Zał. 2 do objaśnień budżetu - fundusz płac

Załącznik Nr 2
do objaśnień budŜetu
gminy na 2008r.
Zestawienie funduszu płac w poszczególnych jednostkach
Lp.
Nazwa jednostki
Przewidywany
stan zatrudnienia
w 2008r.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Urząd Gminy
wynagrodzenia osobowe
nagrody jubileuszowe
nagrody okolicznościowe
zadania zlecone
dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"
odprawy emerytalne
Ochotnicza StraŜ PoŜarna
wynagrodzenia osobowe
nagrody okolicznościowe
dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"
StraŜ Gminna
wynagrodzenia osobowe
nagroda jubileuszowa
nagrody okolicznościowe
dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"
Szkoła Podstawowa Mielno
wynagrodzenia osobowe
nagrody jubileuszowe
nagrody okolicznościowe
odprawa emerytalna
urlop dla poratowania zdrowia
dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"
sport w szkole 50% środki własne
Szkoła Podstawowa Sarbinowo
wynagrodzenia osobowe
nagrody jubileuszowe
nagrody okolicznościowe
odprawa emerytalna
urlop dla poratowania zdrowia
dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"
sport w szkole 50% środki własne
Zerówka w Sarbinowie
wynagrodzenia osobowe
nagrody jubileuszowe
nagrody okolicznościowe
odprawa emerytalna
48 etatów
2007 - 0,25
2008 - 0,5
4 osoby
5 etetów na 2
m-ce sezonu
25 n-li
w tym: 18
pełnozatr.
8 obsługa
10 n-li
5 obsługi
1 n-l
Przewidywane
wykonanie
wynagrodzenia za
2007r.
Kwota wynagrodzeń wg
projektu budŜetu na
2008r.
4.
5.
2 142 610
1 723 931
50 213
78 770
37 640
131 000
121 056
9 360
8 350
330
680
153 340
136 510
0
7 120
9 710
1 151 850
972 650
24 500
16 300
45 000
20 000
73 400
0
542 300
454 200
22 900
7 600
0
20 000
37 600
0
33 500
31 200
0
300
0
2 374 428
2 090 200
8 300
83 480
38 478
153 970
0
18 195
16 805
680
710
206 130
179 400
5 700
10 630
10 400
1 094 500
952 800
16 000
16 400
9 600
12 000
78 000
9 700
576 300
501 300
3 000
8 700
0
12 000
42 600
8 700
33 500
31 200
0
300
0
1
Lp.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Nazwa jednostki
dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"
Świetlica szkolna w Mielnie
wynagrodzenia osobowe
nagrody jubileuszowe
nagrody okolicznościowe
dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"
Gimnazjum w Mielnie
wynagrodzenia osobowe
nagrody jubileuszowe
nagrody okolicznościowe
odprawa emerytalna
urlop dla poratowania zdrowia
dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"
sport w szkole 50% środki własne
Przedszkole w Mielnie
wynagrodzenia osobowe
nagrody jubileuszowe
nagrody okolicznościowe
odprawa emerytalna
urlop dla poratowania zdrowia
dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"
Hala Sportowa
wynagrodzenia osobowe
dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"
Pozostała działalność
nagrody wójtadla oświaty
Gminny ośrodek pomocy społecznej zadania własne
wynagrodzenia osobowe
nagrody jubileuszowe
nagrody okolicznościowe
dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"
Gminny ośrodek pomocy społecznej zadania zlecone
wynagrodzenia osobowe
nagrody jubileuszowe
nagrody okolicznościowe
dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"
Gminny Ośrodek Pomocy społecznej
- opiekunki
wynagrodzenia osobowe
nagrody okolicznościowe
dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"
Świetlice środowiskowe
wynagrodzenia osobowe
nagrody jubileuszowe
nagrody okolicznościowe
dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"
Biblioteka Publiczna Gminy Mielno
wynagrodzenia osobowe
Przewidywany
stan zatrudnienia
w 2008r.
4 obsługi
16 n-li
w tym 10
pełnozatrud.
4 obsługi
6 n-li
8 obsługi
2,5 etatu
obsługi
-
11,25
1 etat
2,5 etatu
5 etatów
5 osób
tj.3,75 etatu
Przewidywane
wykonanie
wynagrodzenia za
2007r.
Kwota wynagrodzeń wg
projektu budŜetu na
2008r.
2 000
98 500
88 200
0
3 500
6 800
673 500
549 900
22 000
2 000
116 000
103 200
0
4 100
8 700
698 100
562 300
22 000
7 900
35 700
18 000
40 000
0
431 100
381 000
10 000
8 900
0
0
31 200
44 110
43 200
910
12 000
12 000
8 300
26 500
20 000
47 000
12 000
470 000
409 700
10 000
10 000
0
8 000
32 300
43 800
40 000
3 800
14 000
14 000
357 500
321 400
1 300
10 300
24 500
452 400
405 600
4 300
13 300
29 200
28 040
25 000
0
1 000
2 040
25 000
22 000
0
1 000
2 000
50 000
50 000
0
0
149 500
135 500
0
4 600
9 400
113 750
103 280
50 400
44 600
1 500
4 300
166 200
149 900
0
4 800
11 500
125 250
114 450
2
Lp.
Nazwa jednostki
nagrody okolicznościowe
umowy zlecenia
17. Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
wynagrodzenia osobowe
nagrody jubileuszowe
nagrody okolicznościowe
odprawa emerytalna
dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"
RAZEM
Przewidywany
stan zatrudnienia
w 2008r.
tj.3,75 etatu
2006 - 53
2007 - 49
Przewidywane
wykonanie
wynagrodzenia za
2007r.
Kwota wynagrodzeń wg
projektu budŜetu na
2008r.
7 970
2 500
1 195 050
1 026 740
16 000
40 000
27 310
85 000
8 300
2 500
1 374 200
1 184 500
10 000
50 000
32 000
97 700
7 186 010
7 838 403
3
k Nr 2
etu
4
5
6