Projekt Uchwała Nr …........ / …........../ 2015 Rady
Transkrypt
Projekt Uchwała Nr …........ / …........../ 2015 Rady
Projekt Uchwała Nr …........ / …........../ 2015 Rady Gminy Klembów z dnia …................... 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zmian.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala co następuje: §1 Dokonuje się zmiany w Uchwale nr IV.16.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2015. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 27 060,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 32 000 236,47zł z tego: a) dochody bieżące –29 257 597,47zł b) dochody majątkowe –2 742 642,00zł 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 060,00zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 30 312 932,68.zł z tego: a) wydatki bieżące –26 830 162,87zł b) wydatki majątkowe –3 482 769,81zł §2 Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 §3 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015. 2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Uzasadnienie: Zwiększa się dochody budżetu o następujące pozycje : - o kwotę 27 060,00 zł. zwiększa się dochody w dziale 600, rozdział 60014 tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu w związku z powierzeniem Gminie zadania z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu o następujące pozycje: 1. o kwotę 27 060,00zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60014 związku z powierzeniem Gminie zadania z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy w ramach otrzymanej dotacji Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami z konieczności realizacji zadań w ramach udzielania dotacji na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zmniejsza się wydatki : w dziale 851, rozdział 85195 w kwocie 15 000,00zł w dziale 900, rozdział 90095 w kwocie 5 000,00zł w dziale 921, rozdział 92195 w kwocie 20 000,00zl środki te przenosi się do działu 853, rozdział 85395 na realizację zadań polityki prorodzinnej Załaącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII. .2015 Rady Gminy Klembów z dnia 28 maja 2015r. Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 600 bieżące Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe w złotych Plan po zmianach (5+6+7) 8 0,00 0,00 27 060,00 27 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 060,00 27 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 060,00 27 060,00 29 230 534,47 0,00 27 060,00 29 257 594,47 65 150,00 0,00 0,00 65 150,00 2 742 642,00 0,00 0,00 2 742 642,00 2 669 765,00 0,00 0,00 2 669 765,00 31 973 176,47 0,00 27 060,00 32 000 236,47 2 734 915,00 0,00 0,00 2 734 915,00 Strona 1 z 1 Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII.......2015 Rady Gminy Klembów z dnia 28 maja 2015r. WYDATKI Dział 600 Rozdział 60014 851 Paragraf 4300 85195 Drogi publiczne powiatowe 340 000,00 Zakup usług pozostałych 0,00 Ochrona zdrowia Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność 2360 921 1 289 859,15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 900 Przed zmianą Pozostała działalność 2360 853 Transport i łączność Treść Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 Pozostała działalność 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Razem: BeSTia Zmiana 27 060,00 27 060,00 27 060,00 Po zmianie 1 316 919,15 367 060,00 27 060,00 110 000,00 - 15 000,00 15 000,00 - 15 000,00 0,00 51 830,00 40 000,00 91 830,00 0,00 40 000,00 40 000,00 2 709 792,00 - 5 000,00 2 704 792,00 5 000,00 - 5 000,00 0,00 901 254,72 - 20 000,00 881 254,72 20 000,00 - 20 000,00 0,00 30 285 872,68 27 060,00 15 000,00 51 830,00 110 000,00 174 104,72 - 15 000,00 40 000,00 - 5 000,00 - 20 000,00 95 000,00 0,00 91 830,00 105 000,00 154 104,72 30 312 932,68 Strona 1 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr …………… Rady Gminy Klembów z dnia 28 maja 2015r. Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji w /zł/ podmiotowej przedmiotowej Ogółem 1 2 Jednostki sektora finansów publicznych 150 15011 600 60014 750 75095 754 75404 921 92109 921 92116 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 801 80106 801 80149 3 Nazwa jednostki Samorząd Województwa Mazowieckiego Starostwo Powiatu Wołomińskiego Samorząd Województwa Mazowieckiego Komendy wojewódzkie Policji Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie Nazwa jednostki 912 835,04 4 celowej 0 5 452 691,21 6 727 150,00 0 364 691,21 0 0 0 0 405 950,00 321 200,00 0 0 8 966,19 320 000,00 18 725,02 17 000,00 0 0 185 685,04 0 88 000,00 110 860,00 0 0 0 0 88 000,00 0 0 8 000,00 Punkt przedszkolny -" Akademia małego misia" Punkt przedszkolny -" Akademia małego misia" Nazwa zadania 74 825,04 010 01009 853 85395 Polityka prorodzinna 0 0 40 000,00 926 92695 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 0 0 40 000,00 Spółki wodne –melioracja wodna