docuchwała 20 - Powiat Sieradzki
download 
Reklamacja Transkrypt
uchwała 20 - Powiat Sieradzki
Uchwała Rady Powiatu Nr IV/20/02 z dnia 27 grudnia 2002 roku UCHWAŁA BUDśETOWA NA 2003 ROK RADY POWIATU SIERADZKIEGO Na podstawie art.12 pkt. 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1592) oraz art. 109 art. 124 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z póź. zmianami Rada Powiatu Sieradzkiego uchwala, co następuje §1 1. Ustala się dochody ogółem budŜetu powiatu sieradzkiego na 2003 rok w wysokości 66.826.085,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do uchwały. §2 1. Ustala się wydatki ogółem budŜetu powiatu sieradzkiego na 2003 rok w wysokości 66.416.725,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały. 2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 1) wydatki bieŜące kwotę 65.284.449 zł, w tym: a) kwotę 45.767.057 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, b) kwotę 98.600 zł z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego (zapłata odsetek), c) kwotę 2.017.596 zł z przeznaczeniem na dotacje zgodnie z załącznikiem nr 10, 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.132.276 zł zgodnie z załącznikiem nr 11, 2 3) z kwoty dotacji, o których mowa w ust. 2 pkt.1 lit. „c” przeznacza się na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 698.500 zł, §3 Ustala się rozchody budŜetu powiatu sieradzkiego na 2003 rok w wysokości 409.360 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2002 na zadania inwestycyjne w drogownictwie zgodnie z załącznikiem nr 3, §4 Przedstawia się prognozę długu publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. §5 1) Dochody ustalone w § 1 ust. 1 obejmują dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 18.466.941 zł. 2) Wydatki ustalone w § 2 ust. 1 obejmują wyodrębnioną kwotę na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 18.466.941 zł. §6 Ustala się plany przychodów i wydatków: a) zakładów budŜetowych zgodnie z zał. Nr 5, b) gospodarstw pomocniczych zgodnie z zał. Nr 6, c) środków specjalnych zgodnie z zał. Nr 7 . §7 Ustala się plany przychodów i wydatków : a) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jak w załączniku nr 8, b) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr 9. §8 Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.071.800 zł na nowe zadania w 2003 roku; w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 911.800 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –160.000 zł 3 §9 Tworzy się ogólną rezerwę budŜetową na wydatki nie przewidziane w kwocie 94.468 zł. § 10 Przedstawia się wstępne kwoty dochodów budŜetu państwa przewidziane do uzyskania przez Powiat Sieradzki w 2003 roku w związku z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. § 11 UpowaŜnia się Zarząd Powiatu Sieradzkiego do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) upowaŜnienia w drodze uchwały kierowników jednostek organizacyjnych starostwa do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budŜetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych, 3) zaciągania poŜyczek krótkoterminowych w roku budŜetowym w wysokości do 1.000.000 zł na pokrycie niedoboru starostwa powiatowego występującego w ciągu roku. § 12 Określa się wysokość sumy, do której Zarząd moŜe samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 1.000.000 zł. § 13 Określa się do kwoty 500.000 zł moŜliwość udzielania poręczenia. Ww. kwota obejmuje wszystkie naleŜności związane z poręczeniem tj. naleŜność główna, ewentualne odsetki i koszty egzekucyjne. § 14 Wymienione poręczenie w paragrafie 13 postanawia się udzielić: 1. dla instytucji kultury powiatu sieradzkiego do dnia 31.12.2003 roku, a mianowicie dla: 4 - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu, - Powiatowego Ośrodka Kultury w Sieradzu, - Muzeum Okręgowego w Sieradzu, - Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu na bieŜące prowadzenie przypisanych im zadań. § 15 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sieradzkiego. § 16 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu. 5 Spis treści I Projekt Uchwały BudŜetowej na 2003 rok Rady Powiatu Sieradzkiego wraz załącznikami: Załącznik nr 1 Dochody ogółem Załącznik nr 1a Plan dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach Załącznik nr 2 Wydatki ogółem Załącznik nr 2a Plan wydatków w działach i rozdziałach Załącznik nr 3 Przychody i rozchody w budŜecie powiatu Załącznik nr 4 Prognoza długu publicznego Załącznik nr 5 Plan przychodów i wydatków zakładów budŜetowych Załącznik nr 6 Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych Załącznik nr 7 Plan przychodów i wydatków środków specjalnych Załącznik nr 8 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Załącznik nr 9 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Załącznik nr 10 Wykaz dotacji Załącznik nr 11 Wydatki majątkowe II. Załącznik nr 12 Wstępne kwoty dochodów budŜetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat sieradzki w 2003 roku w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej BudŜet powiatu sieradzkiego na 2003 rok - część opisowa III Informacja o prognozie długu publicznego powiatu sieradzkiego IV Informacja o stanie mienia komunalnego 6 II. BUDśET POWIATU SIERADZKIEGO NA 2003 ROK ( część opisowa w złotych) Projekt budŜetu powiatu sieradzkiego na 2003 rok został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z 1998 roku Nr 155 poz. 1014 z póź. zm.) oraz ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 – tekst jednolity) a takŜe ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz.U. Nr 150, poz.983 i nr 162, poz. 1119 z późniejszymi zmianami). Stosownie do pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/939/2002 z dnia 11 października 2002 roku informującego o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie budŜetu państwa na 2003 rok oraz planowanej wstępnej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych a takŜe pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr Fn.I-3010-16/P/2003 z dnia 24 października 2002 r w sprawie wstępnego projektu podziału kwot dotacji celowych przekazywanych z budŜetu państwa powiatom na zadania bieŜące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne oraz przewidywanych dochodów własnych opracowany został projekt budŜetu powiatu sieradzkiego na 2003 rok . 1. Źródłem finansowania wydatków i rozchodów budŜetu powiatu są zrównowaŜone dochody w kwocie 66.826.085 zł na które składają się : 1) Dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 18.316.941 zł ,co stanowi 27,41 % dochodów ogółem. 7 2) Dotacje celowe z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 150.000 zł, co stanowi 0,22 % dochodów ogółem. Dotacje na zadania bieŜące i wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zostały przydzielone przez Wojewodę Łódzkiego w łącznej kwocie 18.466.941 zł. Wojewoda zlecając zadanie do wykonania określa i przydziela środki na jego realizację. PowyŜsze dotacje mogą ulec zmianie przy podziale, który zostanie dokonany w oparciu o opublikowaną ustawę budŜetową na rok 2003. 3) Dotacje celowe z budŜetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu w kwocie 12.500.697 zł, co stanowi 18,71 % dochodów ogółem. RównieŜ te kwoty dotacji mogą ulec zmianie. Kwoty dotacji celowych w części dotyczącej wydatków na wynagrodzenia zostały skalkulowane przy uwzględnieniu średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w wysokości 104 % tj. zgodnie z ww. pismami. 4) Subwencje w części oświatowej, drogowej i wyrównawczej w łącznej kwocie 30.016.436 zł, co stanowi 44,92 % dochodów ogółem. Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 22.966.270 zł została naliczona zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Sportu z uwzględnieniem środków na sfinansowanie III – etapu systemu wynagradzania nauczycieli wdroŜonego od 1 października 2002 roku, sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli, waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników nie będących nauczycielami, pozostałe wydatki w tym dotacje celowe dla szkół i placówek publicznych i 8 niepublicznych prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz wzrost zadań edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych związany z wdroŜeniem ramowych planów nauczania w ww. szkołach. Część drogowa subwencji ogólnej została rozdzielona między powiaty i województwa zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 roku i dla powiatu sieradzkiego wynosi 5.288.513 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej powiatu została przyjęta w projekcie uchwały w kwocie 1.761.653 zł. 5) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 760.000 zł ,co stanowi 1,14 % dochodów ogółem. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, poniewaŜ dochody podatkowe planowane są w budŜecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. 6) Dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji państwowej w kwocie 16.500 zł, co stanowi 0,02 %. Dotacje te przeznaczone są na przeprowadzenie poboru do wojska w 2003 roku. 7) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 160.000 zł, co stanowi 0,24 % i dotyczą porozumienia zawartego na zadania wykonywane przez Centrum Kształcenia organizacja kursów dla innych powiatów. Praktycznego tj. 9 8) Dochody uzyskane przez jednostki budŜetowe powiatu na łączną kwotę 4.433.100 zł co stanowi 6,63 % dochodów ogółem na co składają się: odpłatność pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej, wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, róŜne opłaty z tytułu wydawania dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych pobierane przez Starostwo, z tytułu organizacji kursów, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odsetki od środków na rachunkach bankowych; w roku bieŜącym wolne środki pienięŜne lokowane były na rachunkach terminowych i z tego tytułu osiągnięto znaczne wpływy a w roku 2003 Zarząd Powiatu nadal planuje na ww. rachunkach lokowanie wolnych środków finansowych. 9) Dochody uzyskane przez jednostki budŜetowe powiatu w kwocie 472.411 zł co stanowi 0,71 % dochodów ogółem, z tego: z wynajmu pomieszczeń i dzierŜawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 396.877 zł, wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste – 75.534 zł. 2. Zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi określone zostały wstępne kwoty dochodów budŜetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego przewidziane do uzyskania przez powiat sieradzki w 2003 roku w łącznej kwocie 523.018 zł w następujących działach: 10 • Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo – 79.000 zł ( rozdz. 01008 – 24.000 zł; rozdz. 01021 – 55.000 zł), • Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – 424.018 zł, • Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poŜarowa – 20.000 zł (rozdz. 75405 – 7.000 zł, rozdz. 75411 – 13.000 zł). Projekt wydatków w układzie działowym przedstawia się następująco: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach: Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 153.000 zł przeznaczone zostaną na prace związane ze scaleniem gruntów na obiekcie Bartochów gm. Warta 150 ha. Planowane są równieŜ prace związane z wykonaniem wymian gruntów i gleboznawczą klasyfikacją gruntów pomelioracyjnych. Rozdz. 01021 – Inspekcja Weterynaryjna. Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 654.000 zł przeznaczone zostaną na bieŜące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 558.000 zł dla 16 etatów kalkulacyjnych. Dział 020 – Leśnictwo 11 Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki w tym dziale na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę leśną w wysokości 1.000 zł przeznaczone zostaną na zakup sprzętu do cechowania drewna (cechówki, numeratory, druki świadectw itp.). Zadania własne powiatu. Wydatki w dziale 020 – Leśnictwo dla Powiatu Sieradzkiego na 2003 rok zaplanowane zostały w wysokości 57.945 zł, którą w całości przeznaczy się na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem kosztów nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, sprawowanego przez nadleśnictwa Sieradz, Wieluń i Złoczew. W powiecie sieradzkim lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa zajmują powierzchnię 10.402 ha, a prowadzenie nadzoru powierzone zostało nadleśniczym Lasów Państwowych działających na naszym terenie poprzez podpisanie stosownych porozumień. Dotacje przekazywane na ten cel w kolejnych latach są coraz niŜsze, nie uwzględniają skali inflacji, a środki planowane na rok bieŜący stanowią zaledwie 41 % kwoty otrzymanej w pierwszym roku funkcjonowania powiatów. Braki w tym zakresie wyniosą około 28.000 zł. Dział 600 – Transport i łączność Zadania własne powiatu. Zaplanowane w tym dziale środki na wydatki w wysokości 3.722.851 zł zostaną przeznaczone na: • utrzymanie sieci dróg miejskich i zamiejskich w kwocie 1.963.421 zł, 12 • Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu – 1.027.700 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 749.600 zł). • wydatki majątkowe w kwocie 731.730 zł, z tego planuje się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 37252 i 37250 w miejscowości Wojków”. W dziale tym zmniejszono plan wydatków w stosunku do planowanej subwencji drogowej o kwotę 1.565.662 zł, z tego przeznaczono na częściową spłatę kredytu zaciągniętego w 2002 roku na zadania inwestycyjne w drogownictwie oraz odsetki od kredytu w łącznej kwocie 507.960 zł oraz 1.057.702 zł przeniesiono do następujących działów: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , 926 – Kultura fizyczna i sport , 750 – Administracja publiczna na pokrycie występujących tam braków, a takŜe dział 758 – RóŜne rozliczenia – rezerwę na nieprzewidziane wydatki. 13 Dział 630 – Turystyka Zaplanowane wydatki w kwocie 40.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań w następujących rozdziałach: Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 38.000 zł Środki w kwocie 5.000 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia w zakresie promocji i upowszechniania turystyki oraz organizacji rajdów i imprez turystycznych oraz regat Ŝeglarskich “O Błękitną wstęgę zalewu Jeziorsko”. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 33.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przygotowanie szlaków turystycznych w powiecie sieradzkim”. Rozdział 63095 – Pozostała działalność 2.000 zł Środki zostaną przeznaczone na organizację imprez turystycznych (w tym: nagrody dla działaczy turystyki, organizację Światowego Dnia Turystyki). Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 12.270 zł związane z gospodarką terenami, kosztami szacunków nieruchomości w związku z uwłaszczeniem państwowych osób prawnych jak i czynnościami związanymi z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa Dział 710 - Działalność usługowa Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 14 Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 214.000 zł realizowane będą w następujących rozdziałach: Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Planowane wydatki bieŜące w tym rozdziale w kwocie 25.000 zł zostaną przeznaczone na prowadzenie zasobu materiałów geodezyjnych i kartograficznych. Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne W projekcie budŜetu na 2003 rok zostały zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 61.000 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne związane z dostosowaniem istniejącej ewidencji gruntów i budynków dla potrzeb przekazania danych opisowych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na potrzeby realizacji programu IACS, a takŜe przekształcenie map ewidencji gruntów z terenów wiejskich z postaci rastrowej do postaci wektorowej. Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 128.000 zł przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem Inspekcji Nadzoru Budowlanego, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 etatów wyniosą 103.040 zł. Dział 750 – Administracja publiczna 15 Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 5.040.820 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieŜące. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 257.613 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 252.980 zł oraz akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony 155 zł. Starostwo Powiatowe realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane dla Starostwa w ilości 25 etatów kalkulacyjnych, natomiast otrzymuje dotacje jedynie na 10 etatów. Rzeczywisty koszt zadań sięga kwoty około 750 tys. zł przy załoŜeniu, Ŝe średnia płaca wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i wydatkami rzeczowymi stanowi około 2.500 zł. W związku z powyŜszym róŜnica pokrywana jest z zadań własnych z rozdziału 75020 – Starostwo powiatowe. Rozdz. 75045 – Komisje poborowe Planowane wydatki w kwocie 24.320 zł (w tym pochodne od wynagrodzeń 2.300 zł) będą związane z funkcjonowaniem komisji poborowej w 2003 roku. Dotacje na zadania bieŜące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Rozdz. 75045 – Komisje poborowe 16 Planowane wydatki w kwocie 16.500 zł będą związane z funkcjonowaniem komisji poborowej w 2003 roku. Zadania własne powiatu. Rozdz. 75019 – Rady powiatowe Planowane wydatki w kwocie 262.000 zł przeznaczone będą na diety dla radnych oraz koszty związane z funkcjonowaniem Biura Rady. Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe Planowane wydatki w kwocie 4.455.387 zł przeznaczone będą na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie administracji Starostwa Powiatowego w 2003 roku, w tym Zarządu, pracowników oraz kosztów utrzymania, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 3.074.000 zł. W ramach wydatków rzeczowych na promocję powiatu planuje się kwotę 20.000 zł. Rozdz. 75095 – Pozostała działalność Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 25.000 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 17 Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 14.961.000 zł zostaną przeznaczone na bieŜące utrzymanie Komendy Powiatowej Policji w kwocie 11.743.000 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 9.903.280 zł oraz Komendy Powiatowej StraŜy PoŜarnej w kwocie 3.215.000 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 2.472.000 zł. Zadanie własne powiatu Planowane wydatki w tym dziale na zadania własne powiatu w kwocie 3.000 zł przeznaczone będą na zadania ratownictwa wodnego tj. dotację dla Nadwarciańskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Środki wydatkowane będą na zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się w miejscach wyznaczonych oraz uprawiających sporty wodne, a takŜe organizowanie pomocy i ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są naraŜone na niebezpieczeństwo utraty Ŝycia lub zdrowia na wodach. Dział – 757 – Obsługa długu publicznego W dziale tym planuje się zapłatę odsetek w wysokości 98.600 zł od kredytu zaciągniętego w 2002 roku na zadania inwestycyjne w drogownictwie. Dział 758 – RóŜne rozliczenia W dziale tym na 2003 rok planuje się rezerwę budŜetową na wydatki nieprzewidziane w kwocie 94.468 zł. Dział 801 – Oświata i wychowanie 18 W projekcie budŜetu na rok 2003 opracowanym na podstawie wstępnej kwoty subwencji oraz dochodów własnych zostały uwzględnione dla tego działu wydatki na kwotę ogółem 19.944.354 zł. z tego : • z subwencji oświatowej – 19.591.377 zł • z dochodów własnych – 352.977 zł 1. W ramach wydatków bieŜących w kwocie 19.796.808 zł przeznaczono na: • wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 16.400.333 zł z przeznaczeniem na realizację płac dla 580 etatów kalkulacyjnych. • dotacje dla szkół 360.896 zł. • pozostałe wydatki pozapłacowe 2.123.779 zł • rezerwa 911.800 zł. W rezerwie zaplanowano środki na nieprzewidziane w planie szkół wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych i wydatków pochodnych (nagrody jubileuszowe i regulaminowe, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie, podwyŜki wynagrodzeń oraz awanse zawodowe a takŜe nieprzewidziane w planie szkół wydatki pozapłacowe oraz remonty bieŜące. Wydatki na wynagrodzenia ustalone na poziomie organizacji roku szkolnego 2002/2003 zabezpieczone zostały w 92,4 %. 2. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale planuje się kwotę 147.546 zł z przeznaczeniem na wymianę okien (kontynuacja zadań z lat poprzednich) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu – 62.546 zł i w Liceum Ogólnokształcącym w Błaszkach – 85.000 zł. Wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach: 19 Rozdz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 69 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe szkół podstawowych specjalnych w Sieradzu i Warcie o 16 oddziałach i 180 uczniach, Rozdz.80111 - Gimnazja specjalne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 31 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe gimnazjów specjalnych w Sieradzu i Warcie o 14 oddziałach i 134 uczniach, Rozdz.80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 8 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe 2 Zespołów Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Sieradzu i Warcie, Rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe / 194 etatów / i rzeczowe 6 liceów ogólnokształcących z liczbą uczniów 2.055 uczących się w 69 oddziałach oraz dotacje dla szkół niepublicznych ( przy załoŜeniu bonu oświatowego w kwocie 2.382,42 zł) w łącznej kwocie 316.908 zł z tego: - L.O Społ. Tow. Oświat. w Sieradzu o liczbie uczniów 62 147.710 zł, - LO Katolickie w Sieradzu o liczbie uczniów 51 – 60 - 121.503 zł, - LO Katolickie dla Dorosłych w Sieradzu o liczbie 47.695 zł 20 Rozdz. 80123 – Licea profilowane – z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe 8 etatów i rzeczowe 2 liceów profilowanych z liczbą uczniów 191 uczących się w 6 oddziałach. Rozdz.80130 - Szkoły zawodowe- z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 153 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe szkół zawodowych w liczbie 94 oddziałów i 2.729 uczniach oraz dotacja w kwocie 43.988 zł dla Elitarnej Szkoły SłuŜb Ochrony i Biznesu „Cobra” w Sieradzu z liczbą uczniów 51 w 2 oddziałach. Rozdz.80134 - Szkoły zawodowe specjalne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 14 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Szkoły Zawodowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Sieradzu. W szkole tej uczy się w 4 oddziałach 52 uczniów. Rozdz.80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - z rozdziału tego finansowane będą wydatki Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, w których zadania realizowane są przez 103 etaty. W Centrum Kształcenia Ustawicznego naukę pobiera 1.089 uczniów w 38 oddziałach a w Centrum Kształcenia Praktycznego dokształca się ok. 1.864 uczniów praktycznej nauki zawodu. Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – z rozdziału tego finansowane będzie doskonalenie zawodowe nauczycieli, na które przeznacza się 1 % wynagrodzeń nauczycieli. Rozdz.80195 - Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowane są środki na organizację powiatowej uroczystości Dnia Edukacji Narodowej oraz rezerwa na nieprzewidziane w planie szkół wydatki płacowe i pozapłacowe oraz remonty bieŜące. Dział 851 – Ochrona zdrowia 21 Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.196.900 zł przeznaczone będą na realizację zadań: Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.196.900 zł, w tym: • składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1.165.000 zł, zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, • składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu – 31.900 zł średnio dla 82 ubezpieczonych dzieci, z tego dla: • Dom Dziecka w Tomisławicach – 11.280 zł, • Dom Dziecka w Rafałówce – 14.000 zł • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sieradzu - 5.450 zł • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warcie - 1.170 zł Dział 853 – Opieka społeczna Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 15.903.588 zł zostaną przeznaczone na: • wydatki bieŜące • wydatki inwestycyjne 15.683.588 zł 220.000 zł Zadania własne powiatu Rozdz. 85301 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze W tym rozdziale środki w kwocie 2.241.320 zł przeznaczone będą na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.320.800 zł. 22 1. Dom Dziecka w Rafałówce – 1.056.720 zł , w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 731.700 zł, 2. Dom Dziecka w Tomisławicach –847.600 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 589.100 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 70.000 zł na zakup samochodu dla tej jednostki. 3. Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Światełko” w Godynicach – dotacja w kwocie 260.000 zł. 4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Społeczne Ogniska Wychowawcze – dotacja w kwocie 48.000 zł dla 4 ognisk wychowawczych 5. Świadczenia pienięŜne dla osób opuszczających placówki opiekuńczowychowawcze – 29.000 zł, tj. świadczenia na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczowychowawcze. Rozdz. 85302 - Domy pomocy społecznej. Z planowanej kwoty 10.286.134 zł na wydatki bieŜące (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.948.700 zł) będą finansowane wydatki 4 domów pomocy społecznej (Sieradz, Biskupice, RoŜdŜały, Witów) oraz planowana jest dotacja dla domu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu. W domach pomocy społecznej jest 546 miejsc. W rozdziale tym przewidziano środki na remont Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach w wysokości 150.000 zł. Podział powyŜszej kwoty przedstawia się następująco: 1. Dom Pomocy Społecznej Sieradz 3.814.424 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.472.000 zł, 23 2. Dom Pomocy Społecznej Biskupice 3.041.710 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.157.000 zł 3. Dom Pomocy Społecznej RoŜdŜały 1.580.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.311.500 zł 4. Dom Pomocy Społecznej Witów 1.330.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.008.200 zł 5. Zgromadzenie Sióstr Urszulanek – dotacje w kwocie 520.000 zł. Rozdz. 85304 – Rodziny zastępcze Zaplanowane środki w kwocie 1.586.100 zł przeznaczone będą na udzielenie pomocy, z tego dla: 125 rodzin zastępczych, 40 osób usamodzielnianych kontynuujących naukę, 20 osób na usamodzielnienia oraz dla 1 rodziny zastępczej sprawującej funkcję pogotowia rodzinnego. Rozdz. 85318 – Powiatowe centra pomocy rodzinie Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 140.000 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 etatów. Rozdz. 85326 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze Zaplanowane wydatki w kwocie 88.500 zł przeznaczone zostaną na: 1. Publiczny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Sieradzu – 83.300 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 80.000 zł, 2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy – dotacja w kwocie 5.200 zł. Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 555.696 zł przeznaczone będą na bieŜące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy dla 22 etatów 24 kalkulacyjnych, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 505.813 zł. Rozdz. 85395 – Pozostała działalność Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 10.000 zł przeznaczone zostaną na dotacje dla Katolickiego Stowarzyszenia „Rodzina” w Wojkowie na dofinansowanie spotkania integracyjno – terapeutycznego dla niepełnosprawnych w kwocie 2.500 zł oraz dotacje dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Sieradzu na pokrycie kosztów transportu darów charytatywnych z Holandii w kwocie 7.500 zł. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Rozdz. 85303 – Ośrodki wsparcia Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 150.000 zł przeznaczone zostaną na adaptację budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy w RoŜdŜałach zakupionego w 2001 roku. Rozdz. 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 142.000 zł z tego: • zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w kwocie 27.000 zł, • zadania realizowane przez Komendę Powiatową Policji w kwocie 115.000 zł, Rozdz. 85318 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 25 Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 148.240 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 etatów w kwocie 145.240 zł. Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 142.700 zł przeznaczone będą na finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników Zespołu dla 2 etatów, wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Zespołu oraz umowy zlecenia osób wchodzących w skład zespołów orzekających /lekarze, psychologowie, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi/. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 42.905 zł. Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 412.898 zł przeznaczone będą na bieŜące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy dla 16 etatów kalkulacyjnych, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 376.846 zł. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza W projekcie budŜetu na rok 2003 opracowanym na podstawie wstępnej kwoty subwencji zostały uwzględnione dla tego działu wydatki bieŜące na kwotę ogółem 3.463.429 zł. z tego : 1/ z subwencji oświatowej. 2/ z dochodów własnych 3.374.893 zł. 88.536zł 26 1. W ramach wydatków bieŜących planowane środki przeznacza się na : • wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń wyodrębniona jest kwota 2.691.200 zł z przeznaczeniem na realizację płac dla 108 etatów kalkulacyjnych. • pozostałe wydatki pozapłacowe przeznacza się kwotę 607.229 zł, tj. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli stanowiącą 0,1 % planu wynagrodzeń nauczycieli ) oraz bieŜące utrzymanie placówek oświatowych w powiecie, • dotacje dla Stowarzyszenia „PRO FUTURA” w kwocie 5.000 zł • rezerwa 160.000 zł. W rezerwie zaplanowano środki na nieprzewidziane w planie szkół wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych i wydatków pochodnych (nagrody jubileuszowe i regulaminowe, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie oraz awanse zawodowe oraz nieprzewidziane w planie szkół wydatki pozapłacowe oraz remonty bieŜące). Wydatki na wynagrodzenia ustalone na poziomie organizacji roku szkolnego 2002/2003 zabezpieczone zostały w 92,4 %. W dziale tym planuje się realizację wydatków w następujących rozdziałach: Rozdz.85401 - Świetlice szkolne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe ( 1 etat ) i rzeczowe świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu. Rozdz.85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 37 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe 2 Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Sieradzu i Warcie, w których przebywa 83 wychowanków. 27 Rozdz.85406 - Poradnie pedagogiczno-psychologiczne- z rozdziału tego finansowana jest działalność 2 Poradni Pedagogiczno- Psychologicznych w Sieradzu i Warcie o 26 etatach kalkulacyjnych. Rozdz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 20 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe MłodzieŜowego Domu Kultury oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Sieradzu. Rozdz.85410 - Internaty szkolne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 24 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe 2 internatów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli. W internatach przebywać będzie 180 wychowanków. Rozdz. 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – z rozdziału tego planowana jest dotacja na dofinansowanie programu profilaktyki i oświaty zdrowotnej oraz pielęgniarskiej w szkołach powiatu sieradzkiego. Rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – z rozdziału tego finansowane będzie doskonalenie zawodowe nauczycieli, na które przeznacza się 1 % wynagrodzeń nauczycieli. Rozdz.85495 - Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowana jest rezerwa na nieprzewidziane w planie placówek oświatowo wychowawczych wydatki płacowe i pozapłacowe oraz remonty bieŜące. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zadania własne powiatu Planowana kwota wydatków na 2003 rok w wysokości 728.500 zł przeznaczona będzie na: 28 • dotacje dla powiatowych instytucji kultury - 698.500 - 30.000 zł • pozostałe zadania w zakresie kultury oraz pozostałą działalność zł 1. Dotacje dla powiatowych instytucji kultury - 698.500 zł Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym powiatu o charakterze obowiązkowym (art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej tj. Dz. U. Z 2001 r Nr 13, poz. 123). Starosta jako organizator zobowiązany jest do zapewnienia czterem powiatowym instytucjom kultury środków niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona (art.12 wyŜej cytowanej ustawy). Zaplanowane środki zabezpieczą wydatki instytucji kultury na okres 4 miesięcy. Podobnie jak w latach poprzednich konieczne będą starania o uzyskanie z rezerw celowych Ministerstwa Kultury dotacji na dofinansowanie bieŜących zadań własnych instytucji kultury przejętych w dniu 1 stycznia 1999 roku. Zaplanowaną dotację na działalność bieŜącą powiatowych instytucji kultury w wysokości 698.500 zł rozdzielono w sposób następujący: Rozdz.92109 -Powiatowy Ośrodek Kultury - 190.000 zł Rozdz.92110 -Biuro Wystaw Artystycznych - 55.000 zł Rozdz.92116 -Powiatowa Biblioteka Publiczna - 247.500 zł Rozdz.92118 -Muzeum Okręgowe - 206.000 zł Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 7.000 zł 29 Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone będą na dofinansowanie imprez i innych działań o duŜym znaczeniu dla rozwoju kultury w powiecie realizowanych przez stowarzyszenia kulturalne i regionalne oraz przez samorządy gmin, w tym takŜe na ufundowanie nagród rzeczowych w konkursach i przeglądach organizowanych przez inne jednostki kultury. Rozdz. 92195 – Pozostała działalność 23.000 zł W rozdziale tym planowane są nagrody pienięŜne dla laureatów dwóch prestiŜowych dla powiatu sieradzkiego konkursów artystycznych tj. Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego „Triennale z martwą naturą” oraz Spotkań Folklorystycznych Polski Centralnej „Od kujawiaka do oberka” a takŜe nagrody Starosty Sieradzkiego za działania w dziedzinie kultury i sztuki przyznawane corocznie zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 20 lipca 1999 roku. Ponadto w tym rozdziale planuje się środki na organizację Powiatowego Sejmiku Kultury, uroczystą inaugurację roku kulturalnego 2003/2004, wspieranie działalności wydawniczej promującej Ziemię Sieradzką, udział reprezentantów powiatu w imprezach regionalnych i ogólnopolskich. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Zadania własne powiatu Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 130.000 zł realizowane będą w następujących rozdziałach: Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 98.000 zł 30 Środki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia m.in.: • organizacji i uczestnictwa w imprezach sportowo-rekreacyjnych szczebla ponadgminnego , • wynagrodzenia trenerów i instruktorów (maksymalnie do 50 % kosztów zadania), • szkolenie sportowe dzieci i młodzieŜy obejmujące m.in. uczestnictwo i organizację konsultacji i zgrupowań sportowych, • promocję sportu dzieci i młodzieŜy, • wynajem obiektów słuŜących do realizacji danego zadania, • zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania, • szkolenie kadry trenersko-instruktorskiej. Szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik nr 10 do Uchwały BudŜetowej Rozdział 92695 – Pozostała działalność - 32.000 zł Środki zostaną przeznaczone na organizację ponadgminnych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz promocję kultury fizycznej m.in.: • Festynu Sportowo-Rekreacyjnego Burzenin 2003 • Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera, • podsumowanie roku Sportowego, • zakup okolicznościowych pucharów, plakietek. Rozchody W rozchodach budŜetu powiatu sieradzkiego zaplanowano spłatę kredytu w wysokości 409.360 zł zaciągniętego w 2002 roku na zadania inwestycyjne w drogownictwie. 31 Zakłady budŜetowe W dziale 710 – Działalność usługowa w formie zakładu budŜetowego będzie prowadzić działalność gospodarczą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu. Przychodem tego zakładu będą wpływy ze sprzedaŜy usług wynikających z działalności statutowej PODGK i robót ponadplanowych, min. • prowadzenie państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, • opracowywanie dokumentacji geodezyjnej, • sprzedaŜ map drukowanych i do celów projektowych, • usług komputerowych w zakresie mapy numerycznej, • działalności handlowej i innych. Natomiast rozchody stanowić będą wydatki związane z bieŜącym utrzymaniem zakładu. Gospodarstwa pomocnicze W dziale 600 – Transport i łączność gospodarstwo pomocnicze pod nazwą Zakład Robót Drogowych zajmuje się wykonywaniem usług w zakresie budowy i remontów dróg powiatowych zlecanych do realizacji przez jednostkę macierzystą tj. Powiatowy Zarząd Dróg. Przychodami będą wpływy z tytułu świadczonych usług , natomiast rozchodami będą koszty związane z uzyskaniem tych przychodów. W dziale 750 – Administracja publiczna działa gospodarstwo pomocnicze pn. Zakład Obsługi przy Starostwie Powiatowym. Przychodami będą wpływy z tytułu świadczonych usług, natomiast rozchodami będą koszty związane z uzyskaniem tych przychodów. 32 Środki specjalne W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01021- Inspekcja weterynaryjna pn. „Inspekcja higieny mięsa i zwierząt w obrocie” przychody stanowić będą wpływy z usług za badanie mięsa i inne czynności weterynaryjne wykonywane przez wyznaczonych wolno praktykujących lekarzy weterynarii, natomiast wydatki to m.in. zakup druków formularzy, odczynników do badania mięsa, wynagrodzenia za wykonywane usługi, naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń słuŜących do badania mięsa, prowizje bankowe. W dziale 600 – Transport i łączność przychodami będą opłaty za zajęcie pasa drogowego, ustawienia reklam na drogach powiatowych, natomiast wydatki to koszty związane z remontem dróg powiatowych. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa przychodami środka specjalnego będą darowizny z przeznaczeniem na wskazany cel . W dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, szkoły i placówki oświatowo - wychowawcze prowadzą działalność uboczną w formie środków specjalnych, dzięki którym wspierany jest budŜet oświaty. Przychodami środków specjalnych będą : • darowizny od osób fizycznych , instytucji, przedsiębiorstw, fundacji, • odpłatność uczniów i pracowników za wyŜywienie w stołówkach przy internatach, • wpływy za duplikaty świadectw, • wpływy z tytułu prowadzonej działalności kursowej, 33 • odsetki bankowe. Zgromadzone środki przeznaczane będą przede wszystkim na pomoc finansową szkole w wydatkach bieŜących, pomoce naukowe, opał, energia, remonty i inne niezbędne opłaty związane z funkcjonowaniem środka specjalnego, a takŜe na zakup środków Ŝywności do stołówek, internatów i świetlicy oraz wypoczynek letni dla młodzieŜy polonijnej. W dziale 853 – Opieka społeczna przychody stanowić będą darowizny, wpływy za usługi rehabilitacyjne i garmaŜeryjne, natomiast rozchody stanowić będą wydatki związane z pokryciem kosztów świadczonych usług a takŜe dofinansowanie funkcjonowania placówek tj. domów pomocy społecznej, domów dziecka. Fundusze Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Na przychody funduszu składają się : wpływy ze sprzedaŜy map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a takŜe odsetki od środków na rachunku bankowym. W zakresie wydatków środki planuje się przeznaczyć na: • zakup oprogramowania Ewopis dla potrzeb prowadzenia ewidencji gruntów, która jest częścią zasobu geodezyjnego, dostosowanego do obecnych przepisów o ewidencji gruntów oraz na zakup sprzętu kreślarskiego typu Isography, 34 • uzupełnienie środków budŜetowych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej, odnowienie materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjno-kartograficzny i inne prace geodezyjno- kartograficzne PODG-K, geodetów uprawnionych, szkolenie pracowników, • zakup sprzętu poligraficznego i komputerowego dla potrzeb prowadzenia ewidencji gruntów i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej. • przelewy na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ,zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 17maja 1989 roku (Dz. U. Nr 100,poz.1086 z póź. zmianami) przekazywane w okresach kwartalnych w wysokosci po 10% wpływów z funduszu powiatowego. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przychodami powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, za składowanie odpadów oraz z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian, a takŜe szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych. Środki powiatowego funduszu planuje się przeznaczyć na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów, edukację ekologiczną, wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, wspieranie ekologicznych form transportu, urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, profilaktykę zdrowotną dla dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska i inne zadania ustalone 35 przez radę powiatu słuŜące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównowaŜonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska. II. INFORMACJA O PROGNOZIE DŁUGU PUBLICZNEGO POWIATU SIERADZKIEGO na dzień 31 grudnia 2002 r i lata następne. Na dzień 31 grudnia 2002 roku powiat sieradzki nie przewiduje zadłuŜenia z tytułu wymagalnych zobowiązań jednostek budŜetowych. W uchwale budŜetowej na rok 2003 Rada Powiatu Sieradzkiego postanowiła udzielić poręczenia do kwoty 500.000 zł dla instytucji kultury powiatu sieradzkiego, a mianowicie dla: Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu, Powiatowego Ośrodka Kultury w Sieradzu, Muzeum Okręgowego w Sieradzu, Biura wystaw artystycznych w Sieradzu na bieŜące prowadzenie przypisanych im zadań. Prognozowane dochody budŜetu powiatu w latach 2003 – 2005. Rok kwota w zł. 2003 66.826.085 2004 68.429.911 2005 70.414.378 36 III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 1) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: Powiat w drodze decyzji Wojewody z mocy prawa nabył mienie Skarbu Państwa będące we władaniu następujących jednostek organizacyjnych powiatu: • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu, • Liceum Ogólnokształcące w Błaszkach, • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu, • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu, • Liceum Ogólnokształcące w Sieradzu, • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie, • Liceum Ogólnokształcące w Warcie, • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu • MłodzieŜowy Dom Kultury w Sieradzu • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Sieradzu, • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sieradzu, • Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu, • Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach, • Dom Dziecka w Rafałówce, • Dom Dziecka w Tomisławicach, Sprawy mienia Skarbu Państwa będącego w posiadaniu pozostałych jednostek organizacyjnych do których prawo posiada powiat z mocy przepisu prawa są w trakcie załatwiania. 2) Łączną wartość majątku Powiatu Sieradzkiego obrazuje poniŜsza tabela: 37 38 39 3) Struktura zmiany majątku Powiatu Sieradzkiego Wyszczególnienie Wartość brutto na dzień 30.09.2001r Wartość brutto na dzień 30.09.2002 r RóŜnica Wartość netto Wartość netto na na 30.09.2001 r 30.09.2002 r RóŜnica I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, w tym: grunty i tereny budynki i budowle urządzenia techniczne, maszyny wyposaŜenie środki transportu środki trwałe inne zbiory biblioteczne II. Wartości niematerialne i prawne RAZEM 41 727 335,61 2 506 630,00 27 237 277,73 47 018 256,58 2 577 996,08 29 630 753,86 5 290 920,97 71 366,08 2 393 476,13 24 535 490,67 2 506 630,00 19 994 639,29 24 507 461,42 2 577 996,08 19 421 495,30 -28 029,25 71 366,08 -573 143,99 2 981 868,40 5 470 417,31 695 637,16 2 010 347,98 4 938 365,14 6 677 142,12 863 876,12 1 440 298,30 1 956 496,74 1 206 724,81 168 238,96 -570 049,68 1 325 982,11 1 839 178,45 23 139,08 324 267,73 321 384,78 513 196,34 23 139,08 25 618,35 -88 205,11 825 157,03 889 824,96 64 667,93 243 313,76 41 970 649,37 323 535,62 47 341 792,20 80 221,86 5 371 142,83 298 649,38 409 589,89 0,00 12 324,00 24 547 814,67 14 010,41 24 521 471,83 1 686,41 -26 342,84 Decyzjami Wojewody Łódzkiego do dnia 30 września 2002 r powiat nabył od Skarbu Państwa mienie w postaci gruntów i terenów o powierzchni 280.635m2 i wartości 2.577.996 zł, w tym: Lp. Nazwa jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej (Środowiskowy Dom 1. Samopomocy w RoŜdŜałach) 2. PBP 3. BWA 4. DPS Sieradz 5. DPS Biskupice 6. DD Rafałówka 7. DD Tomisławice 8. Starostwo Powiatowe 9. LO Błaszki 10.LO Sieradz 11.LO Warta Powierzchnia Wartość w w m2 złotych 8 666 1 122 906 57 391 66 069 15 088 4 500 14 261 6 950 6 775 16 798 7 700 28 700 16 560 645 074 25 403 35 500 2 987 268 521 41 700 153 600 152 800 40 12.ZSP Złoczew 13.SOSW w Sieradzu 14.MDK w Sieradzu 15.ZSP nr 1 w Sieradzu 16.ZSP nr 2 w Sieradzu 17.ZSP nr 3 w Sieradzu 18.CKU w Sieradzu Razem 5 545 23 420 1 692 24 811 3 548 8 312 14 781 280 635 37 100 239 200 2 570 633 700 59 300 135 200 92 381 2 577 996 4) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania: Dział rozdział paragraf nazwa działu i jednostki 700 Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za zarząd, 70005 047 uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste 750 Administracja publiczna 750 75020 075 Starostwo Powiatowe 801 Oświata i wychowanie 801 80102 075 Szkoły podstawowe specjalne Sieradz 801 80120 075 LO Sieradz im. K.Jagielończyka 801 80120 075 LO Sieradz im. St.śeromskiego 801 80120 075 LO Błaszki 801 80120 075 LO Warta 801 80120 075 LO Złoczew 801 80130 075 ZSP nr 1 Sieradz 801 80130 075 ZSP nr 2 Sieradz 801 80130 075 ZSP Męcka Wola 801 80140 075 CKU Sieradz 801 80140 075 CKP Sieradz 853 Opieka społeczna 853 85301 075 DD Tomisławice 853 85302 075 DPS Sieradz 853 85302 075 DPS RoŜdŜały 853 85302 075 DPS Biskupice 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 854 85407 075 MDK Sieradz 854 85410 075 ZSP nr 1 Sieradz Ogółem kwota 75 534 75 534 50 000 50 000 270 013 143 48 920 17 800 60 500 59 262 4 382 20 556 30 150 16 300 4 500 7 500 59 864 7 200 50 000 2 400 264 17 000 7 000 10 000 472 411 41
