Autopoprawka do projektu budżetu na 2017 rok

Autopoprawka do projektu budżetu na 2017 rok
Autopoprawka Nr 1
Zmienia się brzmienie § 1 jak niżej:
(wzrost wysokości dochodów ogółem i dochodów bieżących o kwotę 30.000,00 zł)
§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1)
w kwocie
z tego:
1) dochody bieżące
2) dochody majątkowe
60.000.682,00 zł,
48.930.682,00 zł,
11.070.000,00 zł.
– korekta zgodnie ze wzrostem planowanych dochodów bieżących (wpływy za
wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) w dziale 756, rozdział 75618,
paragraf 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
o kwotę 30.000,00 zł
Autopoprawka Nr 2
Zmienia się brzmienie § 2 jak niżej:
(wzrost wysokości wydatków ogółem i wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł)
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie
w kwocie
39.741.919,33 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące
39.741.919,33 zł,
2) wydatki majątkowe
0,00 zł.
– korekta zgodnie ze wzrostem planowanych wydatków bieżących (przeciwdziałanie
alkoholizmowi) w dziale 851, rozdział 85154, paragraf 4210 wpływy z opłat
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 30.000,00 zł
Autopoprawka Nr 3
Zmienia się brzmienie § 7 jak niżej:
§ 7. Ustala się dochody:
1) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
(Załącznik nr 5a) - 830.000,00 zł,
2) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
(Załącznik 5b)
- 4.140.000,00 zł.
3) z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy prawo o ochronie środowiska
w wysokości (Załącznik 5c)
- 360.000,00 zł.
– korekta zgodnie z uwagami zawartymi w opinii Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy
Rewal za 2017 rok
Autopoprawka Nr 4
Zmienia się brzmienie § 8 jak niżej:
§ 8. Ustala się wydatki:
1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych (Załącznik nr 5a) 766.500,00 zł,
2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
(Załącznik nr 5a)
63 500,00 zł,
3) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
(Załącznik 5b)
- 4.140.000,00 zł,
4) z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy prawo o ochronie środowiska
w wysokości (Załącznik 5c)
- 360.000,00 zł.
– korekta zgodnie z uwagami zawartymi w opinii Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy
Rewal za 2017 rok
Autopoprawka Nr 5
Zmienia się brzmienie § 9 jak niżej:
§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, do kwoty2.500.000,00 zł,
– korekta zgodnie z uwagami zawartymi w opinii Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy
Rewal za 2017 rok
Autopoprawka Nr 6
W załączniku Nr 1 Plan dochodów, dokonuje się następujących autopoprawek:
Dział 700, rozdział 700 05, paragraf 0470,
zmniejsza się plan dochodów o kwotę (-) 660.000,00 zł
– korekta zgodnie z uwagami zawartymi w opinii Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy
Rewal za 2017 rok
Dział 700, rozdział 700 05, paragraf 0550,
zwiększa się plan dochodów o kwotę (+) 660.000,00 zł
– korekta zgodnie z uwagami zawartymi w opinii Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy
Rewal za 2017 rok
Dział 756, rozdział 756 16, paragraf 0430,
zmniejsza się plan dochodów o kwotę (-) 510.000,00 zł
– korekta zgodnie z uwagami zawartymi w opinii Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy
Rewal za 2017 rok
Dział 756, rozdział 756 16, paragraf 0500,
zwiększa się plan dochodów o kwotę (+) 510.000,00 zł
– korekta zgodnie z uwagami zawartymi w opinii Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy
Rewal za 2017 rok
Dział 756, rozdział 756 18, paragraf 0480,
zwiększa się plan dochodów o kwotę (+) 30.000,00 zł
– korekta zgodnie ze wzrostem planowanych dochodów bieżących (wpływy za
wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)
Dział 801, rozdział 801 01, paragraf 0830,
zmniejsza się plan dochodów o kwotę (-) 158.990,00 zł
– korekta zgodnie ze zmianami w klasyfikacji budżetowej
Dział 801, rozdział 801 04, paragraf 0660,
zwiększa się plan dochodów o kwotę (+) 54.090,00 zł
– korekta zgodnie ze zmianami w klasyfikacji budżetowej
Dział 801, rozdział 801 04, paragraf 0670,
zwiększa się plan dochodów o kwotę (+) 158.990,00 zł
– korekta zgodnie ze zmianami w klasyfikacji budżetowej
Dział 801, rozdział 801 04, paragraf 0830,
zmniejsza się plan dochodów o kwotę (-) 54.090,00 zł
– korekta zgodnie ze zmianami w klasyfikacji budżetowej
Dział 900, rozdział 900 02, paragraf 0910,
zwiększa się plan dochodów o kwotę (+) 20.000,00 zł
– korekta zgodnie z uwagami zawartymi w opinii Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy
Rewal za 2017 rok
Dział 900, rozdział 900 02, paragraf 0920,
zmniejsza się plan dochodów o kwotę (-) 20.000,00 zł
– korekta zgodnie z uwagami zawartymi w opinii Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy
Rewal za 2017 rok
Zmiany planu dochodów przedstawia poniższa tabela:
Dział Rozdział Paragraf
700
Treść
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
70005
Kwota
0,00
0,00
0470
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
0550
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
660 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
30 000,00
756
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
75616
0430
Wpływy z opłaty targowej
0500
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
75618
0480
80101
0830
80104
0,00
- 510 000,00
510 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
30 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
30 000,00
Oświata i wychowanie
801
- 660 000,00
0,00
Szkoły podstawowe
- 158 990,00
Wpływy z usług
- 158 990,00
Przedszkola
158 990,00
0660
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
54 090,00
0670
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
158 990,00
0830
Wpływy z usług
- 54 090,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900
90002
0910
0920
Gospodarka odpadami
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
Wpływy z pozostałych odsetek
Autopoprawka Nr 7
W załączniku Nr 2 Plan wydatków, dokonuje się następujących autopoprawek:
Dział 010, rozdział 010 30, paragraf 2850,
zwiększa się plan wydatków o kwotę (+) 3.032,00 zł
0,00
0,00
20 000,00
- 20 000,00
– korekta zgodnie z uwagami zawartymi w opinii Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy
Rewal za 2017 rok
Dział 600, rozdział 600 14, paragraf 4552,
zwiększa się plan wydatków o kwotę (+) 30.000,00 zł
– korekta zgodnie z koniecznością zabezpieczenia planowanych wydatków na poczet
przyszłej umowy ze Starostwem
Dział 600, rozdział 600 16, paragraf 4270,
zwiększa się plan wydatków o kwotę (+) 70.000,00 zł
– korekta zgodnie z koniecznością zabezpieczenia planowanych wydatków na poczet
zabezpieczenia niezbędnych potrzeb remontowych w 2017 roku
Dział 630, rozdział 630 95, paragraf 4300,
zmniejsza się plan wydatków o kwotę (-) 3.032,00 zł
– korekta zgodnie z koniecznością zabezpieczenia planowanych wydatków w dziale
010, rozdział 01030, paragraf 2850
Dział 700, rozdział 700 04, paragraf 4300,
zwiększa się plan wydatków o kwotę (+) 250.000,00 zł
– korekta zgodnie z uwagami zawartymi w opinii Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy
Rewal za 2017 rok
Dział 700, rozdział 700 05, paragraf 4300,
zmniejsza się plan wydatków o kwotę (-) 250.000,00 zł
– korekta zgodnie z uwagami zawartymi w opinii Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy
Rewal za 2017 rok
Dział 700, rozdział 700 05, paragraf 4590,
zmniejsza się plan wydatków o kwotę (-) 100.000,00 zł
– korekta zgodnie z koniecznością zabezpieczenia planowanych wydatków w dziale
600, rozdział 600 14, paragraf 4520 oraz w rozdziale 600 16, paragraf 4270.
Dział 750, rozdział 750 23, paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120 i 4440,
zmniejsza się plan wydatków o kwotę (-) 45.075,00 zł
– korekta zgodnie z uwagami zawartymi w opinii Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy
Rewal za 2017 rok
Dział 754, rozdział 754 15, paragraf 4260,
zmniejsza się plan wydatków o kwotę (-) 10.000,00 zł
– korekta zgodnie z koniecznością zabezpieczenia planowanych wydatków w dziale
754, rozdział 754 15, paragraf 4300.
Dział 754, rozdział 754 15, paragraf 4300,
zwiększa się plan wydatków o kwotę (+) 10.000,00 zł
– korekta zgodnie z koniecznością zabezpieczenia planowanych wydatków.
Dział 851, rozdział 851 54, paragrafy 4210,
zwiększa się plan wydatków o kwotę (+) 30.000,00 zł
– korekta zgodnie ze wzrostem planowanych wydatków bieżących (przeciwdziałanie
alkoholizmowi)
Dział 900, rozdział 900 02, paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120 i 4440,
zwiększa się plan wydatków o kwotę (+) 45.075,00 zł
– korekta zgodnie z uwagami zawartymi w opinii Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy
Rewal za 2017 rok
Dział 900, rozdział 900 02, paragrafy 4300,
zmniejsza się plan wydatków o kwotę (-) 1.700.000,00 zł
– korekta zgodnie z uwagami zawartymi w opinii Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy
Rewal za 2017 rok
Dział 900, rozdział 900 03, paragrafy 4300,
zwiększa się plan wydatków o kwotę (+) 1.700.000,00 zł
– korekta zgodnie z uwagami zawartymi w opinii Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy
Rewal za 2017 rok
Zmiany planu wydatków przedstawia poniższa tabela:
Dział
Rozdział
Treść
Paragraf
010
01030
2850
Rolnictwo i łowiectwo
3 032,00
Izby rolnicze
3 032,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
3 032,00
Transport i łączność
600
60014
4520
Wartość
100 000,00
Drogi publiczne powiatowe
30 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
30 000,00
60016
4270
630
63095
4300
700
Drogi publiczne gminne
70 000,00
Zakup usług remontowych
70 000,00
Turystyka
- 3 032,00
Pozostała działalność
- 3 032,00
Zakup usług pozostałych
- 3 032,00
Gospodarka mieszkaniowa
70004
4300
- 100 000,00
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
250 000,00
Zakup usług pozostałych
250 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- 350 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
- 250 000,00
4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
- 100 000,00
70005
750
Administracja publiczna
- 45 075,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- 45 075,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
- 33 936,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 2 856,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
- 6 358,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
75023
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
754
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
75415
- 832,00
- 1 093,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
4300
Zakup usług pozostałych
10 000,00
Ochrona zdrowia
30 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
30 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia
30 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
45 075,00
851
85154
4210
900
90002
Gospodarka odpadami
-10 000,00
- 1 654 925,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2 856,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
6 358,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
4300
Zakup usług pozostałych
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
90003
4300
33 936,00
832,00
- 1 700 000,00
1 093,00
Oczyszczanie miast i wsi
1 700 000,00
Zakup usług pozostałych
1 700 000,00
Autopoprawka Nr 8
Zmianie ulega zawartość załącznika nr 5a Plan dochodów i wydatków Gminy Rewal na
2017 rok z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Zwiększeniu ulegają dochody:
dział 756, rozdział 756 18, paragraf 0480 o kwotę (+) 30.000,00 zł,
do kwoty ogółem 830.000,00 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki:
dział 851, rozdział 851 54, paragraf 4210 o kwotę (+) 30.000,00 zł,
do kwoty ogółem 830.000,00 zł
- korekta zgodnie z uwagami zawartymi w opinii Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy
Rewal za 2017 rok
Autopoprawka Nr 9
Usuwa się załącznik nr 5b Plan dochodów i wydatków Gminy Rewal na 2017 rok z
tytułu grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego.
– korekta zgodnie z uwagami zawartymi w opinii Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy
Rewal za 2017 rok
Autopoprawka Nr 10
Zmienia się oznaczenie załącznika 5c, nowe brzmienie:
Załącznik 5b Plan dochodów i wydatków Gminy Rewal na 2017 rok z tytułu opłat za
gospodarowanie odpadami.
Uzupełniono stronę wydatkową o wydatki osobowe.
– korekta zgodnie z uwagami zawartymi w opinii Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy
Rewal za 2017 rok
Autopoprawka Nr 11
Zmienia się oznaczenie załącznika 5d, nowe brzmienie:
Załącznik 5c Plan dochodów i wydatków Gminy Rewal na 2017 rok z tytułu opłat w
trybie art. 402 ustawy praw ochrony środowiska.
– korekta zgodnie z uwagami zawartymi w opinii Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy
Rewal za 2017 rok
Autopoprawka Nr 12
Zmianie ulega zawartość załącznika nr 6b Plan dotacji celowych na zadania własne
Gminy Rewal na 2017 rok realizowane przez podmioty spoza sektora finansów
publicznych.
Zmniejszeniu ulegają wydatki:
dział 851, rozdział 851 53, paragraf 2820 o kwotę (-) 30.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
upowszechnianie kultury, dziedzictwa narodowego, pielęgnowanie kultury i tradycji
Gminy Rewal
Zwiększeniu ulegają wydatki:
dział 851, rozdział 851 53, paragraf 2820 o kwotę (+) 30.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
Organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Rewal
– korekta zgodnie z uwagami zawartymi w opinii Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy
Rewal za 2017 rok
Autopoprawka Nr 13
Zmianie ulega uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, wg zmian
wprowadzonych niniejszą autopoprawką.
– korekta zgodnie z uwagami zawartymi w opinii Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy
Rewal za 2017 rok oraz ze zmianami wprowadzonymi przez Zarząd Gminy Rewal.