docWykonanie wydatków na 31 marca 2006 roku str. 1
download 
Reklamacja Transkrypt
Wykonanie wydatków na 31 marca 2006 roku str. 1
Wykonanie wydatków na 31 marca 2006 roku str. 1 Dz. Rozdz 1. 010 2. Treść Budżet uchwalony 3. 4. 5. 67 300 10 000 67 300 10 000 4 350 6,46% 0 0,00% 50 000 50 000 4 350 8,70% Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia 01030 Izby rolnicze 020 Leśnictwo 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 60016 Drogi publiczne gminne 60017 Drogi wewnętrzne 60095 Pozostała działalność 630 Turystyka 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 700 Gospodarka mieszkaniowa 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71015 Nadzór budowlany 71020 Organizacja targów i wystaw 71035 Cmentarze 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy Wojewódzkie 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75045 Komisje poborowe 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność Budżet po Wykonanie % zmianach na 31.03.05 (6 : 5) 7 300 7 300 20 100 28 056 20 100 28 056 67 617 082 67 782 082 9 000 000 9 000 000 52 254 869 52 419 869 6. 7. 0 7 955 7 955 3 995 063 2 687 585 1 134 738 0,00% 28,35% 28,35% 5,89% 29,86% 2,16% 1 153 000 350 000 4 859 213 25 000 25 000 1 153 000 350 000 4 859 213 25 000 25 000 44 539 113 128 088 9 500 9 500 3,86% 0,03% 2,64% 38,00% 38,00% 6 574 000 4 480 000 2 094 000 1 967 000 580 000 189 000 6 587 739 4 120 000 2 467 739 1 967 000 580 000 189 000 1 519 772 1 488 182 31 590 107 718 6 565 50 523 23,07% 36,12% 1,28% 5,48% 1,13% 26,73% 120 000 120 000 116 000 116 000 235 000 235 000 23 500 23 500 703 500 703 500 26 671 524 25 706 000 1 513 800 1 513 800 556 000 556 000 23 445 724 22 486 200 45 000 791 000 320 000 45 000 785 000 320 000 0 0,00% 0 44 073 6 557 0 6 299 063 410 276 82 292 5 443 003 0,00% 18,75% 27,90% 0,00% 24,50% 27,10% 14,80% 24,21% 14 559 32,35% 50 645 6,45% 298 288 93,22% Wykonanie wydatków na 31 marca 2006 roku str. 2 Dz. Rozdz 1. 2. 751 75101 752 75212 754 75411 75412 75414 75415 75416 75495 756 75647 757 75702 75704 758 75814 75818 801 80101 80102 80103 80104 80105 80110 80111 80113 80120 80123 80130 80132 80134 Treść Budżet uchwalony 3. 4. Budżet po Wykonanie % zmianach na 31.03.05 (6 : 5) 5. 6. 7. Urzędy naczelnych organów władzy 19 020 19 020 1 288 6,77% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 19 020 19 020 1 288 6,77% państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa 1 400 1 400 0 0,00% Pozostałe wydatki obronne 1 400 1 400 0 0,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 8 359 059 8 388 059 1 913 494 22,81% przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży 7 292 000 7 311 000 1 674 770 22,91% Pożarnej Ochotnicze straże pożarne 20 000 20 000 0 0,00% Obrona cywilna 438 749 448 749 103 098 22,97% Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 10 000 10 000 0 0,00% Straż Miejska 525 000 525 000 130 062 24,77% Pozostała działalność 73 310 73 310 5 564 7,59% Dochody od osób prawnych, od osób 493 600 494 600 97 065 19,62% fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych 493 600 494 600 97 065 19,62% należności budżetowych Obsługa długu publicznego 3 701 000 3 701 000 347 157 9,38% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 3 191 000 3 191 000 347 157 10,88% pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 510 000 510 000 0 0,00% udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe 6 226 610 5 869 663 2 543 0,04% Różne rozliczenia finansowe 12 000 12 000 2 543 21,19% Rezerwy ogólne i celowe 6 214 610 5 857 663 0 0,00% Oświata i wychowanie 108 196 194 109 228 877 28 423 890 26,02% Szkoły podstawowe 27 487 303 27 547 323 7 560 379 27,45% Szkoły podstawowe specjalne 2 807 996 2 808 876 684 274 24,36% Oddziały przedszkolne w szkołach 188 438 188 438 39 889 21,17% podstawowych Przedszkola 12 991 968 12 991 968 3 552 613 27,34% Przedszkola specjalne 220 977 220 977 52 220 23,63% Gimnazja 18 683 218 18 722 818 4 850 446 25,91% Gimnazja specjalne 1 832 104 1 832 104 460 949 25,16% Dowożenie uczniów do szkół 185 338 185 338 37 126 20,03% Licea ogólnokształcące 15 332 875 15 366 135 4 590 904 29,88% Licea profilowane 2 542 610 2 545 690 701 928 27,57% Szkoły zawodowe 16 573 712 17 365 994 4 287 070 24,69% Szkoły artystyczne 2 758 595 2 772 515 824 737 29,75% Szkoły zawodowe specjalne 345 375 345 375 112 955 32,71% Wykonanie wydatków na 31 marca 2006 roku str. 3 Dz. Rozdz 1. 803 851 852 853 2. Treść 3. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80195 Pozostała działalność Szkolnictwo wyższe 80309 Pomoc materialna dla uczniów Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85158 Izby wytrzeźwień 85195 Pozostała działalność Pomoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 85202 Domy pomocy społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 85204 Rodziny zastępcze 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 85215 Dodatki mieszkaniowe 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85295 Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85305 Żłobki 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85333 Powiatowe urzędy pracy Budżet uchwalony 4. Budżet po Wykonanie % zmianach na 31.03.05 (6 : 5) 5. 6. 7. 2 363 471 2 363 471 530 849 22,46% 624 587 3 257 627 94 179 94 179 2 680 000 0 1 900 000 32 000 624 587 3 347 268 94 179 94 179 2 680 000 115 000 1 785 000 32 000 132 496 5 055 0 0 482 464 0 265 841 4 116 21,21% 0,15% 0,00% 0,00% 18,00% 0,00% 14,89% 12,86% 715 000 715 000 206 004 28,81% 33 000 33 000 6 503 19,71% 64 376 406 65 958 109 16 006 832 24,27% 4 900 000 4 931 263 1 209 113 24,52% 7 710 560 7 716 000 2 091 853 27,11% 935 000 935 000 186 560 19,95% 2 827 636 2 827 636 697 807 24,68% 24 000 000 25 545 000 6 123 066 23,97% 505 600 505 600 75 957 15,02% 8 666 000 8 666 000 2 106 540 24,31% 8 630 000 450 000 3 010 000 237 000 8 630 000 450 000 3 010 000 237 000 1 973 959 140 128 789 132 64 880 210 000 1 105 000 210 000 1 105 000 59 960 28,55% 164 872 14,92% 1 189 610 3 215 814 1 189 610 3 215 814 323 005 27,15% 860 943 26,77% 1 559 000 360 000 1 559 000 360 000 430 156 27,59% 106 586 29,61% 1 296 814 1 296 814 324 201 25,00% 22,87% 31,14% 26,22% 27,38% Wykonanie wydatków na 31 marca 2006 roku str. 4 Dz. Rozdz 1. 2. 854 85401 85406 85407 85410 85412 85415 85417 85419 85446 85495 900 90001 90003 90004 90015 90095 921 92105 92109 92113 92116 92120 92195 926 92601 92604 92605 92695 Treść Budżet uchwalony 3. 4. Budżet po Wykonanie % zmianach na 31.03.05 (6 : 5) 5. 6. Edukacyjna opieka wychowawcza 10 358 113 10 524 961 2 558 559 Świetlice szkolne 2 012 418 2 012 418 520 501 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w 2 077 662 2 077 662 552 483 tym poradnie specjalistyczne Placówki wychowania pozaszkolnego 1 252 661 1 252 661 360 024 Internaty i bursy szkolne 2 227 130 2 227 130 620 214 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 100 000 100 000 23 297 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów 612 770 779 618 16 696 Szkolne schroniska młodzieżowe 190 891 190 891 63 737 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze 1 865 771 1 865 771 401 607 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 348 12 348 0 Pozostała działalność 6 462 6 462 0 Gospodarka komunalna i ochrona 13 180 660 13 215 660 2 915 647 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 882 000 882 000 118 643 Oczyszczanie miast i wsi 2 320 000 2 320 000 1 571 849 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 250 000 258 000 1 588 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 800 000 3 800 000 1 166 576 Pozostała działalność 5 928 660 5 955 660 56 991 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 159 500 9 575 801 1 381 298 Pozostałe zadania w zakresie kultury 23 000 23 000 10 000 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 665 000 2 740 000 684 243 Centra kultury i sztuki 4 155 500 4 263 500 196 131 Biblioteki 1 250 000 1 300 000 312 498 Ochrona i konserwacja zabytków 140 000 423 301 0 Pozostała działalność 926 000 826 000 178 426 Kultura fizyczna i sport 4 920 000 4 920 000 1 160 697 Obiekty sportowe 1 270 000 1 270 000 64 460 Instytucje kultury fizycznej 1 338 000 1 338 000 447 000 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 310 000 2 310 000 649 237 Pozostała działalność 2 000 2 000 0 RAZEM 337 923 561 340 050 320 68 095 298 7. 24,31% 25,86% 26,59% 28,74% 27,85% 23,30% 2,14% 33,39% 21,52% 0,00% 0,00% 22,06% 13,45% 67,75% 0,62% 30,70% 0,96% 14,42% 43,48% 24,97% 4,60% 24,04% 0,00% 21,60% 23,59% 5,08% 33,41% 28,11% 0,00% 20,03%
