Moduł ZPO – realizatora zaopatrzenia w KS

Moduł ZPO – realizatora zaopatrzenia w KSPPS.
Moduł został przystosowany do rejestracji realizacji wniosków i kart zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty
ortopedyczne dla nowego formatu sprawozdawania zaopatrzenia od stycznia 2009 roku. Wymaga minimalnego zestawu
danych niezbędnego dla prawidłowego wygenerowania raportu zaopatrzenia podpowiadając wszystkie możliwe dane jakie
można wyznaczyd na podstawie numeru wniosku i wybranego produktu handlowego.
Rys. 1. Okno rejestracji świadczeń ZPO
W celu zarejestrowania realizacji wniosku należy użyd przycisku *F2+ Dodaj i wypełnid pola:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Miejsca realizacji, w którym pacjent stawił się z wnioskiem / kartą
Zlecenia (numer wniosku / karty i daty wystawienia karty)
Dat wykonania (przyjęcia do realizacji i wydania pacjentowi)
Produktu handlowego
Umiejscowienia (dla wybranych przedmiotów ortopedycznych)
Ilości (domyślnie podpowiadana jest ilośd limitowa)
Odpłatności pacjenta (system „uczy” się wyborów użytkownika ze względu na kod świadczenia i uprawnienie
dodatkowe pacjenta wybranego do zlecenia, tak że kolejna realizacja tego samego świadczenia automatycznie
wybiera odpłatnośd)
Okresu za jaki wydawane są środki w przypadku realizacji więcej niż jednego limitu miesięcznego
Rys. 2. Karta realizacji zaopatrzenia
Należy tutaj zwrócid szczególną uwagę na wprowadzanie zlecenia, jeżeli wcześniej nie zostało zarejestrowane. W
takim przypadku po rozwinięciu listy zleceo należy użyd przycisku F2, w celu zarejestrowania nowego wniosku /
karty na zaopatrzenie.
Rys. 3. Lista zarejestrowanych wniosków i kart zaopatrzenia
W trakcie rejestracji zlecenia ważne jest, aby na karcie pacjenta uzupełnid imię, nazwisko, PESEL (jeżeli nadany)
oraz ewentualne uprawnienie dodatkowe pacjenta. Na podstawie wprowadzonego numeru wniosku / karty
zaopatrzenia system sam wypełni pola typu zlecenia i OWNFZ, który wystawił wniosek, a w przypadku kart
zaopatrzenia wymagad będzie dodatkowo daty jej wystawienia.
Rys. 4. Karta zlecenia
Moduł umożliwia zrealizowanie całego procesu rozliczenia zaopatrzenia dając dostęp do funkcji zarządzania
umowami, raportami, raportami zwrotnymi, szablonami rachunków aż do rachunków refundacyjnych oraz wydruku
zestawienia ZPO.
W pierwszym kroku należy zaimportowad umowę w funkcji *C7+ Umowy, jeżeli nie zostało to dotychczas
wykonane. Po imporcie umowy można rozpocząd rejestrację realizacji. Po zarejestrowaniu wszystkich realizacji miesiąca
należy uruchomid funkcję *C2+ Raporty i dodad „Sprawozdanie danych o zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze”, a następnie zapisad je do pliku funkcją *CF6+ Wyślij. Zapisany plik należy wprowadzid do systemu NFZ za
pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy lub SZOI.
Po zweryfikowaniu raportu w NFZ udostępniony zostanie raport zwrotny, który należy zapisad z portalu
świadczeniodawcy lub SZOI na dysku twardym i wczytad w systemie w funkcji *C3+ Zwrotne przyciskiem *F2+ Odbierz. Raport
pojawi się na liście raportów zwrotnych i będzie można przyciskiem *F3+ Przegląd przejrzed ewentualne błędy weryfikacji.
Rys. 5. Przegląd raportu zwrotnego ZPO
Lista komunikatów zwrotnych umożliwia nie tylko zapoznanie się z błędami, ale także wydrukowanie w formie
listy oraz poprawienie zarejestrowanych realizacji. Przycisk *F4+ Popraw otworzy kartę realizacji zaopatrzenia, na której
można nanieśd niezbędne poprawki (np. skorygowad numer wniosku), lub usunąd realizację przyciskiem *F8+ Usuo (jeżeli
wykonanie usługi przekracza dopuszczony limit za dany okres).
Status weryfikacji świadczeo można także uzyskad na głównej liście realizacji, w której ostatnia kolumna graficznie
wskazuje status weryfikacji. Pozycje odrzucone można więc poprawid lub usunąd wprost na liście realizacji, zaś dostęp do
komunikatów zwrotnych, które ustawiły status odrzucenia świadczenia przez NFZ realizowany jest przyciskiem [SF3]
Komunikaty
Po uzupełnieniu ewentualnych braków / usunięciu niepoprawnie zarejestrowanych danych należy wykonad
kolejny raport i wysład do NFZ. Po ustaleniu listy poprawnych świadczeo należy wykonad rozliczenie w Portalu
Świadczeniodawcy lub SZOI, którego wynikiem będzie plik raportu zwrotnego (WRZ), który należy zapisad na dysku i wczytad
w funkcji [C2] Zwrotne.
Raport zwrotny rozliczenia zaopatrzenia zawiera w sobie szablony rachunków, które można przejrzed w funkcji
*C5+ Szablony, w celu zapoznania się z uznanymi kwotami i wystawienia odpowiednich rachunków (zwłaszcza dla systemu
SZOI, do którego należy utworzyd plik rachunku refundacyjnego w formie elektronicznej). Utworzenie rachunku na liście
szablonów przyciskiem [F2] Rachunek, umożliwia następnie zapisanie go do pliku (REF) na liście rachunków (*C6+ Rachunki) i
wysłanie przez SZOI do NFZ.