ZARZĄDZENIE Nr 105/2015 BURMISTRZA MROZÓW z dnia 9

ZARZĄDZENIE Nr 105/2015
BURMISTRZA MROZÓW
z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2015
Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach
Nr II/6/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2015
zarządza się, co następuje:
§ 1.
Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę:
w tym:
- 50.796,99
Dz. 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
-
2.300,00
2.300,00
2.300,00
Dz. 750 – Administracja publiczna
-
1.100,00
Rozdz. 75022 – Rady gmin
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
-
600,00
600,00
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin
§ 4260 – Zakup energii
-
500,00
500,00
Dz. 801 – Oświata i wychowanie
- 37.971,99
Rozdz. 80104 – Przedszkole
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
- 13.500,00
- 2.500,00
- 7.000,00
- 4.000,00
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4270 – Zakup usług remontowych
-
Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 2.697,00
730,00
490,00
240,00
- 2.697,00
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
- 21.044,99
- 16.044,99
- 4.000,00
- 1.000,00
Dz. 852 – Pomoc społeczna
Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze
§ 4430 – Różne opłaty i składki
-
9.390,00
300,00
300,00
-2-
Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
-
3.750,00
3.750,00
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
-
1.000,00
-
1.000,00
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe
§ 3110 – Świadczenia społeczne
-
1.500,00
1.500,00
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych
§ 4430 – Różne opłaty i składki
-
2.840,00
1.200,00
1.500,00
100,00
40,00
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
-
35,00
35,00
35,00
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę:
w tym:
+ 50.796,99
Dz. 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
+ 2.300,00
+ 2.300,00
+ 2.300,00
Dz. 750 – Administracja publiczna
+ 1.100,00
Rozdz. 75022 – Rady gmin
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
+
+
600,00
600,00
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe
+
+
500,00
500,00
Dz. 801 – Oświata i wychowanie
+ 37.971,99
Rozdz. 80104 – Przedszkole
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
+
+
+
+
+
13.500,00
5.000,00
4.000,00
4.000,00
500,00
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
+
+
+
730,00
250,00
480,00
Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
+ 2.697,00
+ 2.697,00
-3-
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
+ 11.801,68
+ 9.243,31
Dz. 852 – Pomoc społeczna
+
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
+ 1.000,00
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 – Świadczenia społeczne
+
+
300,00
300,00
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
+
+
+
+
+
8.090,00
1.240,00
4.750,00
1.400,00
700,00
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
+
+
+
35,00
35,00
35,00
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
+ 21.044,99
9.390,00
+ 1.000,00
-4-
UZASADNIENIE
Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach
danego działu budżetu gminy Mrozy w następujący sposób:
–
dział 600 rozdział 60016 § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.300 zł na zwiększenie § 4210 o kwotę
2.300 zł - zakup materiałów;
–
dział 750 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1.100 zł w tym:
rozdział 75022 zmniejsza się § 4170 o kwotę 600 zł na zwiększenie § 4210 o kwotę 600 zł zakup materiałów,
rozdział 75023 zmniejsza się § 4260 o kwotę 500 zł na zwiększenie § 4410 o kwotę 500 zł delegacje służbowe pracowników;
–
dział 801 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 37.971,99 zł, w tym:
rozdział 80104 zmniejsza się § 3020 o kwotę 2.500 zł, § 4110 o kwotę 7.000 zł (5.000 zł –
nauczyciele, 2.000 zł - obsługa), § 4120 o kwotę 4.000 zł (2.000 zł – nauczyciele, 2.000 zł –
obsługa) – PM,
rozdział 80148 zmniejsza się § 4040 o kwotę 490 zł - PM, § 4270 o kwotę 240 zł – SPM,
rozdział 80149 zmniejsza się § 4240 o kwotę 2.697 zł – PM,
rozdział 80150 zmniejsza się § 4010 o kwotę 16.044,99 zł ( 11.788,19 zł – nauczyciele ZSJ,
4.256,80 zł – nauczyciele SPM), § 4110 o kwotę 4.000 zł – nauczyciele ZSJ, § 4120 o kwotę
1.000 zł - nauczyciele ZSJ,
na zwiększenie wydatków w dziale 801 ogółem o kwotę 37.971,99 zł, w tym:
rozdział 80104 zwiększa się § 4010 o kwotę 5.000 zł (nauczyciele) – wynagrodzenia
pracowników, § 4210 o kwotę 4.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 o kwotę
4.000 zł – zakup pomocy dydaktycznych, § 4360 o kwotę 500 zł - zakup usług
telekomunikacyjnych – wydatki PM,
rozdział 80148 zwiększa się § 4010 o kwotę 250 zł - wynagrodzenia pracowników - PM, § 4700
o kwotę 480 zł (240 zł – PM, 240 zł – SPM) – szkolenia pracowników,
rozdział 80149 zwiększa się § 4170 o kwotę 2.697 zł - umowy zlecenia – PM,
rozdział 80150 zwiększa się § 3020 o kwotę 11.801,68 zł (7.544,88 zł – nauczyciele ZSJ,
4.256,80 zł - nauczyciele SPM) – dodatek wiejski i mieszkaniowy, § 4040 o kwotę 9.243,31 zł
(491,24 zł – obsługa, 8.752,07 zł - nauczyciele) – dodatkowe wynagrodzenie roczne – ZSJ;
–
dział 852 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 9.390 zł, w tym:
rozdział 85204 zmniejsza się § 4430 o kwotę 300 zł, (zadanie własne),
rozdział 85206 zmniejsza się § 4170 o kwotę 3.750 zł (zadanie własne),
rozdział 85212 zmniejsza się § 4210 o kwotę 1.000 zł (zadanie zlecone - środki bp) –
świadczenia rodzinne,
rozdział 85216 zmniejsza się § 3110 o kwotę 1.500 zł ( zadanie własne),
rozdział 85219 zmniejsza się § 4120 o kwotę 1.200 zł (zadanie własne - środki bp), § 4210
o kwotę 1.500 zł (zadanie własne), § 4280 o kwotę 100 zł (zadanie własne), § 4430 o kwotę
40 zł (zadanie własne),
-5-
na zwiększenie wydatków w dziale 852 ogółem o kwotę 9.390 zł, w tym:
rozdział 85212 zwiększa się § 4110 o kwotę 1.000 zł – składki ZUS (zadanie zlecone - środki
bp),
rozdział 85215 zwiększa się § 3110 o kwotę 300 zł – dodatki mieszkaniowe (zadanie własne),
rozdział 85219 zwiększa się § 3020 o kwotę 1.240 zł – ekwiwalent za odzież roboczą (zadanie
własne), § 4010 o kwotę 4.750 zł (1.200 zł środki bp – zadanie własne, 3.550 zł (zadanie własne)
– wynagrodzenie pracowników, § 4110 o kwotę 1.400 zł - składki ZUS (zadnie własne),
§ 4300 o kwotę 700 zł – zakup usług pozostałych (zadanie własne);
–
dział 854 rozdział 85401 zmniejsza się § 3020 o kwotę 35 zł na zwiększenie § 4240 o kwotę
35 zł - zakup pomocy dydaktycznych SPM.