a)Remonty GRB b)Zakup usług remontowych § 4270

UZASADNIENIE I STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2012 R.
265
ZGKiM Milanówek
I.DOTACJA BUDŻETOWA
Przychody Basen
9 000
Koszty Basen ogółem :
219 000
1) Koszty basenu nie pokryte dochodami:
a) umowy-zlecenia[ratownicy,kierownik
basenu,pracownicy gospodarczy, konserwator]
b) remont basenu przed sezonem
c)zakup i regeneracja pomp.
d) pozostałe koszty: zakup i wymiana piasku złoża
filtracyjnego, telefon, analiza wody, środki
chemiczne do pielęgnacji wody basenowej, wywóz
nieczystości, ubezpieczenie,wyposażenie,
naprawa boisk piaskowych, podwyższenie
ogrodzenia,inne materiały, wynagrodzenia
pracowników umysłowych i fizycznych.
Dopłata do 1-go biletu = 32,30x 6 500 szt = 209.950,00
2) Remonty ogółem:
jed.
a)Remonty GRB
78,77 Królowej Jadwigi 11-Remont balkonów drewnianych
Piłsudskiego 9-Wymiana drewnianej ściany
65,64 korytarzowej i drzwi
262,57 Głowackiego 29-Rozbiórka komórek i zakup nowych
65,64 Krótka 4-Malowanie klatki schodowej
Charci Skok 6/1A -Wykonanie zadaszenia nad drzwiami
23,63 do lokalu
Lokale gminne - Wykonanie wentylacji wg zaleceń po
39,39 przeglądach kominiarskich
Okólna 8A-Malowanie klatki schodowej z naprawą
105,03 schodów i podłóg
Lokale gminne- Wymiana elementów wyposażenia
technicznego na zgłoszenia najemców zgodnie z art. 6a
pkt. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów i
65,64 mieszkaniowym zasobie Gminy
706,31
756 750
209 950
70 000
65 000
15 000
59 950
245 800
53 800
6.000 zł.
5.000 zł.
20.000 zł.
5.000 zł.
1.800 zł.
3.000 zł.
8.000 zł.
5.000 zł.
b)Zakup usług remontowych § 4270
jed.
52,51 Piłsudskiego 33 m.28
Remont podłogi w łazience
787,71 Lokale gminne
Remont pustostanów
328,21 Turczynek 1
Remont klatki schodowej i wykonanie daszku
zabezpieczającego nad drzwiami
192 000
4.000 zł.
60.000 zł.
25.000 zł.
328,21 Wojska Polskiego 85
- oficyna
Przemurowanie kominów, wymiana obróbek
blacharskich, malowanie klatki schodowej
459,5 Wojska Polskiego 85
- budynek ze sklepem
Przemurowanie kominów, wymiana obróbek
blacharskich, malowanie klatki schodowej
105,03 Niecała 4- Remont klatki schodowej
262,57 Głowackiego 29
Wzmocnienie więźby dachowej, malowanie klatki
schodowej, naprawa schodów drewnianych
196,93 Baza ZGKiM
Remont środków transportowych
2 520,67
3226,98 m x 76,17zł/m = 245800 zł.
3) Dofinansowanie do kosztów zarządzania
zasobami komunalnymi
przychody z czynszów przypis
media przypis
przychody ogółem:
koszty zarządzania zasobami gminnymi
koszty eksploatacji lokali gminnych
zarządzanych przez właścicieli
koszty mediów
ogółem koszty :
koszty - przychody =
dotacja
=
koszty eksploatacji = 921000 - 248000= 673000
powierzchnia użytkowa = 8.782,85 m2
673000zł : 8782,85m2 : 12 m-cy = 6,39zł/m2
25.000 zł.
35.000 zł.
8.000 zł.
20.000 zł.
15.000 zł.
301 000
372 000
248 000
620 000
614 000
59 000
248 000
921 000
301 000
301 000
przypis: 372000 zł : 8782,85m2 :12 m-cy = 3,53zł/m2
dopłata z dotacji do 1 m2 wyniesie:
301000zł : 8782,85m2 : 12 m-cy = 2,86zł/m2
Główny Księgowy
Ewa Jakubik
Dyrektor
Ewa Tatarek