Minęła kadencja
Transkrypt
Minęła kadencja
Minęła kadencja Powiat żarski w latach 2011-2014 w liczbach i faktach 1 Minęła kadencja – Nadwyżka/deficyt operacyjny Dochody bieżące – wydatki bieżące = Nadwyżka / deficyt operacyjny 1. 2. 3. 4. Art. 242 ufp – nakaz bilansowania wydatków bieŜących dochodami bieŜącymi Zakaz finansowania wydatków bieŜących długiem Im wyŜsza nadwyŜka operacyjna, tym większe środki moŜna przeznaczyć na inwestycje i tym lepszy indywidualny wskaźnik zadłuŜenia (art. 243ufp) Wypracowanie przez Powiat znaczącej nadwyŜki operacyjnej od 2013 r. stanowi podstawę bezpieczeństwa finansowego i umoŜliwiło inwestowanie. 2 Minęła kadencja – Nadwyżka/deficyt operacyjny 3 Minęła kadencja – priorytety gospodarki finansowej 1. Inwestycje zwrotne. Np.: Remont budynku przy ul. Spokojnej – zwrot ze sprzedaży ZSSpecj., z oszczędności energii (termomodernizacja) oraz podziału kosztów utrzymania między obie placówki. Wykup terminali w Olszynie. Zwrot z oszczędności i wpływów z czynszów. 4 Minęła kadencja – priorytety gospodarki finansowej 2. Inwestycje współfinansowane, np.: Drogi Żary – Lubomyśl i Budziechów- Białków (udział Gminy i programu „schetynówek”). Chodniki przy drogach powiatowych z udziałem Gmin. Ścieżka Żary – Kunice (program Polska – Saksonia, odcinek 250 m z dofinansowaniem Miasta Żary. Projekt „Przygoda z Nysą”, Polska –Saksonia, dofinansowanie ½ wkładu własnego przez Gminy. 5 Minęła kadencja – priorytety gospodarki finansowej 3. Ograniczenia wydatków na administrację: Zmniejszenie zatrudnienia w Starostwie i jednostkach organizacyjnych np. PUP. Połączenie jednostek organizacyjnych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Zespół. Zmniejszenie liczby wydziałów, ich naczelnicy i kierownicy referatów wykonują także zadania merytoryczne. 6 Minęła kadencja – priorytety gospodarki finansowej 4. Ograniczenia wydatków bieżących. Zwiększenie zatrudnienia i doposażenie brygad w referacie dróg do poziomu pozwalającego na przejęcie części zadań dotychczas zlecanych. Dotyczy utrzymania dróg i b. ttoc w Olszynie. 7 Minęła kadencja – priorytety gospodarki finansowej 5. Ograniczenia wydatków na inne zadania: Zmiana sposobu realizacji zadań w kulturze dzieci i młodzieży. (likwidacja MDK) Dostosowanie placówek oświatowych do trendu demograficznego i rzeczywistych potrzeb. (likwidacja ZST w Żarach). Wspomaganie zadań przez organizacje społeczne (np. „Żar” w opiece zastępczej). 8 Minęła kadencja - Zadłużenie % budżetu Zadłużenie Powiatu w latach 2010-2014 60 54,25 50 48,41 46,94 40 40,62 34,53 30 dług % 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 9 Minęła kadencja - Zadłużenie 10 Minęła kadencja - Zadłużenie ranking Zadłużenie Powiatu w latach 2010-2014 60 54 50 40 34 30 rankin g 22 20 10 0 2 2010 2011 2012 2013 2014 11 Minęła kadencja - Inwestycje Udział % inwestycji w wydatkach ogółem 25,00 21,59 20,00 15,00 10,00 11,37 6,5 5,00 4,99 4,57 0,00 2010 2011 2012 2013 2014 12 Minęła kadencja - Inwestycje 13 Minęła kadencja – wydatki na administrację 14 Minęła kadencja – wydatki na administrację 15 Minęła kadencja – dochody inne (środki pozabudżetowe) 16 Minęła kadencja - Wyjście z nadmiernego zadłużenia. Wykonanie programu oszczędnościowego 1. Likwidacja Zespołu Szkół Technicznych (b. Rolniczych), młodzież i większość nauczycieli przenieśliśmy do ZSTiO (Ceramik). Oszczędność: ok. 0,6 mln zł rocznie. 2. Obniżenie o 10% wynagrodzeń na stanowiskach kierowniczych w powiecie oraz diet radnych. Oszczędność: ok. 0,45 mln zł rocznie. 3. Zmniejszone zatrudnienie w Starostwie. Kierownicy zostali „dociążeni” zadaniami merytorycznymi. Oszczędność: ok. 0,2 mln. zł rocznie 17 Minęła kadencja - Wyjście z nadmiernego zadłużenia. Wykonanie programu oszczędnościowego 4. Powiatowy Urząd Pracy. Zmniejszono zatrudnienie o 17 osób. Filię PUP w Lubsku przeniesiono do powiatowego biurowca przy ul. Pokoju. Oszczędność: ok. 0,5 mln. zł rocznie. 5. Wykup b. terminali towarowych odpraw celnych w Olszynie. Oszczędność: ok. 0,8 mln zł rocznie. 6. Likwidacja Młodzieżowego Dom Kultury. Zadania te wykonują nasze szkoły i organizacja pozarządowa. Oszczędność: ok. 0,5 mln. zł rocznie. 7. Zmieniliśmy sposób utrzymywania dróg powiatowych. Oszczędność: ok. 0,1 mln zł rocznie. 18 Minęła kadencja - Wyjście z nadmiernego zadłużenia. Wykonanie programu oszczędnościowego 8. Zawieszenie programów: szczepień dziewcząt przeciwko HPV i stypendialnego. Oszczędność: ok. 0,2 mln. zł rocznie, jednorazowa, bo programy zostały już przywrócone. 9. Rozwinęliśmy tańsze i lepsze formy „pieczy zastępczej”, oraz jej wspomaganie. Dzięki temu utrzymaliśmy się w dotychczasowych kosztach. W porównaniu z założeniami do wdrożenia nowej ustawy z 2011 r. zadanie to kosztuje nas o ok. 0,8 mln. zł rocznie mniej. Łącznie w skali roku oszczędzamy ok. 4,2 mln zł 19 Minęła kadencja - Inwestycje majątkowe. 1. Drogi powiatowe. • Modernizacje („schetynówki”) Żary ul. Lotników Żary – Lubomyśl. Budziechów – Białków. Powierzchniowe utrwalanie 70,4 km Budowa chodników i naprawy jezdni z udziałem Gmin. Doposażenie referatu dróg powiatowych w sprzęt i urządzenia za kwotę 1,1 mln. zł 20 Minęła kadencja - Inwestycje majątkowe. 3. Dostosowanie Szpitala na Wyspie do standardów. • Wykonane modernizacje i remonty oddziałów noworodków położniczy dziecięcy ginekologiczny chirurgiczny – przeniesiony z ul. Boh. Getta 21 Minęła kadencja - Inwestycje majątkowe. • Trwające modernizacje i remonty oddziałów. (zakończenie listopad/grudzień 2014). Bloku operacyjnego. Przychodni przy ul. Skarbowej. Łącznie podnieśliśmy (gotówką) kapitał udziałowy Spółki o ok. 2 mln zł. 22 Minęła kadencja - Inwestycje majątkowe. • Planowane modernizacje i remonty oddziałów (w tym projekt w programie finansowanym przez Królestwo Norwegii rozpoczęcie I kw. 2015). Oddziału geriatrii Oddziału wewnętrznego Zakładu opiekuńczo-leczniczego Zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w Lubsku. Centralnej sterylizatorni 23 Minęła kadencja - Inwestycje majątkowe 4. Modernizacje bazy szkolnej • Obiekty sportowe - zakończone Sala gimnastyczna i boisko w ZSOiT, Sala gimnastyczna i boisko w ZSB, Boisko w ZSO, Sala ćwiczeń w ZSS, Sala gimnastyczna w ZST w Lubsku, Sala gimnastyczna (malowanie zewnątrz w ZSOiE Lubsko. Boisko w OdDzWSiM Żary 24 Minęła kadencja - Inwestycje majątkowe 4. Modernizacje bazy szkolnej • Obiekty sportowe - zakończone Remont i wyposażenie siłowni w ZSOiT. Plac zabaw w SOSW Lubsko. Wymiana instalacji elektrycznej w ZSOiE w Lubsku. Place zabaw w ZSSpecj. w Żarach oraz SOSW w Lubsku 25 Minęła kadencja - Inwestycje majątkowe 4. Modernizacje bazy szkolnej. • Obiekty sportowe – w trakcie zlecania i realizacji. Boisko w SOS-W Lubsko, Boisko wielofunkcyjne w ZSOiE Lubsko, Boisko lekkoatletyczne w ZST w Lubsku Boisko lekkoatletyczne w ZSB Żary Boisko wielofunkcyjne w ZSS Żary Budowa hali sportowej (dokumentacja techniczna) w Zespole Szkół Samochodowych. (Realizacja w latach 2015-2016) 26 Minęła kadencja - Inwestycje majątkowe 4. Modernizacje bazy szkolnej • Pozostałe Remont nieużywanej części ZSB na potrzeby kultury. Termomodernizacja ZSOiT Termo i modernizacja budynku dla Zespołu Szkół Specjalnych oraz internatu Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy, wraz z zagospodarowaniem terenu. Przebudowa i wyposażenie szatni szkolnej w ZSE. Termomodernizacja warsztatów szkolnych, całkowita wymiana okien w ZSB. 27 Minęła kadencja - Inwestycje majątkowe 5. Inne inwestycje • Ścieżka rowerowa w Alei Wojska Polskiego, 1,7 + 0,25 km. • Przebudowa systemu ogrzewania w PDD Lubsko. • Pomoc w zakupie 3 samochodów dla policji. 28 Minęła kadencja - Inwestycje społeczne 1. Budowa Hospicjum • • • • • Promocja inicjatywy ks. Z. Czepirskiego. Współorganizacja i uczestnictwo radnych w zbiórkach publicznych oraz imprezach „na rzecz budowy hospicjum”. Przekazanie działki. Wsparcie Miasta Żary (500 tys. zł). Zakup elementów wyposażenia i sprzętu. 29 Minęła kadencja - Inwestycje społeczne 2. Program szczepień przeciw HPV – wspólnie z gminami. • • • Zaszczepiono w tej kadencji ok. 1619 dziewcząt. Łącznie ponad 3000. W bieżącym roku szkolnym do programu przystąpiło 6 gmin naszego powiatu i 3 spoza, bez: Przewozu, Lubska, gm. wiejskiej Żary. Program kończy się w 2015 roku. 30 Minęła kadencja - Inwestycje społeczne 3. Program stypendialny. • Po wznowieniu w br. nowy program ukierunkowany jest na szkolnictwo zawodowe. Stypendiów będzie mniej, podniesiono najniższe (na 150 zł/mies.) 31 Minęła kadencja - Inwestycje społeczne 4. Powiatowa Olimpiada Młodzieży. • • • Co roku w rozgrywkach uczestniczy ok. 2000 dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i pndgimn. W rozgrywkach szczebla wojewódzkiego (lubuska olimpiada młodzieży) powiat nasz wygrywa od 2007 roku, począwszy. Praca z młodzieżą przekłada się na efekty w sporcie wyczynowym 32 Minęła kadencja - Inwestycje społeczne 4. Sport wyczynowy. • Praca z młodzieżą przekłada się na efekty w sporcie wyczynowym, to m.in.: Iwona Matkowska: VII miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie i Mistrzostwo Europy w zapasach w 2012 r. Liczne medale na Mistrzostwach Polski wszystkich grup wiekowych zapaśników i lekkoatletów KS Agros i UKS ZST Lubsko. Mistrzostwo Polski do l.14 koszykarzy KS Chromik. Od 2007 r. powiat zdobywa III m (I wśród powiatów ziemskich) w województwie w ramach Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży. 33 Minęła kadencja - Inwestycje społeczne 5. Nauka, kultura, sport i turystyka – zajęcia pozalekcyjne. • • • • W 9 sekcjach sportowych: 2-strzelectwo, 2- zapasy, 3siatkówka, 1-lekka atletyka, 1- koszykówka uczestniczyć będzie ok. 180 uczniów. W zajęciach kultury, w 8 sekcjach ok. 90 uczniów. W 3 sekcjach naukowych ok. 30 uczniów. W 6 sekcjach doskonalenia zawodowego ok. 60 uczniów. Łącznie zajęcia obejmą ok. 360 uczniów. 34 Minęła kadencja - Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej Polska - Saksonia 1. Strażak bez granic. • • Zakupiono 3 samochody strażackie. Odbyły się 3 ćwiczenia taktycznobojowe, kurs j. niemieckiego, szkolenie medyczne 35 Minęła kadencja - Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej Polska - Saksonia 2. Zwalczanie zagrożeń ekologicznych i powodziowych na rzekach pogranicza polskoniemieckiego. • Zakupiono: 4 samochody, 1 łódź, sprzęt ratowniczy w tym, detektor wielogazowy, motopompa, zapory p.powodziowe. 36 Minęła kadencja - Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej – Polska -Saksonia 2. Przygoda z Nysą – program turystycznego zagospodarowania doliny Nysy. Od początku trwania projektu: • • • • • • Wybudowano 26,7 km dróg rowerowych Wybudowano 11 przystani (zejść i wyjść) wodniackich. Wybudowano 3 punkty informacji turystycznej Wyznaczono 297 km tras rowerowych; 271 km pieszych; 80 km wodnych Odbyło się 20 spotkań i imprez międzynarodowych Zakupiono sprzęt do obsługi i utrzymania powstałych obiektów i infrastruktury za kwotę170 tys. zł. 37 Minęła kadencja - Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 1. Lubuska Sieć Centrów Kształcenia Zawodowego – projekt „systemowy”, inicjatywa Konwentu Starostów Lubuskich, realizowany będzie przez Powiaty i Urząd Marszałkowski. 2. Kompleksowe odnowienie ewidencji gruntów, projekt realizowany będzie przez Związek Powiatów Lubuskich i Wojewodę Lubuskiego. 38 Minęła kadencja 2010-2014 Dziękuję za uwagę ! Opr. Eliza Siemianowska, Marek Cieślak. 39