DZIAŁ ROZDZIAŁ § PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 010 125

Strona 1
DOCHODY WYKONANE W I PÓŁROCZU 2016 R. - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
TREŚĆ
PLAN
WYKONANIE
% WYKONANIA
1
2
3
4
5
6
7
125 767,73
125 677,86
99,93%
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi
10 000,00
9 910,13
99,10%
0960
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i
darowiznw postaci pieniężnej
10 000,00
9 900,00
99,00%
0970
Wpływy z różnych dochodów
ROLNICTWO
010
01010
0,00
10,13
Pozostała działalność
115 767,73
115 767,73
100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
115 767,73
115 767,73
100,00%
LEŚNICTWO
5 000,00
96,18
1,92%
Pozostała działalność
5 000,00
96,18
1,92%
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
5 000,00
96,18
1,92%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
150 000,00
0,00
0,00%
Drogi publiczne gminne
150 000,00
0,00
0,00%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumieńmiędzy j.s.t.
150 000,00
0,00
0,00%
TURYSTYKA
4 200,00
2 929,36
69,75%
Pozostała działalność
4 200,00
2 929,36
69,75%
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
4 200,00
2 085,89
49,66%
0970
Wpływy z różnych dochodów
0,00
843,47
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
180 000,00
47 913,24
26,62%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
01095
2010
020
02095
0750
600
60016
6630
630
63095
700
70005
180 000,00
47 913,24
26,62%
0470
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste
17 500,00
14 920,00
85,26%
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
50 000,00
26 564,92
53,13%
0770
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
112 000,00
6 073,02
5,42%
0920
Pozostałe odsetki
500,00
355,30
71,06%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
500,00
0,00
0,00%
Cmentarze
500,00
0,00
0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez gminę na
podstawie porozumień i organami administracji
rządowej
500,00
0,00
0,00%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
61 872,00
37 189,61
60,11%
Urzędy wojewódzkie
56 557,00
30 355,00
53,67%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
56 557,00
30 355,00
53,67%
710
71035
2020
750
75011
2010
Strona 2
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
TREŚĆ
PLAN
WYKONANIE
% WYKONANIA
1
2
3
4
5
6
7
ROLNICTWO
Urzędy
gmin
5 315,00
6 834,61
128,59%
0920
Pozostałe odsetki
5 000,00
6 610,78
132,22%
0970
Wpływy z różnych dochodów
300,00
212,98
70,99%
2360
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej
15,00
10,85
72,33%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
6 525,00
5 649,00
86,57%
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
6 525,00
5 649,00
86,57%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
6 525,00
5 649,00
86,57%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
8 280 070,21
5 831 748,11
70,43%
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
7 000,00
586,28
8,38%
0350
Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
7 000,00
586,28
8,38%
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
75023
751
75101
2010
756
75601
0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatku od spadków i
darowizn oraz podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
2 862 100,00
1 537 130,06
53,71%
0310
Podatek od nieruchomości
2 205 000,00
1 146 047,26
51,97%
0320
Podatek rolny
33 000,00
18 992,00
57,55%
0330
Podatek leśny
515 000,00
259 354,00
50,36%
0340
Podatek od środków transportowych
87 000,00
44 746,00
51,43%
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
21 000,00
67 598,98
321,90%
0690
Wpływy z różnych opłat
100,00
43,80
43,80%
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
1 000,00
348,02
34,80%
1 607 052,21
2 109 745,68
131,28%
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
75616
0310
Podatek od nieruchomości
950 000,00
659 933,84
69,47%
0320
Podatek rolny
100 000,00
63 529,15
63,53%
0330
Podatek leśny
21 000,00
12 778,20
60,85%
0340
Podatek od środków transportowych
78 000,00
38 456,40
49,30%
0360
Podatek od spadków i darowizn
10 000,00
2 955,10
29,55%
0370
Opłata od posiadania psów
2 000,00
1 315,00
65,75%
0430
Wpływy z opłaty targowej
60 000,00
27 348,00
45,58%
0440
Wpływy z opłaty miejscowej
7 000,00
966,00
13,80%
Strona 3
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
TREŚĆ
PLAN
WYKONANIE
% WYKONANIA
1
2
3
4
5
6
7
0500
ROLNICTWO
Podatek od czynności cywilnoprawnych
0690
Wpływy z różnych opłat
0910
75618
365 972,21
1 277 084,00
348,96%
3 080,00
2 271,00
73,73%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
10 000,00
23 108,99
231,09%
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
130 100,00
107 568,21
82,68%
17 000,00
9 099,00
53,52%
110 000,00
94 853,21
86,23%
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów
2 000,00
616,00
30,80%
0690
Wpływy z różnych opłat
1 000,00
3 000,00
300,00%
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
100,00
0,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
3 673 818,00
2 076 717,88
56,53%
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
3 493 818,00
1 691 941,00
48,43%
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
180 000,00
384 776,88
213,76%
RÓŻNE ROZLICZENIA
6 720 160,00
4 007 440,00
59,63%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
5 610 405,00
3 452 560,00
61,54%
Subwencje ogólne z budżetu państwa
5 610 405,00
3 452 560,00
61,54%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
gmin
1 109 755,00
554 880,00
50,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa
1 109 755,00
554 880,00
50,00%
502 572,00
303 265,70
60,34%
21 770,00
24 275,76
111,51%
0,00
2 576,00
2 000,00
1 929,80
96,49%
19 770,00
19 769,96
100,00%
113 433,00
59 513,44
52,47%
2 463,00
4 028,44
163,56%
75621
758
75801
2920
75807
2920
OŚWIATA I WYCHOWANIE
801
Szkoły podstawowe
80101
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
0970
Wpływy z różnych dochodów
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Oddziały przedszkolne przy szkołach
podstawowych
80103
0830
Wpływ z usług
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
110 970,00
55 485,00
50,00%
Przedszkola
80104
192 790,00
111 098,41
57,63%
0660
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego
10 000,00
6 613,40
66,13%
0670
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywieniaw w
jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego
50 000,00
30 054,00
60,11%
0830
Wpływy z usług
40 000,00
28 418,01
71,05%
0970
Wpływy z różnych dochodów
1 000,00
119,00
11,90%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
91 790,00
45 894,00
50,00%
Strona 4
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
TREŚĆ
PLAN
WYKONANIE
% WYKONANIA
1
2
3
4
5
6
7
80110
2010
ROLNICTWO
Gimnazja
13 579,00
13 578,56
100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
13 579,00
13 578,56
100,00%
150 000,00
90 947,60
60,63%
24 000,00
41 277,90
171,99%
126 000,00
49 669,70
39,42%
11 000,00
3 851,93
35,02%
5 000,00
162,60
3,25%
Stołówki szkolne
80148
0670
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywieniaw w
jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego
0830
Wpływy z usług
Pozostała działalność
80195
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
0830
Wpływy z usług
6 000,00
3 689,33
61,49%
POMOC SPOŁECZNA
4 489 502,77
2 650 906,99
59,05%
Świadczenia wychowawcze
1 615 144,00
1 045 022,00
64,70%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej zlecone gminom związane z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowaniu dzieci
1 615 144,00
1 045 022,00
64,70%
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
2 446 000,00
1 316 151,20
53,81%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
2 431 000,00
1 310 522,00
53,91%
2360
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej
15 000,00
5 629,20
37,53%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
23 800,00
15 456,00
64,94%
852
85211
2060
85212
85213
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
8 900,00
6 349,00
71,34%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
14 900,00
9 107,00
61,12%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezp. społeczne
48 009,00
45 095,00
93,93%
4 000,00
4 000,00
100,00%
44 009,00
41 095,00
93,38%
Dodatki mieszkaniowe
744,56
744,56
100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
744,56
744,56
100,00%
Zasiłki stałe
111 724,00
106 298,00
95,14%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
111 724,00
106 298,00
95,14%
Ośrodki pomocy społecznej
104 800,00
54 708,00
52,20%
200,00
78,00
39,00%
104 600,00
54 630,00
52,23%
85214
0970
Wpływy z różnych dochodów
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
85215
2010
85216
2030
85219
0970
Wpływy z różnych dochodów
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
Strona 5
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
TREŚĆ
PLAN
WYKONANIE
% WYKONANIA
1
2
3
4
5
6
7
ROLNICTWO
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
57 910,00
38 009,91
65,64%
0830
Wpływy z usług
28 000,00
10 366,00
37,02%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
28 910,00
27 510,00
95,16%
2360
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej
1 000,00
133,91
13,39%
85228
Pozostała działalność
85295
81 371,21
29 422,32
36,16%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
171,21
131,32
76,70%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
81 200,00
29 291,00
36,07%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
18 078,00
18 173,00
100,53%
Pomoc materialna dla uczniów
18 078,00
18 173,00
100,53%
0,00
95,00
854
85415
0970
Wpływy z różnych dochodów
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
18 078,00
18 078,00
100,00%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
776 385,14
401 809,66
51,75%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
4 000,00
4 000,00
100,00%
Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci
pieniężnej
4 000,00
4 000,00
100,00%
Gospodarka odpadami
722 385,14
372 284,91
51,54%
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów
594 000,00
264 359,85
44,51%
0690
Wpływy z różnych opłat
1 000,00
3 664,27
366,43%
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
500,00
1 408,00
281,60%
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
zadania bieżące jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych
32 107,35
0,00
0,00%
6289
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
16 019,51
16 869,51
105,31%
6307
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami
samorzadu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
78 758,28
85 983,28
109,17%
Ochrona powietrza atmosferycznego i
klimatu
20 000,00
0,00
0,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
zadania bieżące jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych
20 000,00
0,00
0,00%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
30 000,00
25 523,01
85,08%
Wpływy z różnych opłat
30 000,00
25 523,01
85,08%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych
0,00
1,74
Wpływy z różnych opłat
0,00
1,74
21 320 632,85
13 432 798,71
900
90001
0960
90002
90004
2460
90019
0690
90020
0690
OGÓŁEM
63,00%