pobierz

Układ chronologiczny i tematyczny kontroli:
Wojewoda Pomorski
X
Program Współpracy Transgranicznej
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
□
Południowy Bałtyk 2007-2013
Wojewoda Zachodniopomorski
□
Lp.
Nr projektu
Nazwa jednostki
kontrolowanej i
miejsce kontroli
Zakres tematyczny
WTPB.01.03.00-56-006/10
Innovative investments for
improved public passenger
transport in sba - an upgrade of
the interface project
(INTERFACE PLUS)
Urząd Miasta Ustka
Kontrola na miejscu
realizacji projektu
WTPB.02.03.00-92-015/10
ARTLine
Centrum Sztuki
Współczesnej Łaźnia
i
kontroli
Termin
kontroli
1
Tytuł projektu
1.
2.
I
2
Kwartał, na który planuje się przeprowadzenie kontroli
Ilość dni
5 dni
2
Uzasadnienie (argumenty), iż wskazany
termin kontroli na miejscu
w danym projekcie pozwoli na
maksymalną efektywność
i skuteczność procesu kontroli
Zaangażowanie partnera w realizację
projektu na dzień sporządzania RPK na
2014 r. nie przekracza 25% wartości
wydatków kwalifikowalnych. Kontrola
zostanie przeprowadzona po osiągnięciu
ww. progu.
Kontrola przesunięta z IV kw. 2013 r.
W związku z przedłużeniem realizacji
projektu do 31.03.2014 r., konferencja
podsumowująca
projekt
została
przesunięta na I kw. 2014 r.
Wizyta
monitorująca
I
1
Szacowany
Liczebność
czas trwania
zespołu
2
kontrolnego
kontroli
1 dzień
2
Wizyta monitorująca zaplanowana na IV
kw. 2013 r. Jednocześnie zgodnie z
analizą ryzyka do RPK na 2014 r.
przedmiotowy projekt uzyskał jedną z
najwyższych
punktacji
(3,10),
kwalifikującą
go
ponownie
do
3.
4.
5.
6.
7.
8.
WTPB.01.02.00-62-013/10
COHAB - Co-ordination and
integration of higher education
and the labour market around
the South Baltic Sea
WTPB.01.03.00-56-009/11
Introducing electric mobility as
intermodal transport mean in
small & medium sized cities of
the South Baltic area- ELMOS
Gdański Uniwersytet
Medyczny
WTPB.01.03.00-56-009/11
Introducing electric mobility as
intermodal transport mean in
small & medium sized cities of
the South Baltic area- ELMOS
Urząd Miasta
Malborka
I
Urząd Gminy Trąbki
Wielkie
1 dzień
2
Kontrola na miejscu
realizacji projektu
II
5 dni
2
Kontrola na miejscu
realizacji projektu
II
WTPB.01.03.00-56-009/11
Polska Unia
Kontrola na miejscu
Introducing electric mobility as Mobilności Aktywnej realizacji projektu
intermodal transport mean in
small & medium sized cities of
the South Baltic area- ELMOS
WTPB.01.02.00-56-014/10
Linking maritime education
with the changing job market
for a new generation of Baltic
Sea experts - Generation BALT
WTPB.02.01.00-56-024/11
HERRING - Joint cross-border
przeprowadzenia wizyty monitorującej.
Zgodnie z harmonogramem projektu –
wizyta studyjna.
Wizyta
monitorująca
Wyższa Szkoła
Administracji i
Biznesu w Gdyni
Kontrola na miejscu
realizacji projektu
Morski Instytut
Rybacki w Gdyni
Wizyta
monitorująca
5 dni
2
II
5 dni
2
II
5 dni
2
III/IV
1 dzień
2
Zaangażowanie partnera w realizację
projektu na dzień sporządzania RPK na
2014 r. nie przekracza 25% wartości
wydatków kwalifikowalnych. Kontrola
zostanie przeprowadzona po osiągnięciu
ww. progu.
Kontrola przesunięta z IV kw. 2013 r.
Zaangażowanie partnera w realizację
projektu na dzień sporządzania RPK na
2014 r. nie przekracza 25% wartości
wydatków kwalifikowalnych. Kontrola
zostanie przeprowadzona po osiągnięciu
ww. progu.
Kontrola przesunięta z IV kw. 2013 r.
Kontrola zostanie przeprowadzona po
zakończeniu
okresu
raportowania
(01.07.2013 – 31.12.2013) w celu
zapewnienia maksymalnej efektywności
certyfikacji wydatków za II półrocze
2013 r.
j.w.
Zgodnie z harmonogramem projektu –
spotkanie projektowe (zaplanowane na II
actions for the sustainable
management of a natural
resource
połowę roku)