Zał._Nr_2 - Urząd Gminy Gaworzyce

Załącznik Nr 2 ………….
do Zarządzenia N r 2/2017...
Wójta Gminy Gaworzyce .
z dnia 10 stycznia 2017 r …
Plan finansowy budżetu na rok 2017 –Wydatki
WYDATKI BIEŻĄCE
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – DZIAŁ 010
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan na 2017 rok
4210
Rolnictwo i łowiectwo
Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego
Zakup materiałów i wyposażenia
180,00
4300
Zakup usług pozostałych
820,00
010
01002
Ogółem rozdział 01002
01008
4300
Melioracje wodne
Zakup usług pozostałych
Ogółem rozdział 01008
01030
2850
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Ogółem rozdział 01030
01042
4430
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Różne opłaty i składki
1.000,00
15.000,00
15.000,00
12.100,10
12.100,10
12.999,90
Ogółem rozdział 01042
12.999,90
Ogółem dział 010
41.100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DZIAŁ 600
Dział
Rozdział
§
600
60004
4270
Nazwa
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
Zakup usług remontowych
Ogółem rozdział 60004
60011
4430
Drogi publiczne krajowe
Rożne opłaty i składki
Ogółem rozdział 60011
60014
4430
Drogi publiczne powiatowe
Rożne opłaty i składki
Ogółem rozdział 60014
60016
Plan na 2017 rok
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
7.000,00
7.000,00
4210
Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów i wyposażenia
17.700,00
4270
Zakup usług remontowych
37.000,00
4300
Zakup usług pozostałych
70.000,00
Ogółem rozdział 60016
124.700,00
Ogółem dział 600
137.700,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700
Dział
Rozdział
§
700
70005
4300
Nazwa
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup usług pozostałych
Ogółem rozdział 70005
Plan na 2017 rok
16.000,00
16.000,00
4210
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
5.000,00
4260
Zakup energii
1.500,00
4300
Zakup usług pozostałych
7.000,00
4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
9.000,00
70095
Ogółem rozdział 70095
22.500,00
Ogółem dział 700
38.500,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – DZIAŁ 710
Dział
Rozdział
§
710
71004
4300
Nazwa
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup usług pozostałych
Plan na 2017 rok
8.328,40
Ogółem rozdział 71004
8.328,40
Ogółem dział 710
8.328,40
ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DZIAŁ 750
Dział
Rozdział
§
750
Nazwa
Plan na 2017 rok
4010
Administracja publiczna
Urzędy Wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
36.996,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
3.145,00
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
6.326,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3.000,00
4300
Zakup usług pozostałych
3.635,00
4440
Odpisy na zakład fund świadczeń socjalnych
75011
Ogółem rozdział 75011 ( zad. zlecone)
75022
906,00
985,00
54.993,00
3030
Rada gminy
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
92.700,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4.000,00
4410
Podróże służbowe krajowe
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
służby cywilnej
Ogółem rozdział 75022
500,00
1.200,00
98.400,00
Urzędy gmin
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
30.000,00
3030
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1.201.600,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
100.700,00
4100
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
14.000,00
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
215.650,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
20.600,00
4140
Wpłaty na PFRON
10.200,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
70.000,00
4260
Zakup energii
35.000,00
4270
Zakup usług remontowych
5.000,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
1.000,00
4300
Zakup usług pozostałych
85.000,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
15.000,00
4410
Podróże służbowe krajowe
8.000,00
4430
Różne opłaty i składki
12.000,00
4440
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
29.200,00
4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
3.000,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
17.000,00
75023
Ogółem rozdział 75023
1.872.950,00
4210
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zakup materiałów i wyposażenia
10.524,00
4300
Zakup usług pozostałych
20.000,00
75075
Ogółem rozdział 75075
30.524,00
3030
Pozostała działalność
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
25.000,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
27.600,00
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
4.309,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
4430
Różne opłaty i składki
42.756,00
4440
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
2.187,86
Ogółem rozdział 75095
102.469,86
Ogółem dział 750
2.159.336,86
75095
617,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – DZIAŁ 751
Dział
Rozdział
§
751
75101
4110
Nazwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
Składki na ubezpieczenie społeczne
Plan na 2017 rok
115,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
16,48
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
672,52
Ogółem rozdział 75101 (zad. zlec.)
804,00
Ogółem dział 751(zad. zlecone)
804,00
OBRONA NARODOWA – DZIAŁ 752
Dział
Rozdział
§
752
75212
4210
Nazwa
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
Zakup materiałów i wyposażenia
Plan na 2017 rok
200,00
Ogółem rozdział 75212 (zad. zlec.)
200,00
Ogółem dział 752 (zad. zlecone)
200,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. – DZIAŁ 754
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan na 2017 rok
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
współfinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
9.000,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
20.000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
28.900,00
4260
Zakup energii
15.000,00
4270
Zakup usług remontowych
33.000,00
4300
Zakup usług pozostałych
11.400,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4410
Podróże służbowe krajowe
14.000,00
4430
Różne opłaty i składki
12.000,00
754
75412
2820
Ogółem rozdział 75412
75414
4210
4700
Obrona cywilna
Zakup materiałów i wyposażenia
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
700,00
144.000,00
600,00
400,00
Ogółem rozdział 75414 (zad. zlecone)
1.000,00
Ogółem dział 754
145.000,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -DZIAŁ 757
Dział
Rozdział
§
757
75702
8110
Nazwa
Plan na 2017 rok
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych
lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu
terytorialnego kredytów i pożyczek
153.028,43
Ogółem rozdział 75702
153.028,43
Ogółem dział 757
153.028,43
Nazwa
Plan na 2017 rok
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy w tym:
a) rezerwa ogólna ( art.222 uofp od 0,1% do 1%
wydatków budżetu)- 50.894,00
b) rezerwa celowa ( ustawa o zmianie ustawy o
zarządzaniu kryzysowym art.26 ust.1 rezerwa celowa
na realizację zadań z zakresu zarządzania
kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5%
wydatków – 39.106,00
90.000,00
Ogółem rozdział 75818
90.000,00
Ogółem dział 758
90.000,00
RÓŻNE ROZLICZENIA – DZIAŁ 758
Dział
Rozdział
§
758
75818
4810
OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801
Dział
Rozdział
§
801
80101
4240
Nazwa
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Zakup środków dydaktycznych i książek
Ogółem rozdział 80101
80104
2310
Przedszkola
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów)
miedzy j.s.t.
3.000,00
3.000,00
10.800,00
24.100,00
4110
Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
Ogółem rozdział 80104
Gimnazja
Zakup środków dydaktycznych i książek
Ogółem rozdział 80110
Dowóz uczniów do szkół
Składki na ubezpieczenie społeczne
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
16.500,00
4300
Zakup usług pozostałych
180.500,00
2540
80110
4240
80113
Ogółem rozdział 80113
80195
Plan na 2017 rok
Pozostała działalność
34.900,00
1.000,00
1.000,00
2.820,00
199.820,00
600,00
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
Ogółem rozdział 80195
600,00
Ogółem dział 801
239.320,00
Nazwa
Plan na 2017 rok
OCHRONA ZDROWIA – DZIAŁ 851
Dział
Rozdział
§
851
85153
4210
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
Zakup materiałów i wyposażenia
Ogółem rozdział 85153
2.000,00
2.000,00
4010
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wynagrodzenie osobowe
1.000,00
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
2.800,00
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
14.000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
15.000,00
4300
Zakup usług pozostałych
16.577,72
4410
Podróże służbowe krajowe
200,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
800,00
85154
Ogółem rozdział 85154
50.377,72
Ogółem dział 851
52.377,72
Nazwa
Plan na 2017 rok
POMOC SPOŁECZNA – DZIAŁ 852
Dział
Rozdział
§
852
85213
4130
85215
3110
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Ogółem rozdział 85213 ( w tym zlec – 13.700,00,-)
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia społeczne
13.700,00
13.700,00
36.000,00
Ogółem rozdział 85215
36.000,00
Ogółem dział 852 (zad. zlecone -13.700,00)
49.700,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – DZIAŁ 854
Dział
Rozdział
§
854
85415
3240
Nazwa
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
Stypendia dla uczniów
Ogółem rozdział 85415
85416
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
motywacyjnym
Plan na 2017 rok
18.000,00
18.000,00
10.496,00
3240
Stypendia dla uczniów
Ogółem rozdział 85415
10.496,00
Ogółem dział 854
28.496,00
RODZINA – DZIAŁ 855
Dział
Rozdział
§
855
85501
3110
Nazwa
Rodzina
Świadczenia wychowawcze
Świadczenia społeczne
Plan na 2017 rok
2.544.255,00
4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
26.000,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.800,00
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
4.800,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
650,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
722,00
4300
Zakup usług pozostałych
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Ogółem rozdział 85501 (zad. zlecone)
1.800,00
380,00
1.093,00
500,00
2.583.000,00
3110
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia rodzinne
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników (wł.– 3.000,-)
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne ( własne 550,-)
4120
Składki na Fundusz Pracy (własne 80,-)
4210
Zakup materiałów i wyposażenia (własne – 670,-)
6.370,00
4300
Zakup usług pozostałych (własne 700,-)
6.773,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
365,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
500,00
85502
1.516.110,00
31.000,00
552,00
5.550,00
780,00
Ogółem rozdział 85502 (zad. zlecone -1.563.000,00 )
1.568.000,00
Ogółem dział 855 (zad. zlecone – 4.146.000,00)
4.151.000,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900
Dział
Rozdział
§
900
90002
4210
4300
Nazwa
Plan na 2017 rok
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Zakup materiałów i wyposażenia
3.000,00
Zakup usług pozostałych
24.000,00
Ogółem rozdział 90002
90004
4210
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
27.000,00
25.760,90
700,00
Ogółem rozdział 90004
26.460,90
Oświetlenie ulic
Zakup energii
70.000,00
4260
4270
Zakup usług remontowych
120.000,00
90015
Ogółem rozdział 90015
4210
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
90095
190.000,00
500,00
20.000,00
Ogółem rozdział 90095
20.500,00
Ogółem dział 900
263.960,90
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – DZIAŁ 921
Dział
Rozdział
§
921
92109
2480
Nazwa
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
Plan na 2017 rok
389.990,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
35.518,89
4260
Zakup energii
45.000,00
4270
Zakup usług remontowych
5.000,00
4300
Zakup usług pozostałych
7.700,00
Ogółem rozdział 92109
92116
2480
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
Ogółem rozdział 92116
483.208,89
308.000,00
308.000,00
4210
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Zakup materiałów i wyposażenia
10.000,00
4270
Zakup usług remontowych
295.350,00
92120
Ogółem rozdział 92120
92195
2820
Pozostała działalność
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
305.350,00
5.000,00
stowarzyszeniom.
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
13.360,49
4300
Zakup usług pozostałych
3.700,00
Ogółem rozdział 92195
22.060,49
Ogółem dział 921
1.118.619,38
Nazwa
Plan na 2017 rok
KULTURA FIZYCZNA – DZIAŁ 926
Dział
Rozdział
§
926
25.700,00
4210
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Zakup materiałów i wyposażenia
4260
Zakup energii
4.000,00
4300
Zakup usług pozostałych
37.000,00
92605
Ogółem rozdział 92605
92695
4210
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
24.350,00
14.000,00
4270
4300
66.700,00
Zakup usług pozostałych
7.508,09
Ogółem rozdział 92695
45.858,09
Ogółem dział 926
112.558,09
Ogółem wydatki bieżące
8.790.029,78
WYDATKI MAJĄTKOWE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DZIAŁ 600
Dział
Rozdział
§
600
60016
6050
Nazwa
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :
1 Koźlice VII drogi dojazdowe do gruntów rolnych
niezrealizowane na terenie obrębu wsi objętego
PROW 722.454,90
2 Koźlice VIII drogi dojazdowe do gruntów rolnych
niezrealizowane na terenie obrębu wsi objętego
PROW 617.500,00
Plan na 2017rok
1.339.954,90
Ogółem rozdział 60016
1.339.954,90
Ogółem dział 600
1.339.954,90
GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700
Dział
Rozdział
§
700
70005
6060
Nazwa
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych :
1. Zakup nieruchomości - MŁYN
Plan na 2017 rok
149.413,00
Ogółem rozdział 70005
149.413,00
Ogółem dział 700
149.413,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. – DZIAŁ 754
Dział
Rozdział
§
754
75412
6060
Nazwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych :
1. Zakup blaszanego garażu na potrzeby OSP
Kłobuczyn 7.000,00
2. Zakup bramy wjazdowej do remizy OSP Koźlice
6.400,00
Plan na 2017 rok
13.400,00
Ogółem rozdział 75412
13.400,00
Ogółem dział 754
13.400,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan na 2017 rok
6058
Oświata i wychowanie
Przedszkola
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :
Finansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy,,
Budowa przedszkola w Gaworzycach”
574.225,01
801
80104
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :
Współfinansowanie programów i projektów
realizowanych ze środków, o których mowa w art.5
ust.3 ustawy,, Budowa przedszkola w Gaworzycach”
Ogółem rozdział 80104
Ogółem dział 801
4.685.618,30
5.259.843,31
5.259.843,31
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900
Dział
900
Rozdział
§
90001
6050
90004
6060
Nazwa
Plan na 2017 rok
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
dla miejscowości Dalków – etap II 1.054.594,88
2. Dokumentacja projektowa dla zadania ,,Budowa
sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach
Wierzchowice, Korytów, Grabik i Śrem wraz z
modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalnią
ścieków w m. Wierzchowice 163.897,-
1.218.491,88
Ogółem rozdział 90001
1.218.491,88
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych :
1. Zakup ciągniczka do koszenia dla miejscowości
Witanowice
Ogółem rozdział 90004
90015
6050
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –
1. Instalacja lamp solarnych na terenie gminy
Gaworzyce 66.056,76
2. Wykonanie dokumentacji na oświetlenie na terenie
miejscowości Grabik 1.500,00
3. Wykonanie projektu oświetlenia baraku, zakup
lampy solarnej w miejscowości Śrem 2.500,00
5.400,00
5.400,00
70.056,76
Ogółem rozdział 90015
70.056,76
Ogółem dział 900
1 293 948,64
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – DZIAŁ 921
Dział
Rozdział
§
921
92109
6060
Nazwa
Plan na 2017 rok
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych :
1. Zakup sprzętu do świetlicy w miejscowości
Wierzchowice (wyparzarka)
4.000,00
Ogółem rozdział 92109
4.000,00
Ogółem dział 921
4.000,00
KULTURA FIZYCZNA – DZIAŁ 926
Dział
Rozdział
§
926
92695
6050
Nazwa
Plan na 2017 rok
Kultura fizyczna
Pozostała działalności
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :
1. 4 Doposażenie siłowni zewnętrznej w
miejscowości Dzików 6.000,00
2.0 Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w
miejscowości Grabik (huśtawki) 4.000,00 .
3. Modernizacja boisk sportowych wraz z
infrastrukturą w miejscowości Gaworzyce 215.885,03
4. Plac zabaw w miejscowości Mieszków 3.000,00
Ogółem rozdział 92695
228.885,03
Ogółem dział 926
228.885,03
Ogółem wydatki majątkowe
Ogółem wydatki na 2016 rok
Wydatki bieżące
8.790.029,78
w tym: - zadania zlecone 4.216.697,00
Wydatki majątkowe
Ogółem wydatki 2015
w tym: - zadania zlecone - 4.216.697,00
228.885,03
8.289.444,88
17.079.474,66
8.289.444,88
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2017 rok
Dział
Rozdział
§
750
Określenie
Plan na 2017 r.
Administracja publiczna
Urzędy Wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
36.996,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
3.145,00
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
6.326,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3.000,00
4300
Zakup usług pozostałych
3.635,00
4440
Odpisy na zakład fund świadczeń socjalnych
75011
4010
906,00
985,00
Ogółem rozdział 75011
54.993,00
Ogółem dział 750
54.993,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
Składki na ubezpieczenie społeczne
115,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
16,48
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
672,52
751
75101
4110
752
75212
4210
754
75414
4210
4700
852
85213
4130
Ogółem rozdział 75101
804,00
Ogółem dział 751
804,00
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
Zakup materiałów i wyposażenia
200,-
Ogółem rozdział 75212
200,-
Ogółem dział 752
200,-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa
Obrona cywilna
Zakup materiałów i wyposażenia
600,-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
400,00
Ogółem rozdział 75414
1.000,-
Ogółem dział 754
1.000,-
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Ogółem rozdział 85213
13.700,00
13.700,00
85228
3110
855
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Świadczenia społeczne
11.000,00
Ogółem rozdział 85228 (GOPS)
11.000,00
Ogółem dział 852
24.700,00
3110
4010
Rodzina
Świadczenia wychowawcze
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.800,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4.800,00
4120
Składki na fundusz pracy
650,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
722,00
4300
Zakup usług pozostałych
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Ogółem rozdział 85501
85501
2.544.255,00
26.000,00
1.800,00
380,00
1.093,00
500,00
2.583.000,00
3110
Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia społeczne
4010
Wynagrodzenia osobowe
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
552,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
5.000,00
4120
Składki na fundusz pracy
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5.700,00
4300
Zakup usług pozostałych
6.073,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
365,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Ogółem rozdział 85502
500,00
1.563.000,00
Ogółem dział 855
4.146.000,00
Ogółem wydatki z zakresu zadań zleconych
4.227.697,00
85502
1.516.110,00
28.000,00
700,00