Jasełka w Sleskich Pawłowicach
13.01.2007r. – Jasełka w Pitarne
14.01.2007 r. – Spotkanie Opłatkowe w Lubrzy
Jasełka w Trzebinie
Spotkanie opłatkowe
19.01.2007r. – Jasełka w Mesto Albrechtice
XII Regionalny Przegląd Teatrów Jasełkowych w Ozimku I miejsce
20.01.2007r. – Jasełka w Divcim Hradzie, w Hlince
21.01.2007r. - Spotkanie opłatkowe w Dytmarowie
Dzień Babci w Lubrzy-Przedszkole
26.01.2007r. – Spotkanie opłatkowe w Nowym Browińcu
27.01.2007r. – Jasełka w Liptaniu
Spotkanie opłatkowe w Krzyżkowicach
28.01.2007r. – Spotkanie opłatkowe w Prężynce
Spotkanie opłatkowe w Olszynce
29.01.2007r. – Tenis Stołowy Nowym Browińcu
30.01.2007r. – Tenis Stołowy Olszynka
Zajęcia plastyczne w Trzebinie
31.01.2007r. – Tenis stołowy Trzebinia
Zajęcia plastyczne
01.02.2007r. – Tenis Stołowy Krzyżkowice
Zajęcia plastyczne w Dytmarowie
Wyjazd na lodowisko do Opola
02.02.2007r. – Tenis stołowy w Prężynce
zajęcia plastyczne w Olszynce
03.02.2007r. – Zajęcia plastyczne w Lubrzy
Bal maskowy w Trzebinie
Dyskoteka w Krzyżkowicach
05.02.2007.r – Zajęcia plastyczne w Prężynce
06.02.2007r. – Basen Prudnik-Trzebinia
Opole kino ramach projektu Lubrza
Tenis Stołowy Dytmarów
Zajęcia plastyczne w Krzyżkowicach
Opole lodowisko
07.02.2007r. - Opole kino Trzebinia
Zajęcia plastyczne Nowym Browińcu
08.02.2007r. – Tenis stołowy Lubrza
Zajęcia plastyczne Jasiona
Bal dla dzieci w Prężynce
09.02.2007r. – Opole Trzebinia i Lubrza lodowisko
Tenis stołowy w Jasionie
10.02.2007r. – Zajęcia plastyczne Lubrza
71
10.03.2007r. – Dzień Kobiet w Trzebinie Olszynka Skrzypiec Krzyżkowice
21.03.2007r. – Pierwszy Dzień Wiosny
Teatr otwarty „T0” Przedstawienie dla dzieci „Jak to smok zrobił jeden
niefortunny skok
31.03.2007r. – Misterium Wielkanocne, kulko teatralne przy GOKSiR w Lubrzy
IV Stół Wielkanocny Tradycje kulinarne Gminy Lubrza
05.04.2007r. -Misterium Wielkanocne w Białej wystawione przez kółko teatralne przez GOKSiR
w Lubrzy
07.04.2007r. – Odegranie mszy rekolekcyjnej przez zespól Helikon w kościele parafialnym w
Niemodlinie
01.05.2007r. – Zespół „Helikon” uczestnictwo w Festynie Majowym Studio Piosenki przy GOKSiR
03.05.2007r. – Zespół „Helikon” uczestnictwo w obchodach Dnia Strażaka w
Chrzelicach
09.05.2007r. – zespól „Helikon” uczestnictwo Dytmarów dnia Strażaka
10.05.2007r. – Lekcja muzyczna dla szkół podstawowych, gimnazjum
19.05.2007r. – Spotkanie autorskie z Tadeuszem Soroczyńskim w Prężynce
26.05.2007r. – Otwarcie sezonu kulturalnego na Zamku w Linhartowie
27.05.2007r. – Dzień Matki w Trzebinie
Dzień Matki w Olszynce
Dzień Matki w Lubrzy
30.05.2007r. – Dzień Matki w Nowym Browińcu
31.05.2007r Kopciuszek SHOW z okazji Dnia Dziecka
01.06.2007r. – Dzień Matki i Dzień Dziecka w Prężynce
Zespół „Helikon” msza Św. w Łączniku odpustowe
18.06.2007r. – przedstawienie Kopciuszek SHOW dla Gimnazjum na zakończenia szkolnego
23.06.2007r. – Festyn w Krzyżkowicach
26.06.2007r. – Zajęcia plastyczne Trzebinia
Cyklicznie organizowane są zajęcia plastyczne, warsztaty muzyczne oraz zajęcia kółka
teatralnego, studio piosenki i od maja 2007 r. zajęcia taneczne - prowadzone przez instruktorów
GOKSiR w Lubrzy, natomiast w Trzebinie prowadzone są warsztaty komputerowe.
W I półroczu 2007 w celach dochodowych zorganizowano w Gminnym Ośrodku Kultury
Sportu i Rekreacji w Lubrzy : 14 imprez komercyjnych: wesel, imprez okolicznościowych,
stypy, szkolenia, urodziny, rocznice oraz kiermasze.
Rozdz.92120 ochrona i konserwacja zabytków
Na rok 2007 w budżecie gminy z zakresu Ochrony Zabytków zaplanowano kwotę
19.000.00zł którą w części wydatkowano na następujące zadania:
- zabezpieczenie budynku w parku zabytkowym w Trzebinie po byłym Sanatorium poprzez
zamurowanie okien i drzwi za kwotę
- 2.001.00zł
- zakup i transport niesortu szarogładziowego na alejkę
do parku zabytkowego w Trzebinie
- 851.32zł
- zakup łańcuchów do uzupełnienia ogrodzenia
w parku zabytkowym w Trzebinie
- 159.58zł
- dokonano opłaty za ukazany artykuł w łamach
Tygodnika Prudnickiego który był podziękowaniem
Wójta Gminy za prace związane z porządkowaniem
parku zabytkowego w Trzebinie
- 366.00zł
- dokonano wycinki 8 szt. Suchych zagrażających drzew
72
w parku zabytkowym w Trzebinie
- 5.000.00zł
Ponadto przy pomocy pracowników publicznych wykonano w parku zabytkowym w Trzebinie
następujące prace porządkowe:
- usunięto samosiewy z terenu całego parku wraz z pozostałości ruin zamku,
- oczyszczono basen,
- rozplanowano niesort szarogładziowy na alejkę,
- uporządkowano cały teren parku łącznie z wszelkimi nieczystościami (szkło, butelki, opakowania
papierowe)
- wykoszono cały teren parku,
- uzupełniono brakujących łańcuchów przy ogrodzeniu.
Rozdz.92195 Pzostała działalność
W paragrafie tym poniesiono wydatki związane z realizacją projektu nr EP-III/18 „Tradycje,
obrzędy, obyczaje Gminy Lubrza i gmin partnerskich” współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR-75%) i ze środków budżetu
państwa (10%) i budżetu Gminy (15%) (BPG-25%). W 2007r. wydatkowano ogólnie sumę
14 525,75 co stanowi 96,3% planu wydatków.
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
W zakresie zadań dotyczących kultury fizycznej i sportu
Działania związane z realizacją planowanych celi Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubrzy objęły
teren całej gminy Lubrza, gdzie upowszechniono i rozwijano rekreację fizyczną, sport, turystykę
kwalifikowaną oraz różne formy aktywnego wypoczynku.
1. Opis wykonania zadania ( działań lub efektów zawartych w ofercie podmiotu i w umowie )
Gminne Zrzeszenie LZS w Lubrzy zorganizowało:
- Rozgrywki piłki nożnej w lidze państwowej – w których uczestniczyły :
LZS Lubrza - 2 drużyny,
LZS Dytmarów – 2 drużyny,
- Turnieje tenisa stołowego, turnieje piłki nożnej, turnieje piłki siatkowej- imprezy i zawody
sportowe.
- Zajęcia rekreacyjno – sportowe „Sport dla wszystkich – baw się z nami”.
- Gminne Zrzeszenie LZS w Lubrzy realizowało również obowiązki księgowo -finansowe
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Informacje o beneficjentach / adresatach zadania.
-
Rozgrywki piłki nożnej LZS dzieci do15 lat- trampkarze, juniorzy 16 – 18 lat, seniorzy 18 –
25 lat, powyżej 25 lat.
Turnieje piłki nożnej , tenisa stołowego, siatkówki –udział wzięły dzieci i młodzież szkolna
ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
Zajęcia rekreacyjno – sportowe „Sport dla wszystkich – baw się z nami”.
73
-
Udział biorą dzieci ze szkoły podstawowej klasy I – VI. Program przy udziale Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sporu, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowo –
Rekreacyjnych dla uczniów. Program realizowany od 14.IV.2007 r. do 06.07.2007 r.
3. Wymierne rezultaty realizacji zadania :.
- Rozgrywki piłki nożnej LZS dzieci do15 lat- trampkarze - 40 osób, juniorzy 16 – 18 lat – 42
osoby, seniorzy 18 – 25 lat 45 osób, powyżej 25 lat – 8 osób.
- Turnieje piłki nożnej młodzież Szkoły Podstawowej i gimnazjum – 36 osób,
Mecze siatkówki –udział wzięły dzieci i młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum – 26 osób, turnieje tenisa stołowego - dzieci i młodzież szkolna ze Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum- 73 osoby.
- Zajęcia rekreacyjno – sportowe„Sport dla wszystkich – baw się z nami”.
- Udział biorą dzieci ze szkoły podstawowej klasy I – VI – udział 80 osób.
4. Rola partnerów w realizacji zadania:
Partnerami w realizowaniu poszczególnych zadań głównie pod względem udostępnienia
obiektów oraz kadry do realizacji zadań, urządzeń sportowych, boisk sportowych,
opiniowania w zakresie rozwoju kultury fizycznej byli:
Urząd Gminy w Lubrzy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Lubrzy, Podokręg Związku Piłki Nożnej w Prudniku, szkoły z terenu gminy Lubrza.
- Przy programie „Sport dla wszystkich – baw się z nami”.współpracuje Zespół Szkół
Publicznych w Lubrzy, udostępniając swoje obiekty sportowe oraz sprzęt, w programie
uczestniczy kadra nauczycielska z w/w szkoły.
Część II . Sprawozdanie z wykonania wydatków
A. Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania
Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym (w zł.) –
W tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji (w zł.) W tym pokryte ze środków własnych
17.521,97 zł.
17.500,00 zł.
21,97 zł.
Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów.
Lp. Rodzaj kosztów i sposób
Całość zadania
ich kalkulacji
Całkowity Z dotacji
1. Delegacje sędziowskie
1.029,00 1.029,00
2. Koszt transportu
4.286,41 4.286,41
zawodników
3. Ubezpieczenie zawodników 1.350,00 1.350,00
4. Opłaty za udział w
744,70
722,73
rozgrywkach, licencje
5. Zakup sprzętu sportowego
4.559,00 4.559,00
6. Zakup wapna, wody
1.527,86 1.527,86
8. Podatek dochodowy od
189,00
189,00
delegacji sędziowskich
9. Zakup materiałów
biurowych
10. Nagrody na turnieje
11. Składka OZPN
60,00
60,00
12. Opłaty pocztowe, bankowe
16,00
16,00
13. Program MS –„Sport dla
2.760,00 2.760,00
wszystkich – baw się z
74
nami”
14. Prowadzenie spraw
administracyjnych i
księgowości
Ogółem
1.000,00
1.000,00
17.521,97 17.500,00
Kosztorys ze względu na źródło finansowania.
Źródło finansowania
Całość zadania
Koszty pokryte z dotacji
Środki własne
Wpłaty i opłaty uczestników
projektu – Program MS–„Sport
dla wszystkich – Baw się z
nami”
Sponsorzy prywatni – podać
nazwę. Na jakiej podstawie
przyznali lub zapewnili środki
finansowe ?
Ogółem
Kwota
17.500,00
21,97
%
99,87
0,13
17.521,97
100
Poprzednie
okresy
Podsumowanie realizacji budżetu
Kwota dotacji określona w umowie :
W tym na Program MS
Dotychczas przekazana łączna kwota dotacji
Dotychczas poniesione wydatki
Pokryte z dotacji
35.000,00 zł.
5.000,00 zł.
17.500,00 zł.
17.521,97 zł.
17.500,00 zł.
Bieżący okres
sprawozdawczy
Kwota
%
17.500,00
93,99
21,97
0,13
17521,97
100
75

Zarządzenie nr 60-2007 z dn. 28.08.2007r

Transkrypt

Podobne dokumenty

6. Załącznik. Lista zadań inwestycyjnych Gminy

Zarz¹dzenie nr 13-2010 z dn. 30 grudnia 2010r.

Uchwała Nr XXI.157.2017 z dnia 17 stycznia

Autostrada A2. Rozszczelnienie zbiornika paliwa w ciężarówce.

Okólnik Nr 1 / 2008

Uchwala Nr XXXIV/302/2014 z dnia 28 pazdziernika 2014 r.

Ponowna ocena projektu złożonego w konkursie zamkniętym

procedura przyłączenia do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej

Zarządzenie nr 158-2008 z dn. 27.07.2008r

Uchwała Nr XIX.140.2016 z dnia 22 listopada 2016r