docBurmistrza Pilzna z dnia 30 marca 2007 roku
download 
Reklamacja Transkrypt
Burmistrza Pilzna z dnia 30 marca 2007 roku
Zarządzenie Nr 42/2007 Burmistrza Pilzna z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie: zmian dochodów i wydatków układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2007 r. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. art. 124, ust 1, 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 11 pkt. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie Nr IV/23/07 z dnia 8 lutego 2007 roku, Burmistrz Pilzna zarządza, co następuje: §1 1. Zwiększa się dochody układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na rok 2007 jak załącznik Nr 1 - jednostka budżetowa Urząd Miejski w Pilźnie. 2. Zmniejsza się dochody układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na rok 2007 jak załącznik Nr 2 - jednostka budżetowa Urząd Miejski w Pilźnie. 3. Zmniejsza się wydatki układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na rok 2007 jak załącznik Nr 3 - jednostka budżetowa Urząd Miejski w Pilźnie. 4. Zwiększa się wydatki układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na rok 2007 jak załącznik Nr 4 - jednostka budżetowa Urząd Miejski w Pilźnie. 5. Plan finansowy zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jak załącznik Nr 5. 6. Zmniejsza się i zwiększa się wydatki układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na rok 2007 jak załącznik Nr 6 - jednostka budżetowa Oświata. 7. Zmniejsza się i zwiększa się wydatki układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na rok 2007 jak załącznik Nr 7 - jednostka budżetowa Ośrodek Pomocy Społecznej. §2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. §3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 42/2007 z dnia 30.03.2007 r. JEDNOSTKA BUDŻETOWA – URZĄD MIEJSKI W PILŹNIE Dział Rozdział 600 60078 § 6333 6334 6330 700 70005 0870 710 71035 2020 758 75801 2920 801 80101 0970 852 85212 0920 2910 85214 2910 85219 2030 85278 2010 DOCHODY zwiększenia Nazwa TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej RÓZNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wpływy z różnych dochodów POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, OGÓŁEM Kwota 24 705 1 647 100 000 6 000 3 000 95 625 600 538 9 589 1 200 100 22 000 265 004 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 42/2007 z dnia 30.03.2007 r. JEDNOSTKA BUDŻETOWA – URZĄD MIEJSKI W PILŹNIE DOCHODY zmniejszenia Dział Rozdział 852 85213 § 2010 85214 2010 2030 85228 2010 85295 2030 Nazwa POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) OGÓŁEM Kwota 1 400 4 600 104 000 3 960 25 700 139 660 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 42/2007 z dnia 30.03.2007 r. JEDNOSTKA BUDŻETOWA – URZĄD MIEJSKI W PILŹNIE WYDATKI zmniejszenia Dział Rozdział 600 60016 § 6050 750 75011 4210 75023 4210 4300 754 75412 4300 756 75647 4300 Nazwa TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM dz. 600 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych RAZEM dz. 750 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Zakup usług pozostałych RAZEM dz. 754 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSRTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Zakup usług pozostałych RAZEM dz. 756 OGÓŁEM Kwota 150 000 150 000 5 000 5 000 19 000 29 000 15 500 15 500 12 300 12 300 206 800 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 42/2007 z dnia 30.03.2007 r. JEDNOSTKA BUDŻETOWA – URZĄD MIEJSKI W PILŹNIE WYDATKI zwiększenia Dział Rozdział 600 60078 § 6050 6053 6054 710 71035 4300 750 75011 6060 75023 4170 6060 754 75412 4170 4210 756 75647 4170 Nazwa TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - odbudowa drogi gminnej Stary Gościniec w miejscowości Łęki Dolne – 250 000 w tym: - dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 100 000 z tego: - roboty budowlane – 170 450 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM dz. 600 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Zakup usług pozostałych RAZEM dz. 710 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy gmin Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM dz. 750 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia RAZEM dz. 754 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSRTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wynagrodzenia bezosobowe RAZEM dz. 756 Kwota 250 000 24 705 1 647 276 352 3 000 3 000 5 000 19 000 5 000 29 000 15 500 6 000 21 500 12 300 12 300 Dział Rozdział 852 85212 85214 Nazwa POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości RAZEM dz. 852 OGÓŁEM § Kwota 9 589 538 1 200 11 327 353 479 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Nr 42/2007 z dnia 30.03.2007 r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY zwiększenia Dział 852 Rozdział 85278 § Nazwa POMOC SPOŁECZNA Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami OGÓŁEM Kwota 22 000 22 000 DOCHODY zmniejszenia Dział 852 Rozdział 85213 85214 85228 § Nazwa POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami OGÓŁEM Kwota 1 400 4 600 3 960 9 960 WYDATKI zmniejszenia Dział Rozdział 852 85213 85214 85228 § Nazwa POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe OGÓŁEM Kwota 1 400 4 600 3 960 9 960 WYDATKI zwiększenia Dział Rozdział 852 85278 § Nazwa POMOC SPOŁECZNA Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3110 Świadczenia społeczne OGÓŁEM Kwota 22 000 22 000 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Nr 42/2007 z dnia 30.03.2007 r. JEDNOSTKA BUDŻETOWA – OŚWIATA WYDATKI zmniejszenia Dział Rozdział 801 80101 80103 80104 80110 80113 Nazwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4300 Zakup usług pozostałych § Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Przedszkola 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4270 Zakup usług remontowych Gimnazja 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dowożenie uczniów do szkół 4300 Zakup usług pozostałych RAZEM dz. 801 OGÓŁEM Kwota 2 200 3 600 5 800 200 200 250 800 1 050 2 000 2 000 55 500 55 500 64 550 64 550 WYDATKI zwiększenia Dział Rozdział 801 80101 § 4010 4040 4170 4350 4440 80103 Nazwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług dostępu do sieci Internet Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kwota 22 000 2 200 3 600 600 15 200 43 600 200 500 700 Dział Rozdział 80104 § 4010 4040 4170 4440 80110 80113 Gimnazja 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80114 4010 4040 4170 4210 4300 854 85401 Nazwa Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych RAZEM dz. 801 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych RAZEM dz. 854 OGÓŁEM Kwota 10 000 250 800 3 200 14 250 15 400 2 000 9 300 26 700 59 500 59 500 2 000 1 100 2 500 5 025 5 000 15 625 160 375 400 400 160 775 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Nr 42/2007 z dnia 30.03.2007 r. JEDNOSTKA BUDŻETOWA – OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDATKI zmniejszenia Dział Rozdział 852 85213 § 4130 85214 3110 85228 4170 85295 3110 Nazwa POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność Świadczenia społeczne RAZEM dz. 852 OGÓŁEM Kwota 1 400 108 600 3 960 25 700 139 660 139 660 WYDATKI zwiększenia Dział Rozdział 852 85219 85278 § Nazwa POMOC SPOŁECZNA Ośrodki pomocy społecznej 4410 Podróże służbowe krajowe Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3110 Świadczenia społeczne RAZEM dz. 852 OGÓŁEM Kwota 100 22 000 22 100 22 100 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Nr 42/2007 z dnia 30.03.2007 r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – na rok 2007 zadania zlecone dochody Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych oraz wpływy z różnych dochodów Dział Rozdział § DOCHODY za wydanie dowodu osobistego Kwota ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 75011 Urzędy wojewódzkie 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Razem dział 750 70 000 70 000 70 000 POMOC SPOŁECZNA 852 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Razem dział 852 OGÓŁEM 2 200 2 200 2 200 72 200 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na: realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i realizację zadań własnych. Dział Rozdział § Nazwa Kwota ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 75011 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem dział 750 100 826 100 826 100 826 Dział Rozdział § 751 Nazwa Kwota URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów kontroli i ochrony prawa 75101 władzy państwowej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem dział 751 852 2 642 2 642 2 642 OPIEKA SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 2010 85213 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214 2010 85228 składki 6 199 500 9 000 na Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 102 200 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 22 940 Razem dział 852 6 333 640 Razem dochody 6 437 108 WYDATKI Dział Rozdział § 750 75011 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 751 75101 4110 4120 4170 852 85212 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4350 4370 4410 4440 4740 4750 85213 4130 Wyszczególnienie ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych RAZEM dz. 750 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe RAZEM dz. 751 OPIEKA SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne Kwota 75 6 11 2 1 2 110 090 977 233 276 000 500 1 640 100 826 390 52 2 200 2 642 6 199 500 5 988 100 5 60 2 8 8 165 850 700 518 610 000 000 600 5 000 1 000 3 057 8 000 8 000 9 000 Dział Rozdział 85214 85228 § Wyszczególnienie Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe RAZEM dz. 852 OGÓŁEM Kwota 102 200 22 940 6 333 640 6 437 108
