plan rzeczowo – finansowy 16 4 666,00 74 656,00 16 500,00 8 000,00

Informacja uzupełniająca do Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WL
PLAN RZECZOWO – FINANSOWY
Projekt nr 1 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL
Lp. Kategoria wydatków
Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w
zarządzanie i wdrażanie RPO WL 2014-2020, zamykanie
RPO WL 2007-2013 oraz przygotowanie okresu
programowania po roku 2020.
Podnoszenie motywacji pracowników zaangażowanych w
w/w działania.
Podkategorie szczegółowe wydatków
Wynagrodzenie pracowników - pełny koszt pracodawcy (tylko umowy o
pracę)
Nagrody/premie motywacyjne - pełny koszt pracodawcy
Szacowana ilość
finansowanych etatów
Szacowany średni koszt
jednostkowy
Kwota wydatków
kwalifikowalnych
16
4 666,00
74 656,00
16
500,00
8 000,00
RAZEM:
82 656,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - pełny koszt pracodawcy
Wynagrodzenia pracowników UMWL (spoza komórek finansowanych z
PT) oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WL
Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL
Lp. Kategoria wydatków
Podkategorie szczegółowe wydatków
Szacowana ilość
pracowników biorących
udział w formach
Szacowany średni koszt
podnoszenia kwalifikacji /
jednostkowy
szacowana ilość szkoleń
blokowych/ szacowana
ilość wyjazdów
Szkolenia indywidualne
Kursy językowe
Studia podyplomowe
1
Podnoszenie kwalifikacji pracowników
Szkolenia blokowe
Koszty podróży służbowych związane z podnoszeniem kwalifikacji
*
Wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski o dofinansowanie na podstawie umów zlecenia i o dzieło,
wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych sporządzających wszelkie analizy, ekspertyzy, opinie oraz zajmujących się doradztwem na
podstawie umów zlecenia i umów o dzieło.
Publikacje ogłoszeń o naborach wniosków o dofinansowanie, naborach ekspertów zewnętrznych i innych niezbędnych w procesie
naboru, oceny i kontroli.
2
Wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli oraz wsparcie
prawne i eksperckie w ramach powyższych procesów
(analizy, ekspertyzy, opinie i doradztwo).
Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/731/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2015 r.
Kwota wydatków
kwalifikowalnych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz usług doradztwa świadczonych przez przedsiębiorców.
2
Wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli oraz wsparcie
prawne i eksperckie w ramach powyższych procesów
(analizy, ekspertyzy, opinie i doradztwo).
Zakup usług obejmujących tłumaczenie.
Planowana ilość kontroli
Koszty podróży służbowych związane z procesem kontroli
Planowany średni koszt
jednostkowy
Wydatki związane z opłatami i kosztami sądowymi poniesionymi w związku z odzyskiwaniem środków
*
zakup komputerów
Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym
oprogramowaniem, sprzętu biurowego oraz wyposażenia i materiałów
biurowych na potrzeby realizacji RPO
zakup artykułów biurowych
zakup pozostałego wyposażenia
konserwacja i naprawa sprzętu i wyposażenia
koszty najmu
4
Utrzymanie pomieszczeń biurowych i magazynowych, w tym adaptacja,
Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne (zakup remont i modernizacja pomieszczeń biurowych
sprzętu i wszelkie koszty eksploatacyjne, wydatki związane
z przechowywaniem i archiwizacją dokumentów)
inne opłaty eksploatacyjne
*
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tj. wydatki na telefony stacjonarne, komórkowe oraz Internet
Usługi pocztowe i kurierskie
opłata za wynajem długoterminowy/leasing
Koszty utrzymania samochodów wykorzystywanych na porzeby
pracowników wykonujących zadania w ramach RPO WL
koszt paliwa
inne koszty związane z utrzymaniem samochodów
służbowych
*
*
5
Pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i
zagranicznych służących prawidłowemu funkcjonowaniu
Programu.
podróże krajowe
Planowana ilość
wyjazdów
Planowany średni koszt
jednostkowy
podróże zagraniczne
6
Pokrycie innych kosztów niezbędnych do prawidłowego
zarządzania i wdrażania RPO.
Zakup i prenumerata prasy i innych publikacji
*
RAZEM:
Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/731/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2015 r.
* w ramach podkategorii szczegółowych wydatków możliwe są dodatkowe rodzaje wydatków zgodne z "Wytycznymi w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020" wydanymi przez MIiR.
Projekt nr 3 Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL
Lp. Kategoria wydatków
Kwota wydatków
kwalifikowalnych
Podkategorie szczegółowe wydatków
Opracowanie, wydanie, dystrybucja i powielenie publikacji informacyjnych (w formie drukowanej i elektronicznej) nt. wdrażanych CT i PI
w ramach programu.
1
Publikacje
i materiały informacyjno-promocyjne
Zamówienie i dystrybucja materiałów promocyjnych typu gadżety (Zamówienie materiałów konferencyjnych np. notesy, teczki,
długopisy.)
55 000,00
20 000,00
Zamówienie materiałów brandingowych i wystawniczych np. roll-upów, ścianek itp.
25 000,00
Inne działania potrzebne do przygotowania publikacji i materiałów informacyjnych.
Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych nt. wdrażanych CT i PI w ramach programu wspierających
działania o szerokim zasięgu prowadzone w TV (m.in. audycje sponsorowane, reklamy).
2
Działania informacyjno-promocyjne wspierające działania
o szerokim zasięgu
Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych nt. wdrażanych CT i PI w ramach programu wspierających
działania o szerokim zasięgu prowadzone w radio (m.in. audycje, reklamy sponsorowane).
7 000,00
Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych nt. wdrażanych CT i PI w ramach programu wspierających
działania o szerokim zasięgu prowadzone w prasie (artykuły sponsorowane, ogłoszenia, reklamy).
Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych nt. wdrażanych CT i PI w ramach programu wspierających
działania o szerokim zasięgu prowadzone w Internecie** (m.in. sponsorowane publikacje, reklamy).
6 000,00
Inne potrzebne do przygotowania i przeprowadzenia działań wspierających działania o szerokim zasięgu prowadzone w TV, radio,
prasie, Internecie.
3
4
Imprezy otwarte
i inne
Działania edukacyjne dla potencjalnych beneficjentów i
beneficjentów
Kompleksowa organizacja i obsługa imprez, akcji, eventów informacyjno-promocyjnych nt. wdrażanych CT i PI w ramach programu.
Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji, seminariów i innego rodzaju spotkań informacyjno-promocyjnych nt. wdrażanych CT i
PI w ramach programu.
Kompleksowa organizacja szkoleń, warsztatów i innego rodzaju spotkań o charakterze edukacyjnym dla potencjalnych beneficjentów
wdrażanych CT i PI w ramach programu.
10 000,00
55 000,00
Kompleksowa organizacja szkoleń, warsztatów i innego rodzaju spotkań o charakterze edukacyjnym dla beneficjentów wdrażanych CT i
PI w ramach programu.
Kompleksowa organizacja szkoleń, warsztatów i innego rodzaju spotkań o charakterze edukacyjnym dla potencjalnych uczestników
projektów współfinasnowanych w ramach wdrażanych CT i PI w ramach programu.
Kompleksowa organizacja szkoleń, warsztatów i innego rodzaju spotkań o charakterze edukacyjnym dla uczestników projektów
współfinasnowanych w ramach wdrażanych CT i PI w ramach programu.
5
Inne
Pozostałe działania wspierajace realizację Strategii komunikacji RPO WL w ramach wdrażanych CT i PI w ramach programu.
RAZEM:
** działania prowadzone na portalach społecznościowych są w gestii DZ RPO
Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/731/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2015 r.
178 000,00