Protokół z kontroli problemowej DUKAT MEDICAL SPA Sanatorium

NLU/P-K-D.KP.5.2016.DK
Egz. nr 1
PROTOKÓŁ
kontroli problemowej przeprowadzonej
w Sanatorium Uzdrowiskowym „Dukat Medical Spa”
w Dąbkach przy ul. Wydmowej 9
Kontrolę przeprowadził w dniu 30 września 2016 r. Daniel Kołodziejczyk – Naczelny
Lekarz Uzdrowiska dla uzdrowisk Połczyn-Zdrój, Kołobrzeg i Dąbki na podstawie aktu
powołania z dniem 1 marca 2013 r. wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie: Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 651 z późn. zm.) w związku z:
1.
Rozporządzeniem
Ministra
Zdrowia
z
dnia
10
marca
2006
r.
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach
lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 47, poz. 346 z późn. zm.),
2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu
kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
( Dz. U. z 2012 r., poz. 14 ),
3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia
wymagań,
jakim
powinny
odpowiadać
zakłady
i
urządzenia
lecznictwa
uzdrowiskowego ( Dz. U. z 2012 r., poz. 452),
4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego
lekarza uzdrowiska ( Dz. U. z 2011 r., nr 161, poz. 976),
5. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 931 z
późn. zm.).
Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, w tym
zgodności dokumentacji związanej z nadzorem nad lecznictwem uzdrowiskowym, ewidencją
zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.
1
NLU/P-K-D.KP.5.2016.DK
Egz. nr 1
Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomił prezesa
Mariusza Urbanowicza o terminie i przedmiocie kontroli oraz dokonał adnotacji
w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę.
USTALENIA:
Wyjaśnień udzielali: Mariusz Urbanowicz – prezes, […] – lekarz i […] – kierownik
zakładu przyrodoleczniczego. Kontrolowana jednostka wpisana została do ewidencji
zakładów lecznictwa uzdrowiskowego przez Naczelnego Lekarza Uzdrowiska dla uzdrowiska
Dąbki pod pozycją nr 2 oraz do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod nr 000000169509-W-32. Dla
Sanatorium Uzdrowiskowego „Dukat Medical Spa”” Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla
Połczyn-Zdrój, Kołobrzeg, Dąbki prowadzi księgę ewidencyjną o nr D3.
Dowód: Akta ewidencyjne uzdrowiska Dąbki
W Sanatorium Uzdrowiskowym „Dukat Medical Spa” udzielane są świadczenia
gwarantowane
z zakresu
uzdrowiskowego
leczenia
sanatoryjnego
dorosłych
i
uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych.
Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone w następujących kierunkach leczniczych:
choroby reumatologiczne,
choroby endokrynologiczne,
choroby dolnych dróg oddechowych,
choroby górnych dróg oddechowych,
choroby ortopedyczno-urazowe.
Wyżej wymienione kierunki lecznicze są zgodne z kierunkami leczniczymi prowadzonymi
na terenie uzdrowiska Dąbki.
Stwierdzono niezgodność zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce
organizacyjnej Sanatorium Uzdrowiskowego „Dukat Medical Spa” zawartych w księdze
rejestrowej nr 000000169509-W-32 w dziale III, Lp. 6, rubryka 8 i Lp. 7 rubryka 8 z
kierunkami leczniczymi, które widnieją w ewidencji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
prowadzonego przez Naczelnego Lekarza Uzdrowiska dla uzdrowiska Dąbki pod pozycją nr
3.
Sanatorium Uzdrowiskowe „Dukat Medical Spa”
udziela świadczeń zdrowotnych
bezpłatnie osobom objętym powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem
2
NLU/P-K-D.KP.5.2016.DK
Egz. nr 1
zdrowotnym w zakresie określonym umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz
odpłatnie na zasadach określonych w umowach cywilnoprawnych.
Dowód: Wykaz ilości osób, którym udzielono świadczeń zdrowotnych w ww. zakresie w 2015 r. w sanatorium
„Dukat Medical Spa” stanowi załącznik nr 1 do protokołu
W strukturę organizacyjną Sanatorium Uzdrowiskowego „Dukat Medical Spa”
wchodzą następujące komórki organizacyjne:
sanatorium uzdrowiskowe dla dorosłych
sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci
dział fizjoterapii dla dorosłych
dział fizjoterapii dla dzieci
dział fizykoterapii dla dorosłych
dział fizykoterapii dla dzieci
dział kinezyterapii dla dorosłych
dział kinezyterapii dla dzieci
dział masażu leczniczego dla dorosłych
dział masażu leczniczego dla dzieci
dział balneoterapii dla dorosłych
dział balneoterapii dla dzieci
dział hydroterapii dla dorosłych
dział hydroterapii dla dzieci
dział krioterapii dla dorosłych
dział krioterapii dla dzieci
gabinet zabiegowy dla dzieci i dorosłych
poradnia uzdrowiskowa dla dorosłych
poradnia uzdrowiskowa dla dzieci
ośrodek rehabilitacji dziennej.
Sanatorium
Uzdrowiskowe
„Dukat
Medical
Spa”
zawarło
umowę
nr 17-00-61642-15-02/16-15-08-61642-01 z dnia 20 listopada 2014 r. o udzielanie świadczeń
zdrowotnych z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu
Zdrowia w Szczecinie.
Dowód: Kopia umowy z ZOWNFZ stanowi załącznik nr 2 do protokołu .
3
NLU/P-K-D.KP.5.2016.DK
Egz. nr 1
W ramach gwarantowanych świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Sanatorium Uzdrowiskowe „Dukat Medical Spa” zapewnia uzdrowiskowe leczenie
sanatoryjne dorosłych i uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod
opieką osoby dorosłej polegające na:
wstępnym badaniu lekarskim w pierwszej dobie po przyjęciu,
ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia balneologicznego,
ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia farmakologicznego,
kontrolnych badaniach lekarskich (2 razy w trakcie pobytu),
codziennym dostępie do lekarza uzdrowiskowego (doraźne interwencje
lekarskie),
zapewnieniu
pomocy
lekarza
w
przypadku
nagłego
zachorowania
lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych,
wieczornych i nocnych na wezwanie pielęgniarki,
zapewnieniu
dodatkowych
specjalistycznych
konsultacji
lekarskich
niezbędnych do prowadzenia leczenia,
codziennym wieczornym obchodzie pielęgniarskim,
całodobowej opiece pielęgniarskiej w miejscu udzielania świadczeń,
zapewnieniu nie mniej niż 54 zabiegów, w tym 18 balneologicznych dla
jednego pacjenta w czasie trwania leczenia uzdrowiskowego (sześć dni
zabiegowych w tygodniu),
zapewnieniu właściwej diety,
prowadzeniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
końcowym badaniu lekarskim w okresie 24 godzin przed wypisem.
Czas trwania leczenia uzdrowiskowego dla uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego
dorosłych i uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką
osoby dorosłej wynosi 21 osobodni.
Wykaz lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i masażystów udzielających świadczeń
zdrowotnych w Sanatorium Uzdrowiskowym „Dukat Medical Spa”.
Dowód: Wykaz zatrudnionych osób stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
4
NLU/P-K-D.KP.5.2016.DK
Wszystkie
osoby
Egz. nr 1
udzielające
świadczeń
zdrowotnych
w
Sanatorium
Uzdrowiskowym „Dukat Medical Spa” posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
Wyrywkowo skontrolowano książeczki zdrowia następujących osób udzielających
świadczeń zdrowotnych w sanatorium:
[…] –
lekarz - ważna do 30 sierpnia 2018 r.,
[…] –
pielęgniarka - ważna do 04 lutego 2020 r.,
[…] –
pielęgniarka - ważna do 04 lutego 2020 r.,
[…] –
fizjoterapeutka - ważna do 10 maja 2019 r.,
Jak oświadczył Mariusz Urbanowicz dokumenty potwierdzające dopuszczenie
sprzętu medycznego używanego w Sanatorium Uzdrowiskowym „Dukat Medical Spa” do
użytku /paszporty techniczne/ znajdują się w obiekcie, w którym sprzęt ten jest używany.
Wyrywkowo sprawdzono paszporty techniczne następujących urządzeń:

paszport aparatu do inhalacji Tajfun – ważny do 29 czerwca 2016 r.

paszport aparatu do elektroterapii Physiomed PME2 – ważny do 29 czerwca 2016 r.

paszport aparatu do ultradźwięków Physiomed PSB – ważny do 29 czerwca 2016 r.

paszport wanny do masażu wirowego kończyn dolnych – ważny do 29 czerwca 2017 r.

paszport aparatu do magnetoterapii Viofor – ważny do 29 czerwca 2016 r.
Dowód: Wykaz sprzętu medycznego w sanatorium „Dukat Medical Spa” stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Sanatorium Uzdrowiskowe „Dukat Medical Spa” w Dąbkach ma zawarte umowy z
innymi podmiotami w zakresie świadczenia przez nie usług medycznych.
Dowód: Wykaz umów sanatorium „Dukat Medical Spa” zawartych z innymi podmiotami stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Kontrole sanitarne
Sanatorium Uzdrowiskowe „Dukat Medical Spa” posiada książkę kontroli
przedsiębiorcy, w której widnieją wpisy o kontrolach sanitarnych przeprowadzanych przez
Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Sławnie, dotyczące sprawdzenia
5
NLU/P-K-D.KP.5.2016.DK
Egz. nr 1
przestrzegania przepisów z zakresu utrzymania należytego stanu sanitarnego obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność uzdrowiskowa.
Ostatnią kontrolę przeprowadzono w dniu 21 grudnia 2015 r.
Kontrola nie wykazała
uchybień.
Ustalenia dodatkowe
Zakład lecznictwa uzdrowiskowego pn.: Sanatorium Uzdrowiskowe „Dukat
Medical Spa” w Dąbkach zlokalizowany jest w strefie A ochrony uzdrowiskowej. W skład
zakładu wchodzi sześciokondygnacyjny budynek z 2 windami osobowymi. W pokojach jest
instalacja
przywoławcza.
Wejście
do
budynku
przystosowane
jest
dla
osób
niepełnosprawnych /podjazd dla wózków inwalidzkich/. Sanatorium dysponuje 26 pokojami
jednoosobowymi z pełnym węzłem sanitarnym, 27 pokojami dwuosobowymi z pełnym
węzłem sanitarnym i 69 pokojami wieloosobowymi, w tym 26 z pełnym węzłem sanitarnym.
Jadalnia posiada 280 miejsc. Posiłki wydawane są w 2 zmianach.
Kontrolujący lekarz Daniel Kołodziejczyk – Naczelny Lekarz Uzdrowiska dokonał:
analizy i kontroli dokumentacji medycznej, a w szczególności:
wykazu zatrudnionych lekarzy,
umów kontrolowanego sanatorium z podwykonawcami usług medycznych,
umów kontrolowanego sanatorium z podmiotami sprzedaży usług medycznych,
dokumentacji medycznej wybranych kuracjuszy z pobytów w 2016 r.,
książki raportów pielęgniarskich,
analizy zakresu
świadczeń
zdrowotnych
udzielonych
na
podstawie
umów
z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,
wizytacji komórek organizacyjnych sanatorium,
wizytacji pokoi i jadalni.
Ustalenia dokonane przez Pana
Daniela Kołodziejczyka – Naczelnego Lekarza
Uzdrowiska:
6
NLU/P-K-D.KP.5.2016.DK
Egz. nr 1
Sprawdzono historie chorób kuracjuszy o numerach PESEL:
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest chronologicznie w formie
elektronicznej i papierowej. Wykorzystywane jest w tym celu oprogramowanie komputerowe
„Rum-med“. Po upływie i rozliczeniu turnusów sanatoryjnych składowana jest w archiwach
zlokalizowanych w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego „Dukat Medical Spa” w
Dąbkach. Archiwalna dokumentacja medyczna jest odpowiednio zabezpieczona i
prawidłowo przechowywana.
W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono istotnych uchybień dla prowadzenia
procesu leczniczego realizowanego w sanatorium uzdrowiskowym dla dorosłych i dzieci.
W skontrolowanych przepisach leczniczych liczba zabiegów wynosiła co najmniej 54
dla pobytów sanatoryjnych, w tym co najmniej 18 zabiegów z tworzyw naturalnych
/bodźcowych/. Ordynowane parametry zabiegów fizykalnych i balneologicznych są
umieszczane w przepisie leczniczym. Stwierdzono stosowanie zbyt niskiego zasolenia kąpieli
solankowych /2%/.
Zespół zatrudnionych lekarzy i pielęgniarek pod względem kompetencji zapewnia
właściwą realizację zadań. Wszyscy lekarze posiadają specjalizację z balneologii i medycyny
fizykalnej oraz rehabilitacji medycznej lub ukończyli kurs balneologiczny upoważniający
do leczenia uzdrowiskowego kuracjuszy skierowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
7
NLU/P-K-D.KP.5.2016.DK
Egz. nr 1
W sanatorium uzdrowiskowym jest sprawowana całodobowa opieka pielęgniarska i
opieka lekarska. Godziny przyjęć lekarzy są wywieszone na tablicach informacyjnych. W
zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego prowadzona jest książka raportów pielęgniarskich.
W trakcie wizytacji gabinetów lekarskich, gabinetu zabiegowego i punktu
pielęgniarskiego nie stwierdzono uchybień wynikających z regulacji prawnych. Stwierdzono,
że wszystkie obiekty są prawidłowo oznakowane, a na tablicach informacyjnych przy
gabinetach lekarskich i pielęgniarskich zamieszczone są informacje, które winny być zgodnie
z przepisami podane do publicznej wiadomości.
Podczas kontroli jadalni i kuchni Naczelny Lekarz Uzdrowiska stwierdził, że:
wyżywienie kuracjuszy jest urozmaicone,
jadłospis i diety przygotowuje wykwalifikowany dietetyk,
codziennie przygotowywane są następujące rodzaje diety: ogólna, cukrzycowa i
lekkostrawna, a w razie potrzeby diety eliminacyjne /np. bezglutenowa/.
Dowód: Przykładowy jadłospis z dni 5, 17 i 28 sierpnia 2016 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Stwierdzono brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózkach inwalidzkich na każdym piętrze oraz przychodni
uzdrowiskowej w rozumieniu §6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r.
w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa
uzdrowiskowego.
Zdaniem Daniela Kołodziejczyka – Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Sanatorium
Uzdrowiskowe „Dukat Medical Spa” odpowiada warunkowo wymogom niezbędnym dla
realizacji świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego dorosłych i dzieci po usunięciu
wyżej wskazanych uchybień.
Na tym kontrolę zakończono.
Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli,
przysługuje prawo zgłoszenia – przed podpisaniem protokołu – umotywowanych zastrzeżeń
dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie
3 dni od dnia otrzymania protokołu.
8
NLU/P-K-D.KP.5.2016.DK
Egz. nr 1
Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli,
może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania
wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika
jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:
1. Mariusz Urbanowicz – prezes Sanatorium Uzdrowiskowego „Dukat Medical Spa” w
Dąbkach
2. Daniel Kołodziejczyk Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla uzdrowisk Połczyn-Zdrój,
Kołobrzeg, Dąbki (akta ewidencyjne nr D3 prowadzone dla Sanatorium Uzdrowiskowego
„Dukat Medical Spa” w Dąbkach).
Kołobrzeg, dnia 13.10.2016
Kierownik jednostki kontrolowanej
Kontrolujący
data otrzymania protokołu ……………………..
data podpisania protokołu ..................................
……………………………………………
pieczątka i podpis
…………………………………
pieczątka i podpis
9