2.8. Uzasadnienie

Powiat Hrubieszowski
Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2014
PLANOWANE DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 5 000,00 zł
W dziale tym zaplanowano dotację z budżetu państwa na prace geodezyjno-urządzeniowe na
potrzeby rolnictwa.

Dział 020 Leśnictwo – 55 000,00 zł
W dziale tym zaplanowano środki otrzymywane od Agencji Rynku Rolnego i
Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem dla rolników, którzy przeznaczyli działki rolne do
zalesiania.

Dział 600 Transport i łączność – 12 262 256,78 zł
W dziale tym zaplanowano wpływy z usług, sprzedaży wyrobów, wycinki drzew, odsetek
bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Ponadto dotacje celowe
otrzymane z tytułu pomocy finansowej w ramach umów partnerskich z Gminą Horodło i
Gminą Uchanie na remont dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej w ramach umowy
partnerskiej z Gminą Mircze i Gminą Dołhobyczów oraz dotacja celowa w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich: Program Współpracy
Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 na zadanie pn. „Poprawa
dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej Etap II – przebudowa II odcinka
drogi powiatowej Nr 3432L Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa oraz
remont drogi w Uhrynowie”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2 191 300,00 zł
W dziale tym zaplanowano wpływy z opłat za zarząd, dochody z najmu, dzierżawy i
sprzedaży mienia powiatu, 25 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej, dotacje celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na gospodarkę
gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz sprzedaż mienia Powiatu: nieruchomość
przy ul. Łaziennej w Hrubieszowie (była siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w
Hrubieszowie), nieruchomość w Starej Wsi (były ośrodek zdrowia), kompleks nieruchomości
po zlikwidowanym Zespole Szkół w Turkowicach, nieruchomość w Werbkowicach (ośrodek
zdrowia).

Dział 710 Działalność usługowa – 824 963,00 zł
W dziale tym zaplanowano wpływy z usług z tytułu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne
nieinwestycyjnie oraz dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na działalność
Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Hrubieszowie.

Dział 750 Administracja publiczna – 355 809,00 zł
W dziale tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów – refundacja wynagrodzenia z
PUP w Hrubieszowie za rok 2013, dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
1

Dział 752 Obrona narodowa – 3 000,00 zł
W dziale tym zaplanowano dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania
zlecone ustawami realizowanie przez powiat- szkolenia w zakresie obronności kraju.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 709 000,00 zł
W dziale tym zaplanowano wpływy z usług stacji diagnostycznej prowadzonej przez KP
PSP w Hrubieszowie oraz dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na działalność
Komendy Powiatowej PSP w Hrubieszowie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –
7 906 969,00 zł
W dziale tym zaplanowano wpływy z opłaty komunikacyjnej, za koncesje i licencje, , za
zajecie pasa drogowego, za korzystanie przez przewoźników z przystanków
komunikacyjnych, udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia – 30 671 248,00 zł
W dziale tym zaplanowano część oświatową, wyrównawczą i równoważącą subwencji
ogólnej oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 352 700,00 zł
W dziale tym zaplanowano odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach
bankowych oraz dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy
hali sportowej przy ZS Nr 2 w Hrubieszowie.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 4 091 000,00 zł
W dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na ubezpieczenia
zdrowotne za osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Dział 852 Pomoc społeczna – 209 773,00 zł
W dziale tym zaplanowano wpływy z gmin jako współfinansowanie do pobytu dzieci w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, wpływy od rodziców z
tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, odsetki bankowe od
środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 627 200,00 zł
W dziale tym zaplanowano środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Hrubieszowie,
dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –
projekt realizowany przez PUP w Hrubieszowie pn. „Skuteczny Pracownik” oraz dotację
celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zespoły do spraw orzekania o
niepełnosprawności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 4 700,00 zł
W dziale tym zaplanowano odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach
bankowych.
2

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100 000,00 zł
W dziale tym zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 400 516,64 zł
W dziale tym zaplanowano dotacje celową z budżetu państwa na remont zabytkowego
Dworu Du Chateau z XVIII wieku – naprawa dachu i stropodachu oraz wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej.
Uwzględniając powyższe planowane dochody powiatu zamykają się kwotą
63 770 435,42 zł, w tym dochody bieżące wyniosą 49 702 037,61 zł, co stanowi 77,94 %
oraz dochody majątkowe 14 068 397,81 zł, to jest 22,06 % planowanych dochodów ogółem.
Planowane wpływy z subwencji ogólnej w 2014 r. wyniosą 30 646 248,00 zł i będą
niższe od przewidywanego wykonania w 2013 r. o 880 886,00 zł .
Subwencja ta składać się będzie z:
- części oświatowej w kwocie
20 796 090,00 zł,
- części wyrównawczej w kwocie 6 855 301,00 zł,
- części równoważącej w kwocie 2 994 857,00 zł.
Łącznie subwencje te stanowią 48,06 % w strukturze dochodów powiatu.
Wpływy z dotacji celowych przewidywane na 2014 r. wyniosą 21 385 545,42 zł w
tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosą 8 512 772,00 zł oraz na
zadania własne 12 872 773,42 zł. Dotacje te stanowią 33,54 % dochodów powiatu.
Plan zakłada uzyskanie dochodów własnych w wysokości 11 738 642,00 zł, co
stanowi 18,41 % dochodów powiatu.
Szczegółowy plan dochodów na rok 2014 przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały.
Ponadto na rok 2014 planuje się przychody z tytułu zaciągniętego kredytu
długoterminowy na rynku krajowym w wysokości 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na
dokończenie inwestycji rozpoczętej w 2012 r. pn. „Przygraniczne centrum kulturalnosportowe przy Zespole Szkół Nr 2 w Hrubieszowie – etap I hala sportowa – budowa hali
sportowej”.
Zatem łącznie planowane dochody i przychody wyniosą 64 770 435,42 zł.
PLANOWANE WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 5 000,00 zł
Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 5 000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z
opracowaniem dokumentacji geodezyjno - kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji
gruntów oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i
działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania. Wydzielanie tych
działek przyzagrodowych i siedliskowych występuje tam, gdzie nabycie praw nastąpiło w
związku z przekazaniem gospodarstw rolnych na Skarb Państwa w zamian za świadczenia z
ubezpieczeń społecznych rolników.
 Dział 020 Leśnictwo – 213 402,00 zł
Rozdział 02001 Gospodarka leśna – 70 000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na wypłatę miesięcznych
ekwiwalentów dla rolników, którzy wyłączyli grunty z upraw i dokonali ich zalesienia, jak
również na przekwalifikowanie tych zalesionych gruntów rolnych na grunty leśne.
3
Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – 143 402,00 zł
Zarząd Powiatu nadzoruje gospodarkę leśną nie stanowiącą własność Skarbu Państwa.
Nadzór ten wykonywany jest przez własną służbę leśną zatrudniającą trzech leśników.
W rozdziale tym zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń, zakup materiałów, podróże służbowe, odpis na ZFŚS.
 Dział 600 Transport i łączność – 19 021 251,64 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 19 021 251,64 zł
W rozdziale tym zaplanowane są wydatki dla Powiatowego Zarządu Dróg w
Hrubieszowie na kwotę 4 000 000,00 zł
i dla Starostwa Powiatowego na kwotę
13 971 251,64 zł oraz 1 050 000,00 zł rezerwa inwestycyjna na budowę dróg i chodników
realizowanych wspólnie z gminami.
Środki będące w dyspozycji Starostwa są przeznaczone na realizację:
- projektu pn. „Remont drogi powiatowej nr 3233L Uchanie - Grabowiec” oraz projektu pn.
„Remont drogi powiatowej nr 3405L Horodło – Szpikołosy, drogi powiatowej nr 3409L
Horodło - Strzyżów” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na
kwotę 1 615 359,21 zł,
- projektu pn. „Poprawa dostępu komunikacyjnego do przejścia granicznego Dołhobyczów –
Uhrynów poprzez budowę średniej obwodnicy centrum Dołhobyczowa” oraz projektu pn.
„Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 111094L Czerniczyn –
Łotoszyny” na kwotę 6 000,00 zł,
- projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej Etap II
– przebudowa II odcinka drogi powiatowej Nr 3432L Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów
– Granica Państwa oraz remont drogi w Uhrynowie” na kwotę 12 349 892,43 zł.
Środki przyznane dla Powiatowego Zarządu Dróg przeznacza się w kwocie 1 708 418,00 zł
na wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia na rzecz osób
fizycznych oraz w kwocie 2 301 582,00 zł na pozostałe wydatki bieżące.
Z kwoty 2 301 582,00 zł pozostałych wydatków bieżących planuje się przeznaczyć na:
- wydatki administracyjne
350 000,00 zł
- wydatki na roboty drogowo-mostowe 1 951 582,00 zł
W ramach wydatków na roboty drogowo-mostowe będą wykonywane takie prace jak:
- bieżące utrzymanie dróg, w tym:
 remont dróg oraz remont środków transportowych i sprzętowych,
 zakup materiałów do remontu dróg,
 oczyszczenie ulic, malowanie przejść,
 przeglądy techniczne i transportowe,
 ubezpieczenia obowiązkowe dróg i środków transportowych
oraz opłaty za emisję spalin
- zimowe utrzymanie dróg, w tym:
 zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg,
 usługi transportowe oraz remont środków transportowych,
 ubezpieczenie środków transportowych.
Ponadto planuje się przeznaczyć kwotę 10 000,00 zł na inwestycję „Budowa chodnika w
Oszczowie przy drodze powiatowej Nr 3445L Oszczów – Żabcze”.
 Dział 630 Turystyka – 10 000,00 zł
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 10 000,00 zł
W ramach tych środków będą realizowane takie zadania jak:
- promocja walorów turystycznych powiatu hrubieszowskiego,
4
-
promocja aktywności turystycznej dzieci i młodzieży oraz turystycznych projektów,
łączących pokolenia m.in.: spływy kajakowe, rajdy rowerowe,
promowanie walorów turystycznych regionu w szczególności poprzez foldery,
prezentacje i targi,
wspieranie działań przyczyniających się do rozwoju turystyki ze szczególnym
uwzględnieniem agroturystyki.
 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 148 150,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 148 150,00 zł
W ramach tego rozdziału realizowane są zadania w zakresie gospodarki
gruntami i nieruchomościami zarówno Skarbu Państwa jak i mienia powiatu.
Środki na zadania rządowe w kwocie 15 000,00 zł zostaną wykorzystane na następujące cele:
- regulacja stanów prawnych nieruchomości, czynności administracyjno-prawne
i geodezyjne,
- planowane wyceny nieruchomości Skarbu Państwa do aktualizacji opłat za zarząd i
wieczyste użytkowanie ,
- inne zadania, między innymi zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa przed
zniszczeniem i dewastacją.
Środki na realizację zadań własnych kwocie 133 150,00 zł będą przeznaczone na
gospodarkę mieniem powiatu a w szczególności na:
- prace geodezyjne /podział działek/,
- założenie ksiąg wieczystych /drogi/,
- szacowanie nieruchomości,
- regulowanie stanów prawnych nieruchomości.
 Dział 710 Działalność usługowa – 452 463,00 zł
Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 27 500,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na materiały biurowe, konserwację urządzeń
biurowych.
Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjnie) – 100 000,00 zł
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej w zakresie prac geodezyjnych i
kartograficznych. Przyznane środki zostaną przeznaczone na zakładanie ewidencji budynków
i lokali trzech jednostek ewidencyjnych (gmin).
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 324 963,00 zł
W rozdziale tym zaplanowane są wydatki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Hrubieszowie, który realizuje zadania określone w ustawie „Prawo
Budowlane”.
Podstawowymi zadaniami tej jednostki są:
- wydawanie nakazów rozbiórki obiektów budowlanych wybudowanych bez wymaganego
pozwolenia,
- wydawanie nakazów wykonania odpowiednich czynności w przypadku gdy obiekt zagraża
bezpieczeństwu ludzi i mienia,
- prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych,
-m prowadzenie postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie osób
posiadających uprawnienia budowlane.
Na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę
284 704,00 zł.
5
 Dział 750 Administracja publiczna – 5 338 163,00 zł
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 334 170,83 zł
Z rozdziału tego finansuje się siedmiu pracowników Starostwa wykonujących zadania
z zakresu administracji rządowej. Z ogólnej kwoty, na wydatki związane z wynagrodzeniem,
dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę
324 131,00 zł. Pozostałą kwotę planuje się przeznaczyć na zakup materiałów biurowych,
koszty podróży służbowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Rozdział 75019 Rady powiatów – 256 500,00 zł
Z rozdziału tego będą finansowane wydatki związane z działalnością Rady Powiatu w
Hrubieszowie, z tego:
- diety radnych – 250 000,00 zł
- zakup materiałów – 1 500,00 zł
- zakup pozostałych usług – 2 500,00 zł
- opłaty za telefon – 2 000,00 zł
- szkolenia – 500,00 zł.
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 4 654 492,17 zł
W rozdziale tym planuje się wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne planuje się przeznaczyć kwotę
3 277 300,00 zł.
Na pozostałe wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 1 377 192,17 zł, z
tego na:
- zakup materiałów, wyposażenia – 170 000,00 zł
- zakup energii – 140 000, 00 zł
- zakup usług remontowych – 50 000,00 zł
- zakup pozostałych usług – 737 392,17 zł
- podróże służbowe krajowe – 20 000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 4 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 155 800,00 zł
- odpis na ZFŚS – 85 000,00 zł
- szkolenia 15 000,00 zł.
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 33 000,00 zł
Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na wydatki związane z komisją poborową:
- opłatę pisarzy i członków komisji lekarskiej oraz ZUS,
- zakup materiałów,
- podróże służbowe krajowe,
- wynajem lokalu na komisję poborową i pozostałe usługi.
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 60 000,00 zł
Środki te przeznaczy się przede wszystkim na organizację imprez o zasięgu
powiatowym, opracowanie folderów reklamowych oraz informatorów powiatowych.
Powyższe działania poparte będą dystrybucją materiałów promocyjnych. Sfinansowane
zostaną takie nośniki promocji jak drobne upominki oraz gadżety reklamowe z
nadrukiem symboli i adresu powiatu.
Ponadto w ramach promocji powiatu przeznacza się kwotę 5 000 zł na zakup stroi dla
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej.
 Dział 752 Obrona narodowa – 3 000,00 zł
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 3 000,00 zł
Środki te są przeznaczone na szkolenia w zakresie obronności kraju.
6
 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -3 821 000,00 zł
Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 1 000,00 zł
Środki te przeznaczone są na zakup paliwa, środków czystości dla komendy Powiatowej
Policji w Hrubieszowie.
Rozdział 75406 Straż Graniczna – 1 000,00 zł
Środki te przeznaczone są na zakup paliwa dla Straży Granicznej w Chełmie.
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –
3 489 000,00 zł
Wydatki te w całości są przeznaczone na realizację zadań rządowych.
Z środków tych proponuje się przeznaczyć kwotę 3 029 300,00 zł na wynagrodzenia,
uposażenia i pochodne, na świadczenia dla strażaków 224 000,00 zł, na wynagrodzenia
bezosobowe 7 200,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznacza się kwotę 228 500,00
zł (umundurowanie dla strażaków, odzież ochronna, wyposażenie specjalne, materiały
biurowe, zakup środków żywności podczas długotrwałych akcji, konserwacja i naprawa
pomieszczeń, budynków, budowli oraz uzbrojenia, wyposażenie kwaterunkowe i
przeciwpożarowe).
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 100 000,00 zł
Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu
kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową
na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości nie
mniej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych
o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę
długu. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć na ten cel kwotę 100 000,00
zł.
Rozdział 75495 Pozostała działalność – 230 000,00 zł
Wydatki w tym rozdziale są związane z prowadzoną przez KP PSP w Hrubieszowie
stacją diagnostyczną badania pojazdów. Planuje się wydatki inwestycyjne na kwotę
125 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego do ratownictwa
specjalistycznego, samochodu pożarniczego oraz budowę myjni dla samochodów
pożarniczych.
Ponadto z tego rozdziału będzie realizowany program „Powiatowy program
zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w pow.
hrubieszowskim” uchwalony przez Radę Powiatu w 2005 roku. Program ma na celu
prowadzenie akcji propagandowych w zakresie zwalczania patologii społecznej, narkomanii i
alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży powiatu hrubieszowskiego. Ponadto będą finansowane
nagrody na zawody i konkursy związane z bezpieczeństwem publicznym.
Na ten rok proponuje się wydatki w kwocie 10 000,00 zł.
 Dział 757 Obsługa długu publicznego – 84 441,00 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego – 70 000,00 zł
Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na obsługę zasięgniętych kredytów i
planowanego do zaciągnięcia kredytu w BOŚ na dokończenie budowy hali sportowej przy ZS
Nr 2 w Hrubieszowie.
7
Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 14 441,00 zł
Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na poręczenie kredytu dla SP ZOZ w
Hrubieszowie.
 Dział 758 Rożne rozliczenia – 200 600,00 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 600,00 zł
W rozdziale tym zabezpiecza się kwotę 600,00 zł na obsługę rachunku kredytowego
prowadzonego w BOŚ.
Rozdział 75818 Rezerwy – 200 000,00 zł
W rozdziale tym zabezpiecza się kwotę 200 000,00 zł na rezerwę ogólną w wysokości 1%
planowanych wydatków. Jest to rezerwa środków budżetowych na wydatki, które mogą się
pojawić w toku wykonywania budżetu, jak i na uzupełnienie przewidzianych wydatków do
realizacji od początku roku.
 Dział 801 Oświata i wychowanie – 20 064 544,14 zł
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 859 000,00 zł
W rozdziale tym planuje się wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i
pochodne w kwocie 814 688,00 zł oraz na odpis na ZFŚS, zakup energii, materiałów i
pomocy naukowych,. Wydatki realizuje Powiatowy Zespół Placówek SzkolnoWychowawczych w Hrubieszowie.
Rozdział 80110 Gimnazja – 1 294 821,00 zł
Obecnie na terenie powiatu jest jedno gimnazjum przy Zespole Szkół Nr 2 w
Hrubieszowie. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe
wynagrodzenie roczne i pochodne na kwotę 1 179 721,00 zł oraz pozostałe wydatki na kwotę
115 100,00 zł.
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – 785 900,00 zł
Gimnazjum to wchodzi w struktury Powiatowego Zespołu Szkolno-Wychowawczego
w Hrubieszowie. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe
wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 753 276,00 zł oraz zakup
energii, materiałów, pomocy naukowych, odpis na ZFŚS na kwotę 32 624,00 zł.
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 7 851 223,14 zł
Na terenie powiatu działalność prowadzą dwa licea ogólnokształcące realizujące
obowiązek szkolny.
Szkoły te działają:
- w Zespole Szkół Nr 2 w Hrubieszowie,
- w Zespole Szkół Nr 3 w Hrubieszowie,
Ponadto w Werbkowicach działa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, a w Hrubieszowie
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej, Policealna Szkoła dla
Dorosłych Edukacji Innowacyjnej, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 6 496 779,00 zł oraz inwestycyjne
na kwotę 1 354 444,14 zł. Wydatki inwestycyjne są przeznaczone na dokończenie budowy
hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Hrubieszowie.
Plan wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Hrubieszowie.
Planowane wydatki ogółem
w tym: wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie
roczne
8
2 955 179,00 zł
2 624 279,00 zł
pozostałe wydatki bieżące
330 900,00 zł
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 w Hrubieszowie
Planowane wydatki ogółem
3 230 000,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie
roczne
2 811 872,00 zł
pozostałe wydatki bieżące
418 128,00 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Werbkowicach
Na rok 2014 ustalono plan w wysokości 48 000,00 zł dla 25 wychowanków.
Liceum Ogólnokształcące, Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w
Hrubieszowie
Na rok 2014 ustalono plan na kwotę 225 200,00 zł dla 117 wychowanków.
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „EDUKATOR” w Hrubieszowie
Na rok 2014 ustalono plan w wysokości 38 400,00 zł dla 20 wychowanków.
Rozdział 80123 Licea profilowane – 828 300,00 zł
Obecnie na terenie powiatu jest jedno Liceum Profilowane w ZS Nr 1 w
Hrubieszowie.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i
dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 746 300,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące
kwotę 82 000,00 zł.
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 7 017 600,00 zł
Z tego rozdziału są finansowane trzy szkoły zawodowe publiczne i dwie niepubliczne
prowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Centrum Kształcenia w
Zamościu i Policealną Szkołę Zawodową Edukator w Hrubieszowie.
Plany poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:
Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie
Planowane wydatki ogółem
w tym: wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie
roczne
pozostałe wydatki bieżące
Zespół Szkół Nr 4 w Hrubieszowie
Planowane wydatki ogółem
w tym: wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe
wynagrodzenie roczne
pozostałe wydatki bieżące
4 671 700,00 zł
4 261 600,00 zł
410 100,00 zł
1 310 000,00 zł
1 148 000,00 zł
162 000,00 zł
Zespół Szkół w Dołhobyczowie
Planowane wydatki ogółem
610 000,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe
wynagrodzenie roczne
513 196,00 zł
pozostałe wydatki bieżące
96 801,00 zł
Technikum ZDZ w Hrubieszowie planowane wydatki
320 000,00 zł
Policealna Szkoła Zawodowa „EDUKATOR” (dla dorosłych) w Hrubieszowie
Na rok 2014 ustalono plan na kwotę 38 400,00 zł dla 20 wychowanków.
9
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 1 109 000,00 zł
W rozdziale tym planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe
wynagrodzenie roczne na kwotę 1 048 298,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 60 702,00
zł. Wydatki te będzie realizował Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w
Hrubieszowie.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 96 200,00 zł
W związku z przepisami art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela w rozdziale tym planuje
się wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 %
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Rozdział 80195 Pozostał działalność – 222 500,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rezerwę z przeznaczeniem na odprawy i
nagrody jubileuszowe osób zatrudnionych w szkołach na kwotę 215 000,00 zł.
Zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela” organ prowadzący ma obowiązek przeprowadzić
postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela. W związku z powyższym zaplanowano
wydatki na opłatę członków komisji egzaminacyjnych na kwotę 4 000,00 zł. Również
zaplanowano kwotę 3 500,00 zł na pomoc zdrowotna dla nauczycieli.
 Dział 851 Ochrona zdrowia – 4 092 000,00 zł
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 4 091 000,00 zł
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, które będzie realizował Powiatowy
Urząd Pracy. Składki są przeznaczone na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które utraciły
prawo do zasiłku dla bezrobotnych i nadal nie pracują.
Rozdział 85195 Pozostała działalność – 1 000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zwroty kosztów transportu osób kierowanych do
Domów Pomocy Społecznej.
 Dział 852 Pomoc społeczna – 3 309 000,00 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1 091 458,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 31 dzieci z
naszego Powiatu przebywających w 6 placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na
świadczenia na kontynuację nauki dla 5 osób, na usamodzielnienie się dla 1 osoby, na
zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osoby
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 1 645 800,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na świadczenia społeczne dla 110 dzieci
przebywających w rodzinach zastępczych, dla 40 pełnoletnich wychowanków rodzin
zastępczych na kontynuację nauki, na usamodzielnienie się 3 osób, na zagospodarowanie w
formie rzeczowej dla 2 osób, na dofinansowanie wypoczynku dla 24 dzieci w wieku 6-18 lat.
Zaplanowano również wynagrodzenia bezosobowe dla 10 zawodowych rodzin zastępczych
oraz koszty utrzymania 20 dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach
zastępczych na terenie innych powiatów.
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 564 742,00 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie w całości jest finansowane ze
środków własnych Powiatu. PCPR realizuje szereg zadań własnych powiatu, wynikających z
ustawy o pomocy społecznej. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i
pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 466 071,00 zł oraz na pozostałe
wydatki bieżące na kwotę 98 671,00 zł.
Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i
ośrodki interwencji kryzysowej – 7 000,00 zł
W ramach tego rozdziału będzie finansowany Punkt Interwencji Kryzysowej działający
przy PCPR w Hrubieszowie. Z zaplanowanej kwoty proponuje się przeznaczyć 6000,00
10
zł na wynagrodzenia bezosobowe prawnika oraz 1000,00 na zakup materiałów biurowych i
pozostałe wydatki bieżące.
 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 667 904,00 zł
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych –
190 704,00 zł
Wysokość planowanych środków tego rozdziału wynika z ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 68 c ust. 1 pkt 1
lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON kosztów warsztatów
terapii zajęciowej w może wynosić 90 % planowanych kosztów tych warsztatów, pozostałe
10 % winne być pokryte z innych źródeł, w tym ze środków Powiatu Hrubieszowskiego.
W naszym Powiecie działalność prowadzi trzy warsztaty terapii zajęciowej to jest: w
Hrubieszowie, w Oszczowie i w Turkowicach.
Na podstawie złożonych przez te podmioty preliminarzy na 2014 r. wynika, że Starostwo
będzie musiało wydatkować na ten cel kwotę 190 704,00 zł.
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 141 000,00 zł
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności finansowany jest w całości ze
środków budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.
Z ogólnej kwoty na wynagrodzenia i pochodne proponuje się przeznaczyć kwotę
129 353,00 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 11 647,00,00 zł.
Kadra Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności obejmuje
3 osoby pełnozatrudnione oraz 4 osoby – składu orzekającego (lekarz, psycholog, pracownik
socjalny, doradca zawodowy), które są zatrudnione w ramach umów-zlecenia i wynagradzane
stosownie do liczby odbytych posiedzeń i wydanych orzeczeń i opinii.
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – 1 280 000,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy jest finansowany zarówno ze środków własnych powiatu
jak również ze środków Funduszu Pracy. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na
wynagrodzenia i pochodne na kwotę 1 129 800,00 zł, a na pozostałe wydatki bieżące
150 200,00 zł.
Rozdział 85395 Pozostała działalność – 56 200,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na projekt z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki realizowany przez PUP w Hrubieszowie pn. „Skuteczny pracownik”. Celem tego
projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalno-kadrowego w zakresie upowszechniania
usług pośrednictwa pracy.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 4 242 600,00 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1 954 100,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe
wynagrodzenie roczne na kwotę 1 604 625,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę
349 475,00 zł, w tym remont pomieszczeń związany z przeniesieniem Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej na kwotę 220 000,00 zł. Wydatki tego rozdziału będą
realizowane przez Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w
Hrubieszowie.
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne – 843 000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe
wynagrodzenie roczne na kwotę 769 000,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę
74 000,00 zł. Wydatki tego rozdziału będą realizowane przez Poradnię PsychologicznoPedagogiczną w Hrubieszowie.
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – 1 382 000,00 zł
11
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe
wynagrodzenie roczne na kwotę 940 518,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę
441 482,00 zł. Wydatki tego rozdziału będą realizowane przez Powiatowy Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie.
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 43 500,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dokształcanie nauczycieli w placówkach
edukacyjnej opieki wychowawczej.
Rozdział 85495 Pozostała działalność – 20 000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano rezerwę z przeznaczeniem na odprawy osób
zatrudnionych w PZPSZW w Hrubieszowie.
 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100 000,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 100 000,00 zł
W ramach tego działu będą realizowane wydatki związane z ochroną środowiska i
gospodarką wodną. Wydatki te będą realizowane w miarę otrzymywania środków z Urzędu
Marszałkowskiego.
 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 445 666,64 zł
Rozdział 92116 Biblioteki – 140 000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotację dla Biblioteki Powiatowej w
Hrubieszowie.
Rozdział 92118 Muzea – 1 200 666,64 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotację dla Muzeum w Hrubieszowie.
Ponadto planuje się wydatki na kwotę 500 666,64 zł na remont zabytkowego Dworu Du
Chateau z XVIII wieku.
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 20 000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.
Rozdział 92195 Pozostała działalność – 85 000,00 zł
W ramach tych środków planuje się realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr kulturalnych .
 Dział 926 Kultura fizyczna – 75 000,00 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 75 000,00 zł
W zakresie upowszechniania kultury fizycznej w rozdziale tym planuje się imprezy:
- Halowe Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce,
- XVI Bieg Herbowy,
- Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Powiatu
Hrubieszowskiego.
Ponadto ze środków tego rozdziału finansowane będą nagrody i stypendia sportowe.
Planowane na 2014 rok wydatki ogółem wyniosą 64 294 185,42 zł. Z tego na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych przeznaczy się 8 512 772,00 zł .
Jak wynika z projektu planu na wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć 49 334 348,85 zł
tj. 76,73 % planu oraz na wydatki majątkowe 14 959 836,57 zł. tj. 23,27 % planu.
Szczegółowy plan wydatków na 2014 rok przedstawia załącznik Nr 2 natomiast plan
inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia załączniki nr 5.
Oprócz wydatków zaplanowano również rozchody w kwocie 476 250,00 zł, które
stanowią spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Lublinie i spłatę kredytu zaciągniętego w BOŚ na budowę hali
sportowej przy ZS Nr 2 w Hrubieszowie.
Planowane łącznie wydatki i rozchody zamkną się kwotą 64 770 435,42 zł.
12