KARTA ZADANIA nr 3 wykonanie za 2015

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 6/22/2015
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 2 lutego 2015r.
Karta zadania nr 3 SOSW w Oświęcimiu 2015r.
Działy 801, 854
Rozdziały 80102, 80111, 80134, 80148, 85403
Nazwa jednostki/
wydziału
Funkcja
Plan pierwotny
zadania
Plan/wykonanie na dzień 31-12-2015 r.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu ul. Kościelna 6
001-000-000
Zadanie
001-009-000
345 086
Plan po zmianach na
dzień 31.12.2015.
Podzadanie
nr podzadania
431 731
plan po zmianach
na dzień
31.12.2015.
x
431 731
431 731
x
x
001-009-000
Razem:
wykonanie
wykonanie
01.01.2015.01.09.2015.31.08.2015. (8 m31.12.2015. (4 m-ce)
cy)
216 364,11
216 364,11
142 211,42
142 211,42
wykonanie na
dzień 31.12.2015.
(12 m-cy)
358 575,53
358 575,53
a)
miernik zakresu
rzeczowego
Podzadanie nr
opis zakresu
rzeczowego
miernik
miernik
wynik wykonanie
wynik wykonanie
wykonanie
miernik wykonanie
wykonanie na
wykonanie na
na dzień
01.09.2015.01.09.2015.na dzień 31.12.2015. dzień 31.12.2015.
dzień 31.08.2015. 31.08.2015. (8 m31.12.2015. (4 m31.12.2015. SIO
(średnia liczba)
(12 m-cy)
SIO 31.03.2015.
cy)
ce)
30.09.2015.
-1-
001-009-000
-2-
-3-
-4-
ilość zatrudnionych
pracowników
(etaty wszystkie)
informacja
162,29 + 36
uczniów PNZ
płatnych
162,29 + 36
uczniów PNZ
płatnych
171,31 + 34
uczniów PNZ
płatnych
171,31 + 34
uczniów PNZ
płatnych
165,30 + 35,33
uczniów PNZ
płatnych
165,30 + 35,33
uczniów PNZ
płatnych
powierzchnia
(budynku,
warsztatu, hali,
intarnatu)
całkowita miernik
w m2
informacja
3 761,91
3 761,91
3 761,91
3 761,91
3 761,91
3 761,91
powierzchnia
wynajmowana
obcym podmiotom
podać wielkość
wynajmu miernik
w m2
informacja
78,93
78,93
78,93
78,93
78,93
78,93
216.364,11/
3.761,91
57,51
142.211,42/
3.761,91
37,80
358.575,53/3.761,91
95,32
1
1
1
1
1
1
wg wykonania
01.09.2015.31.12.2015r. SIO
30.09.2015.
wykonanie
01.01.2015.31.12.2015.
średnia liczba za
12 m-cy
nr podzadania
ilość zaangażowanych
etatów wg SIO
31.03.2015r.
ilość zaangażowanych etatów
wg SIO 30.09.2015r.
średnia liczba za 12 m-cy
-1-
-2-
-3-
-4-
001-009-000
162,29 + 36
uczniów PNZ
płatnych
171,31 + 34 uczniów
PNZ płatnych
165,30 + 35,33
uczniów PNZ
płatnych
koszt
funkcjonowania
miernik pokazuje ile
jednostki/
kosztuje utrzymanie 1
powierzchnia
m2
całkowita miernik
w zł
ilość samochodów
służbowych (w tym
tzw. jako pomoce
informacja
naukowe) miernik
w szt.
b)
Dane do zadania/ podzadania (potrzebne
do wyliczenia miernika)
wg wykonania
01.01.2015.31.08.2015r. SIO
31.03.2015.
-1-
-2-
-3-
-4-
162,29 + 36 uczniów
PNZ płatnych
171,31 + 34
uczniów PNZ
płatnych
165,30 + 35,33
uczniów PNZ
płatnych
3 761,91
3 761,91
3 761,91
ilość zatrudnionych pracowników (etaty
wszystkie) - z godzinami
ponadwymiarowymi
powierzchnia (budynku, warsztatu, hali,
internatu) całkowita w m2
powierzchnia wynajmowana obcym
podmiotom w m2
koszt funkcjonowania jednostki
ilość samochodów służbowych (w tym
tzw. jako pomoce naukowe)
Imię i Nazwisko
osoby sporządzającej
78,93
78,93
78,93
216 364,11
142 211,42
358 575,53
1
1
1
tel. kontaktowy
Podpis Kierownika/ Dyrektora jednostki/ Naczelnika/
Kierownika Wydziału