CEL ZADANIE IDENTYFIKACJA RYZYKA 2015 ANALIZA RYZYKA

Transkrypt

CEL
ZADANIE
IDENTYFIKACJA RYZYKA 2015
Zdarzenie (1)
Usprawnienie przekazywania danych statystycznych
Weryfikacja
przydatności,
zakresu i sposobu
zbierania danych
w
bieżącej
sprawozdawczości
PIS MSW
Następstwo (2) (N)
ANALIZA RYZYKA
Prawdopodobieństwo
(3) (P)
Postępowanie
z ryzykiem (8)
Ocena
następstw
(N) (4)
Ocena
prawdopodob. (P)
(5)
Poziom
ryzyka
NxP (6)
4
3
12
Nieakceptowa
lne, wymaga
decyzji
ZAPOBIEGANIE
4
3
12
Nieakceptowa
lne, wymaga
decyzji
ZAPOBIEGANIE
4
3
12
Nieakceptowa
lne, wymaga
decyzji
ZAPOBIEGANIE
6
Średnie,
akceptowalne
wymaga
decyzji
TOLEROWANIE
12
Nieakceptowa
lne, wymaga
decyzji
ZAPOBIEGANIE
9
Średnie,
akceptowalne
wymaga
decyzji
ZAPOBIEGANIE
TOLEROWANIE
środki kontroli –
skuteczne, niepełne
Brak regularnych posiedzeń
Zespołu ds. systemu
elektronicznej
sprawozdawczości
Niepełna, bądź niedokładna
weryfikacja
podatność - istotna
dane historyczne - brak
Przekroczenie założonych terminów
realizacji prac
Przygotowanie
dokumentacji
projektowej
zawierającej
specyfikowane
wymagania
funkcjonalne dla
systemu
informatycznego
sprawozdawczości
w PIS MSW
Ewaluacja
ryzyka (7)
Zmiany regulacji dotyczących
sprawozdawczości
wewnętrznej
Zmiany założeń w toku prac
Wystąpienie zdarzenia
epidemiologicznego, bądź
losowego dezorganizujące
planowe działania
realizacji prac
Brak możliwości przekazanie
dokumentacji do realizacji
Opracowanie dokumentacji
niepełnej / niewłaściwej
jakości
Przekazanie dokumentacji niepełnej
/ niewłaściwej jakości
podatność - nieistotna
dane historyczne – brak
3
2
ZAPOBIEGANIE
środki kontroli - nieliczne
podatność - kilka
podatność - kilka
4
3
3
3
środki kontroli
Ciągłe wprowadzanie zmian
w dokumentacji
Przekazanie dokumentacji niepełnej
/ niewłaściwej jakości
realizacji prac
dane historyczne wystąpienia
3
3
9
Średnie,
akceptowalne
wymaga
decyzji
3
2
6
Średnie,
akceptowalne
wymaga
1
CEL
ZADANIE
Zdarzenie (1)
Następstwo (2) (N)
Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno – higienicznych w nadzorowanych
obiektach
planowe działania
Prowadzenie
kontroli
Prawdopodobieństwo
(3) (P)
Ocena
następstw
(N) (4)
Ocena
prawdopodob. (P)
(5)
Utrata zaufania spowodowana
obniżeniem jakości pracy
Konieczność dublowania wyjazdów
kontrolnych
podatność
dane historyczne
podatność – kilka
nieistotnych
dane historyczne –
jednostkowe wystąpienia
Podatność - kilka
nieistotnych
Ewaluacja
ryzyka (7)
Postępowanie
z ryzykiem (8)
Poziom
ryzyka
NxP (6)
decyzji
Niewłaściwa jakość dokumentów
powodująca odwołania od decyzji I
instancji
Błędy popełniane w wyniku
braku bieżących szkoleń
ANALIZA RYZYKA
3
3
3
3
9
Średnie,
akceptowalne
wymaga
decyzji
ZAPOBIEGANIE
9
Średnie,
akceptowalne
wymaga
decyzji
ZAPOBIEGANIE
ZAPOBIEGANIE
3
3
9
Średnie,
akceptowalne
wymaga
decyzji
1
3
3
Małe,
akceptowalne
TOLEROWANIE
ZAPOBIEGANIE
6
Średnie,
akceptowalne
wymaga
decyzji
TOLEROWANIE
ZAPOBIEGANIE
TOLEROWANIE
ZAPOBIEGANIE
środki kontroli - brak
Zmniejszenie zakładanej liczby
kontroli
planowe działania
Zmiany w harmonogramie kontroli
(inne priorytety)
Kontrole związane z dyslokacją
służb, bądź z zaistnieniem
zagrożenia (np. patogenem)
Problemy interpretacyjne,
niepełne zrozumienie
formalizmu urzędu
Niewłaściwa jakość dokumentów
powodująca odwołania od decyzji I
instancji
dane historyczne jednostkowe wystąpienia
środki kontroli – nieliczne
2
3
2
3
6
Średnie,
akceptowalne
wymaga
decyzji
4
4
12
Duże,
wymaga
decyzji
2
CEL
ZADANIE
Zdarzenie (1)
Następstwo (2) (N)
Utrata zaufania spowodowana
obniżeniem jakości pracy
Poprawa
dostępnoś
ci sprzętu
telefonicz
nego dla
pracowni
ków PIS
MSW
oraz
zapewnie
nie
ciągłości
jego
działania
Weryfikacja listy
pracowników,
którym
do
wykonywania
czynności
służbowych
potrzebne
są
telefony
komórkowe
Określenie
niezbędnych
warunków, jakie
muszą
spełniać
operatorzy
komórkowi
Niedokładnie
przeprowadzona analiza
(problem z uzyskaniem i/lub
interpretacją danych)
Zakup zbyt dużej lub zbyt małej
liczby telefonów
ANALIZA RYZYKA
Ocena
prawdopodob. (P)
(5)
Poziom
ryzyka
NxP (6)
środki kontroli skuteczne, niepełne
4
4
12
Duże,
wymaga
decyzji
ZAPOBIEGANIE
nieistotnych podatności
3
9
Średnie,
akceptowalne
wymaga
decyzji
ZAPOBIEGANIE
9
Średnie,
akceptowalne
wymaga
decyzji
ZAPOBIEGANIE
9
Średnie,
akceptowalne
wymaga
decyzji
ZAPOBIEGANIE
8
Średnie,
akceptowalne
wymaga
decyzji
ZAPOBIEGANIE
9
Średnie,
akceptowalne
wymaga
decyzji
TOLEROWANIE
3
Zakup zbyt dużej lub zbyt małej
liczby telefonów
Brak możliwości użytkowania tel.
komórkowych w niektórych
rejonach kraju (np. okolice
graniczne woj. podkarpackiego)
Niewłaściwe określenie
kryteriów, bądź
priorytetowych kryteriów
wyboru
Znaczący wzrost kosztów
użytkowania telefonów
komórkowych
Niewłaściwej jakości aparaty
telefoniczne
Postępowanie
z ryzykiem (8)
Ocena
następstw
(N) (4)
Prawdopodobieństwo
(3) (P)
Brak czasu na
przeprowadzenie
szczegółowej analizy
Ewaluacja
ryzyka (7)
podatność – istotna
podatność
nieistotnych
nieistotnych podatności
dane historyczne – nie
wystąpiło
nieistotnych
3
3
4
3
3
3
2
3
3
CEL
ZADANIE
Zdarzenie (1)
Następstwo (2) (N)
Ewaluacja
ryzyka (7)
Postępowanie
z ryzykiem (8)
6
Średnie,
akceptowalne
wymaga
decyzji
ZAPOBIEGANIE
6
Średnie,
akceptowalne
wymaga
decyzji
TOLEROWANIE
ZAPOBIEGANIE
6
Średnie,
akceptowalne
wymaga
decyzji
TOLEROWANIE
ZAPOBIEGANIE
6
Średnie,
akceptowalne
wymaga
decyzji
TOLEROWANIE
9
Średnie,
akceptowalne
wymaga
decyzji
TOLEROWANIE
ZAPOBIEGANIE
6
Średnie,
akceptowalne
wymaga
decyzji
TOLEROWANIE
ZAPOBIEGANIE
ANALIZA RYZYKA
Prawdopodobieństwo
(3) (P)
Ocena
następstw
(N) (4)
Ocena
prawdopodob. (P)
(5)
Poziom
ryzyka
NxP (6)
Nawiązanie
kontaktu
i
przesłanie
specyfikacji
do
kilku operatorów
sieci komórkowych
(zakup z uwagi na
przeznaczone
kwoty nie wymaga
wdrożenia
procedury
przetargowej)
Zakup (podpisanie
umowy
Brak odpowiedzi na zapytanie
Opóźnienie w realizacji zakupu
3
2
wystąpiło
Brak operatora spełniającego
wszystkie najistotniejsze
kryteria
Konieczność zmiany
priorytetowych kryteriów
Umowa mniej korzystna niż
dotychczas posiadana
Konieczność rezygnacji bądź
zmiany najistotniejszych
kryteriów lub zmiana
poziomu ich ważności
Zmiana nawyków pracowników
odnośnie swobody korzystania z
telefonów komórkowych
Przesunięcie w czasie podpisania
umowy
Problemy dotyczące
uzgodnienia treści umowy
Wycofanie się z podpisania
niekorzystnej umowy
3
2
dane historyczne- nie
wystąpiło
wystąpiło
nieistotnych
wystąpiło
3
3
3
2
2
3
wystąpiło
wystąpiło
3
2
4
CEL
ZADANIE
Zdarzenie (1)
Przekazanie
sprzętu
Prawdopodobieństwo
(3) (P)
Ocena
następstw
(N) (4)
Ocena
prawdopodob. (P)
(5)
Opóźnienie w przekazaniu
przez operatora (części lub
całości)
Przesunięcie w czasie przekazania
sprzętu
Przesunięcie w czasie przekazania
sprzętu
naprawy
2
6
TOLEROWANIE
ZAPOBIEGANIE
wystąpiło
środki kontroli- skuteczne, niepełne
nieistotnych
Postępowanie
z ryzykiem (8)
Średnie,
akceptowalne
wymaga
decyzji
3
Ewaluacja
ryzyka (7)
Poziom
ryzyka
NxP (6)
Opóźnienie w przekazaniu z
uwagi na procedurę wydania
sprzętu przez magazyn
Bieżące
sprzętu
Następstwo (2) (N)
ANALIZA RYZYKA
TOLEROWANIE
ZAPOBIEGANIE
3
2
6
Średnie,
akceptowalne
wymaga
decyzji
2
2
4
małe
TOLEROWANIE
2
2
4
małe
TOLEROWANIE
2
2
4
małe
TOLEROWANIE
Wysokie koszty napraw
uszkodzeń mechanicznych w
nowoczesnych telefonach
Wzrost kosztów obsługi
podatność – istotna
Brak sprzętu telefonicznego,
bądź brak możliwości
udostępnienia go w
województwie (współpraca z
operatorem jedynie za
pośrednictwem Inspektoratu)
Przejściowe zakłócenia w ciągłości
kontaktu
Częste naprawy aparatów
telefonicznych
Przejściowe zakłócenia w ciągłości
kontaktu
środki kontroli – w pełni
skuteczne
5

CEL ZADANIE IDENTYFIKACJA RYZYKA 2015 ANALIZA RYZYKA

Transkrypt

Podobne dokumenty

Rola rzeki w kształtowaniu infrastruktury obronnej miast na

Alkoapteczka kobiety

Dzieło sztuki jako źródło historyczne

Temat: „ Projekt systemu ...” Plan projektu 1. Ogólny opis założeń

Historyczne pamiatki .... Swiecickiego 1859r.