Załącznik nr 6 Pomocnicza lista kontrolna dla

Załącznik nr 6 Pomocnicza lista kontrolna dla Koordynatorów szkolnych.
Pomocnicza LISTA KONTROLNA dla KOORDYNATORÓW SZKOLNYCH
Pytania kontrolne w podziale na rodzaj zadania
REKRUTACJA
Czy rekrutacja ma charakter jawny i przejrzysty dla zainteresowanych (ogólnodostępny
Regulamin, informacja w szkole, na stronach www, na tablicy informacyjnej w szkole)?
Czy sporządzono protokoły z powołania i posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej?
Czy protokoły są podpisane przez wszystkich członków Komisji?
Czy przebieg rekrutacji jest zgodny z Regulaminem pracy Komisji Rekrutacyjnej,
Zasadami rekrutacji uczestników projektu i Regulaminem uczestnictwa w projekcie?
Czy sporządzono listy uczestników wg załączonego wzoru?
Czy opiekunowie prawni wypełnili dokumenty rekrutacyjne (deklaracja)?
Czy wypełnione dokumenty są kompletne (daty, podpisy)?
Czy sprawdzoną dokumentację rekrutacyjną dostarczono do Biura Projektu?
Czy w przypadku rezygnacji uczestnika otrzymano od niego pisemną rezygnację?
Czy w przypadku rezygnacji uczestnika przeprowadzono rekrutację uzupełniającą?
PROMOCJA i INFORMACJA
Czy każdy dokument wytworzonych w ramach projektu jest oznaczony zgodnie z
Wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach PO KL ?
Czy w szkole znajduje się informacja (tablica informacyjna na elewacji budynku szkoły) o
realizacji projektu i jego współfinansowaniu z EFS ?
Czy przed wejściem do klasy, w której odbywają się zajęcia, widnieje tabliczka z
informacją o realizacji projektu?
Czy w klasie w której odbywają się zajęcia znajduje się informacja o współfinansowaniu z
EFS wynagrodzeń nauczycieli?
Czy sprzęt/pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu są oznakowane?
Czy w szkole prowadzone są działania służące promocji projektu?
REALIZACJA USŁUGI EDUKACYJNEJ (zajęcia)
Czy zajęcia odbywają się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem?
Tak/Nie
Czy ilość godzin realizowanych zajęć jest zgodna z przewidzianą na dany rodzaj
wsparcia?
Czy w zajęciach uczestniczą tylko uczniowie/uczennice, których opiekun prawny podpisał
deklarację udziału w projekcie?
Czy w danym rodzaju zajęć uczestniczą tylko dzieci do nich zakwalifikowane/ spełniające
kryteria kwalifikowalności (wg wytycznych dla komisji rekrutacyjnych)?
Czy osoby świadczące usługę edukacyjną wypełniają systematycznie dzienniki zajęć?
Czy osoby świadczące usługę edukacyjną wypełniają wskazane przez Biuro Projektu
narzędzia ewaluacyjne?
Czy w zajęciach wykorzystywane są zakupione w ramach projektu wyposażenie/pomoce
dydaktyczne?
MONITORING i KONTROLA
Czy co miesiąc wypełniana jest tabela monitorująca projektu?
Czy wypełniona tabela monitorująca jest raz w miesiącu (do 3. każdego miesiąca)
dostarczana do Biura Projektu?
Czy gromadzone są wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu, w szczególności
te wskazane przez Biuro Projektu ?
Czy w terminach wskazanych przez Biuro Projektu dostarczane są informacje dotyczące
realizacji projektu ?
Czy przeprowadzana jest kontrola merytoryczna zajęć?
Czy realizacja działań projektowych odbywa się zgodnie z zaplanowanym
harmonogramem szkoły (na podstawie formularzy)?
Czy przestrzegane są zapisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024)?
Czy uwagi, problemy w realizacji projektu są niezwłocznie zgłaszane do Biura Projektu?
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I WYPOSAŻENIA
Czy podpisano protokół odbiorczy pomocy dydaktycznych i wyposażenia?