REALIZACJA PLANU remontów infrastruktury na

Załącznik Nr .....
"Plan remontów infrastruktury osiedlowej na rok 2014"
INFORMACJA O REALIZACJI PLAN REMONTÓW
INFRASTRUKTURY OSIEDLOWEJ na rok 2014
w zasobach Osiedla "Centrum"
wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.
Lp.
1.
2.
I
ROBOTY DROGOWE
1
2
3
4
5
6
PLAN
ZAKRES ROBÓT
3.
Wymiana istniejących dróg wewnątrzosiedlowych z trylinki
na nawierzchnię z kostki brukowej:
Wjazd na teren Administracji przy ul. Cichej 11
Droga dojazdowa do śmietnika i zatoka parkingowa przy szczycie budynku Sienkiewicza 49B (od ul.
Projektowanej)
Przebudowa schodów zewnętrznych z podjazdem dla niepełnosprawnych z wymianą okładziny schodów z
lastrico na schody z kostki oraz murków bocznych na palisadę.
Sienkiewicza 45 - zejścia frontowe - 2 szt.
Przebudowa schodów zewnętrznych (zejście szczytowe) z podjazdem dla niepełnosprawnych z wymianą
okładziny schodów z lastrico na schody z kostki oraz okładziny cokołu na murku oporowym i przed
wejściem do GSM.
Sienkiewicza 45 - zejście szczytowe (przy GSM)
Zamontowanie barierek obustronnych do podjazdów dla niepełnosprawnych i schodów
REALIZACJA
wartość w złotych
4.
5.
160 800
48 984,04
48 500
0,00
22 500
przeniesiono do PLANU 2015
26 000
20 500
19 470,65
20 500
19 470,65
10 500
8 214,93
10 500
8 214,93
11 000
8 118,00
Sienkiewicza 45 (przy przebudowywanych schodach) - 3 kpl.
11 000
Wykonanie miejsca parkingowego (dla niepełnosprawnych) przy ogrodzeniu boiska
przed budynkiem Sienkiewicza 33 (z karczowaniem karpy)
3 400
Utwardzenie nawierzchni kostką brukowa pod pojemnikami do segregacji
przy budynku Sienkiewicza 33
1 000
8 118,00 2 kpl. (przy schodach frontowych)
3 387,42
3 387,42
930,40
930,40
Strona 1
UWAGI
Załącznik Nr .....
"Plan remontów infrastruktury osiedlowej na rok 2014"
PLAN
ZAKRES ROBÓT
Lp.
1.
2.
3.
7
Utwardzenie terenu parkingowego przy śmietniku Montwiłła - wymiana nawierzchni z asfaltu na kostkę
brukową
8
Wykonanie parkingu (17 stanowiskowego) z drogą dojazdową
REALIZACJA
wartość w złotych
4.
8 900
5.
8 862,64
przeniesiono do PLANU 2015
WARUNKOWO po uzyskaniu
pozwolenia na wykonanie parkingu
55 000
Osiedle Lutniana I - dojazd od strony ul. Kmicica
9
1
2 000
Usuwanie karp z odtworzeniem nawierzchni (drogi, chodnika, parkingu)
II
UWAGI
70 000
DROBNA ARCHITEKTURA
Remonty sprzętu zabawowego, ogrodzeń, ławek i ogrodzeń, tablic ogłoszeniowych, nawierzchni terenu
(siłami własnymi Administracji)
place zabaw
wymiana płotków ogradzających tereny zielone i słupków blokujących wjazd
remont bramy wjazdowej - przy Społdzielczej 13
22 000
6 000
15 000
1 000
33 489,81
5 389,98 zakup mat. wykonanie AC
3 165,54
1 539,44
685,00
2
Zamontowanie stojaków rowerowych na terenie osiedli (na życzenie mieszkańców) - 10 szt.
3 000
2 721,99 zakup 12 szt. - 3 stanow.
3
Zamontowanie i wymiana koszy osiedlowych na śmieci - 20 szt.
7 400
7 552,20
4
Remonty pergoli śmietnikowych
Drobne remonty pergoli śmietnikowych
3 000
789,75
3 000
789,75
10 000
0,00
9 600
7 800,00
5
Wykonanie ogrodzenia od posesji przy ul. Sienkiewicza 20 i 22
Osiedle Lutniana I
6
Aktualizacja projektów organizacji ruchu na drogach osiedlowych
7
Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych i tablic informacyjnych
15 000
ROBOTY RÓŻNE
III
72 860
1
Remont pomieszczeń własnych Spółdzielni
2 000
2
Remont pomieszczeń biurowych i warsztatowych w Adm. ul. Cicha 11:
remont pokoi biurowych
remont pomieszczeń socjalnych
7 000
5 000
2 000
Strona 2
przeniesiono do PLANU 2015 po
uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę
budynku Skłodowskiej 11A
9 235,89 zakup mat.
54 801,18
0,00
Załącznik Nr .....
"Plan remontów infrastruktury osiedlowej na rok 2014"
Lp.
ZAKRES ROBÓT
1.
2.
PLAN
3.
3
Nasadzenia drzew, krzewów i żywopłotów, rekultywacje trawników oraz wycięcie drzew wg decyzji UM:
a
b
c
d
REALIZACJA
wartość w złotych
4.
5.
63 860
54 801,18
Os. Sadowa II
Grunwaldzka 4 (szczyt) - uzupełnienie żywopłotu 8 szt., rekultywacja trawnika
Sadowa 2 - rekultywacja trawnika 9 m2, dosadzenie krzewów 23 szt.
Sadowa 4 - wykonanie skupin
Grunwaldzka 5 (szczyt przy I kl.) - karczowanie żywopłotu, nasadzenie 20 mb nowego żywopłotu
Wólczyńska 8 - między I a II kl. do wykonania ozdobne skupiny z wyściółkowaniem
3 660
800
921,16
332,56
397,44
191,16
Os. Grunwaldzka
Grunwaldzka 1 - karczowanie żywopłotu, nasadzenie nowego 79 szt. z wyściółkowaniem
Grunwaldzka 1 - uzupełnienie żywopłotu z wyściółkowaniem
2 850
1 950
900
1 673,35
Os. XX-lecia
Sienkiewicza 45C (przy betonowym ogrodzeniu kotłowni + śmietnik) - nasadzenie 19 szt. winobluszczu,
opalikowanie drzewek
Sienkiewicza 45C (przy śmietniku) - zamontowanie drewnianej pergoli
2
Sienkiewicza 45A - rekultywacja trawnika z uzupełnieniem urodzajnej ziemi 257 m
2
Sienkiewicza 43A - uzupełnienie żywopłotu 11 szt. oraz rekultywacja trawnika 51 m
Sienkiewicza 45B - uzupełnienie żywopłotu 71 szt., rekultywacja trawnika z nawiezieniem urodz. ziemi 378 m2
Sienkiewicza 47A - wykonanie skupin, uzupelnienie żywopłotu
Cicha 4 - rekultywacja trawnika 19 m2, nasadzenia krzewów 4 szt.
Cicha 8 - karczowanie żywopłotu, nasadzenie 42 szt. nowego żywopłotu, rekultywacja trawnika 12 m2
Montwiłła 71 - wykonanie 2 ozdobnych skupin (od strony klatek)
Montwiłła 71 - uzupełnienie żywopłotu od strony ul. Montwiłła (berberys) - 157 szt
Sienkiewicza 45 - uzupełnienie żywopłotu 38 szt.
6 300
15 911,04
700
1 065,42
1 100
567,45
2 884,79
592,92
4 843,26
936,24
292,03
1 225,95
Os. Kościuszki
Kilińskiego 3 - karczowanie żywopłotu, wykonanie 2 ozdobnych skupin
Kilińskiego 1 - karczowanie starego żywopłotu, posadzenie nowego 42 szt.
Kościuszki 2 - karczowanie żywopłotu, nasadzenie 18 mb nowego żywopłotu z wyściółkowaniem
3 050
350
400
2 300
Strona 3
2 600
260
300
4 200
UWAGI
przeniesiono do planu 2015
przeniesiono do planu 2015
1 673,35
2 866,86
636,12
887,09
212,98
674,11
przeniesiono do planu 2015
Załącznik Nr .....
"Plan remontów infrastruktury osiedlowej na rok 2014"
1.
e
PLAN
ZAKRES ROBÓT
Lp.
2.
3.
Os. Lutniana I
f
4 500
100,98
2 177,82
Sienkiewicza 33 - rekultywacja trawnika 130 m , nasadzenie 25 mb żywopłotu z wyściółkow., krzewów ozdobnych 15 szt.
5 000
5 000
1 223,08
1 223,08
Nasadzenia drzew wg decyzji administracyjnych (12 szt) różnych gatunków
8 000
3 696,84
1 080,00
1 166,40
1 450,44
Os. Lutniana II
Grunwaldzka 4A - posadzenie 3 szt. klonów kulistych
Sienkiewicza 45 - posadzenie 3 wiśni Kazan
Spółdzielcza 11 - posadzenie 3 szt. klon Crimson Sentry
Skłodowskiej 8 i 10 - posadzenie 8 szt. głogów Paul Scarlet
Sienkiewicza 28-Kilińskiego 1 - posadzenie 3 szt. śliw wiśniowych Pissardii
Spółdzielcza 11A - posadzenie 4 szt. klonów kulistych
h
8 863,05
471,96
2
g
5 200
5.
14 059,97
2 700
3 600
Skłodowskiej 11 - wykonanie skupiny
Skłodowskiej 13 - nasadzenie 60 mb (121 szt.) żywopłotu z wyściółkowaniem, wykonanie 2 skupin
UWAGI
wartość w złotych
4.
16 000
Skłodowskiej 8 - karczowanie żywopłotu, nasadzenie 45 mb nowego żywopłotu z wyściółkowaniem, wykonanie 2 ozdobnych
skupin
Skłodowskiej 10 - karczowanie żywopłotu, nasadzenie (21 mb + 22 mb) nowego żywopłotu z wyściółkowaniem
Skłodowskiej 7 - karczowanie żywopłotu, nasadzenie 20 mb nowego żywopłotu z wyściółkowaniem i 30 krzewów róż
REALIZACJA
finansowanie Dz. Inwestycji
finansowanie Dz. Inwestycji
finansowanie Dz. Inwestycji
Wycięcia drzew wg decyzji administracyjnych
Sienkiewicza 43A - 1 drzewo klon
Kościuszki 2 - 1 drzewo z gatunku topola
Grunwaldzka 1-5 - 4 drzewa z gatunku topola
Grunwaldzka 3 - 1 drzewo brzoza (sucha)
Grunwaldzka 1 - 1 drzewo oliwnik
Grunwaldzka 4A - 2 drzewa z gatunku topola
Os. Spółdzielcza - 3 drzewa z gatunku topola
Wycinki drzew owocowych bez decyzji - 12 szt.
19 000
2 000
1 500
6 500
1 500
3 000
4 500
RAZEM "PLAN REMONTÓW INFRASTRUKTURY OSIEDLOWEJ" na rok 2014
Koszty remontów infrastruktury osiedlowej (po rozliczeniu podatku VAT)
Strona 4
303 660
16 428,65
przeniesiono do planu 2015
1 361,88
5 377,85
899,53
540,00
4 137,87
1 925,80
2 185,72
137 275,03
130 151,25
(brutto)
Załącznik Nr .....
"Plan remontów infrastruktury osiedlowej na rok 2014"
Lp.
ZAKRES ROBÓT
1.
2.
PLAN
3.
wartość w złotych
4.
PLAN FINANSOWY na rok 2014
funduszu remontowego infrastruktury osiedlowej
I-III
Wpływy za 12 m-cy 2014 r.
153 789
w tym:
odpis na fundusz remontowy infrastruktury z lokali mieszkalnych (0,15 zł/m2)
136 496
2
odpis na fundusz remontowy infrastruktury z lokali użytkowych (0,24 zł/m )
17 293
Wpływy za 12 m-cy 2014 r. (z B.O.)
349 671
w tym:
B.O. na 01.01.2014
195 882
odpis na fundusz remontowy infrastruktury osiedlowej
153 789
Koszty na dzień 31.12.2014 r.
130 151
Wynik finansowy na 31.12.2014 r.
219 520
Strona 5
REALIZACJA
UWAGI
5.