Z H W Białystok Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Zakład Higieny
Transkrypt
Z H W Białystok Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Zakład Higieny
ZHW Białystok Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Zakład Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku Pracownia Wykrywania Włośni KSIĘGA ZARZĄDZANIA Rozdział 4.1 Organizacja Strona: 01 Stron w rozdziale: 08 Wydanie: 03 Edycja: 02 Wersja: 01 Data obowiązywania: 2016-03-08 1. Status prawny. · Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku jest częścią zespolonej administracji rządowej w województwie podlaskim, działa jako państwowa jednostka budżetowa – dysponent środków budżetowych drugiego stopnia, posiadający Regon : 0000 93 734 i NIP : 542-00-13-897 · Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku kierowany jest przez Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii lek. wet Henryk Grabowski, który w Systemie Zarządzania pełni funkcję Najwyższego Kierownictwa. · Koordynatorem ds. włośni w WIW Białystok jest mgr inż. Tamara Kostrzewa, zastępowana przez mgr Agnieszkę Ambrożej · Zakład Higieny Weterynaryjnej jest częścią Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku. Kierownikiem ZHW jest lek. wet. Beata Glazer. · Pracownia Wykrywania Włośni z siedzibą w Białymstoku jest komórką organizacyjną Zakładu Higieny Weterynaryjnej. Kierownikiem Pracowni jest mgr inż. Tamara Kostrzewa, zastępowana przez mgr Agnieszkę Ambrożej. · Funkcję Kierownika ds. Jakości ZHW pełni mgr inż. Tamara Kostrzewa. · Kierownik ds. Jakości odpowiada za wdrożenie i stałe stosowanie Systemu Zarządzania dotyczącego jakości. · Kierownik ds. Jakości ma bezpośredni dostęp do Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawach dotyczących Systemu Zarządzania. · Powiatowi Lekarze Weterynarii dbają o zasoby potrzebne do zapewnienia wymaganej jakości działania podległych terenowych Pracowni Wykrywania Włośni. Powiatowe Inspektoraty Weterynarii są częścią niezespolonej administracji rządowej w województwie, działają jako państwowe jednostki budżetowe, są dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia. · Badania na obecność włośni wykonywane są w Pracowni Wykrywania Włośni i w Terenowych Punktach Wykrywania Włośni. 2 Pracownia Wykrywania włośni działa z mocy: ZHW Białystok · Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Zakład Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku Pracownia Wykrywania Włośni KSIĘGA ZARZĄDZANIA Rozdział 4.1 Organizacja Strona: 02 Stron w rozdziale: 08 Wydanie: 03 Edycja: 02 Wersja: 01 Data obowiązywania: 2016-03-08 Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 Dz.U.112 poz.744 z 2010 tekst jednolity z późniejszymi zmianami. · Zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych inspektoratów weterynarii (Dz.Urz.MriRW.10.3.3 ze zm.) · Regulaminu Organizacyjnego WIW w Białymstoku z dnia 27 lipca 2010 r., ustalonego zarządzeniem Nr 13/2010 PWLWet. z dnia 27.07.2010, zmienionego Zarządzeniem nr 3/2013 PWLWet. z dnia 1 marca 2013 oraz Zarządzeniem nr 9/2015 z dnia 05.05.2015r., zatwierdzonego przez Wojewodę Podlaskiego 03.06.2015 r. , który szczegółowo określa struktur organizacyjną WIW, zakres działania. · Rozporządzenia (WE ) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego Dz.U.L 139 z 30.04.2004 · Statutu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego; · Zarządzeń Powiatowych Lekarzy Weterynarii w sprawie ustalenia Regulaminów Organizacyjnych Powiatowych Inspektoratów Weterynarii. Schemat organizacyjny WIW oraz Pracowni Wykrywania Włośni przedstawiono w załączniku nr 15 do niniejszej Księgi Zarządzania. 3. Systemem Zarządzania Pracowni Wykrywania Włośni objęte są prace wykonywane w: - Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku - Pracowni Wykrywania Włośni z siedzibą w Białymstoku - Terenowych Punktach Wykrywania Włośni - Powiatowych Inspektoratach Weterynarii ( w zakresie wykrywania włośni) Załącznik nr 4 do Księgi Zarządzania przedstawia tabelę zbiorczą zawierającą następujące dane: - nazwę powiatu, w którym znajdują się dane TPWW; ZHW Białystok Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Zakład Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku Pracownia Wykrywania Włośni KSIĘGA ZARZĄDZANIA Rozdział 4.1 Organizacja Strona: 03 Stron w rozdziale: 08 Wydanie: 03 Edycja: 02 Wersja: 01 Data obowiązywania: 2016-03-08 - imię i nazwisko Powiatowego Lekarza Weterynarii w powiecie, w którym znajdują się dane TPWW ; - imię i nazwisko koordynatora ds. wykrywania włośni, reprezentującego PLW w zakresie spraw związanych z wykrywaniem włośni; - adres PIW, jego NIP i REGON; - nazwę( symbol) i lokalizacja TPWW; - WNI ubojni, w której zlokalizowany jest TPWW oraz WNI ubojni obsługiwanych przez dany TPWW; - nazwiska osób uprawnionych do autoryzowania sprawozdania z badań oraz innych, biorących udział w badaniu metodą wytrawiania - nazwiska wiodących lekarzy wyznaczonych do wykonywania badań wykrywania włośni ( podkreślone w tabeli, załącznik nr 4/ KZ); 4. Zakresy uprawnień i odpowiedzialności personelu ( dotyczy działalności w zakresie wykrywania włośni) 4.1 Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii: - określa politykę jakości i cele jakościowe, - decyduje o odstępstwach od deklarowanej polityki jakości, - zapewnia ustanowienie właściwych procesów komunikacyjnych, - prowadzi przeglądy zarządzania, - zapewnia ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania, - zapewnia integralność systemu zarządzania przy planowaniu i wdrażaniu zmian. 4.2 Kierownik Zakładu Higieny Weterynaryjnej: - realizuje politykę jakości, - zatwierdza Księgę Zarządzania, - decyduje o odstępstwach od Księgi Zarządzania, - uczestniczy w przeglądach zarządzania, - prowadzi i przechowuje teczki pracowników, zawierające dane dotyczące przebytych szkoleń, umowy i decyzje wyznaczenia, zakresy obowiązków i upoważnień personelu ZHW Białystok 4.3 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Zakład Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku Pracownia Wykrywania Włośni KSIĘGA ZARZĄDZANIA Rozdział 4.1 Organizacja Strona: 04 Stron w rozdziale: 08 Wydanie: 03 Edycja: 02 Wersja: 01 Data obowiązywania: 2016-03-08 Kierownik Pracowni Wykrywania Włośni, pełniący funkcję kierownictwa technicznego: - realizuje politykę jakości, - zatwierdza niezbędne dokumenty systemu zarządzania w Pracowni Wykrywania Włośni, - sprawuje nadzór nad sprawdzaniem metod badawczych w Pracowni Wykrywania Włośni, w tym w Terenowych Punktach Wykrywania Włośni, - nadzoruje sterowanie jakością badań w Pracowni Wykrywania Włośni, w tym w Terenowych Punktach Wykrywania Włośni, - opracowuje niezbędne dokumenty systemu zarządzania Pracowni Wykrywania Włośni, - określa w porozumieniu z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii zakres uprawnień i obowiązków dla personelu Terenowych Punktów Wykrywania Włośni, - prowadzi działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zatrudnionego personelu, - sprawuje nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym oraz materiałami pomocniczymi w Pracowni Wykrywania Włośni, w tym w Terenowych Punktach Wykrywania Włośni, - w porozumieniu z Powiatowy Lekarzem Weterynarii planuje i organizuje okresowe kontrole wyposażenia pomiarowego w Terenowych Punktach Wykrywania Włośni, - uczestniczy w działaniach korygujących, zapobiegawczych i auditach w Pracowni Wykrywania Włośni, w tym w Terenowych Punktach Wykrywania Włośni, - wykonuje badania w PWW. 4.4 Kierownik ds. Jakości w Systemie Zarządzania Pracowni Wykrywania Włośni odpowiada za: Kierownik ds. Jakości podlega bezpośrednio Kierownikowi ZHW i ma bezpośredni dostęp do Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Kierownik ds. Jakości nadzoruje przestrzeganie wdrożonego systemu zarządzania w ZHW. Kierownika ds. Jakości : ZHW Białystok Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Zakład Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku Pracownia Wykrywania Włośni KSIĘGA ZARZĄDZANIA Rozdział 4.1 Organizacja Strona: 05 Stron w rozdziale: 08 Wydanie: 03 Edycja: 02 Wersja: 01 Data obowiązywania: 2016-03-08 - opracowuje Księgę Jakości, Księgę Zarządzania i procedury ogólne dotyczące ogólnych zasad systemu zarządzania - nadzoruje redagowanie dokumentów oraz aktualizację dokumentów i ich rozdziałów; - nadzoruje i zarządza normami dotyczącymi systemów zarządzania jakością pod kątem zapewnienia stosowania ostatniego ważnego wydania normy; - zatwierdza instrukcje związane z procedurami ogólnymi w zakresie systemu zarządzania; - rozwiązuje problemy związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania w ZHW oraz TPWW; - nadzoruje doskonalenie skuteczności systemu zarządzania, - opracowuje program auditów wewnętrznych; - powołuje zespół do przeprowadzania każdego auditu wewnętrznego, w tym wyznaczenie auditora wiodącego wewnętrznego; - analizuje raporty z auditów; - ustala porządek dzienny przeglądów zarządzania; - sporządza zapisy z przeglądów zarządzania; - zarządza rejestrem odstępstw - zarządza pracą niezgodną z wymaganiami w obszarze systemu zarządzania - zatwierdza Karty działań, w tym plan działań i ocenia skuteczność działań zapobiegawczych i korygujących; - ściśle współpracuje z Kierownikiem ds. Metrologicznych; - bierze udział w szkoleniach z zakresu systemu zarządzania; - szkoli nowoprzyjętych pracowników do ZHW lub TPWW w zakresie ogólnych zasad funkcjonowania systemu zarządzani; - odpowiada za współpracę z PCA. 4.5 Powiatowy Lekarz Weterynarii w podległych Terenowych Punktach Wykrywania Włośni z pomocą koordynatorów ds. włośni: - realizuje zadania wynikające z Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące badania na włośnie ZHW Białystok - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Zakład Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku Pracownia Wykrywania Włośni KSIĘGA ZARZĄDZANIA Rozdział 4.1 Organizacja zapewnia zasoby Strona: 06 Stron w rozdziale: 08 Wydanie: 03 Edycja: 02 Wersja: 01 Data obowiązywania: 2016-03-08 (personel, pomieszczenia, usługi, szkolenia, wyposażenie, odczynniki i.t.p.) - prowadzi rejestr dostawców towarów i usług oraz karty oceny - zapewnia kompetencje osób upoważnionych do wykonywania badań - określa zakres uprawnień i obowiązków dla personelu TPWW - wyznacza lekarza wiodącego w TPWW - sporządza wykazy wyposażenia pomiarowego i nadzoruje prawidłowe oznakowanie wyposażenia pomiarowego - sporządza, w porozumieniu z kierownikiem PWW, harmonogramy sprawdzeń i/lub wzorcowań wyposażenia pomiarowego i badawczego - nadzoruje prawidłową realizację harmonogramu wzorcowań i sprawdzeń WPiB - analizuje ankiety - rozpatruje skargi oraz prowadzi rejestr skarg dotyczących podległych TPWW - nadzoruje dokumentację i jej aktualizację, prowadzi rejestr dokumentacji Systemu Zarządzania - zapewnia zasoby do walidacji i sterowania jakością badań w obszarze powiatu 4.6 Lekarz wiodący w TPWW dodatkowo: - sprawuje bieżący i bezpośredni nadzór merytoryczny nad badaniami, dokumentacją, wyposażeniem pomiarowym, odczynnikami i materiałami pomocniczymi – odpowiada za nadzorowanie badań niezgodnych z wymaganiami, ich analizę wpływu na aktualne i wcześniej przeprowadzone badania, podejmowanie decyzji o wstrzymywaniu takich badań lub wysłaniu sprawozdania z badań. – odpowiada za rejestrowanie badań niezgodnych z wymaganiami w Kartach działań oraz prowadzenie rejestru Kart działań z zachowaniem kopii, przekazywanie oryginałów Kart działań Kierownikowi PWW oraz ich analiza w porozumieniu z kierownikiem PWW. - prowadzi szkolenia wewnętrzne w zakresie obsługi wyposażenia, dokumentacji Systemu Zarządzania, instrukcji, metody badawczej 5. Pracownia Wykrywania Włośni prowadzi politykę unikania zaangażowania się w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do jego kompetencji, bezstronności, rzetelności badań przez: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Zakład Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku Pracownia Wykrywania Włośni KSIĘGA ZARZĄDZANIA Rozdział 4.1 Organizacja ZHW Białystok Strona: 07 Stron w rozdziale: 08 Wydanie: 03 Edycja: 02 Wersja: 01 Data obowiązywania: 2016-03-08 - wykluczenie wpływów finansowych i handlowych na wyniki badań, - eliminację wpływu osób i instytucji zewnętrznych na przebieg i wyniki badań, - stosowanie właściwych metod badawczych i nadzorowanego wyposażenia pomiarowego, - przekazywanie wyników badań w sposób uzgodniony z klientem. 6. Polityką Pracownia Wykrywania Włośni jest zapewnienie poufności informacji i ochrona praw własności klienta poprzez podpisanie przez osoby objęte Systemem Zarządzania zobowiązania o zachowaniu poufności wszelkich informacji uzyskanych podczas wykonywania badań – Załącznik 01/PO-08 „Zobowiązanie zachowania poufności” do obowiązującej w ZHW Procedury Ogólnej PO-08 „Ochrona praw własności klienta i zachowanie poufności”, 7. W ramach systemu zarządzania stosowane są procesy komunikacyjne zapewniające, że informacje są przekazywane, analizowane i dokumentowane. Komunikacja wewnętrzna prowadzona jest przez: - pocztę elektroniczną ( obowiązek odbierania poczty co najmniej 1x dziennie za potwierdzeniem) - narady, - rozpowszechnianie dokumentów „obiegiem”, - szkolenia. Osoby objęte systemem zarządzania są zobowiązane do: - wykonywania zleconych przez przełożonych zadań, - informowania bezpośrednich przełożonych o wykonanym zadaniu, - zgłaszania prac niezgodnych z wymaganiami lub zagrożenia ich zaistnienia, - informowania o możliwościach doskonalenia systemu zarządzania. 8. Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazuje kierownikowi ZHW kopie decyzji administracyjnej w sprawie wyznaczenia lekarzy do wykonywania badań w kierunku wykrywania włośni oraz kopie umów zgodnie z art.16 ustawy o IW. ZHW Białystok Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Zakład Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku Pracownia Wykrywania Włośni KSIĘGA ZARZĄDZANIA Rozdział 4.1 Organizacja Strona: 08 Stron w rozdziale: 08 Wydanie: 03 Edycja: 02 Wersja: 01 Data obowiązywania: 2016-03-08