17 grudzień 2007 r.
Transkrypt
17 grudzień 2007 r.
BR.0054- 7/07 KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU CHOJNICKIEGO PROTOKÓŁ z KONTROLI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH GRUDZIEŃ 2007 r. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Chojnickiego dokonała kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w następującym składzie: 1. Mieczysław Pruski – przewodniczący 2. Arkadiusz Ryczek – zastępca przewodniczącego 3. Maciej Nawrot – członek 4. Zbigniew Mania – członek Nieobecnym usprawiedliwionym na kontroli był Radny pan Mariusz Paluch. Kontrola odbyła się w dniu 17 grudnia 2007 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach W trakcie wizyty u pana dyrektora Andrzeja Gąsiorowskiego przedstawiono członków komisji i omówiono zakres przeprowadzanej kontroli. Kontrola jest zgodna z planem kontroli Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez Radę Powiatu Chojnickiego (Uchwała Nr III/24/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.). Przewodniczący poinformował, że zgodnie z § 39 ust. 1 Statutu Powiatu Chojnickiego kontrola obejmie następujące sprawy: 1. formalno – prawne w zakresie: statutu, regulaminów, instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 2. merytoryczne w zakresie: zatrudnienia: pracownicy pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni, kwalifikacje pracowników, zakresy czynności pracowników, pracownicy administracji i obsługi. 3. finansowe w zakresie: dekretacja dowodów księgowych / zapotrzebowań, wydatki, zabezpieczenie przed kradzieżą itd., wykonanie planu dochodów. W zakresie spraw formalno – prawnych Komisja Rewizyjna zapoznała się z następującymi dokumentami przedstawionymi przez dyrekcję PCPR: • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało powołane Uchwałą Nr VI/45/99 Rady Powiatu Chojnickiego dnia 30 marca 1999 r., 2 • Statutem PCPR, który został nadany Uchwałą Nr XXXIV/284/2006 Rady Powiatu Chojnickiego dnia 21 czerwca 2006 r., • Regulaminem organizacyjnym, który nadano Uchwałą Zarządu Powiatu dnia 20 lipca 1999 r. - Dyrekcja PCPR opracowuje nowy regulamin organizacyjny, którego projekt zostanie przedłożony Zarządowi Powiatu w I –wszym kwartale 2008 r. • Regulaminem świadczeń socjalnych, • Zasady wynagrodzeń reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych. Nie stwierdzono żadnych uchybień formalno – prawnych w kontrolowanej dokumentacji. W zakresie spraw merytorycznych Dyrektor zapoznał Komisję ze stanem zatrudnienia, kwalifikacjami oraz zakresami czynności pracowników. Stan zatrudnienia w PCPR przedstawia się następująco: • dyrektor • główna księgowa • 2 specjalistów ds. rodzin zastępczych • 1 specjalista prowadzący sprawy Domu Pomocy Społecznej i uchodźców cudzoziemców, • 4 pracowników ds. zatrudnienia niepełnosprawnych oraz funduszy PFRON, • 3 pracowników ds. obsługi Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w tym sekretarz Powiatowego Zespołu – pełniąca także funkcje zastępcy dyrektora PCPR, • 1 informatyk systemu informatycznej obsługi, obsługujący także systemy informatyczne MOPS i GOPS w powiecie. 3 Z przeprowadzonej wyrywkowej kontroli akt osobowych stwierdza się, że wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje tj. wykształcenie wyższe o kierunkach socjalnych. Stwierdzono, że wszyscy pracownicy posiadają aktualne zakresy czynności. Wszyscy pracownicy posiadają przeszkolenie w zakresie ppoż i bhp. PCPR nie zatrudnia własnych pracowników obsługi. Sprzątanie pomieszczeń zapewniają pracownicy zatrudnieni przez Urząd Pracy. PCPR korzysta z obsługi prawnej Starostwa Powiatowego. Z oświadczenia pana Dyrektora wynika, że baza lokalowa dla potrzeb PCPR jest niewystarczająca. Występuje brak pomieszczenia na urządzenie drugiego gabinetu dla Zespołu Orzekającego. W dniach orzekania przez dwa Zespoły Dyrektor jest zmuszony udostępnić swój gabinet dla pracy zespołu. Wyposażenie w sprzęty biurowe w tym komputery jest w miarę wystarczająca. PCPR posiada ogrzewanie centralne gazowe wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy. W czasie wolnym od pracy obiekt jest monitorowany poprzez system alarmowy pod nadzorem firmy ochroniarskiej. W zakresie spraw finansowych W kontroli wzięły również udział: główna księgowa pani Krystyna Partyka. Pani Księgowa przedstawiła wykonanie dochodów własnych, których wykonanie za 11 miesięcy kształtuje się na poziomie 76 tys. 312 zł. Wykonanie wydatków przedstawiają załączone informację – załącznik nr 1 -3 do protokołu. Dowody księgowe są właściwie opisywane i dekretowane. Wystawia się także prawidłowo wnioski o zaangażowaniu środków budżetowych. Przeprowadzona wyrywkowa kontrola prowadzenia dokumentacji księgowej wykazała, że jest ona prowadzona prawidłowo. Informacja na temat realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zostało przedłożone na X sesji Rady Powiatu Chojnickiego w dniu 4 8 listopada 2007 r. Informacja ta stanowi szczegółowe omówienie merytorycznego zakresu działania PCPR oraz finansowania tych działań – załącznik nr 4 do protokołu. Po wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora i Głównej księgowej oraz przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów Komisja wysuwa następujące wnioski do Zarządu Powiatu: • poprawić warunki lokalowe poprzez pozyskanie na terenie miasta Chojnice obiektu dla PCPR, który spełniałby odpowiednie warunki dla przyjmowania petentów, spotkań dzieci z rodzicami biologicznymi oraz dla pracy zespołów orzekających o niepełnosprawności • dążyć do utworzenia na terenie powiatu wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej w celu realizacji postanowień sądu dotyczących umieszczania dzieci w takich placówkach (obecnie dzieci umieszcza się odpłatnie w placówkach na terenie innych powiatów). • zatrudnić Radcę Prawnego na potrzeby PCPR i interesantów. Na tym kontrolę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach komisja zakończyła. Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chojnickiego: 1. Mieczysław Pruski - ............................................... 2. Arkadiusz Ryczek - ............................................... 3. Maciej Nawrot - ............................................... 4. Mariusz Paluch - ............................................... 5. Zbigniew Mania - ............................................... Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam odbiór: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach Pan mgr Andrzej Gąsiorowski ....................................................................... 5