Matryca logiczna propozycji projektu systemowego nr 1230 w
Transkrypt
Matryca logiczna propozycji projektu systemowego nr 1230 w
Matryca logiczna propozycji projektu systemowego nr 1230 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Nazwa projektu Nazwa priorytetu Termomodernizacja budynków Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy z wykorzystaniem 5. Regionalna infrastruktura odnawialnych źródeł energii. energetyczna przyjazna środowisku Adresaci / Grupa docelowa Nazwa działania Odbiorcami usług świadczonymi przez Szpital im. Św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy są przede 5.4. Zwiększanie efektywności wszystkim pacjenci z kraju (w tym osoby niepełnosprawne).Liczba pacjentów Szpitala im. Św. energetycznej Jadwigi Śl. corocznie wzrasta. W 2012 r. roku w Szpitalu przyjęto 14 000 pacjentów. Zgodnie z prognozami GUS liczba ludności powiatu trzebnic. w latach 2006-2030 będzie wzrastać. Przewidywany okres ponoszenia wydatków kwalifikowanych/niekwalifikowanych w Ilość przetargów ramach projektu 07.2013 - 11.2014 2 Logika interwencji Obiektywnie źródła weryfikacji weryfikowalne wskaźniki Cel ogólny projektu Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej poprzez termomodernizacje budynków szpitala oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych. Cel ten jest spójny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet 5 Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku („Energetyka”). Cel działania 5.4. Zwiększanie efektywności energetycznej. Projekt w pełni wpisuje się w cele opisane w PRO. Strona 1/2 Wnioskodawca Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy Partnerzy projektu NIE DOTYCZY Data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego 12.2013 Założenia / ryzyko Rezultaty Produkty Zadania Sytuacja wyjściowa [365] Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu termomodernizacyjnego ** [MWh/rok] [330] Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy * [etat] [331] w tym: kobiety [etat] [204] Liczba budynków poddanych procesowi termomodernizacji ** [szt.] [364] Liczba budynków wykorzystujących odnawialne źródła energii [szt.] 2015r. - 991.00 2014r. - 0.00 0.00 2014r. - 2.00 inne Inny dokument: Audyt energetyczny umowy o pracę protokół końcowego odbioru robót protokół końcowego odbioru robót 2014r. - 2.00 Szpital uzyska dofinansowanie na realizację projektu Ryzyko - Szpital nie otrzyma dofinansowania-Projektodawca dołoży wszelkich starań aby dokumentacja konkursowa (wniosek o dofinansowanie) był kompletny i na bardzo wysokim poziomie Na etapie realizacji inwestycji może wystapić ryzyko nie dotrzymania harmonogramu realizacji zadania.Przyczyną tego stanu może być np. wzrost cen materiałów bud. na rynku, których wykonawca nie przewidział. Ryzyko to wpłynie na nie dotrzymanie wskaźników produktu w określonym terminie.-Ryzyko to zostanie zminimalizowane poprzez określenie w umowie z wykonawcą terminu realizacji zadania i stosowania kar umownych za nieterminowość oraz możliwość zabezpieczenia przed startami wykonawcy dzięki K.C. Wybór wykonawców nastąpi zgodnie z zasadami zamówien publicznych, dzięki czemu możliwy będzie wybór najbardziej ekonomicznego wariantu. Termomodernizacja budynków Szpitala z Wydatki/koszty całkowite: 1 090 500.00 wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Wydatki/koszty kwalifikowane: 1 073 000.00 Zadania: Przygotowanie Audytu, Studnium Kwota wnioskowanej dotacji: 912 050.00 Wykonalności, , Ogłoszenie przetargów na wykonawców, działania promocyjne. Końcowe rozliczenie Projektu W marciu 2013 r. został opracowany Audyt energetyczny na 2 budynki Szpitala im. Św. Jadwigi Śl. (Budynek Główny oraz Budynek Oddziału Replantacji). W audytach wskazano rozwiązania termomodernizacyjne polepszające funkcjonowanie obiektów. W budynku głównym zalecane jest docieplenie ścian zewnętrznych, w poziomie piwnic i powyżej oraz montaż kolektorów słonecznych. W budynku replantacji zaleca się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż kolektorów słonecznych. Strona 2/2