Plan kontroli wewnętrznej na 2016 r. - BIP Powiat Kępno

KW.0633.1.2016
Kępno , dn. 12 .01 .2016r.
PLAN KONTROLI WYZNACZONY DLA SAMODZIELNEGO STANOWISKA DS.
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘPNIE NA
2016 ROK
Lp. Rodzaj i temat kontroli
Jednostka kontrolowana
1.
Przebudowa / rozbudowa / ,
doposażenie oraz funkcjonowanie
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w
Kępnie przy SP ZOZ w Kępnie .
Kontrola problemowa .
Przygotowanie kontroli.
Przeprowadzenie kontroli.
Protokół pokontrolny.
Termin
kontroli
styczeń
2.
3.
Kontrola problemowa .
Przygotowanie kontroli.
Przeprowadzenie kontroli.
Protokół pokontrolny.
Kontrola wykorzystania dotacji przez
LO dla Dorosłych w Kępnie .
Wykonanie sprawozdania rocznego z działalności Archiwum
Zakładowego Starostwa Powiatowego w Kępnie dla Archiwum
Państwowego Oddział w Kaliszu za rok 2015
Osoba sporządzająca - Archiwista
Zakładowy - J. Marciniak
luty
marzec
Kontrola problemowa .
Przygotowanie kontroli .
Przeprowadzenie kontroli .
Protokół pokontrolny .
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi
p/Kępnem
5.
Samoocena kontroli zarządczej i zarządzanie ryzykiem
6.
Kontrola problemowa :
Przygotowanie kontroli .
Przeprowadzenie kontroli .
Protokół pokontrolny .
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Warsztaty
PCPR w Kępnie
kwiecień
maj
maj
7.
Prowadzenie archiwum zakładowego :
- przyjmowanie akt do archiwizacji
- przygotowanie i brakowanie akt
- przygotowanie akt do ekspertyzy
- wypożyczanie akt
- wykonywanie sprawozdań i dokumentacji związanej z archiwum
Kontrola problemowa .
Przygotowanie kontroli .
Przeprowadzenie kontroli .
Protokół pokontrolny .
Starostwo Powiatowe w Kępnie
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
cały rok
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie
wrzesień
4.
8.
9.
Kontrola problemowa .
Przygotowanie kontroli .
Przeprowadzenie kontroli .
Protokół pokontrolny .
kwiecień
październik
listopad
ZSP Nr 1 w Kępnie
10. Kontrole doraźne.
Przygotowanie kontroli .
Przeprowadzenie kontroli .
Protokół pokontrolny .
kontrole doraźne - wg wskazań
Starosty Kępińskiego
cały rok
11. Szkolenia tematyczne dla Głównego sp. ds. kontroli wew.
Starostwa Powiatowego w Kępnie i archiwisty zakładowego
Starostwa
wewnętrzne i zewnętrzne
od stycznia do
grudnia
Sporządził:
/-/ Jarosław Marciniak
Stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej
Zatwierdził:
/- / Witold Jankowski
Starosta Powiatu Kępińskiego