Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 66/11 Burmistrza Miasta i Gminy w

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 66/11
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 16 maja 2011 rok
1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 7.870,00 zł
z tego:
Dział 851, rozdział 85195 § 2010– zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę 2.870,00 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na refundację
kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców – pismo
Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZSI.3050.63.2011
Dział 852, rozdział 85278 § 2710– zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę 5.000,00 zł
- pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na pomoc osobom poszkodowanym
w powodzi w 2010 roku ( pomoc finansowa Gminy Rudniki )
2.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 522.052,00 zł
z tego:
Dział 400 , rozdział 40001 § 4300– zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 114.000,00 zł
- wycena sieci i przyłączy ciepłowniczych kwota 54.000,00 zł
- doradztwo związane z prywatyzacją – uciepłownienie ( zbycie akcji Spółki
Akcyjnej PEC ) kwota 60.000,00 zł
Środki na ten cel przeznacza się z rezerwy ogólnej – zmniejszenie: dział 758,
rozdział 75818 § 4810.
Dział 750 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 209.000,00 zł
z tego:
rozdział 75023 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 66.000,00 zł
- zakup centrali telefonicznej wraz z montażem do budynku urzędu przy
ul.1-go Maja 29 oraz podłączeniem do wspólnej sieci telefonicznej biur urzędu
przy ul. Daszyńskiego 29 oraz II Armii Wojska Polskiego 1 kwota 66.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 750, rozdział 75023 § 6060.
-2rozdział 75056 § 4410 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 750, rozdział 75056 § 4300 – dotyczy
zadań zleconych.
rozdział 75075 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 142.000,00 zł
- promocja gminy : wykonanie statuetek „ Przyjaciel Gminy Bogatynia”
kwota 100.000,00 zł
Środki na ten cel przeznacza się z rezerwy ogólnej – zmniejszenie: dział 758,
rozdział 75818 § 4810.
- promocja : uruchomienie próbnego sygnału radiowego na terenie Miasta i Gminy
Bogatynia kwota 42.000,00 zł
Środki na ten cel przeznacza się z rezerwy ogólnej – zmniejszenie: dział 758,
rozdział 75818 § 4810.
Dział 754 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem kwotę 156.000,00 zł
z tego:
rozdział 75416 § 4170 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6.000,00 zł
- umowy
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 754, rozdział 75416 § 4040 – dotyczy
Straży Miejskiej w Bogatyni.
rozdział 75495 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 150.000,00 zł
§ 4210 – o kwotę 5.000,00 zł
- zakup paliwa do pojazdów wykorzystanych podczas służb patrolowych pełnionych
na terenie miasta i gminy
Środki na ten cel przeznacza się z rezerwy ogólnej – zmniejszenie: dział 758,
rozdział 75818 § 4810.
§ 4270 – o kwotę 67.000,00 zł
- remont gminnego magazynku przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej
kwota 67.000,00 zł
§ 6050 – o kwotę 78.000,00 zł
- zakup i montaż systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie gminy
Bogatynia ( syreny alarmowe wraz z osprzętem 4 kpl., dwusystemowa stacja
bazowa 1 kpl. ) kwota 78.000,00 zł
Środki na realizację w/w zadań przeznacza się z rezerwy celowej - zarządzanie
kryzysowe – zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810.
-3Dział 756, rozdział 75647 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 12.700,00 zł
§ 4210 – o kwotę 3.700,00 zł
- zakup licencji użytkowania ewidencji gruntów i budynków - obsługa mienia gminy
§ 4480 – o kwotę 9.000,00 zł
- podatek od nieruchomości
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 756, rozdział 75647 § 4300,4390.
Dział 801 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 9.067,00 zł
z tego:
rozdział 80104 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 882,00 zł
§ 4440 – o kwotę 182,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80104 § 4040 – dotyczy
Publicznego Przedszkola Nr 5 w Bogatyni.
§ 4700 – o kwotę 700,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80104 § 4410 – dotyczy
Publicznego Przedszkola Nr 7 w Bogatyni.
rozdział 80110 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.200,00 zł
- bieżące remonty i konserwacje : usunięcie nieszczelności instalacji co –
dotyczy Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni
Środki na realizację w/w zadania przeznacza się z rezerwy ogólnej – zmniejszenie:
dział 758, rozdział 75818 § 4810.
rozdział 80146 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.985,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80146 § 4700 – dotyczy
ZSZ z OI w Bogatyni.
Dział 851 , rozdział 85195 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 2.870,00 zł
§ 4210 – o kwotę 1.025,00 zł
§ 4300 – o kwotę 1.845,00 zł
- refundacja kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach
świadczeniobiorców
Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 851, rozdział 85195
§ 2010.
-4Dział 852 , rozdział 85278 § 3110 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 5.000,00 zł
- pomoc dla osób poszkodowanych w powodzi w 2010 roku.
Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 852, rozdział,
85278 § 2710 – pomoc finansowa z Gminy Rudniki.
Dział 926 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 13.415,00 zł
z tego:
rozdział 92601 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.420,00 zł
§ 4300 – o kwotę 1.720,00 zł
§ 4420 – o kwotę 700,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 926, rozdział 92601 § 4210,4410.
rozdział 92605– zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 10.995,00 zł
§ 4170 – o kwotę 8.238,00 zł
- umowy – sport masowy, realizacja OSiR w Bogatyni
§ 4300 – o kwotę 2.757,00 zł
- sport masowy, realizacja OSiR w Bogatyni
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 926, rozdział 92605 §
3030,4110,4210,4430.
3.Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 514.182,00 zł
z tego:
Dział 750 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 67.000,00 zł
z tego:
rozdział 75023 § 6060– zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 66.000,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego w związku z wdrożeniem systemu elektronicznego
„ Wrota Bogatyni” kwota 66.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 750, rozdział 75023 § 6050.
rozdział 75056 § 4300– zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 750, rozdział 75056 § 4410 – dotyczy
zadań zleconych.
-5Dział 754, rozdział 75416 § 4040 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 6.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 754, rozdział 75416 § 4170 – dotyczy
Straży Miejskiej w Bogatyni.
Dział 756, rozdział 75647 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 12.700,00 zł
§ 4300 – o kwotę 2.000,00 zł
- przejazdy sołtysów kwota 1.000,00 zł
- wpis na hipotekę kwota 1.000,00 zł
§ 4390 – o kwotę 10.700,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 756, rozdział 75647 § 4210,4480.
Dział 758, rozdział 75818 § 4810 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem
o kwotę 411.200,00 zł
Przeniesienie wydatków:
- zmniejszenie rezerwy ogólnej kwota 266.200,00 zł
zwiększenie:
dział 400, rozdział 40001 § 4300 - kwota 114.000,00 zł
dział 750, rozdział 75075 § 4300 - kwota 142.000,00 zł
dział 750, rozdział 75495 § 4210 – kwota
5.000,00 zł
dział 801, rozdział 80110 § 4270 - kwota 5.200,00 zł
- zmniejszenie rezerwy celowej – zarządzanie kryzysowe kwota 145.000,00 zł
zwiększenie: dział 754 rozdział 75495 § 4270, 6050.
Dział 801 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 3.867,00 zł
z tego:
rozdział 80104 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 882,00 zł
§ 4040 – o kwotę 182,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 801, rozdział 80104 § 4440 – dotyczy
Publicznego Przedszkola Nr 5 w Bogatyni.
-6-
§ 4410 – o kwotę 700,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 801, rozdział 80104 § 4410 – dotyczy
Publicznego Przedszkola Nr 7 w Bogatyni.
rozdział 80146 § 4700 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.985,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 801, rozdział 80146 § 4300 – dotyczy
ZSZ z OI w Bogatyni.
Dział 926 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 13.415,00 zł
z tego:
rozdział 92601 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.420,00 zł
§ 4210 – o kwotę 1.720,00 zł
§ 4410 – o kwotę 700,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 926, rozdział 92601 § 4170,4300.
rozdział 92605– zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 10.995,00 zł
§ 3030 – o kwotę 8.029,00 zł
§ 4110 – o kwotę
20,00 zł
§ 4210 – o kwotę 2.586,00 zł
§ 4430 – o kwotę 360,00 zł
- sport masowy , realizacja OSiR w Bogatyni
Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 926, rozdział 92605 § 4170,4300.
Sporządziła: Danuta Kapuścińska