pobierz plik
Transkrypt
pobierz plik
część 85/20 – województwo podlaskie Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego WYDATKI Plan wydatków na 2014 r. wynosił : wg ustawy budżetowej (wydatki bieżące) - 2.553 tys. zł po zmianach (wydatki bieżące) - 2.794 tys. zł Wykonanie (wydatki bieżące) - 2.763 tys. zł, tj. 98,89% Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze: 1/ zwiększenia decyzją Ministra Finansów wydatków z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 29) o kwotę 93 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków Gminie Rajgród związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, 2/ zwiększenia decyzją Ministra Finansów wydatków z rezerwy ogólnej budżetu państwa o kwotę 148 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji remontu zabytkowego Kościoła św. Wojciecha w Białymstoku, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru w dniu 15 września 2013 r., 3/ zmian dokonanych decyzjami Wojewody Podlaskiego, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami 92121 i 92120 – w celu zapewnienia finansowania wykonania biuletynu konserwatorskiego 2014 roku. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach przeznaczono na: Rozdział 92116 – Biblioteki Plan po zmianach - 93 tys. zł Wykonanie - 93 tys. zł, tj. 100% Decyzją Ministra Finansów została zwiększona dotacja celowa z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 29) o kwotę 92 tys. zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na finansowanie Gminie Rajgród wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan po zmianach - 473 tys. zł Wykonanie - 473 tys. zł, tj. 100% Decyzją Ministra Finansów zostały zwiększone wydatki z rezerwy ogólnej budżetu państwa o kwotę 148 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji remontu zabytkowego Kościoła św. Wojciecha w Białymstoku, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru w dniu 15 września 2013 r. Decyzjami Wojewody Podlaskiego zostały zwiększone wydatki o kwotę 7 tys. zł (poprzez zmniejszenie wydatków w rozdz. 92121) w celu zapewnienia finansowania wykonania biuletynu konserwatorskiego 2014 roku. Wydatki zostały przeznaczone na: - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ) – 418 tys. zł: - na konserwacje 7 zabytków: ołtarza bocznego p.w. Matki Bożej Różanostockiej z Kościoła Parafialnego Ofiarowania NMP w Dąbrowie Białostockiej, obrazu „Stygmatyzacja św. Franciszka” z Kościoła Parafialnego p.w. Bożego Ciała w Surażu, figury Dobry Pasterz nad portykiem wejściowym na dziedziniec Kościoła Parafialnego p.w. św. Rocha w Białymstoku, rzeźby krucyfiksu z kruchty Kościoła Parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie, rzeźby drewnianej polichromowanej „Święta Scholastyka” z Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Drohiczynie, obrazu „Matka Boska Pocieszenia” z ołtarza głównego w Kościele Parafialnym NMP Pocieszenia w Zalesiu, kiwota/ołtarza p.w. Matki bożej z Dzieciątkiem z wyposażenia Cerkwi Parafialnej św. Archanioła Michała w Wólce Wygonowskiej – 108,5 tys. zł, - na prace konserwatorskie w 5 obiektach zabytkowych: obraz „Ostatnia Wieczerza” w ramie z Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w miejscowości Grodzisk koło Siemiatycz, ołtarz boczny p.w. św. Anny z wyposażenia Kościoła Parafialnego p.w. św. Antoniego w Sokółce, obraz olejny na płótnie „Matka Boża z Dzieciątkiem i św. Dominikiem - Różańcowa” z wyposażenia Kościoła w Rudce, ikona św. Mikołaja Cudotwórcy stanowiącej wyposażenie Cerkwi Parafialnej św. Mikołaja Cudotwórcy w Kośnej, ambona z wyposażenia Kościoła Parafialnego Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Narwi – 44,5 tys. zł, - na badania architektoniczne w kaplicy loretańskiej w Kościele Pofranciszkańskim p.w. Wniebowzięcia NMP w Drohiczynie – 6 tys. zł, - na remont części elewacji Kościoła Parafialnego p.w. MB Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach – 20 tys. zł, - na wykonanie ekspertyzy Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku w związku z pękaniem sklepień – 15 tys. zł, - na roboty budowlane: wykonanie podbicia fundamentów w budynku mieszkalnym w Tykocinie; wymiana 24 szt. okien w dworze Smolińskich w Bielsku Podlaskim; izolacja stropów pod chórem, klatkami schodowymi i nawą Kościoła, montażu schodów stalowych, wykonanie stropów na wykuszami bocznymi Kościoła św. Wojciecha BM w Białymstoku; wymiana pokrycia dachowego na frontonie Kościoła Parafialnego p.w. Narodzenia NMP i św. Mikołaja i dzwonnicy w Bielsku Podlaskim; dach Cerkwi Parafialnej p.w. św. Jana Teologa w Augustowie koło Bielska Podlaskiego – 220 tys. zł, - na badania konserwatorskie – nagrobek Andrzeja i Elżbiety Modliszewskich z wyposażenia Kościoła Parafialnego p.w. Michała Archanioła – 4 tys. zł. - pozostałe zadania – 55 tys. zł, z tego na: - badania archeologiczne powierzchniowe metodą AZP – 24 tys. zł - Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego - 31 tys. zł. Rozdział 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Plan po zmianach - 2.228 tys. zł Wykonanie - 2.197 tys. zł, tj. 98,61% Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie i statutową działalność Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w tym: świadczenia – 2 tys. zł wynagrodzenia – 1.361 tys. zł wynagrodzenia bezosobowe – 7 tys. zł pochodne od wynagrodzeń – 249 tys. zł pozapłacowe wydatki bieżące – 578 tys. zł W Jednostce dokonano przeniesień polegających na: - zmniejszeniu wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej o kwotę 27 tys. zł oraz zmniejszenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego członków korpusu służby cywilnej o kwotę 6 tys. zł w związku z koniecznością dokonania wpłaty na PFRON, - zmniejszeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego członków korpusu służby cywilnej a zwiększeniu wynagrodzenia osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń o kwotę 1 tys. zł, - zmniejszeniu dodatkowego wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej a zwiększeniu dodatkowego wynagrodzenia osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń o kwotę 1 tys. zł. Ponadto decyzją Wojewody dokonano przeniesienia polegającego na zmniejszeniu wydatków bieżących w rozdz. 92121 a zwiększeniu wydatków w rozdz. 92120 o kwotę 7 tys. zł. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zostały zaplanowane w wysokości 15 tys. zł. W trakcie roku zostały one zmniejszone o kwotę 8 tys. zł decyzją Wojewody (przeniesienia w obrębie rozdziału). Wydatki zostały wykonane w wysokości 7 tys. zł. Zmiana ta nie spowodowała skutków na lata następne. Zatrudnienie (przeciętne wykonanie wykazane w sprawozdaniu Rb-70): - członkowie korpusu służby cywilnej 2013 r. – 26 2014 r. – 26 - osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń 2013 r. – 4 2014 r. – 4 W 2014 roku pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków przeprowadzili 582 kontrole, oględziny i odbiory zabytków. Wpisano 109 zabytków do rejestru i włączono do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Wydano 2.821 decyzji, postanowień, zaświadczeń dotyczących obiektów i obszarów objętych ochrona prawną.