ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU MIASTA PABIANIC ZA 2006 ROK

Transkrypt

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU MIASTA PABIANIC
ZA 2006 ROK
Budżet miasta Pabianice na 2006 rok uchwalony został na mocy uchwały Rady
Miejskiej w Pabianicach Nr LX/532/06 z dnia 22 lutego 2006 roku.
Dochody budżetu miasta uchwalone zostały w łącznej kwocie 99.148.655 zł,
z czego:
•
dochody własne – 83.113.438 zł
•
dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami – 16.035.217 zł.
Wydatki budżetu miasta uchwalone zostały w łącznej kwocie 95.776.554 zł,
w tym:
• wydatki na realizację zadań własnych – 79.741.337 zł
• wydatki na realizację zadań zleconych –16.035.217 zł
Przychody zaplanowano na kwotę 6.689.000 zł,
w tym:
• pożyczki z WFOŚiGW w kwocie
239.000 zł
• kredyt obrotowy w kwocie
4.500.000 zł
• wolne środki
1.950.000 zł
Rozchody zaplanowano na łączną kwotę 10.061.101 zł,
z czego:
• na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 10.061.101 zł
w tym:
- NFOŚiGW
5.402.605 zł
- WFOŚiGW
3.048.496 zł
− kredyty bankowe
1.610.000 zł
DOCHODY
Dochody budżetu miasta Pabianice, zgodnie z uchwałą budżetową ustalone zostały
na poziomie 99.148.655 zł.
W trakcie realizacji budżetu w 2006 roku plan dochodów, w wyniku
przeprowadzonych korekt, ukształtował się na poziomie 97.849.603,53 zł.
DOCHODY WŁASNE
Plan dochodów własnych, zgodnie z uchwałą budżetową przyjęty został na
poziomie 83.113.438 zł, natomiast po korektach wprowadzonych w trakcie 2006
r. ukształtował się na poziomie 82.200.643,93 zł i zrealizowany został na kwotę
83.518.113,56 zł, co stanowi 101,60 % planu po korektach.
Dochody wg źródeł powstawania i rodzajów
I
Dochody podatkowe
Podatek rolny
•
•
•
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
–
–
–
76.000,00 zł
86.000,00 zł
89.847,11 zł ( 104,47 % )
Wpływy z tytułu podatku rolnego oszacowane zostały na kwotę 76.000 zł , łącznie
od osób fizycznych i prawnych.
Podatek ten płatny jest w czterech równych ratach, w następujących terminach do
dnia 15 marca , 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Biorąc pod uwagę prawidłową windykację należności, po analizie realizacji
wpływów w I półroczu przedstawiona była prognoza wykonania rocznego
powyżej wartości założonej w uchwalonym budżecie. W związku z powyższym
nastąpiła korekta planu.
Realizacja podatku rolnego w trakcie 2006 roku wyniosła 89.847,11 zł, , co
stanowi 104,47 % planu po korekcie.
Podatek leśny
• plan wg uchwały
• plan po zmianach
- wykonanie
– 3.200,00 zł
– 3.420,00 zł
– 4.245,69 zł ( 124,14 % )
Plan wpływów z podatku leśnego oszacowany został na poziomie 3.200 zł. W
trakcie roku 2006 plan zwiększony został do poziomu 3.420 zł. Wykonanie
wyniosło 4.245,69 zł, co stanowi 124,14% planu po korekcie.
Karta podatkowa
- wykonanie
– 160.000,00 zł
– 190.000,00 zł
– 197.974,30 zł ( 104,20 % )
Podatek dochodowy z działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty
podatkowej stanowi w całości dochód gminy, choć jego wymiarem i poborem
zajmują się urzędy skarbowe. Wyboru formy opodatkowania dokonują sami
podatnicy, z zastrzeżeniami i ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa.
Gmina nie ma żadnego wpływu na wybór formy opodatkowania przez podatników.
Nie ma więc także wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu.
Plan dochodów z tytułu karty podatkowej przyjęty został w wysokości 160.000,00
zł, na poziomie o ponad 67 tys. zł niższym od wykonania roku 2005, z uwagi na
słabnące zainteresowanie tą forma opodatkowania i malejące z roku na rok
wpływy.
Już w analizie z realizacji I półrocza wskazane zostały możliwości realnego
przekroczenia planu o ok. 40 tys zł. W związku z powyższym skorygowany został
plan dochodów z tego tytułu.
Podatek od nieruchomości
− wykonanie
– 19.647.000,00 zł
– 17.836.808,00 zł
– 18.249.799,30 zł ( 102,32 % )
Osoby fizyczne płacą podatek w czterech równych ratach, z czego na I półrocze
przypadają dwie z nich.
Osoby prawne natomiast opłacają podatek w 12 miesięcznych ratach do 15 dnia
każdego miesiąca.
Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, zgodnie z uchwałą budżetową
wynosił 19.647.000 zł.
Wskaźnik realizacji wpływów za I półrocze 2006 r. na poziomie 45,2 % budził
niepokój, tym bardziej że wartość wpływów w porównaniu z analogicznym
okresem roku ubiegłego zmalała o 0,5 mln zł
W przypadku osób fizycznych dochód zaplanowany został na poziomie 4,6 mln zł,
z czego do kasy miejskiej wpłynęło 4.769.697,35 zł, co stanowi 103,69 %
założonego planu.
Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku osób prawnych. Przy konstrukcji
planu, do wykonania roku 2005, na poziomie 12,8 mln zł, doliczona została kwota
2,2 zł, którą zapłacić miały zakłady budżetowe i spółki gminne. W ten sposób plan
ukształtował się na poziomie 15 mln zł. Wykonanie półrocza znacznie odbiegające
in minus od założeń planistycznych spowodowało konieczność zmniejszenia
planu, tym bardziej, że w trakcie upadłość ogłosiła Pabia SA a w stan likwidacji
postawiona została Spółdzielnia Mleczarska w Pabianicach. Sytuacja ta wymusiła
konieczność zmniejszenia planu do poziomu 12,3 mln zł. Wykonanie zamknęło się
kwotą 13.480.101,95 zł, co stanowi 101,84 % planu po korekcie.
Podatek od spadków i darowizn
- wykonanie
– 350.000,00 zł
– 470.000,00 zł
– 658.076,29 zł ( 140,02 % )
Podatek od spadków i darowizn stanowi w całości dochód gminy, jednak jego
wymiarem i poborem zajmują się urzędy skarbowe. Gmina ma wpływ na wielkość
wpływów z tego podatku jedynie w niewielkim zakresie, ponieważ w sprawach
ulg, odroczeń i umorzeń decyzje podejmowane są wyłącznie na wniosek lub za
zgodą Prezydenta Miasta.
Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn określony został na kwotę
350.000 zł, tj. na poziomie o 40 tys zł niższym od wykonania roku 2005. Jego
realizacja przebiegała jednak w 2006 roku lepiej niż przed rokiem. Po analizie
sprawozdania z realizacji I półrocza nastąpiło zwiększenie planu do 470.000 zł,
natomiast wykonanie wyniosło ponad 658 tys. zł Wpływy z tego tytułu są jednak
trudne do przewidzenia a wykonanie w poszczególnych latach różni się znacząco .
Podatek od posiadania psów
- wykonanie
– 35.300,00 zł
– 80.300,00 zł
– 105.799,10 zł ( 131,75 % )
Plan dochodów z tego tytułu, zgodnie z uchwałą budżetową wynosi 35.000 zł.
Pomimo wielu obaw, co do realizacji planu wpłaty dokonywane w trakcie roku
były tak wysokie, że plan korygowany był dwukrotnie wzwyż, do poziomu
80.300 zł. Ostateczne wykonanie zamknęło się kwotą 105.799,10 zł.
Wpływy z podatku od posiadania psów w roku 2006 był bardzo wysoki, jednak
pamiętać należy że są to nie tylko wpływy należne za rok 2006 ale również
zwindykowane wpływy za rok 2005. w roku 2006 wysłanych zostało łącznie
ponad 4 tys. upomnień.
Podatek od środków transportowych
- wykonanie
– 670.000,00 zł
– 670.000,00 zł
– 782.434,07 zł
( 116,78 % )
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają wyłącznie
samochody ciężarowe o dużej ładowności ( od 2 ton ), ciągniki siodłowe i
balastowe, przyczepy i naczepy o ładowności powyżej 5 ton i autobusy.
Podatek ten płatny jest bez wezwania w dwóch równych ratach, do dnia 15 lutego
i 15 września.
Plan wpływów z podatku od osób fizycznych i osób prawnych ustalony został
łącznie w wysokości 670.000 zł. W trakcie realizacji budżetu w 2006 r. do kasy
miejskiej wpłynęło ponad 116 % zaplanowanych z tego tytułu środków, przy
czym wpływy od osób prawnych wyniosły 98,38 % w stosunku do uchwalonego
planu. Z kolei wpływy od osób fizycznych przekroczyły plan o 115 tys. zł, z uwagi
na skuteczną windykację zaległości z lat ubiegłych.
Podatek od czynności cywilnoprawnych
- wykonanie
– 1.376.000,00 zł
– 1.446.000,00 zł
– 1.556.732,47 zł
( 107,66 % )
Wszelkie kwestie dotyczące tego podatku reguluje ustawa z dnia 9 września 2000
roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Podatkowi podlegają między innymi takie czynności cywilnoprawne jak:
•
•
•
•
umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
umowy pożyczki,
umowy poręczenia,
ustanowienie hipoteki,
• ustanowienie odpłatnego użytkowania
• umowy odział spadku
• umowy spółki ( akty założycielskie )
oraz zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy
opodatkowania.
Ustawa wymienia także cały katalog czynności nie objętych podatkiem a wśród
nich takie czynności, gdzie jedna ze stron jest opodatkowana podatkiem od
towarów i usług lub jest zwolniona z tego podatku.
Plan dochodów z tego tytułu zaplanowany został na poziomie o ok. 60 tys. zł
wyższym od wykonania roku 2005, a w trakcie 2006 zwiększony został o kolejne
70 tys. zł, to jest do poziomu 1.446.000 zł.
Jest to pozycja niezwykle trudna do zaplanowania i trudno uchwycić
prawidłowości w realizacji wpływów z tego tytułu, Z analizy danych z
poprzednich okresów sprawozdawczych wynika, że po roku, w którym wystąpiły
wyższe wpływy, w następnym notowane są na zdecydowanie niższym poziomie i
odwrotnie. Ostateczne dochody z tego tytułu osiągnęły wartość ponad 1.556 tys.
zł.
II Dochody z majątku gminy
Dochody z majątku gminy stanowią bardzo istotną pozycję wśród dochodów
własnych. Są to wpływy z tytułu sprzedaży, dzierżawy, najmu mienia komunalnego
oraz wieczystego użytkowania.
• Wpływy z opłat
nieruchomości
za
zarząd,
użytkowanie
i
użytkowanie
wieczyste
– 530.000,00 zł
– 670.000,00 zł
- wykonanie
– 675.420,95 zł ( 100,81 % )
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
oszacowane zostały na poziomie 530.000 zł a następnie, na wniosek Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki, plan zwiększony został do 670.000
zł. W trakcie 2006 roku do kasy miasta wpłynęło z tego tytułu 675.420,95 zł, czyli
100,81 % planu.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub
jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym
charakterze
- wykonanie
– 291.454,00 zł
– 259.454,00 zł
– 271.840,71 zł
( 104,77 % )
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
zaplanowane zostały na 291.454,00 zł. Są to wielkości wynikające z umów
zawartych przez Miasto i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. W
trakcie roku 2006 z uwagi na niższe od planowanych wpływy, plan został
zmniejszony do poziomu 259.454,00 zł. Ostatecznie do budżetu miasta wpłynęło
271.840,71 zł.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- wykonanie
– 72.000,00 zł
– 38.000,00 zł
– 37.084,04 zł
( 97,59 % )
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności określone zostały w uchwale budżetowej
na 72.000 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony do 38.000 zł, natomiast
wykonanie zamknęło się kwotą 37.084,04 zł.
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- wykonanie
– 2.800.000,00 zł
– 1.772.000,00 zł
– 1.513.718,46 zł
( 85,42 % )
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zaplanowane zostały
na poziomie 2.800.000 zł a w trakcie roku plan obniżony został do poziomu
1.772.000,00 zł.
Do dnia 31.12.2006 r. do budżetu miasta wpłynęły środki ze sprzedaży :
- nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych w trybie bezprzetargowym
-
-
-
65.023,55 zł;
37 lokali mieszkalnych na rzecz najemców
- 561.356,35 zł;
2 lokali użytkowych na rzecz najemców
- 229.428,00 zł;
nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych w trybie przetargu
- 389.180,00 zł;
lokal użytkowy w trybie przetargu
- 119.180,00 zł;
Łącznie
- 1.364.167,90
zł,
oraz
opłaty z tytułu ratalnej sprzedaży lokali
-149.550,56 zł,
Ogółem wpływy ze sprzedaży zamknęły się kwotą 1.513.718,46 zł i były
niższe od zaplanowanych, z uwagi na brak oferentów w przetargach na
nieruchomości – ul. Traugutta 18, ul. Żurawia 5, ul. Widzewska 12a, ul. Bugaj
75, ul. Żeromskiego 20.
III Dochody z opłat
• Opłata skarbowa
- wykonanie
–
–
–
1.150.000,00 zł
1.080.000,00 zł
1.074.415,13 zł
( 99,48 % )
Opłacie skarbowej, która w całości stanowi dochód gminy podlegają między
innymi podania i załączniki do nich, czynności urzędowe dokonywane na
podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia i
zezwolenia.
Plan wpływów do budżetu miasta z opłaty skarbowej określony został w uchwale
budżetowej w wysokości 1.150.000 zł.,tj. na poziomie wykonania roku 2005. Z
uwagi na niższe od spodziewanych wpływy w poszczególnych okresach
sprawozdawczych plan został zmniejszony do 1.080.000,00 zł.
Do dnia 31 grudnia 2006 roku zanotowano wpływy w wysokości 1.074.415,13 zł,
co stanowi 99,48 % planu.
• Opłata targowa
- wykonanie
– 470.000,00 zł
– 470.000,00 zł
– 377.182,70 zł
( 80,25 % )
Opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach.
Plan na 2006 rok ustalony został na 470.000 zł, tj. na poziomie wartości faktycznej
sprzedanych biletów opłaty targowej w roku 2005. Do końca 2006 r. spółka
Targowiska Miejskie dokonała wpłat na kwotę 377.182,70 zł. Na karcie kontowej
istnieje zaległość obejmująca okres od września do listopada w wysokości
85.011,30 zł. Oznacza to, że gdyby spółka przekazała wszystkie należne miastu
środki, wykonanie wyniosłoby 98,3 %, a niższe od zakładanych wpływy można
byłoby tłumaczyć utrudnieniami związanymi utwardzaniem nawierzchni na
targowisku przy ul. Moniuszki.
• Opłata administracyjna od czynności urzędowych
- wykonanie
– 130.000,00 zł
– 120.000,00 zł
– 113.730,00 zł ( 94,78 % )
Na podstawie art.18 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy może
wprowadzić opłatę administracyjną za czynności urzędowe wykonywane przez
podległe jej organy, jeżeli nie są one objęte przepisami o opłacie skarbowej.
W planie dochodów na rok 2006 wartość wpływów z tego tytułu oszacowana
została na 130.000 zł, tj. na poziomie nieco niższym niż osiągnięty na koniec roku
2005. W trakcie roku 2006 zaksięgowane zostały wpływy z tego tytułu w
wysokości 113.730,00 zł, co stanowi 94,78 skorygowanego planu.
• Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- plan wg uchwały
- plan po zmianach
- wykonanie
– 900.000,00 zł
– 950.000,00 zł
– 950.258,16 zł
( 100,03 % )
Plan dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu
określony został w uchwale budżetowej na poziomie 900.000 zł, a następnie
podwyższony do 950.000 zł. Wpływ z tego tytułu wyniósł na dzień 31.12.2006 r. 950.258,16 zł.
IV Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- wykonanie
– 27.723.770,00 zł
– 28.747.170,00 zł
– 29.002.330,00 zł
( 100.89 % )
Udziały wyliczane według określonej procedury przekazywane są na rachunek
jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio z centralnego rachunku
bieżącego budżetu państwa. Ponieważ gminy nie mają możliwości oszacowania
wielkości spodziewanych wpływów, informację o nich przekazuje Minister
Finansów.
Zgodnie z informacją Ministra Finansów udziały w podatku dochodowym od osób
fizycznych w roku 2006 miały osiągnąć poziom 27.723.770,00 zł. Już w trakcie
I półrocza plan zwiększony został do kwoty 28.047.170,00 zł a w późniejszym
okresie do kwoty 28.747.170,00 zł. Ostatecznie wykonanie wyniosło 100,89 %
poprawionego planu, co oznacza, że do kasy miejskiej wpłynęło ponad 29 mln zł.
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
- wykonanie
– 3.300.000,00 zł
– 1.820.596,00 zł
– 2.356.615,28 zł
( 129,44 % )
Wpływy z tego tytułu oszacowano przy konstruowaniu budżetu miasta na 2006
rok na poziomie 3.300.000 zł, tj. nieco powyżej wykonania roku 2005. Do dnia 30
czerwca 2005 roku do kasy miasta wpłynęło z tego tytułu zaledwie 1.014.505 zł tj.
znacznie mniej niż w analogicznych okresach dwóch poprzednich lat (dla
porównania w I półroczu 2005 r. - 1.986.884,05 zł, natomiast w I półroczu 2004 r.
– 1.461.323,93 zł). W związku z powyższym a także z uwagi na fakt iż w latach
poprzednich wpływy notowane w II półroczu były niższe od wpływów z I połowy
roku, plan zmniejszony został do poziomu 1.820 tys. zł. Ostatecznie na dzień 31
grudnia 2006 r. Do kasy miejskiej wpłynęło z tego tytułu 2.356.615,28 zł
Trudno na poziomie gminy dociec przyczyn takiej sytuacji ponieważ gmina nie
dysponuje żadnymi informacjami na temat podmiotów dokonujących wpłat
podatku dochodowego, ani wysokości wpłacanych kwot.
V Subwencje
Subwencja otrzymywana z budżetu państwa stanowi istotne źródło dochodów
gmin. Jej wysokość określa Minister Finansów.
Na rok 2006 Minister Finansów przewidział dla miasta Pabianic subwencję w
wysokości 19.545.710 zł, przy czym w trakcie 2006 r. kwota ta została
zwiększona do 19.765.058 zł.
1. Część oświatowa subwencji
- wykonanie
– 19.389.535,00 zł
– 19.569.178,00 zł
– 19.569.178,00 zł ( 100,00 % )
Część oświatowa, ciągle za niska w stosunku do faktycznych potrzeb,
zaplanowana została na 19.476.23,00 zł, po korekcie. W trakcie 2006 r. do kasy
miejskiej wpłynęła cała zaplanowana kwota.
Część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana jest do gmin w ratach
miesięcznych, z których rata za marzec wynosi 2/13 kwoty bazowej – w terminie
do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń;
2. Część wyrównawcza subwencji
- wykonanie
– 156.175,00 zł
– 156.175,00 zł
– 156.175,00 zł ( 100,00% )
Część wyrównawcza subwencji przyznawana jest dla gmin o najniższym poziomie
dochodów na jednego mieszkańca (dochody gminy w przeliczeniu na 1
mieszkańca musza być niższe niż 92 % średniej krajowej liczonej dla wszystkich
gmin). Na rok 2006 dla naszej gminy przyznana została w wysokości 156.175,00
zł.
3. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
–
0,00 zł
− wykonanie
– 39.696,00 zł
– 39.696,00 zł ( 100,00% )
W roku 2006 miasto Pabianice otrzymało z budżetu państwa środki na
uzupełnienie dochodów w wysokości 39.696 zł
VI Dotacje
Dotacje stanowią kolejny element zasilania budżetów jednostek samorządu
terytorialnego z budżetu centralnego, ich rola w budżecie miasta Pabianice w roku
2006 jest niemała. Stanowią łącznie 18,5 % wszystkich dochodów.
Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami.
- wykonanie
– 16.035.217,00 zł
– 15.648.959,60 zł
– 14.879.703,29 zł
( 95,08 % )
Kwoty tych dotacji, ustalane są na szczeblu centralnym według zasad przyjętych
do określania wydatków podobnego rodzaju w budżecie państwa, przekazywane
są przez wojewodów.
Łącznie dotacje na realizacje zadań zleconych zaplanowane zostały w momencie
uchwalania budżetu miasta na 16.035.217 zł, natomiast w trakcie 2006 r. plan
został zmniejszony o kwotę ponad 386 tys. zł, tj. do wartości 15.648.959,60 zł.
Ponad 14,8 mln. zł, skierowane było na realizację zadań z zakresu pomocy
społecznej, z czego ponad 13,2 mln zł przeznaczone było na wypłatę świadczeń
społecznych, z czego wykorzystane zostało 12.590.428,48 zł, co stanowi 95 %
planu po zmianach. Niewykorzystana kwota w wysokości 662.807,52 zł
odprowadzona została do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
W ramach dotacji na realizację zadań zleconych mieści się także dotacja na
realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne :
• dotacja na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla celów
ewidencji ludności – 7.000 zł ( przekazana i wykorzystana w 100 % )
• dotacja celowa na realizację zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa
medycznego dla SP ZOZ w Pabianicach ( przekazana i wykorzystana w 100
%)
Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy.
- wykonanie
– 1.459.867,00 zł
– 2.519.977,00 zł
– 2.491.998,35 zł
( 98,89 % )
Miasto Pabianice otrzymało w roku 2006 roku następujące dotacje na realizację
własnych zadań bieżących :
• dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w
formie rzeczowej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych
szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 w wysokości 8.341 zł
( przekazana i wykorzystana w 100 % ) ;
• dofinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wprowadzenia od 1
września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół
podstawowych – 35.088 zł – przekazana w wysokości 17.251,08 –
wykorzystana w całości;
• dotacja celowa na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników – 53.502 zł - przekazana w wysokości 43.360,27 zł –
• dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do
rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego –
1700 zł ( przekazana i wykorzystana w 100 % ) ;
• dotacja na sfinansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w
wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych
jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków
należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku – 3.000 zł ( przekazana i
wykorzystana w 100 % );
• dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 358.403 zł,
( przekazana i wykorzystana w 100 % );
• dotacja na dofinansowanie rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”
– 263.929 zł ( przekazana i wykorzystana w 100 % );
• dotacja na zakup sprzętu do wyposażenia świetlic środowiskowych – 15.000 zł
( przekazana i wykorzystana w 100 % );
• pokrycie kosztów utrzymania MCPS – 1.391.958 zł ( przekazana i
• dotacja na wypłatę „stypendiów socjalnych” dla uczniów z terenu miasta
Pabianic – 362.056 zł ( przekazana i wykorzystana w 100 % ).
dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych
- plan wg uchwały
- plan po zmianach
− wykonanie
–
0,00 zł
– 70.000,00 zł
– 69.349,40 zł,
w tym:
• z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na roboty termomodernizacyjne
budynku hotelowego przy ul. Bugaj 110 – 20.000 zł - przekazana w wysokości
19.849,40 zł – wykorzystana w całości;
• z PFRON na dofinansowanie kosztów zakupu autobusu do przewozu osób
niepełnosprawnych – 50.000 zł -przekazana w wysokości 49.500 zł –
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych
- wykonanie
–
0,00 zł
– 56.994,25 zł
– 56.994,25 zł ( 88,56 % ),
w tym :
- pielęgnacja zieleni miejskiej - przekazana i wykorzystana w 100 %;
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na
zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między
jednostkami samorządu terytorialnego
- wykonanie
–
–
–
125.000,00 zł
149.000,00 zł
156,130,00 zł
w tym:
• porozumienia z innymi gminami w sprawie przyjmowania psów do schroniska
w Pabianicach - 58.500 zł , wykonanie – 66.930 zł;
• odpłatność innych gmin z tytułu uczęszczania do przedszkoli miejskich w
Pabianicach dzieci terenu tych gmin – 90.500 zł , przekazano – 89.200 zł.
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- wykonanie
– 160.000,00 zł
– 222.230,00 zł
– 222.229,60 zł
( 100,00 % ),
w tym :
• dotacja z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych –
110.000 zł, wykonanie – 100 % ;
• dotacja z Powiatu Pabianickiego dla Biblioteki Miejskiej na realizację przez nią
zadań biblioteki powiatowej – 50.000 zł, wykonanie – 100 %;
• dotacja z Powiatu Pabianickiego na organizację prac społecznie użytecznych –
62.230 zł, wykonanie – 62.229,60 zł.
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane
przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
− wykonanie
–
0,00 zł
– 35.750,00 zł
– 35.750,00 zł
w tym:
− dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych – 2000 zł ( przekazana i
− dotacja na realizację projektu w ramach programu: Aktywne Formy
Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” - konkurs „Organizacja prac
społecznie użytecznych – wzorce” - 18.750 zł oraz „Prace społecanie
użyteczne – dobra praktyka samorządu gminnego” - 15.000 zł ( przekazane i
wykorzystane w 100 % )
8. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
–
0,00 zł
– 388.570,00 zł
− wykonanie
−
– 388.570,00 zł
rekompensaty z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości
zakładów pracy chronionej.
9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z
innych źródeł
− wykonanie
–
0,00 zł
– 11.899,68 zł
– 11.899,68 zł
− dotacja na realizację programu Unii Europejskiej Socrates – Comenius
( realizatorem programu jest Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II )
VII
Pozostałe dochody
Są to wszystkie źródła dochodów nie ujęte w poprzednich tytułach. Ich łączna
wielkość powoduje, że nie mają one istotnego znaczenia dla kształtu budżetu
miasta, a ich szczegóły realizacji poszczególnych pozycji zawarte zostały w
załącznikach Nr 1 i 3.
W trakcie 2006 roku plan dochodów ulegał poważnym korektom, przy
czym plan dochodów własnych wraz z udziałami w podatku dochodowym,
subwencją oraz dotacjami na zadania własne gminy zmniejszony został o
912.794,07 zł. Natomiast plan dotacji na realizację zadań zleconych zmniejszony
został o 386.257,40 zł.
Ostatecznie plan dochodów własnych wraz z udziałami w podatku dochodowym,
subwencją oraz dotacjami na zadania własne gminy ukształtował się na poziomie
82.200.643,93 zł, przy czym najpoważniejsze zmiany planu dotyczyły
następujących pozycji:
1. wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych – zmniejszenie o
1.028.000 zł;
2. dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych –
zmniejszenie o 1.810.542 zł;
3. wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – zmniejszenie o
1.479.404 zł;
4. wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększenie o
1.023.400 zł;
5. pozyskanie dotacji z różnych źródeł na realizację zadań własnych gminy w
trakcie roku budżetowego - 1,7 mln zł.
W budżecie miasta jest wiele pozycji, których precyzyjne zaplanowanie jest
praktycznie niemożliwe. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe –
podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, wpływy
z karty podatkowej czy udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz
dochody przekazywane bezpośrednio z budżetu państwa – udziały w podatku
dochodowym od osób fizycznych. W latach poprzednich bywały problemy z ich
realizacją, natomiast w roku 2006 wpływy z powyższych tytułów znacznie
przekroczyły wielkości planistyczne.
Ostatecznie wpływy dochodów własnych wraz z udziałami w podatku
dochodowym, subwencją oraz dotacjami na zadania własne gminy osiągnęły
poziom 83.518.113,56 zł, co stanowi 101,6 % w stosunku do planu po zmianach.
Biorąc pod uwagę realizację dochodów i wydatków w roku 2006 na rachunku
budżetu miasta pozostały wolne środki w wysokości 2.871.514,38 zł.
Z O B OWI Ą ZAN IA
Na dzień 31 grudnia 2006 roku w jednostkach budżetowych gminy miejskiej
Pabianice, takich jak: żłobek, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, MCPS,
Schronisko dla Zwierząt, Urząd Miejski w Pabianicach oraz w instytucjach kultury
(Muzeum, Biblioteka Miejska, Miejski Ośrodek Kultury ) zobowiązania
wymagalne nie wystąpiły.
Wartość zobowiązań wymagalnych zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia
2006 r. w porównaniu do zobowiązań na dzień 31 grudnia 2005 r. przedstawia
poniższe zestawienie:
31.12.2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ZGM
ZEC
ZWiK
MOSiR
MZP
ZDiZM
Razem
786.231,42
4.606.286,99
590.642,20
0
0
502.993,13
5.940.153,74
31.12.2006
1.613.042,69
0
0
0
1.613.042,69
Z powyższego zestawienia wynika, że stan zobowiązań wymagalnych zakładów
budżetowych zmniejszył się o 4.327.111,05 zł, w porównaniu z rokiem
poprzednim.
W zestawieniu roku 2006 nie uwzględnione zostały zobowiązania Zakładu
Energetyki Cieplnej przekształconego w spółkę prawa handlowego z dniem
1.02.2006 r. oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przekształconego w spółkę
prawa handlowego z dniem 1.06.2006 r.
Znacznie poprawiła się sytuacja finansowa Zakładu Dróg i Zieleni Miejskiej, w
którym zobowiązania wymagalne z bardzo wysokiego poziomu 500 tys. zł
zredukowane zostały do 0.
Najgorzej sytuacja przedstawia się w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej gdzie
wartość zobowiązań wymagalnych w trakcie roku 2006 ulgła zwiększeniu o ponad
105 %.
Innym wskaźnikiem obrazującym kondycję finansową oraz świadczącym o
podejmowaniu (lub nie) działań naprawczych jest stan środków obrotowych.
Stan środków obrotowych w zakładach budżetowych w porównaniu z rokiem
2005 przedstawia poniższe zestawienie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ZGM
ZEC
ZWiK
MOSiR
MZP
ZDiZM
Razem
31.12.2005
- 1.713.686
- 3.225.635
- 9.684.329
60.375
+
9.271
- 513.131
- 15.187.885
31.12.2006
- 2.764.353,86
0
0
28.252,21
+
1.365,14
70.051,64
- 2.861.292,57
Porównując wartości globalne można stwierdzić, że wartość środków obrotowych
na koniec 2006 r. uległa radykalnej poprawie. Jednak pamiętać należy, iż ZEC i
ZWiK w trakcie roku przekształcone zostały w spółki prawa handlowego i
przejęły należności i zobowiązania zlikwidowanych zakładów budżetowych.
Zestawienie pokazuje, że jedynym zakładem zachowującym dodatnią wartość
środków obrotowych jest Miejski Zakład Pogrzebowy.
Poprawa sytuacji nastąpiła w MOSiR a bardzo wyraźna zmiana na korzyść
wystąpiła w ZDiZM.
Kolejne pogorszenie sytuacji nastąpiło w ZGM, w którym wartość środków
obrotowych zmniejszona została o kolejny milion złotych.
D OTAC J E
Wszystkie dotacje zapisane w budżecie zostały przekazane i rozliczone.
Wystąpiły dwa przypadki, w których konieczny był zwrot do budżetu nadmiernie
pobranej dotacji:
1. PTTK – zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.000 zł
Dotacja została przyznana w oparciu o przepisy ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na zorganizowanie 2 turnusów
obozów turystyczno – krajoznawczych dla dzieci i młodzieży z terenu
miasta Pabianic.
Z uwagi na zorganizowanie tylko 1 turnusu 50 % dotacji została zwrócona.
2. ZGM – zwrot nadmiernie pobranej dotacji przedmiotowej w wysokości
26.440 zł, z uwagi na zawyżenie przy kalkulacji powierzchni budynków
mieszkalnych będących w zarządzie ZGM.
WYDAT K I
Wydatki budżetu miasta Pabianice, zgodnie z uchwałą budżetową ustalone zostały
na poziomie 95.776.554 zł.
W trakcie realizacji budżetu za 2006 roku plan wydatków w wyniku
przeprowadzonych korekt, ukształtował się na poziomie 97.178.313,53 zł, z
czego wykonanie wyniosło 94.619.294,19 zł, co stanowi 97,37 %.
I - Zadania własne
Plan wydatków własnych, zgodnie z uchwałą budżetową przyjęty został na
poziomie 79.741.337 zł, natomiast po korektach wprowadzonych w trakcie roku
ukształtował się na poziomie 81.529.353,93 zł i wykonany został w 98 %.
Wydział Budżetu i Finansów
Plan wg uchwały - 1.520.738,00 zł
Plan po zmianach - 1.213.890,00 zł
Wykonanie
- 899.375,87 zł, co stanowi 74 % planu
Obsługa długu publicznego
Realizacja wydatków związanych ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i
pożyczek oraz prowizji bankowych przewidywanych do spłaty w 2006 r. w
kwocie 845.200 zł wyniosła 719.865,60 zł i została wykonana w 85 % .
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jedn. samorządu
terytorialnego :
− nie poniesiono wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
zaciągniętego kredytu przez SP ZOZ .
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
młodocianych pracowników odbywa się w ramach dotacji celowej na zadania
własne w oparciu o przepis art 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie
oświaty ( Dz.U z 2004 r Nr 256 poz. 2572 z późn. Zm ).
Zaplanowana kwota na to zadanie w wysokości 53.502 zł została wypłacona
pracodawcom w wysokości 43.360,27 zł co stanowi 81 % planu .
Ochrona zdrowia
Dotacja w wysokości 2.900 zł przeznaczona dla SP ZOZ w Pabianicach na
dofinansowanie zakupów inwestycyjnych została wykonana w 100 %
Pomoc społeczna
Z zaplanowanej kwoty 133.750 zł wykonano 133.250 zł z przeznaczeniem na :
- realizację projektu „Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu do
przewozu osób niepełnosprawnych” z przeznaczeniem dla Dziennego Ośrodka
Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach wykonanie 99,5 %
- realizacja projektu w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania
Wykluczeniu Społecznemu -komponent II
Organizacja prac społecznie użytecznych 100 %
Prace społecznie użyteczne -dobra praktyka samorządu terytorialnego 100 %
Wydział Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta
Plan wg uchwały - 530.000,00 zł
Plan po zmianach - 555.000,00 zł
Wykonanie
- 554.664,10 zł ( 100 % ) planu
Wydział Działalności Gospodarczej i Promocji Urzędu Miejskiego w Pabianicach
podejmował szereg czynności i wykonywał zadania regulaminowe , w
szczególności polegające na zwieranie umów z instytucjami i organizacjami
promującymi miasto, bieżącą współpracę z miastami partnerskimi GusjewFederacja Rosyjska, Rokiszki-Litwa, Plauen -Niemcy , Prato – Włochy
umieszczaniem reklam na terenach i budynkach miejskich , sprawami związanymi
z wydawaniem pozwoleń ( koncesji) na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych , prowadzeniem ewidencji podmiotów gospodarczych .
Najważniejszą pozycję w budżecie wydziału stanowią wydatki związane z
promocją miasta poprzez sport dla pabianickich klubów sportowych – 201.000 zł
zakupu sprzętu oświetleniowego dla iluminacji kościoła p.w. NMP w Pabianicach
w ramach obchodów 100- lecia erygowania parafii w wysokości 72.824 zł .
W ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych zgodnie z ustawą o
pożytku publicznym i wolontariacie w wyniku przeprowadzonego konkursu środki
w wysokości 10.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 9.990 zł tj. 99,9 % przez
:Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 6.000 zł
Stowarzyszenie Abstynentów „ DOM” - 1.330 zł
Stowarzyszenie Abstynentów „GRANICA” - 1.330 zł
Stowarzyszenie Abstynentów „SZANSA „- 1.330 zł
Wydział Spraw Obywatelskich
Plan wg uchwały - 35.000,00 zł
Plan po zmianach - 35.000,00 zł
Wykonanie
- 34.986,23 zł
( 100 %) planu
Wydatki ponoszone przez Wydział przeznaczone są na pokrycie kosztów
bieżącej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Jutrzkowickiej w
Pabianicach.
Najistotniejsze zadania realizowane w ramach wydatków 2006r przedstawiają się
następująco :
- zakup benzyny , oleju napędowego i opałowego na potrzeby samochodów
bojowych i budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach oraz
raty za zakupiony sprzęt w systemie ratalnym 22.486,82 zł
- zapłata za zużytą energię elektryczną oraz dostarczoną wodę w budynku
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach – 3.920,59 zł
- zapłata za przegląd techniczny samochodu bojowego FORD, JELCZ alarmów
,radiotelefonów oraz aparatów powietrznych - 4.420,82 zł
- opłata składek ubezpieczenia druhów, samochodów bojowych i budynku
strażnicy OSP – 4.158,00 zł
Kancelaria Prezydenta Miasta
Plan wg uchwały
Plan po zmianach
Wykonanie
- 10.760.000,00 zł
- 11.062.506,00 zł
- 10.833.209,77 zł
( 98 % planu)
Administracja publiczna
Dział 750 rozdz. 75022
Plan wg uchwały
Plan po zmianach
Wykonanie
- 238.000,00 zł
- 221.900,00 zł
-203.775,82 zł
( 92 %) planu
Najpoważniejszą pozycję w budżecie Sekretariatu Rady Miejskiej w Pabianicach
stanowią wydatki związane z wypłata diet radnym. Wydatkowane kwoty w
pozostałych paragrafach budżetu Sekretariatu Rady Miejskiej wynikają z jego
bieżącej działalności na rzecz organu gminy jakim jest Rada Miejska.
Dział 750 rozdział 75023
Plan wg uchwały
Plan po zmianach
Wykonanie
- 8.867.000,00 zł
- 8.807.350,00 zł
- 8.643.071,15 zł ( 98 %) planu
Wynagrodzenia i pochodne - 6.888.968,39 zł
Wydatki inwestycyjne
- 133.979,10 zł w tym:
− zakup samochodu osobowego – 79.500 zł
− sprzęt komputerowy i oprogramowanie 37.643,10 zł
− remont sieci teleinformatycznej w budynku ul. Św. Jana 4 – 16.836 zł
Pozostałe wydatki
- 1.620.123,66 zł w szczególności:
− usługi telefoniczne – 187.326 zł,
− zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 148.311 zł,
− obsługa prawna – 71.004 zł,
− wyposażenie pomieszczeń i sprzęt biurowy – 67.272 zł,
− usługi i opłaty pocztowe – 66.424 zł,
− materiały, części i artykuły komputerowe – 61.909 zł,
− serwis oprogramowania URZĄD – 59.536 zł,
− ogłoszenia prasowe – 56.818 zł,
− artykuły biurowe, druki, papier kserograficzny – 51.996 zł,
− umowy zlecenia – 48.875 zł
− czynsze – 45.949 zł,
− remonty oraz naprawa i konserwacja sprzętu biurowego – 40.718 zł.
Dz.756 Rozdz.75647
Plan wg uchwały
- 12.000,00 zł
Plan po zmianach
- 12.000,00 zł
Wykonanie
- 11.861,02 zł
( 99 % ) planu
Wydatki obejmują koszty
druku biletów opłaty targowej , materiałów
niezbędnych do przygotowania decyzji wymiaru podatków .
Dz.854.Rozdz.85415
Plan wg uchwały
Plan po zmianach
Wykonanie
- 0
- 372.256,00 zł
- 362.622,01 zł
( 97 %) planu
Wydatki w wysokości 362.622,01 zł przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów
dla uczniów
Straż Miejska
Dz.754 Rozdz. 75416
Plan wg uchwały
Plan po zmianach
Wykonanie
- 1.643.000,00 zł
- 1.649.000,00 zł
- 1.611.879,77 zł
( 98%) planu
Wydatki Straży Miejskiej w wysokości 1.611.879,7 zł zostały wykonane w 98 %.
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 86,04 % wydatków Straży
Miejskiej. Pozostałe to wydatki przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów
funkcjonowania Straży Miejskiej tj;
- koszty zakupu paliwa i akcesoriów dla samochodów służbowych, zakup
umundurowania
- przeglądy techniczne
Analizując wyniki Straży Miejskiej w Pabianicach można zauważyć, że strażnicy
w pełni realizują założenia Regulaminu Straży Miejskiej w Pabianicach oraz
wypełniają wynikające z jego uprawnień zadania, celem poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców naszego miasta, porządku publicznego jak również utrzymania
czystości w mieście.
Wydział Edukacji Kultury i Zdrowia
Plan wg uchwały
Plan po zmianach
Wykonanie
- 44.342.000,00 zł
- 44.330.528,68 zł
- 44.206.814,02 zł ( 99 %) planu
Plan wydatków Wydziału Edukacji Kultury i Zdrowia (po zmianach) na 2006 r
wynosi 44.330.528,68 zł z czego wydatkowano 44.206.814,02 zl tj 99,72 %
planu
Kształtowanie się wydatków za 2006 r w podziale na poszczególne działy
klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
Dział 630 Turystyka
- rozdział 63003
Zad. w zakresie turystyki
5.727,43
Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80101
Szkoły podstawowe
16.282.658,22
- rozdział 80104
Przedszkola
11.064.552,07
- rozdział 80110
Gimnazja
9.902.685,24
-rozdział 80146
Dokształcanie i doskonalenie 157.469,26
- rozdział 80195
Pozostała działalność
314.020,24
Dział 851 Ochrona zdrowia
- rozdział 85195
14.200,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
-rozdział 85305
Żłobek
1.405.627,51
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
-rozdział 85401
Świetlice szkolne
980.026,46
-rozdział 85412
Kolonie i obozy
240.564,84
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
-rozdział 92109
Miejski Ośrodek Kultury
895.000,00
-rozdział 92116
Miejska Biblioteka Publiczna 921.000,00
-rozdział 92118
Muzeum Miasta Pabianic
765.080,00
-rozdział 92195
35.066,39
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
98,75%
99,88%
99,80 %
99,85%
84,07%
95,74%
83,53%
100 %
99,80%
98,75%
100 %
100%
100%
84,50%
-rozdział 92604
-rozdział 92695
MOSiR
1.210.000,00
13.136,36
100%
57,11%
Realizację budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej obrazują
poniższe wykresy.
STRUKTURA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WYDZIAŁU EDUKACJI
KULTURY I ZDROWIA w 2006r. wg działów klasyfikacji budżetowej
0,01%
2,78%
5,92%
2,76%
3,17%
0,04%
630 Turystyka
801 Oświata i wychowanie
851 Ochrona zdrowia
853 Pozostałe zadania w
zakresie polityki społ.
854 Edukacyjna opieka
wychowawcza
921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narod.
926 Kultura fizyczna i sport
85,31%
Wydatki Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia w 2006 r wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej
16 000 000
14 000 000
kwota w zł
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
63003 Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.
85401 Świetlice szkolne
92118 Muzeum
80101 Szkoły podstawowe
80104 Przedszkola
80110 Gimnazja
80195 Pozostała działalność
85305 Żłobki
85412 Kolonie i obozy
92109 MOK
92604 MOSiR
92116 Biblioteka
Wysokość wydatków w działach budżetu EKZ zrealizowanych w 2006 r.
40 000 000
35 000 000
30 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
926 Kultura
fizyczna i
sport
921 Kultura
i ochrona
dziedzictwa
narod.
854 Edukacyjna
opieka wychowawcza
853 Pozostałe zadania w
zakresie
polityki
społ.
851
Ochrona
zdrowia
801 Oświata i wychowanie
0
630 Turystyka
zł
25 000 000
Wykaz najważniejszych zadań zrealizowanych w 2006 roku przez Wydział
Edukacji Kultury i zdrowia
I. W zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej:
W roku 2006 na oświatę i wychowanie dział 801 wydatkowano 37 712 324,35 zł
tj. 99,7% planowanych na ten cel środków finansowych, w tym na szkoły
podstawowe rozdział 80101 16 282 658,22 zł (99,9%planu),
przedszkola
rozdział 80104 11 067 391,07 zł (99,8% planu), gimnazja rozdział 80110
9 890 785,56 zł (99,8% planu), dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
rozdział 80146 157 469,26 zł (84,1%), na pozostałą działalność rozdział 80195
314 020,24 zł (95,7%).
Na edukacyjną opiekę wychowawczą dział 854 wydatkowano w 2006 roku
1 223 591,30 zł (99,8% planu), w tym na świetlice szkolne rozdział 85401
980 026,46 zł (99,8% planu) na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej rozdział 85412 243 564,84 zł (100%).
W 2006 roku część oświatowa subwencji ogólnej dla naszego miasta stanowiła
kwotę 19 301 099 zł. Poniższe zestawienia obrazują wydatki budżetowe w
szkołach podstawowych i gimnazjach wraz ze świetlicami szkolnymi. Największą
pozycję stanowią wydatki płacowe – 83,8 % ogółu budżetu szkół.
Struktura wydatków na szkoły podstawowe, gimnazja
i świetlice szkolne w 2006r.
wydatki płacowe 83,81%
Dotacje dla szkół niepublicznych 1,22%
Pozostałe wydatki rzeczowe 13,75%
Zakup usług remontowych i inwestycyjnych 1,22%
Strukturę i wysokość wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych i
gimnazjach wraz ze świetlicami przedstawiają poniższe wykresy:
Struktura wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych,
gimnazjach i świetlicach szkolnych w 2006 r.
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Gim.nr 3
Gim.nr 2
Gim.nr 1
remonty i zakupy inwestycyjne
SP nr
17
SP nr
14
SP nr
13
SP nr 9
SP nr 8
SP nr 5
SP nr 3
SP nr 1
wydatki płacowe
pozostałe wydatki rzeczowe
Wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych i gimnazjach kształtują się
następująco (według klasyfikacji budżetowej):
Wysokość wydatków w szkołach podstawowych i gimnazjach
wraz ze świetlicami szkolnymi w 2006 r.
4 750 000
4 500 000
4 250 000
4 000 000
3 750 000
3 500 000
3 250 000
3 000 000
Kwota zł.
2 750 000
2 500 000
2 250 000
2 000 000
1 750 000
1 500 000
1 250 000
1 000 000
750 000
500 000
250 000
0
Gim.nr 3
Gim.nr 2
Gim.nr 1
pozostałe wydatki rzeczowe
SP nr 17
SP nr 14
SP nr 13
SP nr 9
SP nr 8
SP nr 5
SP nr 3
SP nr 1
wydatki płacowe
Struktura wydatków rzeczowych w szkołach podstawowych i gimnazjach
ze świetlicami szkolnymi w 2006r.
9,22%
par.4210
par.4260
par.4270
par.4300
par.4440
8,24%
pozostałe
27,22%
41,13%
6,83%
7,35%
Z powyższych zestawień wynika, że najpoważniejszymi wydatkami rzeczowymi
w ramach budżetu szkół są: §4260 – zakup energii (energia cieplna,woda, gaz,
energia elektryczna), następnie paragrafy rzeczowe: §4440 - Fundusz Świadczeń
Socjalnych, §4210 - zakupy materiałów i wyposażenia, §4300 - zakup usług
pozostałych.
Struktura wydatków w §4210 zakup materiałów i wyposażenia w 2006 r.
kształtowała się następująco:
Struktura wydatków rzeczowych w szkołach podstawowych
i gimnazjach ze świetlicami szkolnymi w 2006 r.
250 000,00
56,64%
225 000,00
druki, art. Piśmienne,
prenumerata
środki czystości
200 000,00
kwota zł
175 000,00
artykuły gospodarcze
materiały do remontów, wyposażenie
150 000,00
125 000,00
100 000,00
75 000,00
19,04%
17,50%
50 000,00
25 000,00
6,82%
0,00
paragraf 4210
Strukturę wydatków w przedszkolach miejskich obrazują poniższe zestawienia.
Wydatki płacowe stanowiły 77% ogółu wydatków przedszkoli, pozostałe wydatki
rzeczowe 15%, dotacje na przedszkola niepubliczne (§2540) 5,7% oraz wydatki
na usługi remontowe i inwestycyjne 1,9% ogółu budżetu przedszkoli.
Strukturę i wysokość wydatków w poszczególnych przedszkolach przedstawiają
poniższe wykresy:
Struktura wydatków w przedszkolach miejskich w 2006r.
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
PM
nr
16
remonty i zakupy
inwestycyjne
PM
nr
14
PM
nr
12
PM
nr 9
PM
nr 8
PM
nr 6
PM
nr 5
PM
nr 4
PM
nr 3
PM
nr 2
wydatki płacowe
pozostałe wydatki
rzeczowe
Kwota zł.
Wysokość wydatków w przedszkolach miejskich w 2006r.
1 700 000,00
1 600 000,00
1 500 000,00
1 400 000,00
1 300 000,00
1 200 000,00
1 100 000,00
1 000 000,00
900 000,00
800 000,00
700 000,00
600 000,00
500 000,00
400 000,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00
0,00
pozostałe wydatki
rzeczowe
Wydatki rzeczowe w przedszkolach miejskich kształtują się następująco:
PM nr
16
PM nr
15
PM nr
14
PM nr
13
PM nr
12
PM nr
11
PM nr
9
PM nr
8
PM nr
6
PM nr
5
PM nr
4
PM nr
3
PM nr
2
wydatki płacowe
§ 4600 Odsetki
§ 4440 Odpisy na ZFŚS
§ 4430 Różne opłaty i składki
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe
§ 4300 Zakup usług pozostałych
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
§ 4270 Zakup usług remontowych
§ 4260 Zakup energii
§ 4240 Zakup pomocy naukowych
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4140 Składki na PFRON
700 000
650 000
600 000
550 000
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodz.
Kwota zł
Wykonanie wydatków rzeczowych w przedszkolach miejskich w 2006r.
Struktura wydatków rzeczowych w przedszkolach miejskich w 2006r.
12,58%
13,95%
20,67%
par.4210
par.4260
par.4270
par.4300
par.4440
pozostałe
32,68%
9,98%
10,15%
Z powyższych zestawień wynika, że najpoważniejszymi wydatkami rzeczowymi
w ramach budżetu przedszkoli są: §4260 – zakup energii (energia cieplna, woda,
gaz, energia elektryczna), następnie paragrafy rzeczowe: §4440 - Fundusz
Świadczeń Socjalnych, §4210 - zakup materiałów i wyposażenia i §4300 - zakup
usług pozostałych.
Struktura wydatków w §4210 w 2006 r. kształtowała się następująco:
kwota zł
Struktura wydatków z paragrafu 4210 w przedszkolach miejskich w 2006 r.
80 000,00
75 000,00
70 000,00
65 000,00
60 000,00
55 000,00
50 000,00
45 000,00
40 000,00
35 000,00
30 000,00
25 000,00
20 000,00
15 000,00
10 000,00
5 000,00
0,00
30,02%
25,65%
druki, art.piśmienne, prenumerata
środki czystości
artykuły gospodarcze
17,36%
14,67%
12,29%
materiały do remontów, wyposażenie
olej opoałowy
paragraf 4210
Struktura wydatków na przedszkola miejskie w 2006r.
wydatki płacowe 77,03%
dotacja na przedszkola niepubliczne 5,75%
pozostałe wydatki rzeczowe 15,23%
remonty i zakupy inwestycyjne 1,98%
Szczegółowe zestawienie wydatków w przedszkolach zawiera załącznik nr 2
Dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z ustawą
o systemie oświaty, otrzymały następujące placówki
− Prywatne Gimnazjum „Heureka”
73 765 zł
− Gimnazjum im. św. Wincentego a Paulo
264 813 zł
− Prywatne Przedszkole Urszuli Wilczek
69 873 zł
− Przedszkole nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości586 172 zł
Zadania wykonywane przez EKZ w zakresie oświaty w 2006 roku :
− Przeprowadzono analizę przedstawionych organizacji pracy placówek
oświatowych na rok szkolny 2006/2007 i po dostosowaniu ich do wytycznych
Wydziału dokonano zatwierdzenia.
− Prowadzono kontrolę i zatwierdzanie aneksów do organizacji pracy szkół
i przedszkoli (aktualizacja danych, rozliczenia godzin ponadwymiarowych,
zastępstw).
− Dokonano analizy kosztów ogrzewania i podjęto działania zakończone
zmianami umów z ZEC, co doprowadzi do uzyskania oszczędności w 2007 r.
− Uczestnictwo w pracach zespołów tzw. „trójkach” mających na celu dokonanie
przeglądu i oceny szkół i placówek oświatowych podległych Gminie.
− Zorganizowano uroczystości ogólnomiejskie z okazji Dnia Komisji Edukacji
Narodowej
− Współorganizacja „wigilii oświatowej” w SP nr 3
− Przygotowywano merytorycznie i prowadzono narady z dyrektorami
podległych placówek.
− Ze względu na dużą liczbę zapytań o pracę w naszych placówkach
oświatowych zorganizowano „bank danych” o nauczycielach poszukujących
pracy. Dzięki temu pośrednictwu wielu nauczycieli znalazło pracę, a szkoły
zyskały dobrych wyselekcjonowanych pracowników.
− Przygotowano materiały i informacje z zakresu oświaty oraz kultury
i zamieszczono je na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
− Sporządzono i przekazano szkołom spisy wszystkich dzieci z roczników 1993,
1999, 2000 zameldowanych w obwodach szkół i podlegających obowiązkowi
szkolnemu.
− Uczestniczono w wizytacjach i kontrolach placówek oświatowych.
− Dokonano ocen dyrektorów placówek oświatowych zgodnie z zaplanowanym
harmonogramem.
− Przygotowano i przeprowadzono 2 konkursy na stanowisko dyrektora w SP nr
13
i Gimnazjum nr 3.
− Przygotowano akty prawne i procedury niezbędne do przeprowadzenia
konkursu ofert na organizację wypoczynku zimowego i letniego oraz podpisano
umowy
z wykonawcami wyłonionymi w drodze konkursu ofert.
− Prowadzono na bieżąco sprawy osobowe związane z wynagradzaniem,
przeszeregowaniem, zatrudnianiem, nagradzaniem.
− We współpracy ze służbami prawnymi Urzędu Miejskiego na bieżąco
prowadzono sprawy organizacyjno - prawne podległych placówek (sprawy
pracownicze, zawieranie umów, regulaminy itp.).
− Kontynuowano zajęcia dla wszystkich uczniów klas IV szkół podstawowych na
pływalni miejskiej /obiekt MOSiR/ w ramach zajęć wychowania fizycznego na
bieżąco korygując harmonogram zajęć.
− W porozumieniu z dyrektorami placówek wydano decyzje przyznające godziny
nauczania indywidualnego dla uczniów podległych placówek.
− Współpracowano w zakresie rekrutacji dzieci do szkół i przedszkoli.
− Podjęto rozmowy z innymi gminami dotyczące partycypacji w kosztach za
pobyt
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
w pabianickich przedszkolach dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin.
Rozmowy sfinalizowano podpisaniem porozumienia z Gminą Pabianice.
Przygotowano organizacyjnie i zorganizowano we współpracy z MOSiR
rozgrywki międzyszkolne w kilku dyscyplinach sportowych i włączono je w
system rozgrywek na poziomie powiatu i województwa.
Dokonywano bieżących kontroli placówek w zakresie finansów, ustawy
o zamówieniach publicznych, BHP, nieszczęśliwych wypadków i przeglądu
stanu technicznego obiektów.
Nadzorowano prace remontowe przeprowadzone w placówkach.
Przygotowano projekty stosownych uchwał Rady Miejskiej w zakresie oświaty,
kultury i sportu , w tym m.in. uchwały dotyczące:
− budżetu w zakresie EKZ ;
− Uchwała Nr LXIV/549/06 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 kwietnia
2006 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LVI/490/05 Rady
Miejskiej
w Pabianicach z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach
podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Pabianice;
− Uchwała Nr IV/34/06 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 grudnia 2006
r.
w sprawie regulaminu wynagradzania na 2007 rok nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez
Gminę Miejską Pabianice;
− Uchwała Nr IV/33/06 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 grudnia 2006
r.
w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji
przedszkolom niepublicznym, przedszkolom publicznym nieprowadzonym
przez gminę oraz niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom
posiadającym uprawnienia szkół publicznych, funkcjonującym na terenie
Gminy Miejskiej Pabianice.
Przygotowano projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic w zakresie:
ogłoszenia otwartych konkursów ofert na powierzenie oraz wspieranie
organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z terenu
Pabianic w 2006r.
powołania komisji do rozpatrzenia ofert na powierzenie oraz wspieranie
organizacji wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z terenu
Pabianic w 2006 r.
powołania imiennych 17 komisji egzaminacyjnych na stopień awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego;
zmian w budżecie Miasta w zakresie EKZ;
ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów Gimnazjum Nr 3 i Szkoły
Podstawowej Nr 13 w Pabianicach
Przedstawiciele Wydziału uczestniczyli w pracach komisji kwalifikacyjnych na
nauczyciela dyplomowanego przy Kuratorium Oświaty w Łodzi .
− Współdziałano w organizacji konkursów przedmiotowych w szkołach
i uczestniczono w komisjach oceniających.
− Dokonywano weryfikacji sprawozdań dla GUS i innych instytucji,
opracowywano sprawozdania zbiorcze.
− Dwukrotnie zbierano dane w ramach systemu informacji oświatowej (SIO).
Wydział EKZ koordynował wprowadzanie danych do systemu, a następnie, po
przesłaniu danych przez podległe placówki, sprawdzał ich kompletność oraz
zgodność ze stanem faktycznym. Wydział udzielał również wyjaśnień w
zakresie nadzorowanej problematyki zainteresowanym szkołom i placówkom
oraz przyjmował zestawienia zbiorcze podległych jednostek. Po dokładnym
przeanalizowaniu otrzymanych danych, scalono je i przesłano do Kuratorium
Oświaty w Łodzi.
− Przygotowano pod względem organizacyjno – prawnym, dokonano analizy
formalnej przedłożonej dokumentacji oraz przeprowadzono procedury
egzaminacyjne związane z awansem zawodowym 17 nauczycieli na stopień
zawodowy nauczyciela mianowanego. Przedstawiciel Wydziału przewodniczył
w pracach wszystkich komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego.
− Określano zadania, problematykę i merytorycznie nadzorowano działalność
programową Terenowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej działającego przy
Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach .
− Pomagano w nawiązywaniu współpracy i współdziałania TOEE ze
społecznością szkolną i przedszkolną oraz organizacjami spoza terenu naszego
miasta.
− We współpracy z TOEE zorganizowano konkurs „Kształtujemy krajobraz
lokalny”
− Współpracowano ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie miasta i regionu łódzkiego.
− Współpracowano z Zespołem Radców Prawnych w zakresie interpretacji
prawa oświatowego.
− Przekazywano bieżące informacje dla prasy.
− Przygotowywano i prowadzono korespondencję z podległymi placówkami.
Prace remontowe przeprowadzone w placówkach oświatowych:
Gimnazja i Szkoły Podstawowe:
m ont aż okien w sali gim nast ycznej
Nr 1
wymiana drzwi ewakuacyjnych
naprawy i konserwacje
naprawa parkiet u w sali gimnast ycznej
naprawa dachu
Nr 2
likwidacja boazerii i prace m alarskie
wymiana okien
m alowanie i naprawy sanit ariat ów
Nr 3
w ykonanie ogrodzenia od ul. Traugutta
Nr 1
konserw acja i dozór techniczny
remont pracow ni
adaptacja pomieszczeń dla potrzeb przedszkola
Nr 3
konserw acje i napraw y
w ymiana sufitu w sali gimnastycznej
Nr 5
w ykonanie instalacji hydrantów p.poż w budynku
napraw a dachu
napraw a dachu
remont pieca
Nr 8
malow anie klas
świetlica -malowanie
malow anie klasy
w ymiana okien
Nr 9
napraw a ogrodzenia i w yk. ośw ietlenia. aw aryjnego
napraw y i konserw acje
w ymiana kanalizacji
Nr 13
remont sanitariatu
remont małej sali gimnastycznej
świetlica – naprawy
w ymiana rynien i obróbek blacharskich
remont łazienki
Nr 14
częściow a w ymiana okien w św ietlicy
świetlica -częściowa wymiana okien
malow anie stołów ki i sal lekcyjnych
w ymiana podłogi w jadalni i sali lekcyjnej
napraw a komputerów
Nr 17
w ymiana 6 okien i kostki brukow ej przed budynkiem
konserw acje i napraw y ( szklenie okien )
Wysokość wydaków na remonty w szkołach podstawowych i gimnazjach obrazuje
SP i
Gim.
Remonty
Zakup usług remontowych
w szkołach podstawowych i gimnazjach
ze świetlicami szkolnymi w 2005r.
1
34 899,74
3
14 400,00
65 000
5
46 000,00
60 000
8
44 319,98
9
15 400,00
45 000
13
42 774,00
40 000
35 000
14
63 731,00
17
31 340,00
G1
21 077,73
15 000
G2
45 922,00
10 000
G3
42 673,55
0
OG. 402 538,00
55 000
Kwota zł
50 000
30 000
25 000
20 000
5 000
1
3
5
8
9
13
14
17
Szkoły Podstawowe i Gimnazja
G1
G2
G3
Przedszkola Miejskie:
malowanie holu i szatni
Nr 2
wymiana stolarki okiennej na parterze
montaż urządzeń do usuwania dymu
konserwacje i dozór techniczny
Nr 3
remont komina
remont łazienki dla dzieci i wymiana rur
likwidacja drzwi stalowych do piwnicy
wymiana drzwi wejściowych
Nr 4
remont pomieszczeń
konserwacje i naprawy
wymiana okna
Nr 5
naprawa drogi ewakuacyjnej i schodów
malowanie i modernizacja kuchni
Nr 6
Nr 8
malowanie kuchni
remont dachu
konserwacja i naprawy
konserwacja i naprawy
Nr 9
naprawa i wymiana stolarki okiennej
remont pomieszczeń
Nr 11
Nr 12
Nr 13
częściowa naprawa dachu budynku gosp.
remont pomieszczeń
montaż oświetlenia ewakuacyjnego
Nr 14
remonty pomieszczeń
Nr 15
Nr 16
naprawa dachu i wymiana drzwi wejściowych
malowanie pomieszczeń
częściowa naprawa dachu
Wysokość wydatków na remonty w przedszkolach miejskich obrazuje
Remonty
2
21 000,47
3
13 031,43
4
23 697,20
5
23 659,99
6
40 298,57
8
14 959,86
9
7 000,00
11
13 195,00
12
6 000,09
13
3 420,70
14
15 577,00
15
9 473,10
16
19 200,00
Zakup usług remontowych w przedszkolach miejskich w 2005 r.
Kwota zł
PM
42 500
40 000
37 500
35 000
32 500
30 000
27 500
25 000
22 500
20 000
17 500
15 000
12 500
10 000
7 500
5 000
2 500
0
2
3
4
5
6 Przedszkole
8
9 Mieiskie
11 nr
12
13
14
15
16
OG. 210 513,41
Na pozostałą działalność w oświacie wydatkowano następujące kwoty:
Oświata
§ 4170 Plan: 2 100,00
Wykonanie: 1 715,90
• Praca w komisjach na nauczyciela mianowanego
1 700,00
• pozostałe wydatki
15,90
§ 4210 Plan: 36 134,00
Wykonanie: 25 573,40
a) Zakupy na narady, spotkania itp.
1 176,90
b) Upominki dla dzieci z okazji świąt
1 076,64
c) Nagrody w konkursach: (geograficzny,jęz.angielskiego, Bezpieczeństwo w
Ruchu Drogowym, Gimnazjada, plastyczny, fotograficzny)
12 411,19
d) Nagrody Prezydenta dla najlepszych uczniów, oraz dyrektorów
odchodzących na emeryturę
1 247,30
e) Nagrody w Turniejach sportowych dla dzieci i młodzieży 4 841,02
f) Wigilia Oświatowa z udziałem władz miasta i powiatu
1 719,35
g) Jubileusz przedszkola oraz nagroda w konkursie „Kształtujemy
krajobraz lokalny”dla PM - 4
3 101,00
§ 4300 Plan: 30 000,00
- Transport dzieci na zawody, szkolenia
421,10
- Organizacja spotkania młodzieży z Piosenką Żeglarską
600,00
- Ogłoszenia w prasie (o konkursie: na wypoczynek zimowy
i letni dzieci, na dyrektora SP – 9, 13, Gim nr 3)
10 640,84
- Przedstawienie teatralne dla dzieci
600,00
- Sfinansowanie wykonania medali dla trenerów sportu młodzieżowego
(100-lecie PTC)
9 821,00
- Organizacja Konferencji Komisji Edukacji ZMP oraz Dnia
Komisji Edukacji Narodowej
3 882,00
II. W zakresie kultury, sportu i wypoczynku
1. W zakresie kultury:
W 2006r. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano z budżetu
miasta 2 616 146,39 zł. Szczegółowe zestawienie kosztów zawierają
sprawozdania finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Kultury, Muzeum Miasta
Pabianic i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dotacja dla tych placówek
kształtowała się następująco:
Wysokość dotacji za 2006 rok dla jednostek kultury
1 000 000
900 000
800 000
kwota zł.
700 000
MOK
Biblioteka
Muzeum
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
dotacja podmiotowa
Wydział był organizatorem i promotorem wszelkich działań zmierzających do
ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwoju czytelnictwa i społecznego ruchu
kulturalnego.
Szczególne osiągnięcie stanowiło większe niż do tej pory powiązanie szkół
podstawowych i gimnazjów z instytucjami kultury mające na celu uzupełnienie
szkolnych oddziaływań oświatowo - wychowawczych o elementy edukacji
kulturalnej i rekreacji z jednoczesną zachętą do twórczości w ramach amatorskich
zespołów artystycznych.
Staraliśmy się, aby instytucje kultury spełniały funkcje usługowe w odniesieniu do
wszystkich mieszkańców, dążyliśmy do otwartości i najszerszej współpracy
łączącej ludzi, organizacje, stowarzyszenia, instytucje. Naszym zamiarem było
wspomaganie więziotwórczych i integracyjnych funkcji miejskich instytucji
kultury, które odgrywają istotną rolę w kształtowaniu tożsamości społecznej i
identyfikacji z miejscem zamieszkania.
W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego wymienić należy kontynuację
wyposażania wnętrz Muzeum Miasta Pabianic w stylowe oświetlenie, fortepian
oraz prace remontowe związane z funkcjonowaniem budynku „B”.
Zorganizowano także
takie wystawy jak „Pabianiczanie niemieckiego
pochodzenia w dziejach miasta”, „Tematy muzyczne w twórczości Norberta
Hansa – grafika, malarstwo, gobelin”,”Afryka – legenda i rzeczywistość”, „Owady
– bogactwo życia”, „Koń w malarstwie polskim połowy XIX
i początku XX wieku” (obrazy ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie),
„100 lecie Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów”, wystawa haftu i koronki
„Zima – Boże Narodzenie”, „Broń pierwotna”.
Udzielono 162 konsultacji autorom prac dyplomowych, książek, artykułów,
filmów, audycji, opracowań genealogicznych, uczestnikom konkursów. Programem
edukacji muzealnej objęto 5752 osoby. Rozpoczęto konkurs „Co każdy
gimnazjalista
o stolicy powiatu wiedzieć powinien, czyli dwór obronny kanoników kapituły
krakowskiej w Pabianicach”. Gromadzono zbiory i materiały, pozyskano 211
pozycji inwentarzowych – muzealia archeologiczne, etnograficzne, historyczne.
Prowadzono
muzealną
dokumentację
zbiorów.
Pracownicy
działu
archeologicznego współtworzyli bazę danych Archeologicznego Zdjęcia Polski. W
ramach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej powiatu pabianickiego
rozpatrzono 768 spraw dotyczących zaleceń konserwatorskich dla inwestycji
prowadzonych w obrębie stanowisk archeologicznych. Realizowano
prace
badawcze na temat : „Pabianiczanie w niemieckich obozach koncentracyjnych”,
„Mniejszość niemiecka w Pabianicach”, „Budownictwo szkół
w Pabianicach w dwudziestoleciu międzywojennym”. Opracowano plan ochrony
Muzeum Miasta Pabianic, kontynuowano prace nad gminną ewidencją zabytków.
Przygotowywano bibliografię zawartości „Gazety Pabianickiej” za rok 1931,
bibliografię publikacji dla stanowisk archeologicznych, bazę danych mieszkańców
Pabianic do 1939 roku, inskrypcje i nagrobki o znaczeniu historycznym na
cmentarzu komunalnym.
W ramach popularyzacji placówki współpracowano z portalami internetowymi,
redakcjami, szkołami, domami kultury, prowadzono sprzedaż wydawnictw
muzealnych, zorganizowano 4 koncerty, prowadzono akcję „zima” i „lato w
muzeum” dla dzieci, przygotowano imprezę pt. „Noc z czarownikiem” Międzynarodowa Noc Muzeów. Opracowano zasady i warunki odpłatnego
wykorzystania pomieszczeń dworu do zdjęć ślubnych i komunijnych oraz na
spotkania i konferencje. Muzeum odwiedziło 10 088 osób.
Sieć biblioteczna obejmowała Miejską Bibliotekę Publiczną oraz 5 filii i 4
punkty biblioteczne. Stan księgozbioru wynosił 183.565 woluminów i uległ
powiększeniu o 3.387 książek głównie dzięki dotacji z MKiDN. W zakresie
czytelnictwa
i
udostępniania zbiorów biblioteki zarejestrowały 11.088
czytelników, 181.860 wypożyczeń książek, 22.551 udostępnień czasopism. Stan
zbiorów specjalnych wynosił 1.498 jednostek inwentarzowych, w tym
audiowizualnych 1.264, elektronicznych 69. Prowadzono działalność kulturalnooświatową. Zrealizowano łącznie 927 imprez dla 6.300 osób. Najczęściej
organizowano wystawy – 297 , lekcje biblioteczne - 59, gry i zabawy – 297.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się koncerty z udziałem Agnieszki Bajer –
mezzosopranistki, zespołu muzyki irlandzkiej Filids, uczniów Państwowej Szkoły
Muzycznej w Pabianicach oraz Szkoły Podstawowej w Bychlewie.
Wystawy, które zgromadziły największą publiczność to : ekspozycja prac
uczniów Norberta Hansa oraz prac fotograficznych Beaty Nowak. MBP
współpracuje z 8 szkołami podstawowymi, 8 przedszkolami, 1 gimnazjum i
wszystkimi szkołami ponadgimnazjalnymi. Prowadzona jest także działalność na
rzecz osób niepełnosprawnych. Filia nr 6 obsługuje pacjentów SP ZOZ, a dwa
punkty biblioteczne zostały ulokowane w Domach Pomocy Społecznej. MBP
współpracuje z Zespołem Szkół Specjalnych, Polskim Związkiem Niewidomych,
Warsztatami Terapii Zajęciowej. Biblioteka realizuje również zadania biblioteki
powiatowej dla 6 gmin, w których jest 12 bibliotek.
W Miejskim Ośrodku Kultury prowadzono zajęcia teatralne, muzyczne,
taneczne, szachowe, w których uczestniczyło 346 osób. Najbardziej popularne
były zajęcia muzyczne
(15 grup), teatralne (3 grupy) i taneczne (5 grup).
Zorganizowano
i współorganizowano 703 imprezy, w których uczestniczyło 32 tys. osób. W tym
obsługiwano imprezy komercyjne (111) oraz imprezy innych organizatorów (17) –
szkoły, stowarzyszenia, instytucje, a także uczestniczono w przedsięwzięciach
innych instytucji (139) . Odbyły się następujące konkursy i przeglądy: Eliminacje
Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Przegląd Piosenki
Dziecięcej Pabianice -2006 , Eliminacje Powiatowe Konkursu Recytatorskiego dla
dzieci „Świerszczykowe Wierszyki”, IV Konkurs Tańca Nowoczesnego,
Eliminacje Powiatowe Przeglądu Teatrów Dziecięcych „Konfrontacje 2006”,
Przegląd Piosenki Anglojęzycznej „Kermit”, Turniej Szachowy „ Szukamy
nowych talentów”.
Ważniejsze imprezy : koncert Michała Bajora, koncert „W krainie opery, operetki
i musicalu” - Polska Opera Kameralna, Pabianicka Wiosna Chóralna, koncerty
chóru „Kant” i zespołu The Bootles, spektakle „Pinokio” i „Calineczka”.
Szeroką działalność rozwinął Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykłady, lektoraty,
sekcje turystyczna, plastyczna, informatyczna, pływacka. W ramach UTW
zorganizowano
288
spotkań,
w których uczestniczyło 6 tys. seniorów.
Przy Miejskim Ośrodku Kultury działał Terenowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej.
Ośrodek zorganizował konkursy ekologiczne „Polskie Parki Narodowe”, „Strefy
krajobrazowe świata”, „Żywioły Ziemi”, dyktando ekologiczne, konkursy
ekologiczno-plastyczne „Kształtujemy krajobraz lokalny” i „Szopka Pabianicka”,
seminarium ekologiczne dla nauczycieli „Wybrane choroby cywilizacyjne”, rajd
ekologiczny, olimpiadę sportowo-ekologiczną, plener ekologiczno-artystyczny w
Zawoi, akcję „Ratujmy kasztanowce” i akcję sadzenia kwiatów na terenie
miasta.
Miejski Ośrodek Kultury uzyskał zgodę KRRiTv na emisję programu Telewizja
PRO-MOK. Emisja odbywa się pasmie telewizji kablowej Stowarzyszenia Bugaj i
w sieci kablowej UPC. Program dzieli się na część premierową – 4 bloki po 35
minut nadawane we wtorek, środę, czwartek i piątek oraz część powtórkową - 2
bloki dłuższe niż 30 minut, nadawane w sobotę, niedzielę i poniedziałek, jak
również wiadomości – 3 razy w tygodniu po 5 minut. Zakres tematyczny telewizji
to : działalność kulturalna, oświatowa, samorząd terytorialny, publicystyka.
Inne działania Wydziału w zakresie kultury:
− We współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie
zorganizowano szkolenie w zakresie kultury konsumpcji dla nauczycieli
przedszkoli i szkół podstawowych.
− Przyjmowano zawiadomienia o imprezach kulturalno - rekreacyjnych
organizowanych przez zewnętrznych organizatorów na terenie miasta.
− Wydawano zgodę na zajęcie terenu przez cyrki.
− Analizowano możliwości pomocy zespołom artystycznym, autorom publikacji,
kolekcjonerom.
− Rozpowszechniano informacje o konkursach, przeglądach, inicjatywach,
projektach nadesłane przez organizatorów zewnętrznych.
− Prowadzono obserwację uczestniczącą prawie wszystkich imprez
realizowanych przez instytucje kultury będącą jednym z warunków ogólnej
oceny
instytucji
i orientacji w działalności kulturalnej rozwijanej na terenie miasta.
− Przekazywano zainteresowanym osobom i instytucjom informacje z zakresu
działalności kulturalnej w mieście i jej organizacji.
− Prowadzono poradnictwo w zakresie organizowania i upowszechniania kultury
stowarzyszeniom społeczno – kulturalnym.
− Uczestniczono w komisjach licznych konkursów organizowanych przez
instytucje kultury i placówki oświatowe.
− Współredagowano stronę internetową UMP.
Na pozostałą działalność w kulturze wydatkowano następujące kwoty:
Dział 921 rozdział 92195Kultura
§ 4210 Plan: 9 400,00
Wykonanie: 4 495,84
- Zakup filmu „Sarid”
3 000,00
- Nagrody w konkursie „Kształtujemy krajobraz lokalny”
(P-10, PM-8, Gim 3)
799,00
- Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku 696,84
§ 4300 Plan: 32 100,00
- Fundusz zdrowotny i podatek od umów za 2005 r.
1 430,50
- Koncerty z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia Parafii NMP 2 500,00
- Obsługa kateringowa Dni Pabianic
12 000,05
- Pokaz ogni sztucznych w czasie Sylwestra
14 640,00
2. W zakresie sportu:
Na kulturę fizyczną i sport wydatkowano z budżetu miasta 1 223 136,36 zł
(99% planowanego budżetu).
Szczegółowe zestawienie wydatków zawiera załączone sprawozdanie
finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach.
Duży nacisk położono na rozwój sportu szkolnego. Kontynuowano sprawdzone
formy pracy z młodzieżą. Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” odnotował
następujące sukcesy: wygranie klasyfikacji klubowej Ogólnopolskiej
Olimpiady
Młodzieży
w
Spale,
udział
w Mistrzostwach Polski Młodzików – dwa złote medale oraz jedno pierwsze i
dwa trzecie miejsca, w Mistrzostwach Polski Juniorów – pierwsze i drugie
miejsce. Pięciu zawodników reprezentowało Polskę na Mistrzostwach Europy
Juniorów w Słowenii oraz w Baltic Junior Cup w Sopocie. Klub uplasował się
w poszczególnych klasyfikacjach na następujących pozycjach: Punktacja
Ministerstwa Sportu „Sport Młodzieżowy” - I miejsce w Powiecie Pabianickim
i
XIX
w województwie, Klubowe Mistrzostwa Polski – V miejsce, Puchar Polski
Klasyfikacja Generalna – V miejsce, Puchar Polski Klasyfikacja Juniorów – III
miejsce, Puchar Polski Klasyfikacja Młodzików – III miejsce. Klub skupia 100
zawodników, w tym 52 posiada licencje Polskiego Związku Biegu na
Orientację. Zawodnicy mają na swoim koncie 30 startów.
W Szkole Podstawowej nr 13 działał Uczniowski Klub Sportowy „Tytan”,
specjalizujący się w zapasach klasycznych. W zakresie sportu szkolnego
zorganizowano: mistrzostwa i turnieje w minikoszykówce i koszykówce
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, mistrzostwa Pabianic w pływaniu
dziewcząt i chłopców szkół podstawowych i gimnazjów, mistrzostwa Pabianic
w piłce ręcznej szkół gimnazjalnych, mistrzostwa Pabianic szkół
gimnazjalnych i podstawowych w piłce nożnej, mistrzostwa powiatowe w
lekkoatletyce szkół gimnazjalnych, mistrzostwa Pabianic w dwa ognie
usportowione szkół podstawowych, mistrzostwa Pabianic w tenisie
stołowym szkół podstawowych i gimnazjalnych, sztafetowe biegi
przełajowe dziewcząt i chłopców szkół podstawowych i gimnazjalnych,
mistrzostwa Pabianic w minisiatkówce dziewcząt i chłopców. W rozgrywkach
szkolnych
uczestniczyło
czynnie
3070
uczniów.
Wydział był współorganizatorem XXIX Dni Pabianic .
− Prezydent miasta objął patronatem Mistrzostwa Pabianic w narciarstwie .
− Fundowano nagrody w imprezach sportowych
sportowców.
i nagrody dla najlepszych
− Uczestniczono w pracach Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Pabianic.
− Inspirowano MOSiR do świadczenia szerokiego zakresu usług rekreacyjnych
dla mieszkańców, towarzystw sportowych, placówek oświatowych.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował następujące imprezy: zajęcia
dla dzieci podczas ferii zimowych – kuligi, zabawy na śniegu, turniej trójek
koszykarskich, turniej tenisa stołowego, turniej siatkówki, halowy turniej piłkarski
drużyn amatorskich, majówkę – otwarty turniej w siatkówce plażowej, otwarte
Mistrzostwa Pabianic w wędkarstwie, otwarty turniej trójek koszykarskich,
Otwarte Mistrzostwa Pabianic w szachach błyskawicznych, dzień sportu –
otwarty turniej trójek koszykarskich, zawody lekkoatletyczne, pływanie, turniej w
piłce siatkowej, mecz piłkarski Urząd Miejski – Starostwo Powiatowe, Otwarte
Zawody Ratowników WOPR o puchar dyrektora MOSiR, cztery otwarte turnieje
w siatkówce plażowej „MOSiR Cup”, zawody żeglarskie o puchar prezydenta
miasta. Na terenie ośrodka odbywały się rozgrywki szkolne, ligi amatorskie (tenis
ziemny, siatkówka, tenis stołowy) oraz liga pabianickich zakładów pracy (piłka
nożna, tenis ziemny, koszykówka, kometka, siatkówka, pływanie), a także
ogólnopolskie, wojewódzkie i powiatowe imprezy sportowe oraz rekreacyjne. W
imprezach organizowanych przez Ośrodek uczestniczyło czynnie 2840 osób.
Na pozostałą działalność w sporcie wydatkowano następujące kwoty:
Dział 926 rozdział 92695Sport
§ 4210 Plan: 17 800,00
Nagrody w turniejach i zawodach sportowych (tenisowe, piłki ręcznej,
koszykówki, siatkówki plażowej, biegów przełajowych)
9 136,37
Nagrody dla uczestników zabaw sportowych organizowanych
w czasie ferii zimowych
999,99
§ 4300 Plan: 5 200,00
Wykonanie: 3 000,00
• Sfinansowanie wykonania statuetek dla najlepszych pabianickich
sportowców i trenerów roku 2005
3 000,00
3. W zakresie wypoczynku:
W 2006r. dofinansowano wypoczynek zimowy i letni w kwocie 243 564,84 zł.
Realizowano procedury i zasady dofinansowania wypoczynku dzieci
i młodzieży zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Przygotowano umowy dotyczące przekazania środków realizatorom wypoczynku
letniego – ZHP, TPD, PTTK, „Oratorium”, MKS „Włókniarz – Trzy Korony”,
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Pabiks” . Organizatorami wypoczynku zimowego
byli : ZHP,
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Pabiks”, MKS „Włókniarz – Trzy
Korony” .
Na pozostałą działalność w turystyce wydatkowano następujące kwoty:
Dział 630 rozdział 63003Turystyka
§ 4210 Plan: 3 300
Wykonanie: 3 227,43
III Mistrzostwa Pabianic w narciarstwie
316,90
Upominki w imprezach ogólnomiejskich
(Rajd Rowerowy, Rajd Pamięci Znanych Pabianiczan, Szlakiem Bitwy
o Pabianice, Karnawałowy, Gwiazdkowy)
2 910,53
§ 4300 Plan: 2 500
Wykonanie: 2 500,00
organizacja imprez ogólnomiejskich dla dzieci i młodzieży
(Rajd Szlakiem Bitwy o Pabianice, Rajd Gwiazdkowy)
1 500,00
wycieczka-nagroda w turnieju Turystyczno-Krajoznawczym 1 000,00
III. W zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia
Wydatki Żłobka Miejskiego w 2006r. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej zamknęły się kwotą 1 405 627,51 zł. Szczegółowe zestawienie
wydatków zawiera załącznik nr 2 . Przydzielone środki finansowe wydatkowane
były w 99% zgodnie z poniższym wykresem
Struktura wydatków Żłobka Miejskiego za 2006r.
2,52%
0,63%
12,89%
2,72%
2,82%
płacowe
par.4440
par.4210
par.4260
par.4270
pozost.wydatki
78,41%
Na pozostałą działalność w ochronie zdrowia wydatkowano następujące kwoty:
Ochrona zdrowia
• § 4300 Plan: 17 000
• opieka pielęgniarska w SP nr 8 i SP nr 9
14 200,00
• decyzje potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych
120,00
Referat Ochrony Zdrowia działający w Wydziale Edukacji, Kultury i Zdrowia
w zakresie swoich zadań m.in. sprawuje nadzór nad profilaktyką zdrowotną
mieszkańców Pabianic.
Przeprowadzone działania w 2006 r. dotyczące ochrony zdrowia publicznego:
Przygotowywano od strony merytorycznej posiedzenia Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pabianicach. Odbyło
się pięć posiedzeń.
Dokonywano obsługi posiedzeń Rady Społecznej m. in. zwoływano RS.
Archiwizowano protokoły i uchwały z posiedzeń Rady.
Uczestniczono w posiedzeniach RS.
Przygotowano i doprowadzono do zawarcia aneksu do umowy oraz nowej umowy
pomiędzy Prezydentem Miasta Pabianic a SP ZOZ w Pabianicach o świadczenie
zdrowotne. Przedmiotem umowy jest świadczenie opieki pielęgniarskiej w Szkole
Podstawowej Nr 8 i Nr 9.
Przygotowywano projekty uchwał na posiedzenia Rady Miejskiej w zakresie
ochrony zdrowia. Opracowano osiem (siedem uchwalonych) projektów
dotyczących m. in. zmian w statucie SP ZOZ, porozumienia
międzysamorządowego, zmian w składzie RS SP ZOZ.
Przeprowadzono badania ankietowe w szkołach podstawowych i gimnazjach
dotyczące działalności medycyny szkolnej w roku 2005/06 oraz pośredniczono
w badaniu ankietowym dla Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w
Łodzi.
Współpracowano ze Żłobkiem Miejskim i nadzorowano jego działalność.
Współpracowano w obszarze higieny szkolnej z pielęgniarką koordynującą prace
pielęgniarek szkolnych w zakresie sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad dziećmi i młodzieżą szkolną.
Współpracowano z koordynatorami promocji zdrowia pracującymi w Szkołach
Podstawowych: Nr 1 i Nr 17.
Monitorowano sytuację w zakresie funkcjonowania podległego miastu SP ZOZ
pod kątem akcji protestacyjnych i przekazywano informacje do Wydziału Polityki
Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
Prowadzono rozmowy ze Starostwem Powiatowym dotyczące zawarcia
porozumienia z Gminą o pozyskanie:
1) Darowizny finansowej w kwocie 2 900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja do wymogów budowlanych
pododdziału noworodków z patologią noworodka” dla SPZOZ w Pabianicach.
Przygotowywano projekt porozumienia i doprowadzono do podpisania
porozumienia w dniu 3 lipca 2006 r.
2) Darowizny finansowej w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadania pod nazwą „Remont i dostosowanie pomieszczeń Poradni Kardiologicznej
do wymogów unijnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Pabianicach z siedzibą przy ul. Jana Pawła II Nr 68”.
Przygotowywano projekt porozumienia.
W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Pabianickim a Gminą
Miejską Pabianice z dnia 6 grudnia 2005 r., dotyczącego promocji i ochrony
zdrowia pn. „Badanie mieszkańców Powiatu Pabianickiego dla wczesnego
wykrywania raka jelita grubego”, do Starostwa przekazywano po każdym
półroczu sprawozdanie z realizacji zadania objętego porozumieniem.
Zgodnie z porozumieniem, świadczenia zdrowotne polegające na wykrywaniu i
leczeniu wczesnych stadiów ww. raka są wykonywane w SP ZOZ w Pabianicach,
za pomocą specjalistycznej aparatury medycznej – zestawu do elektrochirurgii
z modułem argonowym, nabytej z środków pochodzących w ramach ww. umowy.
W 2006 r. wykonano 326 zabiegów (leczenie nowotworów jelita grubego).
Zorganizowano wraz z Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Profilaktyka,
Diagnostyka Leczenie Sp. z o. o. oraz z Kliniką Medyczną IBIS Sp. z o. o.
Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej bezpłatne profilaktycznoprzesiewowe badania mammograficzne (finansowane z środków Narodowego
Funduszu Zdrowia), w szczególności: uzgadniano terminy badań, uzgadniano
warunki techniczne przyłączy medialnych i organizowano przyłączenie,
występowano o pozwolenie na zajęcie terenu, przygotowywano ogłoszenia,
prowadzono akcje informacyjną w mediach (prasa, telewizja, tablice ogłoszeń
UM), przyjmowano zapisy na badania, nadzorowano akcje, wydawano wyniki.
W 2006 r. odbyły się 2 akcje. Badania przeprowadzono w ambulansie na placu
przed Urzędem Miejskim w okresie 21 marca – 1 kwietnia, w mammobusie 21 –
23 listopada. Z badań skorzystało łącznie ok. 1400 kobiet.
Uczestniczono w prowadzeniu rozmów wraz Prezydentem Miasta Pabianic,
Dyrekcją SP ZOZ w Pabianicach z Dyrekcją SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego Nr 6 Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w
sprawie utworzenia na terenie Miasta Pabianic niepublicznego gabinetu
stomatologicznego – Filii Szpitala Klinicznego. Filia powstała na terenie
przychodni SP ZOZ w Pabianicach.
Opracowano procedury administracyjne o uzyskanie decyzji potwierdzającej
prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Procedury przekazano do
referatu informatyki w celu zamieszczenia na stronach internetowych UM.
Wykonywano zadania zlecone, polegające na wydawaniu decyzji przez
Prezydenta Miasta na rzecz świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych. Przygotowano 27 decyzji przekazanych m. in. do
Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładów opieki zdrowotnej
i świadczeniobiorców. Przekazywano informacje do Wydziału Polityki Społecznej
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o zapotrzebowaniu na środki budżetowe na
sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji.
Przekazywano informacje kwartalne do Starostwa Powiatowego o realizowanych
przez Gminę własnych programach zdrowotnych. Wykazywano programy
promujące zdrowie realizowane przez SP Nr 1 i Nr 17.
Rozpowszechniano materiały na temat profilaktyki ptasiej grypy m. in.: przesyłał
informacje do samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki
zdrowotnej działających na terenie miasta, zamieszczał na stronach internetowych
Urzędu Miejskiego zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.
Uczestniczono w spotkaniach poświęconych tematyce zdrowotnej:
w II Wojewódzkiej Konferencji Zdrowia pn. „Działajmy wspólnie dla zdrowia”
– zorganizowanej przez – Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Łodzi;
w I Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Zdrowiu – w komisji konkursowej
– zorganizowanym przez Oświatę Zdrowotną Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
w uroczystościach 10-lecia istnienia Warsztatów Terapii Zajęciowej – organizator
WTZ.;
w V seminarium ekologicznym pt. „Wybrane choroby cywilizacyjne”
zorganizowanym przez Terenowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy Miejskim
Ośrodku Kultury w Pabianicach;
w dniu Otwartym Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach –
zorganizowanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
Prowadzono korespondencję w imieniu Pana Prezydenta w zakresie ochrony
zdrowia.
Pośredniczono w przekazywaniu korespondencji i materiałów dla SP ZOZ
w Pabianicach.
Archiwizowano pisma i pozostałe dokumenty z zakresu wykonywanych prac.
WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH
Plan wg. uchwały
Plan po zmianach
Wykonanie
-
2.400.000,00 zł
2.360.000,00 zł
2.320.450,09 zł
( 98,32 %) planu
Począwszy od 01.01.2004r. wypłaty dodatków mieszkaniowych realizowane na
podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz.U.Nr 71 poz.734 wraz z późniejszymi zmianami)
finansowane są wyłącznie ze środków pochodzących z budżetu miasta.
Ogółem w 2006 r wyplata dodatkow mieszkaniowych wyniosła 2.320.450,09 zł
Dla porównania: w roku 2005 wypłacono 20.750 rat dodatków mieszkaniowych
na kwotę zł 2.380.967,50. Tak więc kwota dodatków mieszkaniowych wypłacona
w roku 2006 jest mniejsza niż w analogicznym okresie 2005 r
Z analizy wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynika duże zróżnicowanie ich
wysokości. Najniższy wypłacony w 2006 roku dodatek mieszkaniowy to kwota
11,96 zł, a najwyższy 461,07 zł.
W roku 2006 przyjęto do rozpatrzenia 3.505 wniosków o przyznanie dodatku
mieszkaniowego, z czego 273 to wnioski złożone przez osoby ubiegające się o
dodatek mieszkaniowy po raz pierwszy. Pozostałe 3.232 osoby składały wnioski
po raz kolejny w 6-cio miesięcznym cyklu wypłat dodatków mieszkaniowych.
Z 3.505 wniosków 3.252 rozpatrzono pozytywnie i na ich podstawie przyznany
został dodatek mieszkaniowy.
W dwóch przypadkach postępowanie o przyznanie dodatku mieszkaniowego
zostało umorzone; w jednym przypadku z powodu wycofania wniosku przez osobę
zainteresowaną, w drugim - z powodu zgonu wnioskodawcy przed wydaniem
decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
W 251 przypadkach wydano decyzje odmowne na podstawie przepisów ustawy z
niżej wymienionych powodów:
- nadmetrażu
12 decyzji
- zbyt wysokich dochodów przypadających na członka
3 decyzje
gospodarstwa domowego
- zbyt niskiego czynszu
147 decyzji
− naliczonego dodatku niższego niż 2% najniższej emerytury 47 decyzji
- braku tytułu prawnego do lokalu
3 decyzje
−
rażącej dysproporcji między niskimi dochodami
w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym
wnioskodawcy – po przeprowadzonych wywiadach
środowiskowych
39 decyzji
Niezależnie od decyzji wynikających z rozpatrywania wniosków o przyznanie
dodatków mieszkaniowych w ciągu roku wydano 468 decyzji związanych z
prawidłową realizacją wypłat, a w szczególności:
207 decyzji wstrzymujących wypłaty dodatków z tytułu zaległości w bieżących
opłatach czynszu,
105 decyzji wznawiających wypłatę dodatku po uregulowaniu zaległości,
143 decyzje o wygaśnięciu prawa do wypłaty dodatku mieszkaniowego. W 118
przypadkach podstawę wygaszenia decyzji stanowił art.7 ust.11 ustawy o
dodatkach, który nakazuje wygaszenie decyzji, jeżeli uregulowanie zaległości
czynszowych powstałych w trakcie wypłacania dodatku nie nastąpi w ciągu
3-ch miesięcy od daty wydania decyzji wstrzymującej. W 10 przypadkach
przyczyną wygaszenia decyzji był zgon wnioskodawcy. W 15 przypadkach
decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe były wygaszone z powodu utraty
tytułu prawnego do lokalu.
13 decyzji po wznowieniu postępowania administracyjnego wydane w związku z
przeprowadzanymi na bieżąco kontrolami prawidłowości dokumentów, na
podstawie których przyznany został dodatek mieszkaniowy. Decyzje wydane
po wznowieniu postępowania niejednokrotnie
nakładały na osoby
pobierające dodatek, obowiązek zwrotu nadpłaconego dodatku w podwójnej
wysokości. Ogółem z tego powodu przypisano do zwrotu kwotę zł 3.079,73.
Na podstawie przepisów powołanej wyżej ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 71 poz.734 wraz z późniejszymi
zmianami) i przepisów wykonawczych tj.:
−Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2001 roku w sprawie dodatków
mieszkaniowych;
−Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.12.2001r. w sprawie sposobu
przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza oraz
oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków
gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego
do przeprowadzenia wywiadu;
upoważnieni przez Prezydenta Miasta Pabianic pracownicy Referatu Dodatków
Mieszkaniowych w 2006r. przeprowadzili 62 wywiady środowiskowe.
Celem wywiadów środowiskowych jest ustalenie, czy występuje rażąca
dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji, a faktycznym
stanem majątkowym wnioskodawcy nieuzasadniająca przyznania pomocy
finansowej.
W 2006 roku w wyniku przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w
miejscu zamieszkania wnioskodawców, 39 wniosków o przyznanie dodatku
mieszkaniowego zostało rozpatrzone odmownie, z uwagi na występującą rażącą
dysproporcję pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a
faktycznym stanem majątkowym osób ubiegających się o pomoc finansową.
Z wyliczenia dodatków mieszkaniowych, które byłyby przyznane, gdyby nie były
przeprowadzone wywiady środowiskowe wynika, że gmina w 2006 roku
wypłaciłaby dodatkowo 43.556,16 zł
W ciągu 2006 roku odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Pabianic w sprawie
odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego złożyło 30 osób.
W 2 przypadkach po dodatkowym postępowaniu Prezydent Miasta Pabianic uznał
odwołania za zasadne i wydał nowe decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy,
natomiast 28 odwołań przesłano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Łodzi. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi utrzymało 16 decyzji
Prezydenta Miasta Pabianic w mocy, w 1 przypadku umorzyło postępowanie
odwoławcze, a 9 decyzji uchyliło i przekazało do ponownego rozpatrzenia. Organ
I instancji po ponownym rozpatrzeniu spraw wydał w dwóch przypadkach takie
same decyzje, natomiast w siedmiu przypadkach przyznał dodatek mieszkaniowy.
Dwa odwołania nie zostały jeszcze przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze
rozpatrzone.
Dwie osoby po rozpatrzeniu ich skarg przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze
zaskarżyły te decyzje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Odwołania te
nie zostały jeszcze rozpatrzone.
W 2006 roku na mocy dokonanych zmian w przepisach prawnych oraz orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego dodatkowo wypłacono 60.802,17 zł ,która to kwota
nie była przewidziana w budżecie miasta .
Prezydent Miasta Pabianic pismem nr SL.I.KR.71433/113/2006 z dnia
07.11.2006r. zwrócił się do Ministra Finansów o przekazanie z budżetu państwa
kwoty zł 60.802,17 w związku ze zwiększonymi wypłatami dodatków
mieszkaniowych na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia
09.05.2006r. argumentując, iż gmina nie powinna odpowiadać za wydane błędne
akty prawne, które uchylił Trybunał Konstytucyjny, a także z uwagi na fakt, że w
latach 2002 i 2003 gminy otrzymywały dotację na dofinansowanie wypłat
dodatków mieszkaniowych.
W odpowiedzi (pismo nr FGG-0352/38/127/06/GK/9284 z dnia 21.12.2006r.)
Ministerstwo Finansów przedstawiło stanowisko, iż na skutek wyroku Trybunału
Konstytucyjnego nie uległy zmianie przepisy ustawy o dodatkach
mieszkaniowych, definiujące zadanie własne gminy, jakim jest wypłata dodatków
mieszkaniowych ani formuła w jakiej to zadanie jest realizowane.
Ponadto przepis art. 10 ust. 2 ustawy o dodatkach mieszkaniowych normujący
zasady obliczania i określania zapotrzebowania na dotacje celowe z budżetu
państwa został uchylony.
Ministerstwo Finansów uznało, że w obowiązującym stanie prawnym, w którym
wypłata dodatków mieszkaniowych będąca zadaniem własnym gminy jest w
całości finansowana z dochodów własnych, brak jest podstaw prawnych do
udzielania gminom dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie tego
zadania.
Tak więc Gmina Miejska Pabianice nie otrzyma refundacji kwoty zł 60.802,17
dodatkowo wypłaconej w 2006r. na dodatki mieszkaniowe.
Wydział Inżynierii Miasta i Ochrony Środowiska
Plan wg. uchwały
Plan po zmianach
Wykonanie
- 14.682.052,00 zł
- 9.839.172,25 zł
- 9.736.707,95 zł
( 98,96 %) planu
Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdz. 01008 Melioracje wodne
§ 4300 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych
plan - 80 000,00zł
wykonanie - 79.994,30 zł.
- 100 % planu.
W ramach utrzymania i konserwacji rowu RD-6 (Północnego) , odmulono 2072
mb i wykoszono 12 110 mb rowu.
Rozdz. 01030 Izby rolnicze
plan
-2 240,00zł
wykonanie - 1.709,98 zł.
- 76 % planu.
(2% odpis od wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej Województwa
Łódzkiego), kwoty przekazywane kwartalnie – zależne od wpływów.
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy:
Plan
- 2 729 100 zł,
w tym:
wykonanie – 2 713 175,22 zł
- 99 % planu
§ 4300 – zakup usług pozostałych (wykup ulg na przejazdy komunikacją miejską)
plan
-2 370 000,00zł
wykonanie - 2 370 000 zł
-100% planu.
§ 4270– usługi remontowe utrzymanie linii tramwajowej
plan
-357 450 zł
wykonanie - 341.525,22zł
- 96 % planu.
Poza bieżącą konserwacją infrastruktury tramwajowej (kwota 114 065,40zł), w
ramach zadania wykonano:
- wymianę 50 mb toru podwójnego na ul. Zamkowej od ul. Łaskiej do ul. Zielonej
- przejście toru wspólnego z jezdnią w tor wydzielony – 162 330,19 zł,
- demontaż zawieszeń sieci trakcyjnej z budynków parafii Ewangelicko Augsburskiej i ich montaż na 5 wolnostojących słupach. Pozwoliło to na
uporządkowanie podwieszeń i wysokości sieci trakcyjnej w rejonie skrzyżowania
ulic Zamkowa /św. Jana / Kilińskiego po awariach, które miały miejsce w roku
2003r. – 56 200,80 zł,
- awaryjne usunięcie zawieszeń sieci trakcyjnej z budynków przy ul. Zamkowej
21(pęknięcie haka mocującego) i Zamkowej 19 ( uszkodzenie konstrukcji
mocującej zawieszenie sieci) po zerwaniu przewodu jezdnego podczas zimowych
mrozów w 2006 r. i zawieszeniu na 2 słupy kratowe – 8 928,83 zł.
§ 4430 – Różne opłaty i składki
plan - 1 650,00zł
wykonanie
- 1 650,00 zł - 100 % planu
Ubezpieczenie OC infrastruktury tramwajowej, jednorazowa składka roczna
płatna „z góry”.
Dz. 600 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 4300 Utrzymanie dróg powiatowych
plan - 110 000,00zł
wykonanie - 110 000,00 zł
-100 % planu.
W ramach tych środków wykonano zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostą Powiatu Pabianickiego.
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne:
plan
- 1 527 000,00 zł
w tym:
§ 2650 Dotacja dla ZD i ZM
plan – 1 337 000,00 zł
wykonanie – 1 525 852,34 zł - 100 % planu
wykonanie - 1 337 000,00 zł - 100 % planu
§ 4300 zakup usług pozostałych
plan – 60 000,00zł.
wykonanie -
59 963,94 zł- 100 % planu
W ramach zadania Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej sukcesywnie wykonuje prace
związane z utrzymaniem rowów przydrożnych, oznakowanie ulic oraz
porządkowanie terenów pod nowe drogi.
§ 4270 usługi remontowe
plan – 30 000,00zł
wykonanie -
29 653,60 zł- 99% planu
W ramach tego zadania wykonano naprawę wyjazdu z ul. Pietrusińskiego przez
torowisko tramwajowe ( 9287,60 zł), progi zwalniające na ul. Szpitalnej - 4 szt. i
na ul. Grobelnej -1 szt. (12 500 zł), bitumiczne naprawy torowiska ( 6 000 zł) oraz
dokumentację budowlaną chodnika w ul. Wiejskiej na odcinku od ul.
Zagajnikowej ( Miejski Ośrodek Terapii Zajęciowej) do szpitala. Wykonawcą
usług remontowych był Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej.
§ 6210 Dotacja celowa dla ZDiZM na zakupy inwestycyjne
plan - 100 000,00 zł
wykonanie -
99 234,80 zł- 100 % planu
Powyższa dotacja przeznaczona była na zakup programu komputerowego do
ewidencji dróg gminnych oraz zakup kosiarki samobieżnej.
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdz. 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej
§ 2650 dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
plan - 1 600 000,00zł
wykonanie
- 1 600 000,00 zł - 100 % planu
Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe
plan - 6 760,00 zł
- 82 % planu
w tym:
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
plan - 3 600,00
wykonanie- 3 500,00
-97 % planu
Zakupiono szafę chłodniczą dla potrzeb Schroniska dla Zwierząt na
przekazywanie karmy dla zwierząt pozyskiwanych z zakładów mięsnych i
sklepów.
plan - 2 160,00,00zł
wykonanie - 1 789,06-zł.
- 83 % planu
Powyższa kwota przeznaczona była na sprzątanie i zbiórkę padłych zwierząt z ulic
i placów na terenie miasta oraz ich utylizację.
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa
plan -1 000,00 zł
wykonanie - 241,24 zł
- 24 % planu
Są to roczne opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami Skarbu Państwa( mosty,
przepusty, jazz). Z uwagi na brak pełnej inwentaryzacji wylotów kanałów
deszczowych ,umowa na użytkowanie terenów pod wylotami zostanie podpisana
w 2007 r .
Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdz.71035 Cmentarze
Plan- 2 000,00
wykonanie- 2 000,00
w tym :
-
100 % planu
-
100 % planu
plan- 2 000,00
wykonanie- 2 000,00
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan
-193 700,00 zł
wykonanie -
190 300,90 zł
- 98 % planu
w tym:
plan - 13 700,00zł
wykonanie -
10 437,46 zł -
76 % planu.
Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - odprowadzanie wód
opadowych i roztopowych do rzek za I półrocze 2006 r .
plan - 180 000,00zł
wykonanie -
179 863,44 zł
- 100 % planu.
Środki powyższe przeznaczone są na konserwację kanalizacji deszczowej,
czyszczenie wpustów ulicznych, porządkowanie kanałów deszczowych i wylotów
deszczowych a także uzupełniono uszkodzone i skradzione kratki na wpustach
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami
§ 4300- selektywna zbiórka odpadów
plan - 90 000,00 zł
-100 % planu
Kwota przeznaczona na realizację umowy ze Spółką EKO –Region na odbiór
odpadów opakowaniowych szklanych i plastikowych.
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi
plan -
854 000 zł
- 100 % planu
w tym:
plan - 23 000,00zł
wykonanie -
22 997,99 zł - 100% planu
W ramach tej kwoty zakupiono 40 koszy ulicznych pojedynczych i 40 podwójnych
plan -831 000,00zł
wykonanie - 830 109,71zł
- 100% planu
Wykonanie rzeczowe zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w
gminie realizowane jest sukcesywnie zgodnie z przyjętymi harmonogramami
w tym:
− Zimowe utrzymanie dróg gminnych
− Omiatanie mechaniczne
− Szalety miejskie
− Akcja zima 2005/2006
− Zdroje uliczne
− Deratyzacja obiektów miejskich
−
Prace porządkowe – stałe punkty wg. harmonogramu ( przystanki, ulice, place,
tereny zielone, tereny Gminy)
− Edukacja ekologiczna
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
plan - 56 994,25 zł
wykonanie -56 994,25 zł
- 100% planu
Zadanie polega na pracach pielęgnacyjnych i leczniczych drzew i krzewów na
terenach zieleni miejskiej oraz pracach leczniczo -pielęgnacyjnych na drzewach
pomnikach przyrody. Realizowane jest przez Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej
wiosną i jesienią w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, wprowadzonej do budżetu miasta Uchwałą
Nr LXVII/568/06 /388/05 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29.06.2006r.
Rozdz. 90013 - Schronisko dla Zwierząt - jednostka budżetowa
plan - 321 300,00zł
-100 % planu
Wydatki na działalność Schroniska dla zwierząt
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
plan – 2 155 851,00 zł
w tym :
wykonanie- 2 079 371,60 zł - 96 % planu
§ 4260 Zakup energii
plan – 1 581 851,00zł wykonanie -1 553 509,16 zł - 98 % planu
Poniesione wydatki na oświetlenie dróg i placów na terenie miasta Pabianic
§ 4270 zakup usług remontowych
plan
– 572 500,00zł
-wykonanie - 524 778,98 zł
Konserwacja oświetlenia dróg i placów
oświetleniowych .
- 92 % planu
na terenie miasta , wymiana opraw
plan
– 1 500,00zł
-wykonanie- 1 083,46 zł
-72 % planu
Zakup materiałów do oświetlenia świątecznego miasta .
Rozdz. 90020 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
plan
– 260,00zł
wykonanie 260,00 zł -100% planu
.
Środki przeznaczone są na działania związane z selektywną zbiórką odpadów
opakowaniowych.
Rozdz. 90095 Pozostała działalność
plan – 109 967,00 zł
w tym:
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
- 98 % planu
plan - 2 000,00
wykonanie- 1 800,00 zł
- 90% planu
Wynagrodzenie dla elektryka za obsługę imprez plenerowych w Parku Wolności
oraz obsługę Dni Pabianic, wykonanie skrzynek do pomiaru i do odbioru energii
oraz wykonanie muf kablowych i podłączenie przyłącza z amfiteatru w Parku
Wolności do stacji transformatorowej.
plan –29 080,00zł
wykonanie - 29 077,57zł
-100% planu
Wydatki przeznaczone zostały na zakup 48 szt ławek parkowych . Ławki zostały
zamontowane na ul.Zamkowej, Kilińskiego, ”Grota”Roweckiego oraz strzykawek
i rękawic dla Straży Miejskiej do obezwładniania bezdomnych zwierząt a także
materiałów do złącza energetycznego przy amfiteatrze w Parku Wolności.
§ 4300 Zakup usług pozostałych
plan -78 787,00zł
wykonanie – 76 463,46zł.
- 97% planu.
w tym ważniejsze wydatki poniesiono na :
-Wymianę szczebli w ławkach parkowych
-Wymiana ławek parkowych na ul. Kilińskiego, ustawienie nowych na ul.
Zamkowej i „Grota” Roweckiego, oraz demontaż zniszczonych i montaż
nowych koszy ulicznych
-Wydatki eksploatacyjne związane z kolektorem do Grupowej Oczyszczalni
Ścieków - dzierżawa terenów od Nadleśnictwa Grotniki
-Szkolenia z zakresu ochrony środowiska
-Pozostałe inne wydatki: wypisy, mapy, opłaty notarialne za akty założycielskie
spółek gminnych: Zakładu Energetyki Cieplnej i Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji, ogłoszenia o deratyzacji, opróżnianie wód opadowych ze studni w ul.
Grunwaldzkiej, malowanie uchwytów do flag i oświetlenia świątecznego, prace
ziemne przy wykonaniu przyłącza do amfiteatru (ZDiZM), aparat cyfrowy dla
potrzeb Wydziału itp
.
§ 4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych
plan - 100,00 zł
wykonanie
-
100 zł - 100 % planu
Odszkodowania za zniszczoną odzież podczas imprezy plenerowej w Parku
Wolności z okazji Dni Pabianic.
Wydział Inwestycji Miejskich
Plan wg uchwały
-
0 zł
Plan po zmianach Wykonanie
-
3.536.013,00 zł
3.100.968,86 zł
88% planu
Dz.600 Rozdz.60016
Budowa ścieżek rowerowych przy ul. Waltera Janke
Plan
-80 000,00
Wykonanie -80 000,00
Wykonany zakres robót (odcinek od ul. Smugowej do ul. 20 Stycznia o długości
405 mb wraz z wykonaniem oznakowania pionowego) stanowił kontynuację
rozpoczętej w roku 2004 budowy ścieżki rowerowej, biegnącej wzdłuż ul.
Świetlickiego i Grota Roweckiego.
Utwardzenie nawierzchni ul. Karniszewicka
Plan
Wykonanie
- 28 000,00
- 18 886,00
Opracowano dokumentację projektową modernizacji ulicy. W związku z zapisem
umownym warunkującym wypłatę części wynagrodzenia od uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowę nie zafakturowano 40% wartości przedmiotu umowy o
prace projektowe.
Budowa drogi ul. Cichej
Plan
Wykonanie
-130 000,00
- 130 000,00
Zlecenie Urzędu Miejskiego dla Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej pozwoliło na
zakończenie rozpoczętych przez ZDiZM w 2005 roku prac związanych z budową
drogi w ul. Cichej na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Skłodowskiej.
Dz. 900 Rozdz. 90001& 6050
Kanalizacja
Budowa zbiornika retencyjnego wraz z regulacją odpływu RP-4
Plan
Wykonanie
-61 397,00
- 60 081,07
Poniesione w roku 2006 wydatki dotyczą wykonania dodatkowych egzemplarzy
dokumentacji projektowej i wypisów z rejestrów gruntów oraz opracowania części
szacunków czasowego zajęcia terenu pod inwestycję.
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. P. Skargi
Plan
Wykonanie
- 35 3000,00
-21 793, 97
Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji zamiennej m.in.
przeprojektowania kanalizacji sanitarnej w ul. P. Skargi – rezygnacja z
przebudowy istniejącego kanału w ul. Spokojnej i budowy przepompowni oraz
zmiana średnic kanału deszczowego.
Zakończenie inwestycji w ul. Żelaznej – kanalizacja sanitarna
Plan
Wykonanie
-6 300,00
-139,14
Zabezpieczone środki obejmowały koszty opracowania dokumentacji projektowokosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Żelaznej. Ze względu na
trwającą pół roku procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach nie zakończono i zafakturowano prac projektowych w
zakładanym terminie.
Przyłącza wodociągowe do cmentarza komunalnego
Plan
Wykonanie
-30 000,00
-24 075,00
Zakres wykonanych robót obejmował wykonanie 3 przyłączy wodociągowych w
strefie ochronny sanitarnej cmentarza komunalnego, co stanowi spełnienie
warunków nałożonych w decyzji o pozwoleniu na rozbudowę cmentarza.
Dz. 900 Rozdz. 90095& 6050
Termomodernizacja budynku przy ul. Stary Rynek 6
Plan
Wykonanie
-79 000,00
-24 963,96
W roku 2006 opracowano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną adaptacji
budynku oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Przedłużająca się
procedura uprawomocnienia decyzji o podziale tej nieruchomości, oraz zmiana
koncepcji
odprowadzenia
wód
deszczowych
z terenu objętego inwestycją uniemożliwiła zakończenie i rozliczenie prac
projektowych w roku 2006.
Uciepłownienie osiedla Piaski – III etap
Plan
Wykonanie
-389 988,00
-150 512,02
W ramach tego etapu wykonano termomodernizację budynków przy ul. Ludowej
6a, 10a oraz Robotniczej 6 przy udziale pożyczki z WFOŚIGW. Przekroczenie
przez wykonawców robót terminów realizacyjnych umów uniemożliwiło
uzyskanie przewidzianej na rok bieżący transzy pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i spowodowało konieczność pokrycia
wymagalnych faktur ze środków własnych oraz przesunięcia na rok 2007 części
transzy pożyczki z roku 2006 – stąd niewykonanie znacznej części planu.
Remont budynku przy ul. Mariańskiej 4/6
Plan
Wykonanie
-40 000,00
-40 000,00
Przypadająca na rok 2006 ostatnia rata w kwocie 40 000 zł stanowiła
uregulowanie rocznej spłaty najmu budynku przy ul. Mariańskiej 4/6, na
podstawie zawartego z Parafią Mariawitów w Łodzi porozumienia.
Dokumentacja przyszłościowa
Plan
Wykonanie
-75 000,00
-56 395,47
Środki na tym zadaniu przeznaczone zostały na opracowanie projektów
technicznych dla zadań planowanych do realizacji w najbliższych latach:
opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Parku im. Słowackiego,
projektu kanalizacji ogólnospławnej w ul. Grunwaldzkiej, projektu wodociągu i
kanalizacji w ul. Północnej, projektu wodociągu w ul. Małej.
Plan
-30 000,00
Wykonanie
-17 789,77
Środki te zostały przeznaczone na potrzeby o charakterze inwestycyjnoremontowym (np. wykonanie map do celów projektowych – ul. Słoneczna, zakup
samozamykaczy, znicz gazowy, awarie, wykonanie odbitek wielkoformatowych,
obróbki blacharskie przy oknach w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3).
Termomodernizacja budynku ul. Jana 4
Plan
Wykonanie
-48 340,00
-45 025,32
Realizacja tego etapu, rozpoczętej w 2004 roku, inwestycji mającej na celu
poprawę stanu technicznego budynku obejmowała wymianę pozostałej części
okien na elewacji zachodniej budynku oraz wymianę 3 rur spustowych.
Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne
Budowa drogi w ul. Smugowej
Plan
Wykonanie
-160 000,00
-160 000,00
Zgodnie z zawartą umową o realizacji inwestycji w trybie Lokalnych Inicjatyw
roboty rozpoczęto w roku 2004, a zakończono i odebrano w terminie tj. 30-062004 r. Środki zaplanowane w budżecie na rok 2006 stanowiły spłatę udziału
Gminy w realizacji zadania dokonywaną począwszy od 2004 roku.
Budowa uzbrojenia wod - kan. ul. Księżycowa
Plan
Wykonanie
-99 985,00
-99 984,05
Inwestycja była realizowana w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
począwszy od roku 2004 i zakończona w 2005 r. i obejmowała budowę
wodociągu Ø 110/160, kanalizacji sanitarnej i wykonaniem rowu otwartego wraz z
odcinkiem kanału deszczowego i wylotem do rowu północnego. Poniesiony w
2006r. wydatek to faktura końcowa wynikająca z przełożenia z roku 2005
płatności.
Utwardzenie tymczasowego pasa jezdni ul. Dębowej
Plan
-100 700,00
Wykonanie
-39 600,00
Zakres rzeczowy zadania polegał na wbudowaniu przez Zarząd Dróg i Zieleni
Miejskiej dostarczonych przez inicjatorów Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej płyt
drogowych, co zapewniło użytkownikom nieruchomości możliwość swobodnego
korzystania z drogi.
Modernizacja nawierzchni targowisk przy ul. Moniuszki oraz chodników przy
ul. Zamkowej, Wyszyńskiego, Żeromskiego, Kaplicznej, Młynarskiej, Żwirki i
Wigury
Plan
Wykonanie
-1 270 003,00
-1 269 999,91
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach zostało
wprowadzone do planu w związku wymogami Terenowej Stacji Sanitarnoepidemiologicznej nakazującymi utwardzenie nawierzchni targowiska do końca
czerwca 2006 r. W ramach środków wydanych w roku 2006 dokonano również
wymiany chodników przy ul. Zamkowej – odcinek od ul. Bagatela do ul.
Żeromskiego oraz budowę chodnika
w ul. Żeromskiego (pomiędzy ul.
Partyzancką i Karniszewicką).
Rozbudowa cmentarza komunalnego
Plan
Wykonanie
-100 000,00
-100 000,00
Zadanie realizowane przez Miejski Zakład Pogrzebowy. Środki zabezpieczone w
budżecie Wydziału wraz ze środkami zakładu budżetowego pozwoliły na
wykonanie 105 mb sieci wodociągowej, 121 mb kanalizacji deszczowej i budowę
odcinka dróg pomiędzy kwaterami o łącznej długości 155 m.
Dz. 801 Rozdz. 80101& 6050
Szkoła Podstawowa nr 3 – wymiana okien, remont pokrycia dachu sali
gimnastycznej
Plan
Wykonanie
-187 000,00
-186 051,06
W ramach tego zadania w roku 2006 dokonano wymiany 77 okien w budynku
dydaktycznym (sale lekcyjne, korytarze) 16 sztuk okien w sali gimnastycznej oraz
pokrycia papą termozgrzewalną dachu sali gimnastycznej.
Szkoła Podstawowa nr 5 – wymiana okien
Plan
Wykonanie
-78 000,00
-77 335,00
Zakres robót wykonany w roku 2006 na tym zadaniu obejmował wymianę 68 szt.
Okien
w
głównym
budynku
Szkoły
(do
łącznika).
Dz. 801 Rozdz. 80104& 6050
Przedszkole nr 4 ul. Żytnia – wymiana okien
Plan
Wykonanie
-135 000,00
-128 232,18
Zakres robót wykonanych w roku 2006 obejmował wymianę 80 okien w salach
lekcyjnych i łączniku oraz wymianę głównych drzwi wejściowych w budynku
Przedszkola.
Dz. 926 Rozdz. 92604& 6050 – MOSiR
a). Przebudowa podstacji
Plan
Wykonanie
-193 000,00
-192 552,00
Zakres robót obejmował przebudowę podstacji, wymianę kabla zasilającego,
wymianę transformatora i modernizację urządzeń wewnętrznych stacji w związku
ze zmianą parametrów zasilania przez ŁZE z 6kV na 12 kV.
b). Modernizacja hali treningowej OBT
Plan
Wykonanie
-10 000,00
- 9 150,00
Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji zamiennej, aktualizacji
części kosztorysowej, a także audytu energetycznego obiektu.
c). Uszczelnienie niecki basenowej
Plan
Wykonanie
-70 000,00
-69 701,04
Przedmiotem realizacji było uszczelnienie niecki basenowej pływalni metodą
iniekcji ciśnieniowej żywicami ekspansywnymi.
d). Remont fragmentu dachu haki tenisowej
Plan
Wykonanie
-46 000,00
-45 990,00
W ramach robót wykonano remont około 200 m2 dachu niskiego od strony
północnej hali tenisowej uszkodzonego w okresie zimy na skutek zsunięcia się
mas śniegu.
e).Termomodernizacja budynku hotelowego Bugaj 110
Plan
Wykonanie
-40 000,00
-39 711,90
Wykonany zakres robót obejmował wymianę stolarki okiennej w budynku
hotelowym przy udziale dotacji z PFOŚiGW.
f). Przebudowa recepcji hotelu Włókniarz
Plan
Wykonanie
-13 000,00
-13 000,00
Wykonany zakres robót zrealizowany został na prośbę dyrektora Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji i stanowi dalszy etap dostosowania obiektu do potrzeb
osób niepełnosprawnych i podniesienia standardu wykończenia wnętrz
hotelowych. Wyasygnowane środki z budżetu miasta pozwoliły wykonać
przebudowę wraz z wyposażeniem w meble recepcji hotelu „Włókniarz” na
terenie MOSiR
Jednostka Realizująca Projekt
Plan wg uchwały
Plan po zmianach
Wykonanie
0
2 578 269,00
2 099 696,42
-
81,4% planu
Realizacja Projektu Funduszu Spójności pod nazwą :
„Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Pabianicach”
Komisja Europejska w dniu 19 grudnia 2005 roku wydała dla Pabianic Decyzję w
sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności.
Zadanie obejmuje rozbudowę sieci kanalizacyjnej miasta na łączną długość 48,5
km kanałów sanitarnych i deszczowych oraz 1,5 km kanalizacji ogólnospławnej,
przebudowę i modernizację 7,6 km istniejącego systemu.
W dniu 31 marca 2006 r. w oparciu o Uchwałę Nr LXII/541/06 Rady Miejskiej w
Pabianicach
z dn.29.03.2006r.w sprawie przyjęcia środków z Funduszu
Spójności, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Pabianic
do podpisania Umowy o dofinansowanie projektu ”Modernizacja i rozbudowa
miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w Pabianicach” o Nr CCI2004 PL 16 C
PE 034 i zaciągnięcia zobowiązań wekslowych – została zawarta umowa o
dofinansowanie pomiędzy Gminą Miejską w Pabianicach a Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dnia 1 kwietnia 2006 roku. Zarządzeniem Nr 30/2006/IV Prezydenta Miasta
Pabianic z dnia 29.03.2006r. została powołana Jednostka Realizująca Projekt.
W dniu 2 czerwca 2006 roku spisany został protokół dotyczący odbioru zadania
inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Kanalizacji ogólnospławnej w ulicy
Partyzanckiej”. Zadanie to stanowi jeden z Kontraktów objętych Decyzją KE.
Prace nad w/w zadaniem prowadzone były od 15 sierpnia 2004 r. do końca
czerwca 2006 roku. Kontrakt realizowany był zgodnie z zaakceptowanym
harmonogramem rzeczowo – finansowym a jego koszt zamknął się kwotą
1.650.000,00 zł + VAT. Wybudowano ok. 770 mb kanału ogólnospławnego. W
zadaniu tym rozliczone zostały środki z umorzenia pożyczki przyznanej przez
NFOŚiGW w kwocie 500.000 zł. Należy również wspomnieć o dokonanym przez
JRP rozliczeniu umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 798.957,00 zł.
W sierpniu 2006 roku złożony został w NFOŚiGW wniosek o udzielenie promesy
na dofinansowanie Projektu. Dnia 18 września wniosek został zaakceptowany a
przyznana promesa opiewa na 13.815,40 tys. zł.
W ubiegłym roku zakończone zostały wszystkie postępowania przetargowe dla
kontraktów usługowych. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono zarówno
Pomoc Techniczną, której funkcję pełni WYG International Sp. z o.o. jak i
Inżyniera Kontraktu – Grontmij Polska Sp. z o.o. Z końcem roku podpisane
zostały umowy na w/w usługi. Natomiast w zakresie realizacji kontraktu
usługowego na opracowanie dokumentacji projektowej stopień zaawansowania
finansowego kontraktu wynosi 71,5%, rzeczowego 80%. Uzyskane zostały
decyzje administracyjne dla realizacji dwóch z pięciu kontraktów.
W związku z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2006 r. o przekazaniu w
drodze umowy uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności beneficjenta w
dniach 15 – 17 listopada przeprowadzona została kontrola mająca na celu ocenę
stanu przygotowania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. do realizacji
Projektu. W toku postępowania kontrolnego ZWiK uznany został za w pełni
przygotowany do przejęcia praw i obowiązków Beneficjenta.
Na chwilę obecną można stwierdzić, że różnice w planowanych terminach
realizacji wynikają z następujących czynników:
- oczekiwanie na etap końcowy procesu delegowania oraz decyzję o możliwości
prowadzenia przez ZWiK postępowań przetargowych;
- brak zatwierdzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co
stwarzało problemy przy podziale nieruchomości oraz dokonywaniu procedur
wykupu.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki
Plan wg uchwały
Plan po zmianach
Wykonanie
- 1.082.000,00 zł
563 000,00 zł
496 880,69 zł - (88,% ) planu
Referat Gospodarki Nieruchomościami
plan
wykonanie
- 514.000,00 zł
- 449.660,85 zł
- (87%) planu
Dział 700
– gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
nabywanie nieruchomości: do zasobu gminy na podstawie obowiązujących planów
zagospodarowania przestrzennego – realizacja roszczeń
plan
wykonanie
- 220.000,00 zł
- 185.105,81 zł
W 2006 r. zrealizowano wykup następujących nieruchomości:
ul. Bugaj 81a, 81 c
ul. Bugaj 58a
ul.Potokowa 5
ul.Potokowa 7
Wykupy terenów pod ulice :
ul.Jałowcowa
ul.Podmiejska 113
ul.Partyzancka 158 a
ul.Karniszewicka 51/53
ul.Dolna
ul.Hermanowska
§ 4610 – koszty postępowania sądowego
koszty założenia i odpisów z ksiąg wieczystych, koszty wpisów i wprowadzania
zmian w księgach wieczystych, koszty zasiedzenia nieruchomości przewidzianych
do komunalizacji
plan
wykonanie
- 7.500,00 zł
- 7.402,64 zł
Wszelkie wpisy w księgach wieczystych są niezbędne do regulacji stanów
prawnych nieruchomości bądź obrotu mieniem gminnym.
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa
opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa, czynsze dzierżawne,
wyłączenia gruntów z produkcji rolnej
plan
wykonanie
- 98.000,00 zł
- 94.290,24 zł
Gmina Miejska Pabianice jako użytkownik wieczysty nieruchomości położonych
przy:
• ul. Partyzanckiej 94/108
• ul. Partyzanckiej 105/127
• ul. Partyzanckiej 110
• ul. Źwirowej 68/76
• ul.Piłsudskiego 34/36
• Myśliwska 34 a
wnosi opłaty roczne płatne do dnia 31 marca br. oraz czynsz dzierżawny na rzecz
PKP za działkę przy ul. Łaskiej 27a i Nowy Duninów.
Gmina ponosi również koszty wyłączeń gruntów z produkcji rolnej, stanowiących
ulice miejskie:
• Glebowa, Smugowa, Popławska, Jałowcowa, Szynkielewska
• Waltera Janke
• Przyjazna
• Zaradzyńska, Spokojna, P.Skargi, Sybiraków
• Karniszewicka 9
• Zaradzyńska, Widzewska, Partyzancka, Księżycowa,Spokojna,Przyjazna
• Zaradzyńska, Warszawska
• Nastrojowa, Bystra, Warszawska,Ksawerowska
• Bociania, Orna,Zaradzyńska,Warszawska, Widzewska
§ 4300 – zakup usług pozostałych
koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do obrotu mieniem (koszty
ogłoszeń prasowych),koszty dokumentacji uzyskanej z PODGiK
(wypisy,wyrysy,odbitki ozalidowe)
plan
- 75.000,00 zł
wykonanie
- 66.731,19 zł
§ 3030 – wydatki na rzecz osób fizycznych – odszkodowania, wynagrodzenia
biegłych
plan
wykonanie
- 113.500,00 zł
96.130,97 zł
I. Koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do obrotu mieniem
-koszty wykonania operatów szacunkowych -380 nieruchomościami
-koszty wykonania robot geodezyjnych-mapy prawne i podziały dla 30
nieruchomości
-koszty wykonania inwentaryzacji budowlanych - 83 nieruchomości
-opłaty notarialne
II.Czasowe zajęcia
-Sienna 3 a – ciepłociąg Bugaj V
-Sienna 5 -ciepłociąg Bugaj V
-Sienna 7 -ciepłociąg Bugaj V
-Bugaj 91 a -wybudowana kanalizacja deszczowa
-Drewnowska 1 róg Bugaj 100- zajęte pod chodnik
Referat Urbanistyki
Dział 710 – działalność usługowa
Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego
Plan
Wykonanie
49.000,00 zł
47.219,84 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych
Plan
Wykonanie
48.000,00 zł
46.417,08 zł
-Podmiejska 107-111 ,Gruntowa 21-27 (III faza) miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
-opracowanie mpzp miasta Pabianic w granicach administracyjnych Gminy
Miejskiej Pabianice (IV faza)
-Podmiejska 107-111 ,Gruntowa 21-27 (IV faza) miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
-wykonanie współrzędnych osi ulic
-wykonanie map mpzp
§ 4300 –zakup pozostałych usług
- koszty ogłoszeń prasowych o terminach sesji RM i terminach wyłożenia
projektów planu zagospodarowania przestrzennego
Plan
Wykonanie
1.000,00 zł
802,76 zł
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej
Plan wg uchwały
Plan po zmianach
Wykonanie
- 4.389.547,00 zł
- 5.455.975,00 zł
- 5.455.836,90 zł , co stanowi 100 % planu
Plan wydatków po zmianach MCPS określony został na poziomie 5.455.975,00 zł
i zrealizowany został w 100 %.
Do zadań fakultatywnych finansowanych przez Gminę należy:
- prowadzenie Domów Pomocy Społecznej o zasięgu lokalnym
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych
- przyznawanie pomocy rzeczowej
− inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznania potrzeb
gminy
Dz. 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ( Ośrodek Profilaktyki i
Integracji Społecznej – Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym
ul.Partyzancka 31)
Plan
Wykonanie
626.530,00 zł
626.507,65zł
Wynagrodzenia pochodne
100 % planu
Plan
Wykonanie
507.230,00 zł
507.217,34 zł
100 % planu
Pozostał wydatki bieżące
Plan
119.300,00 zł
Wykonanie
119.290,31 zł
100 % planu
Programy realizowane w Ośrodku wynikają z zadań ujętych do realizacji w
Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak
również są odpowiedzią na bieżące problemy społeczne.
Zadania terapeutów uzależnień w roku 2006 dotyczyły:
- prowadzenia punktu konsultacyjno – diagnostycznego
- realizacji programu rozszerzonego terapii dla osób pijących szkodliwie i
uzależnionych od alkoholu
- oddziaływań terapeutycznych dla młodzieży szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień.
W zakresie tym udzielono 2426 konsultacji, oraz 828 kontaktów terapeutycznych.
Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy (zarejestrowane 54 ofiary przemocy)
Udzielono 138 konsultacji. W oddziaływaniu edukacyjno – profilaktycznym
uczestniczyło 313 osób.
Działalność profilaktyczna
1. Program socjoterapeutyczny “Tratwa” (6 grup, 100 uczestników)
2. Program antynikotynowy
- zajęcia grupy antynikotynowej (4 spotkania dla 7 osób)
- zajęcia indywidualne i profilaktyczne (208 osób)
- realizacja pabianickich obchodów międzynarodowej akcji pod hasłem “Rzuć
Palenie i Wygraj 2006”
- opracowanie i organizacja Światowego Dnia Bez Tytoniu 2006
3. Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii HIV i AIDS
- Zebrania z rodzicami w ramach ogólnopolskiej akcji “Bliżej siebie – dalej od
narkotyków” dla 14 klas
- Konsultacje indywidualne 140 osób
- Zajęcia korekcyjne 16 zajęć dla 4 osób
- Pabianickie Obchody Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii
Zajęcia profilaktyczne z uczniami (900 osób)
Ośrodek Edukacji Uzupełniającej
W 2006 roku do OEU zgłoszonych zostało 150 dzieci ze szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Codziennie uczestniczy w zajęciach od 30 do 40 dzieci.
W 2006 roku w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych ośrodka wzięło udział
4880 dzieci.
Klub Integracji Społecznej (217 osób w programie)
Realizacja projektów PSU (116 osób)
Biuro wolontariatu (100 wolontariuszy)
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85203 – Domy pomocy społecznej (Dzienny Ośrodek Adaptacyjny
dla Osób Niepełnosprawnych ul. Cicha 24)
Plan:
Wykonanie:
526.100,00 zł
526.082,54 zł
100 % planu
W tym ze środków własnych:
Wynagrodzenia i pochodne
Plan:
Wykonanie:
457.620,00 zł
457.605,08 zł
100 % planu
Pozostałe wydatki bieżące
Plan:
Wykonanie:
65.480,00 zł
65.477,46 zł
100 % planu
ze środków od Wojewody Łódzkiego:
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan
Wykonanie
3.000,00 zł
3.000,00 zł
100 % planu
W 2006 roku w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych
w Pabianicach przy ul. Cicha 24 objętych kompleksową opieką było 33
podopiecznych z różnymi schorzeniami (głównie sprzężonymi).
Wszelkie programy wychowawczo – rewalidacyjne są opracowywane
indywidualnie dla każdego uczestnika, po odpowiednim jego zdiagnozowaniu,
obserwacji zachowania w różnych sytuacjach, dostosowanie do jego możliwości
psychofizycznych oraz upodobań czy zainteresowań.
Wiele uwagi poświęcone jest dzieciom autystycznym, ich rewalidacji i
rehabilitacji. W tym celu została utworzona min. Sala Doświadczania Świata
“Snoezelen”. Z terapii Snoezelen korzystają również osoby z głębokimi,
sprzężonymi niepełnosprawnościami (stymulacja polisensoryczna) oraz
nadpobudliwością psychoruchową.
Dzienny Ośrodek Adaptacyjny w zależności od jednostek chorobowych prowadził
kompleksową rehabilitację psychofizyczną i społeczną w tym:
- diagnostykę psychologiczno – pedagogiczną,
- wspomaganie rozwoju psychoruchowego i społecznego,
- rozwijanie dojrzałości społecznej, w tym sprawności w samoobsłudze,
zaradności życiowej,
- rozwijanie pozawerbalnych i werbalnych form komunikowania się, w tym naukę
mowy i korekcję wad wymowy,
- utrzymywanie dobrej kondycji psychicznej,
- rozwój zainteresowań otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i
procesów w nich zachodzących oraz związków przyczynowo – skutkowych
- rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań
- włączanie niepełnosprawnych w życie społeczności lokalnej (imprezy
integracyjne),
- udział w kulturze i rekreacji,
- poradnictwo i wsparcie psychiczne dla rodzin osób niepełnosprawnych,
- określenie potrzeb osób niepełnosprawnych i przyczynianie się do tworzenia dla
nich odpowiednich ofert pomocy wsparcia.
Na terenie placówki prowadzone były następujące zajęcia:
- terapia zajęciowa,
- zajęcia rewalidacyjne (indywidualne i grupowe) z psychologiem i pedagogiem,
- logoterapia,
- muzykoterapia,
- rehabilitacja lecznicza,
- arteterapia,
- psychoterapia,
- terapia Snoezelen (Sala Doświadczania Świata),
- zajęcia z języka Braille`a
- zajęcia z języka migowego na poziomie podstawowym,
- konsultacje i porady dla rodziców,
praca pracownika socjalnego w środowisku (wywiady środowiskowe, wizyty
kontrolujące sytuację socjalno – bytową),
- praca pracownika socjalnego (kuratorzy, urzędy i instytucje itp.),
- praca opiekunów.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
społeczne
Plan:
Wykonanie:
1.641.878,00 zł
1.641.877,07 zł
100 % planu
§ 3110 Świadczenia społeczne 1.247.545,00 zł
§ 4300 Opłaty porto
8.930,00 zł
ze środków od Wojewody Łódzkiego:
§ 3110 Świadczenia społeczne
385.403,00 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Plan:
Wykonanie:
1.750.858,00 zł
1.750.761,44 zł
100 % planu
Plan:
Wykonanie:
358,900,00 zł
358.803,44 zł
100 % planu
Plan:
Wykonanie:
273.627,00 zł
273.536,08 zł
100 % panu
Plan:
85.273,00 zł
Wykonanie:
85.267,36 zł
Ze środków od Wojewody Łódzkiego:
Plan:
Wykonanie:
W tym:
1.391.958,00 zł
1.391.958,00 zł
100 % planu
100 % planu
Plan:
Wykonanie:
1.269.658,00 zł
1.269.658,00 zł
100 % planu
Plan:
Wykonanie:
122.300,00 zł
122.300,00 zł
100 % planu
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan:
Wykonanie:
507.220,00 zł
507.220,00 zł
100 % planu
Z usług opiekuńczych skorzystało 210 osób.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan
Wykonanie
403.389,00 zł
403.888,20 zł
100 % planu
W tym ze środków własnych
Plan
124.460,00 zł
Wykonanie
124.459,20 zł
100% planu
Wydatki zaplanowane na organizację prac społecznie użytecznych zgodnie z
podpisanym porozumieniem z dnia 15.02.2006 roku między Starostą a
Prezydentem zostały wykorzystane w 100%.
Ze środków od Wojewody Łódzkiego
Plan
263.929,00 zł
Wykonanie
263.929,00 zł
100% wykonania osiągnęły wydatki przeznaczone na Rządowy program pn.„
Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany w szkołach podstawowych,
gimnazjach, barach i organizacjach pozarządowych.Ogółem dożywiono 1149 osób
głównie dzieci w szkołach i przedszkolach.
II - Zadania zlecone
Integralną częścią budżetu , a więc i sprawozdania z jego realizacji jest plan
finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan ten na dzień
31.12.2006 r zamknął się kwotą 15.648.959,60 zł po korektach wprowadzanych
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego na łączną kwotę 386.257,40 zł.
Wykonanie osiągnęło poziom 14.879.703,29 zł , co stanowi 95 % założonego
planu.
Największym odbiorcą środków na zadania zlecone jest Miejskie Centrum
Pomocy Społecznej ( 94,94 % ).Plan wydatków w zakresie zadań zleconych dla
MCPS po korektach naniesionych w ciągu 2006 roku wynosi 14.832.673 zł , a
jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2006 r osiągnęło poziom 95% .Wydatki
realizowane przez MCPS w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się
następująco:
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia
Plan
Wykonanie
w tym:
444.250,00 zł
444.232,59 zł
100 % planu
Plan
Wykonanie
331.950,00 zł
331.940,88 zł
100 % planu
Plan
Wykonanie
112.300,00 zł
112.291,71 zł
99,99 % planu
Do zadań Środowiskowego Domu Samopomocy należy wspieranie chorego w
trudnym dla niego okresie powrotu do aktywnego życia w społeczeństwie,
poprawienie sprawności psycho- fizycznej i zaradności osobistej poprzez terapię
zajęciową oraz rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi. W związku z
rosnącą liczbą podopiecznych a tym samym wzrost kosztów utrzymania ( zakup
środków czystości, koszty żywienia) przyznana dotacja jest niewystarczająca i nie
zabezpiecza w pełni potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy.
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan po zmianach
Wykonanie
13.253.236,00 zł
12.590.428,48 zł
95 % planu
W tym:
Świadczenia społeczne
Plan
Wykonanie
Plan
Wykonanie
12.533.594,00 zł
12.010.753,63 zł
272.820,00 zł
263.530,00 zł
96 % planu
96,59 % planu
Pozostałe wydatki
Plan
Wykonanie
- 446.822,00 zł
- 316.144,85 zł
70,75 % planu
W 2006 roku zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach
rodzinnych Miejskie Centrum Pomocy Społecznej wydało 7883 decyzji w zakresie
świadczeń rodzinnych i opłacania składki na ubezpieczenie społeczne.
Z przekazanej dotacji w wysokości 13.253.236,- zł wykorzystano kwotę
12.590.428,48 zł., co stanowi 95% wykonania. Nie wykorzystano dotacji w
wysokości 662.807,52 zł.
W/w kwotę odprowadzono do Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi.
Zwrot niewykorzystanych środków finansowych spowodowany był:
− brakiem możliwości określenia ilości wniosków, które wpłyną do Wydziału
Świadczeń Rodzinnych o udzielenie pomocy ( przejęcie od zakładów pracy i
instytucji zatrudniających powyżej 20 pracowników, realizacji świadczeń
rodzinnych )
− zmiana przepisów prawnych - od września 2006 roku utracił moc art. 11a ust. 5
Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych., który spowodował zmniejszenie
wysokości dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka.
− rezygnacja z urlopów wychowawczych, a tym samym z dodatku z tytułu urlopu
wychowawczego z powodu podjęcia pracy.
− brak uprawnień do zaliczki alimentacyjnej z powodu zmiany struktury rodziny
− obniżenie wysokości zaliczki alimentacyjnej w odniesieniu do art. 8 ust. 1 pkt.
2 ustawy o postępowaniu wobec dłużników i zaliczki alimentacyjnej
− rezygnacja ze świadczeń rodzinnych ze względu na możliwość skorzystania z
tego rodzaju świadczenia w innych krajach.
Ponadto należy podkreślić, że bardzo trudno jest określić potrzeby finansowe w
Dziale 852 Rozdział 85212 § 2010 zwłaszcza, że ostateczne planowanie środków
finansowych przypada w momencie gdy trwa jeszcze przyjmowanie wniosków na
nowy okres zasiłkowy i ich rozpatrywanie.
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
ora niektóre
świadczenia rodzinne
Plan po zmianach
Wykonanie
-
119.851,00 zł
109.066,59 zł
91 % planu
Z przekazanej dotacji w wysokości 119.851zł wykorzystano kwotę
109.066,59 zł., co stanowi 91,00% wykonania. Nie wykorzystanie dotacji w
kwocie 10.784,41 zł wynikało z mniejszej ilości wypłaconych świadczeń
rodzinnych.
W/w kwotę odprowadzono do Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
Plan po zmianach
Wykonanie
-
944.500,00 zł
914.116,70 zł
97 % planu
Zasiłek stały przyznawany jest na podstawie art. 18 i 37 ustawy o Pomocy
Społecznej należący do zadań zleconych przez organy administracji rządowej.
Liczba świadczeniobiorców tego zasiłku w 2006 roku wynosiła 284 osób. Zasiłek
ten przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu
wieku lub co najmniej umiarkowanego stopnia niepełnosprawności o ile
kwalifikuje ją do tego kryterium dochodowe określone w ustawie.
Z przekazanej dotacji w wysokości 944.500,- zł wykorzystano 914.116,70 zł., co
stanowi 96,78 % wykonania. Nie wykorzystana dotacja w wysokości 30.383,30
zł. została przekazana do Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu
Zwrot dotacji spowodowany był między innymi:
− zgonem 6 osób w ostatnim kwartale
− zmianą sytuacji rodzinnej: podjęcie zatrudnienia przez osoby będące w rodzinie
uprawnionego, co spowodowało wzrost dochodu i nie zakwalifikowanie osoby
z powodu przekroczenia kryterium dochodowego
− zmiana miejsca zamieszkania
− zmiana struktury rodziny oraz uzyskanie uprawnień do renty inwalidzkiej przez
osobę otrzymującą zasiłek stały.
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan po zmianach
Wykonanie
- 48.700,00 zł
- 48.700,00 zł
100 % planu
W 2006 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 27 osób.
Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan po zmianach
Wykonanie
- 22.136,00 zł
- 20.636,00 zł
93,22 % planu
Z przekazanej dotacji w kwocie 22.136- zł wykorzystano 20.636,- zł, co stanowi
93,22% wykonania. Nie wykorzystaną dotację w kwocie 1.500,- zł.
odprowadzono do Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu
W/w kwota stanowiła kwotę rezerwacji środków finansowych dla rolnika, który
złożył wniosek o udzielenie pomocy, natomiast nie przedstawił zaświadczenia o
ubezpieczeniu. Z mocy ustawy zaświadczenie stanowiło jedno z kryteriów do
uzyskania pomocy. Miejskie Centrum Pomocy Społecznej wystąpiło do Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z zapytaniem czy ów rolnik spełnia to
kryterium. W związku z negatywną odpowiedzią należało wydać decyzję
odmawiającą przyznania pomocy i dokonać zwrotu środków finansowych.
Pozostałe wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
poniesione do 31 grudnia 2006 r przedstawiają się następująco:
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Plan po zmianach
Wykonanie
- 61.555,00 zł
- 1.485,29 zł
2% planu
2% wykonania osiągnęły wydatki przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10
marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego - z przeznaczeniem na zwrot części
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego oraz
pokrycie kosztów postępowania w sprawie jej zwrotu poniesionego przez gminę.
Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wpływu środków na w/w zadanie z
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 60.069 zł.
W dziale 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Plan po zmianach
Wykonanie
w tym
- 521.179,00 zł
- 521.178,99 zł
100 % planu
Plan po zmianach
Wykonanie
- 439.800,00 zł
- 439.800,00 zł
100 % planu
Wydatki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jako
częściowa refundacja wynagrodzeń pracowników prowadzących zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej oraz na zakup artykułów biurowych , opłaty za
rozmowy telefoniczne i szkolenie pracowników wykonano w 100 % .
Wydatki majątkowe ( zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem
„ Ewidencja ludności”)
Plan
Wykonanie
-
7.000,00 zł
6.999,99 zł
100% planu
W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
sądownictwa
Plan po zmianach
Wykonanie
-
182.662,00 zł
178.968,65 zł
98 % planu
W 98 % zostały wykonane wydatki przeznaczone na :
− prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w roku 2006.
− przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na
dzień 12 listopada 2006 roku
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan po zmianach
Wykonanie
- 1.770,00 zł
- 1.770,00 zł
100 % planu
Wydatki zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia miejskiego magazynu
zostały zrealizowane w 100% .
W dziale 851 – Ochrona zdrowia
Plan po zmianach
Wykonanie
- 49.120,00 zł
- 49.120,00 zł
100,00 planu
100% wykonania osiągnęły wydatki przeznaczone na:
− finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium
dochodowe - 120 zł
− zakup sprzętu specjalistycznego dla ratownictwa medycznego w ramach
programu „ Zintegrowane Ratownictwo Medyczne” dla SP ZOZ w Pabianicach
w kwocie - 49.000 zł.
PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w układzie
szczegółowym za okres 01.01.2006 – 31.12.2006 zostało przedstawione w dwóch
załącznikach a mianowicie w załączniku Nr 9 - Przychody zakładów budżetowych
i w załączniku Nr 10 - Wydatki zakładów budżetowych. Ogółem plan
przychodów ( po zmianach ) w zakładach budżetowych ustalony na poziomie
66.865.094 zł, zrealizowany został w wysokości 29.631.247,14 zł co stanowi
44,3 % założeń planistycznych. W tym:
Plan
po zmianach
ZEC
24.445.500
ZWiK
17.558.407
Wykonanie
12 m-cy
1.595.000,04
Wsk.
%
12,8
3.800.789,15
21,6
4.970.123
14.816.068
5.092.530,32
14.147.546,87
102,5
95,5
MZP
1.985.371
1.882.558,86
94,8
MOSiR
3.089.625
3.112.821,90
100,8
ZDiZM
ZGM
Wyniki dotyczące wykonania ZEC obejmują okres 1 miesiąca a ZWiK
- 5 miesięcy z uwagi na przekształcenie zakładów w spółki prawa handlowego
odpowiednio od 1.02.2006r. i od 1.06.2006r.
Zakład Energetyki Cieplnej
Zakład Energetyki Cieplnej w Pabianicach jako zakład budżetowy istniał do 31
stycznia 2006 r. Z dniem 1 lutego b.r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w
Pabianicach Nr LIX/528/06 w sprawie przekształcenia Zakładu Energetyki
Cieplnej w Pabianicach w jednoosobową spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością Gminy Miejskiej Pabianice zakład został zlikwidowany i na
jego bazie powstała spółka prawa handlowego. W związku z powyższym
sprawozdanie finansowe z wykonania planu za 2006 r. obejmuje okres tylko
jednego miesiąca tj. stycznia.
W okresie objętym sprawozdaniem zakład realizował wydatki związane tylko z
bieżącą działalnością
firmy, a więc związane z zakupem m.in. miału
energetycznego, energii elektrycznej, wypłatą wynagrodzeń oraz zapłatą podatków
i opłat ( za szczególne korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzanych
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza ) itp. Ponieważ miesiąc
styczeń jest miesiącem zimowym zarówno przychody jak i
wydatki
sklasyfikowane m.in. w paragrafach 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”,
4260 “Zakup energii “, 4510 “ Opłaty na rzecz budżetu państwa “ zrealizowane są
w większym zakresie . Ponadto dokonano wydatków wynikających z likwidacji
zakładu a dotyczących konieczności dokonania rozliczenia kończącego jego
działalność ( wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za omawiany okres
oraz rozliczenie podatku dochodowego ).
W omawianym okresie zakład nie dokonał żadnych wydatków majątkowych
związanych z zakupami inwestycyjnymi.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach istniał do 30.05.2006 r Z uwagi
na likwidacje zakładu budżetowego sprawozdanie finansowe obejmuje okres 5
m-cy.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach realizuje zadania o charakterze
użyteczności publicznej określone w statucie, a przede wszystkim świadczy usługi
w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków i inne.
Z tytułu świadczenia w/w usług zakład osiągnął przychody niezbędne na pokrycie
wydatków związanych z działalnością. W ciągu 5 m-cy 2006 r r. ZWiK
zrealizował przychody zgrupowane w paragrafach 0830, 0870, 0920, 0970 w
wysokości 11.329.812,11 zł, co w stosunku do planu finansowego na 2006 r.
stanowi 48,75%.
Podstawowy paragraf przychodów tj. § 0830 „Wpływy z usług” wykonany został
w 46,3%, § 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” został
wykonany w 4,26 %, . Natomiast § 0920 „ Pozostałe odsetki” i § 0970 Wpływy z
różnych dochodów
osiągnęły niemal 100 %. Nastąpiło to na skutek
wyegzekwowania zapłaty odsetek od dłużników oraz wywiązywania się przez SP
ZOZ z ugody .
Osiągnięte przychody zostały
przeznaczone na pokrycie wydatków
związanych z :
h) zakupem materiałów, paliwa płynnego, itp.,
i) zakupem energii elektrycznej, gazu oraz wody,
j) remontami obiektów i urządzeń, środków transportowych i sprzętu,
k) zakupem usług pozostałych (transport śmieci, odpadów, oczyszczanie i
odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, telegraficzne, telefoniczne, usługi
kominiarskie, itp.),
l) wynagrodzeniami wraz z pochodnymi
m) nagrodami i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń (zakup
mleka, herbaty, cukru, dopłata do obiadów, ekwiwalent za odzież i pranie),
n) kosztami podróży służbowych krajowych,
o) różnymi opłatami i składkami (ubezpieczenie samochodów, budynków,
wyposażenia),
p) opłatami na rzecz budżetu państwa (za szczególne korzystanie ze środowiska
naturalnego – woda, zanieczyszczenie powietrza oraz przejazdy po drogach
krajowych),
q) odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
r) podatkiem od nieruchomości,
s) pozostałymi podatkami na rzecz budżetu gminy,
t) wydatkami na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych.
Wydatki za 5 m-cy 2006 r. zostały wykonane globalnie w 38,26 % w stosunku do
planu rocznego i wyniosły 8.581.070,72 zł. Realizacja poszczególnych paragrafów
mieści się w wartościach planowanych i została przedstawiona w załączniku nr 7,
natomiast realizację zadań inwestycyjnych zawiera zał nr 8.
Podobnie jak w roku ubiegłym, ze względu na ciągłe ubożenie społeczeństwa oraz
problemy finansowe firm, zakład miał poważne problemy z egzekwowaniem
swoich należności, co ma bezpośrednie przełożenie na płynność finansową w
związku z powyższym zakład nie był w stanie terminowo regulować zobowiązań
.Należy nadmienić ,iż stan środków obrotowych na 31 maja 2006 r uległ poprawie
w stosunku do stanu na 1 stycznia 2006 r .
Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej
Działalność Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w 2006 roku opierała się na robotach
wykonywanych w ramach otrzymywanej dotacji przedmiotowej oraz na
pozostałych pracach zlecanych przez Urząd Miejski.
Dotacja przedmiotowa przeznaczona została na utrzymanie dróg oraz zieleni
miejskiej, w tym m.in. na utrzymanie dróg gruntowych, remonty cząstkowe
bitumiczne, przebruki, oznakowanie (poziome i pionowe) oraz na pielęgnację
zieleni.
Natomiast zlecenia z Urzędu Miejskiego w szczególności dotyczyły oczyszczania
miasta (omiatanie placów i przystanków), likwidacji „dzikich wysypisk śmieci”,
obsługi szaletów miejskich a także udrażniania rowów przydrożnych Oprócz ww.
stałych zleceń wymienione zostały uszkodzone szczeble we wszystkich ławkach
oraz uszkodzone kosze na śmieci na terenie miasta Pabianic, a także odnowiono
sprzęt zabawowy w Parku Wolności. Urząd Miejski w porozumieniu z Powiatem
zlecił również Zarządowi prowadzenie „Akcji Zima”. Dodatkowo w II półroczu
zakończona została wymiana nawierzchni placu targowiska miejskiego przy ul.
Moniuszki .Również w ramach zleceń z UM wybudowana została ścieżka
rowerowa w ul.W.Janke ,odtworzenie nawierzchni ul.Cichej (koszt częściowo
pokryty dotacja przedmiotową ) oraz utwardzenie ul.Dębowa. Ponadto ZDZM na
podstawie zawartej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowy
wykonał remont nawierzchni chodnika w ulicy Zamkowej na odcinku od Bagatela
do Żeromskiego i od św. Jana Do Berlinga, a także cięcia pielęgnacyjne drzew w
ciągu drogi krajowej nr 71 tj. wzdłuż ulicy Zamkowej i Warszawskiej. Natomiast
na podstawie umowy ze spółką PKP wykonany został remont chodnika przy
dworcu kolejowym oraz pielęgnacja zieleni terenu przyległego do budynku
dworca. Należy również zaznaczyć, iż pielęgnacja zieleni na terenie miasta
Pabianic w omawianym okresie częściowo finansowana była ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach plan dochodów wykonał w 101,8
%, z czego:
paragraf 0830 – wpływy z usług
- 102,88%
− zlecenia z Urzędu Miejskiego oraz zlecenia od kontrahentów
paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów -95,85%
− refundacji z PUP z tytułu zatrudniania osób bezrobotnych
paragraf 2650 – dotacje z budżetu - 100,00%
Plan kosztów został wykonany w 96,68 %
Największe pozycje poniesionych kosztów (poza płacami i pochodnymi ) które
wynoszą 1.375.207,40 zł zł stanowią:
− zakup materiałów i wyposażenia 1.274.221,44 zł
− zakup energii
43.786,23 zł
− zakup usług remontowych
19.762,22 zł
− zakup usług pozostałych
445.070,27 zł
− różne opłaty i składki
41.124,60 zł
− podatek od nieruchomości
25.116,00 zł
Na 31.12.2006 r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne zł .Wystąpiły natomiast
należności wymagalne w kwocie 30.692,07 zł .
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Z tytułu świadczenia usług określonych w statucie Zakład osiąga przychody
niezbędne na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością. Za
2006 rok zakład zrealizował przychody zgrupowane w paragrafach 0830, 0840,
0870, 0920, 0970, 2650 w wysokości 14.800.930,88 zł co w stosunku do planu
finansowego na 2006 rok 15.329.754,00 zł stanowi 96,55 %.
Podstawowy paragraf przychodów tj. § 0830 „Wpływy z usług” po
rozliczeniu zaliczek z tytułu odsprzedaży mediów wykonany został w 95,72 %.
W paragrafie 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” osiągnięto
przychody w wysokości 14.162,46 zł. Wynika to z faktu odsprzedaży przez zakład
nakładów inwestycyjnych w postaci wykonanego ocieplenia stropodachu w
budynku Ludowa 10 A pozostającego w zarządzie ZGM w części przypadającej
na lokale wykupione.
Paragraf 0970 „Wpływy z różnych dochodów” został zrealizowany w 123,82 %.
Obejmuje w szczególności refundacje wynagrodzeń z funduszu pracy, zwrot
kosztów sądowych, komorniczych i pocztowych otrzymane odszkodowania ( np.
PZU ) i inne.
Paragraf 0920 „ Pozostałe odsetki” został zrealizowany w 141,65 %. Wyniki tego
paragrafu pokazują , iż zakład nieustannie podejmuje działania w celu zwiększenia
efektywności spłaty wierzytelności głównych wraz z naliczonymi odsetkami od
nieterminowych zapłat.
Wydatki za 2006 rok w poszczególnych paragrafach przedstawione w zał
nr 10 wyniosły ogółem 14.656.891,28 zł co w stosunku do planu rocznego
15.527.913,00 zł stanowi 94,39 % .
Wydatki w paragrafach związanych z płacami tj. § 4010, § 4040, § 4110, § 4120
są zgodne z przewidywaniami umieszczonymi w planie i zatwierdzonymi przez
Radę Miejską.
Wykonanie paragrafu 4270 „ Zakup usług remontowych” , który obejmuje usługi
związane z remontami i konserwacją budynków mieszkalnych, budowli, środków
transportu, azartu i inne wykonane siłami zewnętrznymi za 2006 roku wynosi
98,93 %.
Paragraf 4430 „ Różne opłaty i składki” obejmuje m.in. ubezpieczenia budynków,
samochodów, wyposażenia ,odpowiedzialności cywilnej zakładu, ubezpieczenie
od ognia i inne. Wykonanie tego paragrafu za 2006 roku wynosi 95,67 %
Paragraf 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia” został wykonany w 90,65 %.
W paragrafie tym były zabezpieczone środki na zakup paliwa do pracy sprzętu na
Składowisku odpadów. W związku z faktem, iż Składowisko w ciągu roku było
zamknięte, ograniczono do minimum pracę specjalistycznego sprzętu, a co za tym
idzie poniesiono mniejsze koszty zużycia paliwa.
Występowanie sprzyjających warunków atmosferycznych pozwoliło również na
znaczne ograniczenie kosztów zakupu oleju opałowego.
Paragraf 4260 „ Zakup energii” wykonano w 90,73 %. Zakład poniósł mniejsze
niż przewidywano koszty związane z zakupem energii elektrycznej, cieplnej , gazu
i wody. Należy zaznaczyć iż znaczny wpływ na kształtowanie się tego paragrafu
mają warunki atmosferyczne jakie występują w ciągu roku. Poniesienie
mniejszych kosztów ma swoje przełożenie na osiągnięcie mniejszych przychodów
z tytułu odsprzedaży mediów. ( stosowanie zasady rozliczenia przychodów w
formie zaliczek na media według faktycznie poniesionych kosztów po zakończeniu
roku obrachunkowego ).
Paragraf 4530 „ Podatek od towarów i usług VAT” został wykonany tylko na
36,67 %. Proporcjonalne odliczenie podatku naliczonego VAT zgodnie z art. 90
art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U nr 54 z 2004 roku po 535 z
późn. zmianami ) uzależnione jest od wartości dokonanych zakupów materiałów i
usług w ciągu roku.
Paragraf 4590 „ Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych”
wykonano na 90,12 % . Obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu regresów
ubezpieczeniowych za zalania, pożary i odszkodowania za straty w uprawach
rolnych w pobliżu Składowiska odpadów. Ze względu na losowy charakter
występowania regresów ubezpieczeniowych
zaplanowanie wielkość tego
paragrafu jest bardzo ograniczone.
Paragraf 4350 „ Zakup usług dostępu do sieci Internet” został wykonany w
60,55% . Po podziale ZGKiM na trzy odrębne zakłady również koszty tej usługi
były dzielone proporcjonalnie na te zakłady. Prawie do końca roku nie był znany
ostateczny termin odejścia ZEC-u do nowej siedziby co uniemożliwiało dokonanie
właściwej korekty planu.
Największym problemem zakładu jest sukcesywne pogłębianie się wielkości
niedoboru środków obrotowych. Niedobór środków obrotowych wynoszący na
początek roku – 1.713.686,00 zł pogłębił się na koniec roku do kwoty –
2.764.353,86 zł.
Brak płynności finansowej, wynikającej przede wszystkim z nieterminowego
regulowania należności przez dłużników powoduje, iż regulowanie zobowiązań
budżetowych, jak również z tytułu dostaw towarów i usług nie odbywa się w
sposób systematyczny i płynny. Regulowanie zobowiązań wymagalnych następuje
z opóźnieniem, skutkiem tego wystawiane przez dostawców noty odsetkowe
napędzają dodatkowo wzrost kosztów finansowych.
Zobowiązanie na 31.12.06 rok wobec:
ZWiK największego dostawcy wynosi 1.418 tys. zł w tym wymagalne 1.089 tys
zł;
ZEC wynosi 477 tyś zł w tym wymagalne 206 tys. zł;
Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 858 tys. zł + należne odsetki;
Budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości za 2006 rok w wysokości
122 tys. zł.
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2006 rok z tytułu dostaw i usług
wynosiły 1.613.042,69 zł ( Rb-Z ) natomiast należności wymagalne ( Rb-N )
wynoszą 8.049.330,09 zł.
Miejski Zakład Pogrzebowy
Podstawowym celem działalności zakładu budżetowego jest zarząd nad
Cmentarzem Komunalnym oraz usługi pogrzebowe.
W 2006 r zakład realizował 393 usługi pogrzebowe osiągając przychody z tej
działalności w wysokości 1.662.449,30 zł co stanowi 94,46 % planu oraz z
działalności dodatkowej 133.405,04 zł co stanowi 95,29 % planu . Plan finansowy
po stronie przychodów został zrealizowany w 94,6 % i jego realizacja w
poszczególnych paragrafach została przedstawiona w zał. nr 9
Wydatki związane z prowadzona działalnością zostały wykonane w 95,74 %
w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi -96,64 %
wydatki bieżące -94,29 %
Wydatki inwestycyjne - 99,9 %
Największymi pozycjami w wydatkach zakładu (poza płacami i pochodnymi, które
wynoszą 923.075,75 zł ,towarami które stanowią nieodłączna pozycję usług
pogrzebowych - 421.164,29 zł) są dla przykładu takie pozycje jak :
-wywóz nieczystości
56.406,87 zł
-energia
12.528,42 zł
-ogrzewanie obiektu
23.292,76 zł
-podatek od nieruchomości
77.950,00 zł
W 2006r. przeprowadzono remont dachu na budynku socjalnym, ponieważ w
trakcie zimy dwukrotnie zalane zostały pomieszczenia biurowe .Dokonany
również został remont chłodni na przechowywanie zwłok. Chłodnia funkcjonuje
od 14 lat. Po zimie nastąpiła awaria sieci wodociągowej którą trzeba było usunąć,
wyremontowano i urządzono nowe alejki z kostki brukowej w starych kwaterach.
Za rok 2006 nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Działalność zakładu związana jest ze świadczeniem usług sportoworekreacyjnych na terenie miasta i powiatu pabianickiego .Zakład dysponuje
następującymi obiektami sportowymi:
- Zespół Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych „Bugaj” im. Włodzimierza
Durajskiego
- Zespół Obiektów Sportowo Rekreacyjnych „Włókniarz
- Centrum Tenisowe
- Ośrodek wczasowy w Konopnicy
- Ośrodek Żeglarski w Nowym Duninowie
- Budynek świetlicy ul.Dolna 4
Z prowadzonej działalności gospodarczej zakład zrealizował dochody
własne w wysokości 1.320.982,62 zł tj. 101,6 % pochodzące z bazy noclegowej,
wypożyczalni sprzętu, wędkarstwa, dzierżawy lokali, pływalni, hali tenisowej,
reklam, imprez organizowanych na obiektach, oraz z Ośrodka Konopnica i
Ośrodka Duninów.
Dotacja budżetowa za 2006 r przekazana została w wysokości 1.210.000 zł
co stanowi 100 %.
Wydatki za 2006 r. wykonano w wysokości 2.492.618,29 zł co stanowi
99,3 % planu w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.416.388,66 zł tj. 98,84 % planu
wydatki bieżące - 1.071.309,66 zł tj. 99,93 % planu
wydatki majątkowe – 4.919,97 zł, tj. 98,40 % planu
Realizacja w poszczególnych paragrafach została przedstawiona w zał nr 10.
Na dzień 31.12.2006 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły
Należności wymagalne na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 13.637,58 złotych . Są to
należności z tytułu wynajmu pomieszczeń i budynków .
Dochody własne jednostki budżetowej
Plan dochodów własnych jednostki budżetowej pn „Schronisko dla zwierząt”
przedstawiony został w załączniku Nr 14
Dochody własne pochodzące z darowizn zaplanowane zostały początkowo na
3.000 zł, a następnie plan został zwiększony do kwoty 16.500 zł.
Wykonanie zamknęło się kwotą 17.247,61 zł.
Środki te przeznaczone są na poprawę warunków przebywania zwierząt w
schronisku.
Realizacja Gminnego
Gospodarki Wodnej
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej przedstawiony został w załączniku Nr 15.
W trakcie 2006 r. wpłynęły dochody w łącznej wysokości 44.074,21 zł,
natomiast nie dokonywane były wydatki.
Przychody
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
plan
- 4.739.000,00 zł
wykonanie
- 4.518.280,28 zł,
w tym:
− transza pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 18.280,28 zł,
− kredyt bankowy – 4.500.000,00 zł
§ 957 – nadwyżki z lat ubiegłych – wolne środki
plan
- 2.128.077,00 zł
wykonanie
- 2.128.077,00 zł
Rozchody
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
plan
- 7.538.367,00 zł
wykonanie
- 7.553.366,44 zł
w tym:
− NFOŚiGW
− WFOŚiGW
− kredyty bankowe
- 4.902.604,54 zł
- 1.065.761,90 zł
- 1.585.000,00 zł
Wszystkie spłaty dokonywane były w terminach płatności.

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU MIASTA PABIANIC ZA 2006 ROK

Transkrypt

Podobne dokumenty

Uchwała Nr XXX/405/16

postanowienie o powołaniu biegłego - p-ce ul.karniszewicka 11_10-1

regulamin konkursu filmowego - Miejski Ośrodek Kultury w

Pabianice, dnia 21.10.2016 Rada Rodziców Szkoły

„Ekologiczne odżywianie i zdrowy tryb życia, a kondycja człowieka

pismo1

Regulamin konkursu na rysunek lub plakat promujący korzystanie z

Protokół Nr 8/15 -

0690 123 500 123 500 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 23