Wystąpienie pokontrolne:Centrum Medyczne "PROCTO
Transkrypt
Wystąpienie pokontrolne:Centrum Medyczne "PROCTO
WO J E WO D A Ś LĄ S KI Katowice, dnia 11 czerwca 2012r. NZIII.9612.62.2012 „RZ” Pani Beata Kwiatkowska-Dusza Wspólnik spółki cywilnej Centrum Medyczne „Procto-Med.” s.c. ul. Storczyków 14/28 41-300 Dąbrowa Górnicza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w kierowanym przez podmiot leczniczy działający pod firmą Centrum Medyczne „Procto-Med.” s.c. w osobach: Beata Kwiatkowska-Dusza, Dariusz Dusza z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Storczyków14/28 przedsiębiorstwie o nazwie Centrum Medyczne „PROCTO-MED.” s.c. Sosnowiec, ul. Partyzantów 11 kontrolę planowaną problemową w zakresie zgodności funkcjonowania podmiotu leczniczego z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi podmiotów leczniczych w okresie od dnia 31 października 2011r. do dnia 23 maja 2012r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII.9612.62.2012 podpisanym dnia 28 maja 2012r. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŜej uwagi i oceny szczegółowe. 1. Zgodność zapisów w regulaminie organizacyjnym i rejestrze z prowadzoną działalnością naleŜy ocenić pozytywnie z nieprawidłowością. Kontrolowane przedsiębiorstwo w swojej strukturze posiada między innymi: Poradnię kardiologiczną, Poradnię reumatologiczną, Poradnię alergologiczną i Poradnię endokrynologiczną, które nie rozpoczęły działalności i nie udzielają świadczeń zdrowotnych, w tej sprawie Pani Beata Kwiatkowska-Dusza złoŜyła w trakcie kontroli stosowne oświadczenie, które zostało dołączone do akt sprawy. 2. Zabezpieczenie kadrowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych naleŜy ocenić pozytywnie. 3. Spełnianie przez wyroby medyczne wykorzystywane w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych określonych wymagań naleŜy ocenić pozytywnie. 1 4. Umowę odpowiedzialności cywilnej naleŜy ocenić pozytywnie z nieprawidłowością W trakcie czynności kontrolnych przedstawiono odpowiednią polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, która nie została złoŜona w organie rejestrowym w trybie wskazanym w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). Za wskazaną nieprawidłowość odpowiedzialni są: Beata Kwiatkowska-Dusza, Dariusz Dusza wspólnicy spółki cywilnej. Po zakończeniu kontroli w dniu 29 maja 2012r. do organu rejestrowego wpłynął wniosek o wpis zmian, do którego dołączono wyŜej wymienioną polisę OC. 5. Dokumentację organizacyjną podmiotu leczniczego naleŜy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Podczas kontroli przedstawiono Regulamin organizacyjny z dnia 24 października 2011r, który został sporządzony niezgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). Nie zawarto w nim informacji o firmie podmiotu, celu, zadaniach, rodzaju działalności leczniczej, przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, organizacji i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych, warunków współdziałania z innymi podmiotami oraz organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat. Za nieprawidłowości wynikające z nie dostosowania się do zapisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) odpowiedzialni są Beata Kwiatkowska-Dusza i Dariusz Dusza wspólnicy spółki cywilnej. W trakcie trwania czynności kontrolnych Pani Beata Kwiatkowska-Dusza przedstawiła nowy regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego sporządzony zgodnie z zapisami art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). 6. Pomieszczenia podmiotu, w których są udzielane świadczenia zdrowotne naleŜy ocenić pozytywnie. Mając na uwadze powyŜsze oceny i uwagi zalecam: 1. Zawrzeć umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii, reumatologii, alergologii i endokrynologii z osobami posiadającymi stosowne kwalifikacje i warunki zdrowotne oraz przedstawić organowi kontrolnemu kopie dokumentów lub złoŜyć w Oddziale Rejestracji Podmiotów Leczniczych wniosek o wykreślenie wskazanych komórek aby nie naruszać art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). Oczekuję przedstawienia przez wspólników spółki cywilnej Centrum Medyczne „Procto-Med.” s.c. w terminie 30 dni informacji o sposobie wykonania zaleceń bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Ireneusz Ryszkiel Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej …............................................................................ (Podpis zarządzającego kontrolą) Do wiadomości: Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych 2 WO J E WO D A Ś LĄ S KI Katowice, dnia 11 czerwca 2012r. NZIII.9612.62.2012 „RZ” Pan Dariusz Dusza Wspólnik spółki cywilnej Centrum Medyczne „Procto-Med.” s.c. ul. Storczyków 14/28 41-300 Dąbrowa Górnicza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w kierowanym przez podmiot leczniczy działający pod firmą Centrum Medyczne „Procto-Med.” s.c. w osobach: Beata Kwiatkowska-Dusza, Dariusz Dusza z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Storczyków14/28 przedsiębiorstwie o nazwie Centrum Medyczne „PROCTO-MED.” s.c. Sosnowiec, ul. Partyzantów 11 kontrolę planowaną problemową w zakresie zgodności funkcjonowania podmiotu leczniczego z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi podmiotów leczniczych w okresie od dnia 31 października 2011r. do dnia 23 maja 2012r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII.9612.62.2012 podpisanym dnia 28 maja 2012r. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŜej uwagi i oceny szczegółowe. 1. Zgodność zapisów w regulaminie organizacyjnym i rejestrze z prowadzoną działalnością naleŜy ocenić pozytywnie z nieprawidłowością. Kontrolowane przedsiębiorstwo w swojej strukturze posiada między innymi: Poradnię kardiologiczną, Poradnię reumatologiczną, Poradnię alergologiczną i Poradnię endokrynologiczną, które nie rozpoczęły działalności i nie udzielają świadczeń zdrowotnych, w tej sprawie Pani Beata Kwiatkowska-Dusza złoŜyła w trakcie kontroli stosowne oświadczenie, które zostało dołączone do akt sprawy. 2. Zabezpieczenie kadrowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych naleŜy ocenić pozytywnie. 3. Spełnianie przez wyroby medyczne wykorzystywane w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych określonych wymagań naleŜy ocenić pozytywnie. 3 4. Umowę odpowiedzialności cywilnej naleŜy ocenić pozytywnie z nieprawidłowością W trakcie czynności kontrolnych przedstawiono odpowiednią polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, która nie została złoŜona w organie rejestrowym w trybie wskazanym w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). Za wskazaną nieprawidłowość odpowiedzialni są: Beata Kwiatkowska-Dusza, Dariusz Dusza wspólnicy spółki cywilnej. Po zakończeniu kontroli w dniu 29 maja 2012r. do organu rejestrowego wpłynął wniosek o wpis zmian, do którego dołączono wyŜej wymienioną polisę OC. 5. Dokumentację organizacyjną podmiotu leczniczego naleŜy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Podczas kontroli przedstawiono Regulamin organizacyjny z dnia 24 października 2011r, który został sporządzony niezgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). Nie zawarto w nim informacji o firmie podmiotu, celu, zadaniach, rodzaju działalności leczniczej, przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, organizacji i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych, warunków współdziałania z innymi podmiotami oraz organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat. Za nieprawidłowości wynikające z nie dostosowania się do zapisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) odpowiedzialni są Beata Kwiatkowska-Dusza i Dariusz Dusza wspólnicy spółki cywilnej. W trakcie trwania czynności kontrolnych Pani Beata Kwiatkowska-Dusza przedstawiła nowy regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego sporządzony zgodnie z zapisami art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). 6. Pomieszczenia podmiotu, w których są udzielane świadczenia zdrowotne naleŜy ocenić pozytywnie. Mając na uwadze powyŜsze oceny i uwagi zalecam: 1. Zawrzeć umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii, reumatologii, alergologii i endokrynologii z osobami posiadającymi stosowne kwalifikacje i warunki zdrowotne oraz przedstawić organowi kontrolnemu kopie dokumentów lub złoŜyć w Oddziale Rejestracji Podmiotów Leczniczych wniosek o wykreślenie wskazanych komórek aby nie naruszać art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Oczekuję przedstawienia przez wspólników spółki cywilnej Centrum Medyczne „Procto-Med.” s.c. w terminie 30 dni informacji o sposobie wykonania zaleceń bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Ireneusz Ryszkiel Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej …............................................................................ (Podpis zarządzającego kontrolą) Do wiadomości: Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych 4