Protokół z kontroli problemowej Ośrodek Sanatoryjno

NLU/P-K-D.KP.6.2016.DK
Egz. nr 1
PROTOKÓŁ
kontroli problemowej przeprowadzonej
w Sanatorium Uzdrowiskowym „Posejdon”
w Kołobrzegu przy ul. Spacerowa 38
Kontrolę przeprowadził w dniu 25 listopada 2016 r. Daniel Kołodziejczyk – Naczelny
Lekarz Uzdrowiska dla uzdrowisk Połczyn-Zdrój, Kołobrzeg i Dąbki na podstawie aktu
powołania z dniem 1 marca 2013 r. wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie: Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 651 z późn. zm.) w związku z:
1.
Rozporządzeniem
Ministra
Zdrowia
z
dnia
10
marca
2006
r.
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach
lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 47, poz. 346 z późn. zm.),
2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu
kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
( Dz. U. z 2012 r., poz. 14 ),
3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia
wymagań,
jakim
powinny
odpowiadać
zakłady
i
urządzenia
lecznictwa
uzdrowiskowego ( Dz. U. z 2012 r., poz. 452),
4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego
lekarza uzdrowiska ( Dz. U. z 2011 r., nr 161, poz. 976),
5. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 931 z
późn. zm.).
Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, w tym
zgodności dokumentacji związanej z nadzorem nad lecznictwem uzdrowiskowym, ewidencją
zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.
1
NLU/P-K-D.KP.6.2016.DK
Egz. nr 1
Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomił wiceprezesa
Ławro
Mariusza
o
terminie
i
przedmiocie
kontroli
oraz
dokonał
adnotacji
w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę.
USTALENIA:
Wyjaśnień udzielał Mariusz Ławro – wiceprezes. Kontrolowana jednostka wpisana
została do ewidencji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego przez Naczelnego Lekarza
Uzdrowiska dla uzdrowiska Kołobrzeg pod pozycją nr 13 oraz do Rejestru Podmiotów
Wykonujących
Działalność
Leczniczą
prowadzonego
przez
Wojewodę
Zachodniopomorskiego pod nr 000000020905-W-32. Dla Sanatorium Uzdrowiskowego
„Posejdon”” Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla Połczyn-Zdrój, Kołobrzeg, Dąbki prowadzi
księgę ewidencyjną o nr K13.
Dowód: Akta ewidencyjne uzdrowiska Kołobrzeg
Sanatorium
W
Uzdrowiskowym
„Posejdon”
udzielane
są
świadczenia
gwarantowane z zakresu uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych. Leczenie
uzdrowiskowe jest prowadzone w następujących kierunkach leczniczych:
choroby reumatologiczne,
choroby endokrynologiczne,
choroby dolnych dróg oddechowych,
cukrzyca,
choroby kardiologiczne i nadcisnienie.
Wyżej
wymienione
kierunki
lecznicze
są
zgodne
z kierunkami
leczniczymi
prowadzonymi na terenie uzdrowiska Kołobrzeg.
Stwierdzono niezgodność zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce
organizacyjnej Sanatorium Uzdrowiskowego „Posejdon” zawartych w księdze rejestrowej
nr 000000020905-W-32 w dziale II i III, Lp. 1, rubryka 8 z kierunkami leczniczymi, które
widnieją w ewidencji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonego przez Naczelnego
Lekarza Uzdrowiska dla uzdrowiska Kołobrzeg pod pozycją nr 13.
Sanatorium Uzdrowiskowe „Posejdon”
osobom
objętym
powszechnym,
udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie
obowiązkowym
i
dobrowolnym
ubezpieczeniem
zdrowotnym w zakresie określonym umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz
odpłatnie na zasadach określonych w umowach cywilnoprawnych.
2
NLU/P-K-D.KP.6.2016.DK
Egz. nr 1
Dowód: Wykaz ilości osób, którym udzielono świadczeń zdrowotnych w ww. zakresie w 2015 r. w sanatorium
„Posejdon” stanowi załącznik nr 1 do protokołu
W strukturę organizacyjną Sanatorium Uzdrowiskowego „Posejdon” wchodzą
następujące komórki organizacyjne:
sanatorium uzdrowiskowe
ośrodek rehabilitacji dziennej
dział fizjoterapii
dział kinezyterapii
dział masażu leczniczego
dział balneoterapii
dział hydroterapii
dział krioterapii.
Sanatorium
Uzdrowiskowe
„Posejdon”
zawarło
umowę
nr 17-00-61002-14-04/16-14-08-61002-03 z dnia 13 stycznia 2014 r. o udzielanie świadczeń
zdrowotnych z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu
Zdrowia w Szczecinie.
Dowód: Kopia umowy z ZOWNFZ stanowi załącznik nr 2 do protokołu .
W ramach gwarantowanych świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Sanatorium Uzdrowiskowe „Posejdon” zapewnia uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne
dorosłych polegające na:
wstępnym badaniu lekarskim w pierwszej dobie po przyjęciu,
ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia balneologicznego,
ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia farmakologicznego,
kontrolnych badaniach lekarskich (2 razy w trakcie pobytu),
codziennym dostępie do lekarza uzdrowiskowego (doraźne interwencje
lekarskie),
zapewnieniu
pomocy
lekarza
w
przypadku
nagłego
zachorowania
lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych,
wieczornych i nocnych na wezwanie pielęgniarki,
zapewnieniu
dodatkowych
specjalistycznych
konsultacji
lekarskich
niezbędnych do prowadzenia leczenia,
codziennym wieczornym obchodzie pielęgniarskim,
3
NLU/P-K-D.KP.6.2016.DK
Egz. nr 1
całodobowej opiece pielęgniarskiej w miejscu udzielania świadczeń,
zapewnieniu nie mniej niż 54 zabiegów, w tym 18 balneologicznych dla
jednego pacjenta w czasie trwania leczenia uzdrowiskowego (sześć dni
zabiegowych w tygodniu),
zapewnieniu właściwej diety,
prowadzeniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
końcowym badaniu lekarskim w okresie 24 godzin przed wypisem.
Czas trwania leczenia uzdrowiskowego dla uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego
dorosłych wynosi 21 osobodni.
Wykaz lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i masażystów udzielających świadczeń
zdrowotnych w Sanatorium Uzdrowiskowym „Posejdon”.
Dowód: Wykaz zatrudnionych osób stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Wszystkie
osoby
udzielające
świadczeń
zdrowotnych
w
Sanatorium
Uzdrowiskowym „Posejdon” posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
Wyrywkowo skontrolowano książeczki zdrowia następujących osób udzielających
świadczeń zdrowotnych w sanatorium:
[…] –
lekarz - ważna do 24 listopada 2017 r.,
[…] –
pielęgniarka - ważna do 22 kwietnia 2017 r.,
[…] –
fizjoterapeutka - ważna do 28 kwietnia 2017 r.,
[…] –
fizjoterapeutka - ważna do 28 kwietnia 2017 r.
Jak oświadczył Mariusz Ławro dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu
medycznego używanego w Sanatorium Uzdrowiskowym „Posejdon” do użytku /paszporty
techniczne/ znajdują się w obiekcie, w którym sprzęt ten jest używany.
Wyrywkowo sprawdzono paszporty techniczne następujących urządzeń:

paszport aparatu do inhalacji Amsa – ważny do 24 czerwca 2017 r.

paszport aparatu do elektroterapii Interdynamic – ważny do 24 czerwca 2017 r.

paszport aparatu do ultradźwięków Sonoter – ważny do 24 czerwca 2017 r.

paszport wanny do masażu uciskowego MK 300 – ważny do 24 czerwca 2017 r.
4
NLU/P-K-D.KP.6.2016.DK

Egz. nr 1
paszport aparatu do magnetoterapii Magner – ważny do 24 czerwca 2017 r.
Dowód: Wykaz sprzętu medycznego w sanatorium „Posejdon” stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Sanatorium Uzdrowiskowe „Posejdon” w Kołobrzegu ma zawarte umowy z innymi
podmiotami w zakresie świadczenia przez nie usług medycznych.
Dowód: Wykaz umów sanatorium „Posejdon” zawartych z innymi podmiotami stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Kontrole sanitarne
Sanatorium Uzdrowiskowe „Posejdon” posiada książkę kontroli przedsiębiorcy, w
której widnieją wpisy o kontrolach sanitarnych przeprowadzanych przez Powiatową Stację
Sanitarno – Epidemiologiczną w Kołobrzegu, dotyczące sprawdzenia przestrzegania
przepisów
z
zakresu
utrzymania
należytego
stanu
sanitarnego
obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność uzdrowiskowa.
Ostatnią kontrolę przeprowadzono w dniu 18 lutego 2016 r. Kontrola nie wykazała uchybień.
Ustalenia dodatkowe
Zakład lecznictwa uzdrowiskowego pn.: Sanatorium Uzdrowiskowe „Posejdon” w
Kołobrzegu zlokalizowany jest w strefie A ochrony uzdrowiskowej. W skład zakładu
wchodzi czterokondygnacyjny budynek z 3 windami osobowymi. Wejście do budynku
przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych /podjazd dla wózków inwalidzkich/.
Sanatorium dysponuje 18 pokojami jednoosobowymi z pełnym węzłem sanitarnym, 37
pokojami dwuosobowymi z pełnym węzłem sanitarnym i 40 pokojami wieloosobowymi z
pełnym węzłem sanitarnym. Jadalnia posiada 160 miejsc. Posiłki wydawane są w 2 zmianach.
Kontrolujący lekarz Daniel Kołodziejczyk – Naczelny Lekarz Uzdrowiska dokonał:
analizy i kontroli dokumentacji medycznej, a w szczególności:
wykazu zatrudnionych lekarzy,
umów kontrolowanego sanatorium z podwykonawcami usług medycznych,
umów kontrolowanego sanatorium z podmiotami sprzedaży usług medycznych,
dokumentacji medycznej wybranych kuracjuszy z pobytów w 2016 r.,
5
NLU/P-K-D.KP.6.2016.DK
Egz. nr 1
książki raportów pielęgniarskich,
analizy zakresu
świadczeń
zdrowotnych
udzielonych
na
podstawie
umów
z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,
wizytacji komórek organizacyjnych sanatorium,
wizytacji pokoi i jadalni.
Ustalenia dokonane przez Pana
Daniela Kołodziejczyka – Naczelnego Lekarza
Uzdrowiska:
Sprawdzono historie chorób kuracjuszy o numerach PESEL:
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest chronologicznie w formie
elektronicznej i papierowej. Po upływie i rozliczeniu turnusów sanatoryjnych składowana jest
w archiwach zlokalizowanych w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego „Posejdon” w
Kołobrzegu. Archiwalna dokumentacja medyczna jest odpowiednio zabezpieczona i
prawidłowo przechowywana.
6
NLU/P-K-D.KP.6.2016.DK
Egz. nr 1
W kontrolowanej dokumentacji stwierdzono istotne uchybienie dla prowadzenia
procesu leczniczego realizowanego w sanatorium uzdrowiskowym w postaci nierzetelnego
opisu badania przedmiotowego kuracjuszy. Dotyczy to lekarzy: […], […], […] i […].
W skontrolowanych przepisach leczniczych liczba zabiegów wynosiła co najmniej 54
dla pobytów sanatoryjnych, w tym co najmniej 18 zabiegów z tworzyw naturalnych
/bodźcowych/. Ordynowane parametry zabiegów fizykalnych i balneologicznych są
umieszczane w przepisie leczniczym. Stwierdzono stosowanie zbyt niskiego zasolenia kąpieli
solankowych w wannach i basenie leczniczym /poniżej 2%/.
Zespół zatrudnionych lekarzy i pielęgniarek pod względem kompetencji zapewnia
właściwą realizację zadań. Wszyscy lekarze posiadają specjalizację z balneologii i medycyny
fizykalnej oraz rehabilitacji medycznej lub ukończyli kurs balneologiczny upoważniający
do leczenia uzdrowiskowego kuracjuszy skierowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
W sanatorium uzdrowiskowym jest sprawowana całodobowa opieka pielęgniarska i
opieka lekarska. Godziny przyjęć lekarzy są wywieszone na tablicach informacyjnych. W
zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego prowadzona jest książka raportów pielęgniarskich.
W trakcie wizytacji gabinetów lekarskich, gabinetu zabiegowego i punktu
pielęgniarskiego nie stwierdzono uchybień wynikających z regulacji prawnych. Stwierdzono,
że wszystkie obiekty są prawidłowo oznakowane, a na tablicach informacyjnych przy
gabinetach lekarskich i pielęgniarskich zamieszczone są informacje, które winny być zgodnie
z przepisami podane do publicznej wiadomości.
Podczas kontroli jadalni i kuchni Naczelny Lekarz Uzdrowiska stwierdził, że:
wyżywienie kuracjuszy jest urozmaicone,
jadłospis i diety przygotowuje wykwalifikowany dietetyk,
codziennie przygotowywane są następujące rodzaje diety: ogólna, cukrzycowa i
lekkostrawna.
Dowód: Przykładowy jadłospis z dni 2, 13 i 21 października 2016 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Stwierdzono następujące uchybienia w stosowaniu się do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia
wymagań, jakim powinny
odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego:
1. brak
pomieszczenia
higieniczno-sanitarnego
dla
osób
niepełnosprawnych
poruszających się na wózkach inwalidzkich na każdym piętrze,
7
NLU/P-K-D.KP.6.2016.DK
Egz. nr 1
2. brak wydzielonych sal do kinezyterapii i do terapii indywidualnej z wyposażeniem
zgodnym z § 7 ust. 2 pkt b i c,
3. brak zabiegów z peloidoterapii w postaci zawijań i kąpieli borowinowych,
4. niespełnienie wymagań i zaleceń zgodnych z właściwą Polską Normą dla
biostymulacji laserowej,
5. brak dolnych przelewów gazowych lub wentylacji mechanicznej z wyciagiem dolnym
w pomieszczeniu wodnej kapieli CO2,
6. brak pomiarów stężenia CO2 w kapieli kwasowęglowej,
7. brak wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu kuchni borowinowej,
8. brak wydzielonego gabinetu zabiegowego,
9. brak wejścia do basenu dla osób niepełnosprawnych.
Zdaniem Daniela Kołodziejczyka – Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Sanatorium
Uzdrowiskowe „Posejdon” w Kołobrzegu odpowiada warunkowo wymogom niezbędnym
dla realizacji świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego dorosłych po usunięciu
wyżej wskazanych uchybień.
Na tym kontrolę zakończono.
Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli,
przysługuje prawo zgłoszenia – przed podpisaniem protokołu – umotywowanych zastrzeżeń
dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie
3 dni od dnia otrzymania protokołu.
Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli,
może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania
wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika
jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.
8
NLU/P-K-D.KP.6.2016.DK
Egz. nr 1
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:
1. Mariusz Ławro – wiceprezes OSW „Posejdon” Sp. z o.o. w Kołobrzegu
2. Daniel Kołodziejczyk Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla uzdrowisk Połczyn-Zdrój,
Kołobrzeg, Dąbki (akta ewidencyjne nr K13 prowadzone dla Sanatorium Uzdrowiskowego
„Posejdon” w Kołobrzegu).
Kołobrzeg, dnia 07.12.2016
Kierownik jednostki kontrolowanej
Kontrolujący
data otrzymania protokołu ……………………..
data podpisania protokołu ..................................
……………………………………………
pieczątka i podpis
…………………………………
pieczątka i podpis
9