zdm-mod_frez100803-z..

Transkrypt

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2010-2014
TEKST JEDNOLITY PO SESJI 15.07.2010 R.
Wyszczególnienie
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków
Przewidywane
wykonanie wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację zadań
na 2014 r.
Łącznie w latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OGÓŁEM
18 278 296 519
4 577 566 538
3 486 475 718
3 368 761 320
1 867 547 543
1 941 621 343
1 029 472 053
11 693 877 977
2 006 852 004
1. Wydatki na zadania inwestycyjne
razem, w tym:
18 039 932 519
4 502 366 538
3 473 311 718
3 318 761 320
1 817 547 543
1 891 621 343
1 029 472 053
11 530 713 977
2 006 852 004
1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne
ogólnomiejskie
14 464 777 534
3 730 800 115
2 751 538 961
2 887 872 699
1 551 535 144
1 616 970 844
795 227 942
9 603 145 590
1 130 831 829
1.2. Wydatki na zadania inwestycyjne
realizowane przez Dzielnice
3 575 154 985
771 566 423
721 772 757
430 888 621
266 012 399
274 650 499
234 244 111
1 927 568 387
876 020 175
Dzielnica Bemowo
346 106 215
16 870 522
40 927 021
22 715 312
38 188 576
20 605 231
12 805 295
135 241 435
193 994 258
Dzielnica Białołęka
333 997 009
64 892 104
53 203 492
32 745 722
27 052 455
26 914 244
19 526 444
159 442 357
109 662 548
Dzielnica Bielany
117 862 666
41 539 816
36 975 448
13 501 679
7 050 921
7 208 512
11 586 290
76 322 850
Dzielnica Mokotów
460 679 254
49 043 499
79 499 401
63 030 480
32 105 468
31 006 600
28 029 658
233 671 607
177 964 148
Dzielnica Ochota
115 378 548
33 400 507
32 992 573
11 048 493
3 166 798
6 010 460
7 911 420
61 129 744
20 848 297
Dzielnica Praga Południe
150 354 328
17 782 541
47 733 851
29 937 347
16 031 424
26 095 000
12 774 165
132 571 787
Dzielnica Praga Północ
166 052 215
24 000 181
33 407 560
44 119 373
12 229 086
200 236
12 358 777
102 315 032
39 737 002
Dzielnica Rembertów
87 917 827
15 696 726
11 247 211
8 561 563
9 528 734
7 560 928
5 460 253
42 358 689
29 862 412
Dzielnica Śródmieście
147 410 144
22 006 532
45 803 576
19 026 644
13 360 581
23 542 732
11 816 055
113 549 588
11 854 024
Dzielnica Targówek
314 073 601
127 773 697
54 330 814
14 087 741
11 124 203
20 288 757
17 892 326
117 723 841
68 576 063
72 610 812
15 740 542
17 816 753
10 600 988
8 899 953
9 542 468
8 527 751
55 387 913
1 482 357
Dzielnica Ursynów
269 197 018
89 490 259
78 133 469
34 929 250
23 139 040
15 405 000
21 100 000
172 706 759
7 000 000
Dzielnica Wawer
214 206 053
68 252 681
38 783 270
23 223 768
11 227 937
16 115 619
13 163 426
102 514 020
43 439 352
Dzielnica Wesoła
134 748 514
40 284 456
23 965 591
15 853 952
12 639 785
14 373 957
8 390 000
75 223 285
19 240 773
Dzielnica Ursus
Wyszczególnienie
1
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków
Przewidywane
wykonanie wydatków
do 31.12.2009 r.
2
3
Planowane
wydatki na
realizację zadań
na 2010 r.
4
Planowane
wydatki na
realizację zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację zadań
na 2014 r.
5
6
7
8
Łącznie w latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
Dzielnica Wilanów
101 025 691
28 060 069
38 872 846
21 070 004
1 053 402
961 135
7 884 708
69 842 095
3 123 527
Dzielnica Włochy
269 247 316
87 036 091
25 953 000
20 110 000
12 580 225
18 314 000
11 728 305
88 685 530
93 525 695
Dzielnica Wola
178 467 365
17 613 325
40 228 701
26 310 593
18 101 891
21 535 028
15 777 827
121 954 040
38 900 000
95 820 409
12 082 875
21 898 180
20 015 712
8 531 920
8 970 592
7 511 411
66 927 815
16 809 719
Dzielnica Żoliborz
Wyszczególnienie
1
2. Razem pozostałe
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków
Przewidywane
wykonanie wydatków
do 31.12.2009 r.
2
3
Planowane
wydatki na
realizację zadań
na 2010 r.
4
Planowane
wydatki na
realizację zadań
na 2011 r.
5
6
Planowane
wydatki na
realizację zadań
na 2014 r.
7
8
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
13 164 000
2.1. Pomoc finansowa udzielana innym
jednostkom samorządu terytorialnego
2 500 000
200 000
2 300 000
2 300 000
Przebudowa istniejących wałów
przeciwpowodziowych lewobrzeżnego
odcinka rzeki Wisły
2 500 000
200 000
2 300 000
2 300 000
2.2. Wpłaty na fundusz celowy na
finansowanie zadań inwestycyjnych
2 864 000
0
2 864 000
2 864 000
Komenda Wojewódzka Policji: dotacja
celowa na zakup środków transportu i
urządzeń specjalistycznych
2 814 000
0
2 814 000
2 814 000
50 000
50 000
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.
wkładów do SPH
233 000 000
75 000 000
Podwyższenie kapitału spółki pod firmą
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka
Akcyjna
225 000 000
75 000 000
Wniesienie wkładu pieniężnego z
przeznaczeniem na początkowy kapitał
zakładowy jednoosobowej spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością pn. Szpital
SOLEC Sp. z o.o.
8 000 000
8 000 000
8 000 000
50 000 000
Łącznie w latach
2010-2014
75 200 000
50 000
50 000 000
Planowane
wydatki na
realizację zadań
na 2013 r.
238 364 000
Komenda Powiatowa Policji: dotacja celowa
na modernizację budynku Komendy
Rejonowej Policji Warszawa V przy ul.
Żeromskiego
50 000 000
Planowane
wydatki na
realizację zadań
na 2012 r.
163 164 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
158 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
150 000 000
8 000 000
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Rozdział
Kod zadania
Dział
INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
OGÓŁEM INWESTYCJE
OGÓLNOMIEJSKIE
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
14 464 777 534
3 730 800 115
2 751 538 961
2 887 872 699
1 551 535 144
1 616 970 844
795 227 942
9 603 145 590
1 130 831 829
5 995 838 929
2 402 828 839
1 109 464 966
976 664 008
246 475 670
194 794 963
476 537 741
3 003 937 348
589 072 742
21 996 357
I1
Program rozwoju
drogownictwa
C/OM/I/1/1
Budowa ciągu ulic 17-go
Stycznia - Cybernetyki
600
60014
2002
2011
ZMID
95 812 093
5 871 125
67 944 611
C/OM/I/1/6
Budowa ul. Wołoskiej na odc.
ul. Rostafińskich - ul.
Cybernetyki
600
60014
2000
2014
ZMID
136 284 696
98 015 128
567 606
C/OM/I/1/7
Przebudowa ul. Andersa - etap
I - przebudowa wiaduktów nad
torami PKP i ul. Słomińskiego
600
60014
2002
2011
ZMID
103 380 355
8 731 527
61 523 043
33 125 785
94 648 828
C/OM/I/1/8
Modernizacja ul. Górczewskiej
na odc. ul. Młynarska - granica
miasta
600
60013
1999
2011
ZMID
136 331 150
105 815 838
15 000 000
15 515 312
30 515 312
C/OM/I/1/9
Budowa ciągu ulic ZUSOK Radzymińska
(Nowozabraniecka Noworzeczna)
600
60014
1997
2010
ZMID
40 379 970
39 229 970
1 150 000
1 150 000
C/OM/I/1/12
Budowa drugiej jezdni Al.
Wilanowskiej na odc. ul.
Sobieskiego - ul. Dolina
Służewiecka
600
60014
2003
2010
ZMID
67 500 000
44 974 048
22 525 952
22 525 952
C/OM/I/1/13
Budowa sygnalizacji świetlnych 600
60015
2004
2014
ZDM
41 140 445
22 620 214
4 700 080
C/OM/I/1/14
Przebudowa ul. Patriotów na
odc. Wawer - Falenica wraz z
budową chodnika w ul.
Przewodowej na odc. ul.
Patriotów - ul. Nadarzyńska
600
60014
2004
2010
ZMID
11 240 375
7 495 111
3 745 264
C/OM/I/1/17
Budowa Trasy NS na odc. od
węzła Marynarska do węzła z
Trasą AK - prace
przygotowawcze
600
60011
2005
2010
ZMID
51 803 121
50 757 581
1 045 540
89 940 968
500 000
3 000 000
3 170 151
6 500 000
37 201 962
1 150 000
38 269 568
0
0
18 520 231
3 745 264
0
0
1 045 540
0
Kod zadania
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
1
2
3
4
5
6
7
8
C/OM/I/1/18
Przebudowa ciągu ul.
Żegańskiej i ul. Zwoleńskiej na
odc. od ul. Pożaryskiego do ul.
Mrówczej z przeprowadzeniem
ruchu kołowego i pieszego
bezkolizyjnie z dwiema
jezdniami ul. Patriotów i linią
PKP
600
60014
2005
2016
ZMID
121 213 000
1 845 593
1 970 050
C/OM/I/1/19
Budowa Al. Rzeczypospolitej
od Al. Wilanowskiej do ul.
Płaskowickiej - bis
600
60014
2005
2010
ZMID
77 000 000
56 996 188
20 003 812
C/OM/I/1/24
Budowa nowych punktów
świetlnych
900
90015
2005
2013
ZDM
18 368 377
4 670 531
3 568 930
C/OM/I/1/25
Budowa ścieżek rowerowych
600
60015
2005
2010
ZMID
17 080 829
7 853 054
9 227 775
C/OM/I/1/27
Przebudowa ul. Marynarskiej
na odc. ul. Taśmowa - ul.
Rzymowskiego
600
60011
2005
2015
ZMID
79 862 265
2 762 705
0
C/OM/I/1/29
Rozbudowa ul. Trakt Lubelski
600
60014
2005
2014
ZMID
30 500 000
533 872
1 208 550
C/OM/I/1/31
Budowa Trasy "Krasińskiego"
na odc. Plac Wilsona - ul.
Budowlana wraz z przeprawą
mostową i torowiskiem
tramwajowym - prace
przygotowawcze
600
60014
2007
2010
ZMID
29 155 979
17 992 712
11 163 267
C/OM/I/1/32
Budowa ul. Czerniakowskiej bis
600
60014
2007
2015
ZMID
139 999 999
17 074 076
3 142 110
C/OM/I/1/33
Rozbudowa ul. Łodygowej na
odc. ul Radzymińska - granica
miasta
600
60013
2007
2012
ZMID
55 000 000
1 261 480
5 413 620
C/OM/I/1/34
Przebudowa oświetlenia ulic
900
90015
2007
2014
ZDM
53 992 453
19 001 642
C/OM/I/1/36
Rozbudowa ul. Kleszczowej na
odc. ul. Czereśniowa - ul.
Chrobrego - ul. Ryżowa
600
60013
2007
2011
ZMID
6 947 600
C/OM/I/1/38
Budowa ul. Tysiąclecia od
węzła "Żaba" do ul.
Grochowskiej - prace
przygotowawcze
600
60015
2007
2010
ZMID
7 762 885
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
100 000
100 000
26 663 600
19 800 000
48 633 650
70 733 757
20 003 812
3 000 000
2 128 916
5 000 000
13 697 846
9 227 775
10 000 000
0
9 697 367
9 697 367
18 757 578
29 966 128
0
67 402 193
11 163 267
2 822 246
10 000 000
50 900 000
66 864 356
28 000 000
20 324 900
0
0
53 738 520
4 589 624
3 324 863
4 357 198
20 206 984
2 512 142
34 990 811
121 399
2 826 201
4 000 000
3 705 335
4 057 550
6 826 201
4 057 550
56 061 567
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/OM/I/1/39
Wykonanie połączenia ul.
Dewajtis z Wisłostradą i
zapewnieniem miejsc
600
postojowych przy Wisłostradzie
- prace przygotowawcze
60015
2007
2010
ZMID
534 364
38 064
496 300
496 300
C/OM/I/1/41
Przebudowa ul. Bartyckiej na
odc. od ul. Czerniakowskiej do
skrzyżowania z ulicami Ku
Wiśle i Batalionu AK "Bałtyk" prace przygotowawcze
600
60014
2007
2010
ZMID
674 102
329 644
344 458
344 458
C/OM/I/1/42
Przebudowa ul. Francuskiej i ul.
600
Paryskiej
60014
2007
2010
ZMID
28 615 000
4 963 860
23 651 140
23 651 140
C/OM/I/1/43
Przebudowa (rozbudowa) ul.
Prostej na odc. Rondo
Daszyńskiego - Rondo ONZ
600
60013
2007
2014
ZMID
62 800 566
1 928 576
911 590
C/OM/I/1/44
Grzybowskiej na odc. ul. Jana
Pawła II - ul. Siedmiogrodzka prace projektowe
600
60014
2007
2010
ZMID
1 620 164
794 464
825 700
825 700
C/OM/I/1/45
Przebudowa ul. Św.
Wincentego wraz z odcinkiem
ul. Głębockiej na odc. Rondo
Żaba do wjazdu na teren CH
"Targówek" - prace
przygotowawcze
600
60014
2007
2010
ZMID
9 852 168
4 201 168
5 651 000
5 651 000
C/OM/I/1/46
Budowa drugiej jezdni Al.
Wilanowskiej na odc. ul.
Wołoska -Al. Niepodległości prace przygotowawcze
600
60014
2007
2010
ZMID
814 960
131 760
683 200
683 200
C/OM/I/1/47
Rozbudowa ul. Emilii Plater na
odc. Al. Jerozolimskie ul.Twarda (wraz z budową
600
parkingu podziemnego) - prace
przygotowawcze
60014
2007
2010
ZMID
8 712 752
6 128 792
2 583 960
2 583 960
C/OM/I/1/49
Budowa ul. Tysiąclecia na odc.
Al. Stanów Zjednoczonych - ul.
Wał Miedzeszyński - prace
projektowe
600
60015
2007
2010
ZMID
3 335 520
2 114 321
1 221 199
1 221 199
C/OM/I/1/51
Przebudowa ul. Poleczki na
odc. ul. Puławska - ul.
Osmańska
600
60014
2004
2010
ZMID
50 981 733
49 313 133
1 668 600
1 668 600
Kod zadania
Wyszczególnienie
1
2
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
1 000 000
58 960 400
60 871 990
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
C/OM/I/1/53
Budowa ul. Mehoffera - bis na
odc. ul. Modlińska - ul.
Parcelacyjna - prace
przygotowawcze
600
60014
2007
2010
ZMID
1 910 520
1 373 903
536 617
C/OM/I/1/54
Przebudowa ciągu ulic:
Marywilska - Czołowa - Polnych
Kwiatów na odc. Trasa
600
Toruńska - ul. Mehoffera - etap
I
60014
2007
2012
ZMID
55 650 000
1 725 421
5 650 000
C/OM/I/1/55
Przebudowa ul. Puławskiej w
rejonie węzła z Południową
Obwodnicą Warszawy
600
60011
2007
2015
ZMID
50 000 000
22 570
C/OM/I/1/56
Rozbudowa ul. Płaskowickiej
na odc. Pileckiego - Rosoła prace przygotowawcze
600
60014
2007
2010
ZMID
1 450 000
218 380
1 231 620
1 231 620
C/OM/I/1/57
Budowa ciągu ulic:
Zabraniecka, Strażacka na odc. 600
ZUSOK - Cyrulików - etap I
60014
1996
2010
ZMID
23 151 608
19 381 560
3 770 048
3 770 048
C/OM/I/1/59
Budowa ronda na skrzyżowaniu
600
ulic Patriotów (jezdnia
wschodnia) i Izbickiej
60014
2005
2010
ZMID
4 322 964
272 333
4 050 631
4 050 631
C/OM/I/1/64
Modernizacja wiaduktu nad
torami PKP w ciągu ul.
Powązkowskiej
600
60014
2006
2010
ZMID
35 062 697
34 108 697
954 000
954 000
C/OM/I/1/67
Zakupy inwestycyjne dla
Zarządu Dróg Miejskich
600
60015
2010
2010
ZDM
192 000
0
192 000
192 000
C/OM/I/1/68
Budowa ekranów akustycznych
wzdłuż ul. Wawelskiej na odc.
od Al. Niepodległości do ul.
600
Raszyńskiej - prace
przygotowawcze
60011
2008
2010
ZMID
126 377
42 700
83 677
83 677
C/OM/I/1/69
Zakup i montaż urządzeń
związanych z funkcjonowaniem
600
rozszerzonej Strefy Parkowania
Płatnego Niestrzeżonego
60015
2008
2010
ZDM
5 359 834
4 246 428
1 113 406
1 113 406
536 617
11 750 000
36 524 579
1 000 000
53 924 579
12 500 000
22 000 000
35 500 000
14 477 430
Kod zadania
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
1
2
3
4
5
6
7
8
C/OM/I/1/74
Przebudowa estakad w Trasie
Łazienkowskiej na węźle
Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz
na węźle Praskim (Ł35)
600
60014
2008
2014
ZMID
96 800 000
0
3 750 000
C/OM/I/1/75
Rozbudowa ul. Wirażowej na
odc. od powiązania z węzłem
MPL do ul. 17-go Stycznia prace przygotowawcze
600
60013
2008
2010
ZMID
1 226 100
768 100
458 000
C/OM/I/1/77
Przebudowa układu drogowego
przy stacji I linii metra
600
"Słodowiec"
60015
2008
2011
ZMID
7 800 000
233 020
716 750
C/OM/I/1/80
Przebudowa ul. Deotymy na
odc. ul. Obozowa - ul.
Górczewska
600
60014
2009
2010
ZMID
5 000 000
2 921 003
2 078 997
C/OM/I/1/84
Przebudowa ul. Wybrzeże
Szczecińskie na odc. od Mostu
Poniatowskiego do wiaduktu
kolejowego
600
60011
2010
2011
ZMID
18 800 000
6 000 000
C/OM/I/1/85
Budowa ul. Nowoborkowskiej
na odc. od ronda Graniczna do
granicy Dzielnicy Wesoła
600
60014
2010
2010
ZMID
9 000 000
9 000 000
9 000 000
C/OM/I/1/86
Budowa windy - wiadukt ul.
600
Saska nad Trasą Łazienkowską
60014
2010
2010
ZDM
1 000 000
1 000 000
1 000 000
C/OM/I/1/87
Budowa skrzyżowania ul.
Płochocińskiej i ul. Płytowej dla
potrzeb obsługi targowiska
600
60014
2010
2010
ZDM
2 720 000
2 720 000
2 720 000
C/OM/I/1/88
Przebudowa Placu Trzech
600
Krzyży - prace przygotowawcze
60014
2010
2010
ZMID
1 600 000
1 600 000
1 600 000
C/OM/I/1/89
Budowa szlaku rowerowego
wzdłuż Wisły na obszarze m.st.
600
Warszawy "Nadwiślański Szlak
Rowerowy"
60095
2010
2012
ZMW
17 850 000
650 000
C/OM/I/1/90
Przebudowa skrzyżowania ulic:
600
Puławska, Poleczki, Pileckiego
60011
2010
2010
ZMID
1 000 000
1 000 000
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
50 000
40 000 000
53 000 000
96 800 000
458 000
6 850 230
7 566 980
2 078 997
12 800 000
15 700 000
18 800 000
1 500 000
17 850 000
1 000 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/OM/I/1/91
Przebudowa ul. Wybrzeże
Helskie w związku z budową
centralnego odc. II linii metra
600
60011
2010
2010
ZDM
2 000 000
2 000 000
2 000 000
C/OM/I/1/92
Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe ul.
Wybrzeże Helskie - prace
przygotowawcze
600
60011
2010
2010
ZMID
2 000 000
2 000 000
2 000 000
C/OM/I/1/93
Przebudowa mostu nad
Kanałem Żerańskim w ul.
Kobiałka
600
60014
2010
2011
ZDM
20 000 000
1 000 000
19 000 000
I1/2
Modernizacja ciągu ulic
Marsa - Żołnierska odc. węzeł
Marsa- granica miasta, w
tym:
C/OM/I/1/2
Modernizacja ciągu ulic Marsa Żołnierska odc. węzeł Marsa600
granica miasta - etap I
60013
2004
2012
C/OM/I/1/2A
Modernizacja ciągu ulic Marsa Żołnierska odc. węzeł Marsa600
granica miasta - etap II
60013
2013
2015
I1/3
Modernizacja
Al.Jerozolimskich odc.
Rondo Zesłańców
Syberyjskich - Łopuszańska,
w tym:
C/OM/I/1/3A
b. zadanie III - budowa węzła
Łopuszańska - Kleszczowa
I1/4
Budowa Trasy
Siekierkowskiej, w tym:
C/OM/I/1/4A
a. odcinek IIA i zadania III, V i
VI oraz inne wydatki dla Trasy
Siekierkowskiej
600
60013
1995
2011
C/OM/I/1/4B
c. odcinek IIC budowa
skrzyżowania drogi krajowej nr
2 z Trasą Siekierkowską
600
60013
2004
2011
I1/5
Budowa Trasy Mostu
Północnego, w tym:
C/OM/I/1/5A
zadanie 1 - etap I - od węzła z
ul. Pułkową do węzła z ul.
Modlińską
Kod zadania
1
Wyszczególnienie
2
600
600
60011
60013
2001
2002
2011
2011
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
20 000 000
260 000 000
3 556 650
14 311 000
51 847 852
47 769 300
ZMID
117 484 802
3 556 650
14 311 000
51 847 852
47 769 300
ZMID
142 515 198
3 000 000
69 385 403
186 313 555
113 928 152
3 000 000
69 385 403
72 385 403
205 328 648
19 628 674
85 530 081
100 169 893
185 699 974
205 328 648
19 628 674
85 530 081
100 169 893
185 699 974
1 452 060 453
1 357 080 851
57 904 424
37 075 178
94 979 602
ZMID
1 285 529 000
1 278 016 541
1 544 424
5 968 035
7 512 459
ZMID
166 531 453
79 064 310
56 360 000
31 107 143
87 467 143
1 449 080 990
244 669 139
500 767 028
503 644 823
1 179 171 575
244 669 139
475 569 947
458 932 489
ZMID
ZMID
1 000 000
70 129 795
11 000 000
10 000 000
1 026 411 851
934 502 436
70 129 795
178 000 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/OM/I/1/5B
zadanie 1 - etap II - od węzła z
ul. Pułkową do węzła
przesiadkowego "Młociny"
600
60013
2007
2011
ZMID
69 909 415
C/OM/I/1/5C
zadanie 2 - etap I - od węzła
przesiadkowego "Młociny" do
ul. Wólczyńskiej
600
60013
2012
2016
ZMID
100 000 000
500 000
5 500 000
5 000 000
11 000 000
89 000 000
C/OM/I/1/5D
zadanie 2 - etap II - od ul.
Wólczyńskiej do węzła z Trasą
NS
600
60013
2012
2016
ZMID
100 000 000
500 000
5 500 000
5 000 000
11 000 000
89 000 000
I1/16
Budowa obwodnicy
śródmiejskiej na odc. od
Ronda Wiatraczna do Ronda
"Żaba", w tym:
C/OM/I/1/16A
a. etap I - odc. od Ronda
Wiatraczna do połączenia z
Dzielnicą Targówek - prace
przygotowawcze
600
60013
2005
2010
C/OM/I/1/16B
b. etap II - odc. ul. Zabraniecka
- węzeł "Żaba" - prace
przygotowawcze
600
60013
2007
2010
I1/20
Modlińskiej na odc. od Mostu
Grota Roweckiego do
granicy miasta, w tym:
C/OM/I/1/20A
a. odc. od Mostu Grota
Roweckiego do mostu nad
Kanałem Żerańskim
600
60011
2005
2011
C/OM/I/1/20B
b. odc. od Mostu nad Kanałem
Żerańskim do ul. Aluzyjnej prace przygotowawcze
600
60011
2006
C/OM/I/1/20C
c. odc. ul. Aluzyjna - granica
miasta
600
60011
2004
I1/21
Budowa ul. Nowolazurowej
na odc. od Al.
Jerozolimskich do Trasy AK,
w tym:
C/OM/I/1/21
zadanie a. odcinek od Al.
Jerozolimskich do ul. ks.
Juliana Chrościckiego
600
60014
2005
2014
C/OM/I/1/21A
zadanie b. odcinek od ul. ks.
Juliana Chrościckiego do ul.
Połczyńskiej
600
60014
2014
2016
Kod zadania
1
Wyszczególnienie
2
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
0
25 197 081
44 712 334
69 909 415
14 567 713
5 925 576
8 642 137
8 642 137
ZMID
6 399 913
4 778 171
1 621 742
1 621 742
ZMID
8 167 800
1 147 405
7 020 395
7 020 395
188 658 550
110 020 597
64 491 038
14 146 915
ZMID
125 530 896
49 655 163
61 728 818
14 146 915
2010
ZMID
5 975 570
3 253 350
2 722 220
2010
ZMID
57 152 084
57 112 084
40 000
272 906 894
6 781 246
17 000 000
30 000 000
48 028 380
33 424 379
53 172 889
181 625 648
ZMID
187 906 894
6 781 246
17 000 000
30 000 000
48 028 380
33 424 379
52 672 889
181 125 648
ZMID
85 000 000
500 000
500 000
0
78 637 953
75 875 733
0
2 722 220
40 000
84 500 000
84 500 000
Kod zadania
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
1
2
3
4
5
6
7
8
I1/50
Budowa Trasy
Świętokrzyskiej na odc. od
ul. Wybrzeże Szczecińskie do
ul. Zabranieckiej, w tym:
C/OM/I/1/50A
a. odc. ul. Wybrzeże
Szczecińskie - ul. Tysiąclecia
600
60013
2007
2015
C/OM/I/1/50B
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul.
Zabraniecka
600
60013
2007
2012
I2
Program rozwoju transportu
publicznego
C/OM/I/2/4
Budowa przejścia podziemnego
pomiędzy stacją metra A17
600
"Dworzec Gdański" i stacją
PKP Warszawa - Gdańska
60004
2004
2010
C/OM/I/2/5
Budowa Głowicy Zachodniej na
Stacji Techniczno - Postojowej 600
Kabaty
60004
2006
C/OM/I/2/7
Przebudowa infrastruktury
Stacji Techniczno - Postojowej
Kabaty w związku ze
zwiększeniem taboru
600
60004
C/OM/I/2/8
Inwestycje modernizacyjne I
linii metra
600
C/OM/I/2/12
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
300 516 660
2 579 080
25 852 780
ZMID
149 784 660
1 163 880
15 852 780
ZMID
150 732 000
1 415 200
10 000 000
61 616 800
77 700 000
4 792 618 415
145 863 820
665 268 237
1 635 917 480
1 117 149 378
ZTM
25 106 492
13 236 956
11 869 536
11 869 536
2010
ZTM
62 397 390
32 536 890
29 860 500
29 860 500
2007
2012
ZTM
39 146 984
2 182 828
22 302 512
10 000 000
4 661 644
60004
1997
2014
ZTM
64 363 028
53 663 028
2 000 000
2 000 000
1 000 000
Rozbudowa systemów i
infrastruktury teleinformatycznej 600
oraz zabezpieczeń WKM
60004
2006
2010
ZTM
2 000 548
1 132 874
867 674
C/OM/I/2/14
Budowa parkingów
strategicznych "Parkuj i Jedź"
(Park & Ride) - II etap
600
60004
2006
2012
ZTM
89 645 593
7 691 590
29 607 927
26 200 000
C/OM/I/2/16
Budowa linii tramwajowej na
Tarchomin i układu drogowego
ul. Światowida i Projektowanej - 600
prace przygotowawcze i
pozyskanie nieruchomości
60004
2008
2011
ZTM
59 649 540
1 719 880
29 000 000
28 929 660
C/OM/I/2/21
Zwiększenie dostępności I linii
metra warszawskiego dla
potrzeb osób
niepełnosprawnych - prace
przygotowawcze
60004
2009
2010
ZTM
1 924 116
0
1 924 116
600
61 616 800
77 700 000
15 000 000
70 000 000
250 169 580
47 768 000
15 000 000
70 000 000
100 852 780
47 768 000
149 316 800
1 175 719 500
52 700 000
4 646 754 595
36 964 156
3 000 000
2 700 000
10 700 000
867 674
26 146 076
81 954 003
57 929 660
1 924 116
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/OM/I/2/24
Modernizacja pętli autobusowej
z budową pawilonu do odpraw
podróżnych przy Dworcu
600
Wschodnim od strony ul.
Lubelskiej
60004
2009
2011
ZTM
14 995 000
C/OM/I/2/25
Adaptacja pomieszczeń Węzła
Komunikacyjnego Młociny na
600
punkt obsługi pasażerów i kasę
biletową z zapleczem
60004
2010
2010
ZTM
800 000
I2/6
Projekt i budowa II linii
metra, w tym:
C/OM/I/2/6A
odcinek centralny: od stacji
"Rondo Daszyńskiego" do stacji 600
"Dworzec Wileński"
60004
2002
2014
C/OM/I/2/6B
odcinek zachodni: od szlaku za
stacją "Rondo Daszyńskiego"
do stacji "Połczyńska" wraz ze 600
stacją techniczno - postojową
"Mory" - prace przygotowawcze
60004
2007
2014
II8
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
C/OM/II/8/1
Dostosowanie Sali
Kongresowej w Pałacu Kultury i 700
Nauki do wymogów ppoż.
70005
2004
2016
C/OM/II/8/4
Modernizacja siedziby
Stołecznego Zarządu
Rozbudowy Miasta przy ul.
Senatorskiej 29/31
700
70005
2007
C/OM/II/8/8
Modernizacja Pałacu Kultury i
Nauki (dostosowanie strefy
wysokościowej do wymogów
ppoż.)
700
70005
C/OM/II/8/11
Modernizacja systemu
automatyki ppoż. dla wysokiej
części budynku Błękitny
Wieżowiec
700
70005
Kod zadania
Wyszczególnienie
1
2
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
0
1 495 000
13 500 000
14 995 000
800 000
800 000
4 432 589 724
33 699 774
535 540 972
1 555 287 820
1 085 341 658
1 172 719 500
50 000 000
4 398 889 950
ZTM
4 409 221 151
30 531 201
535 490 972
1 555 237 820
1 085 291 658
1 172 669 500
30 000 000
4 378 689 950
ZTM
23 368 573
3 168 573
50 000
50 000
50 000
50 000
20 000 000
20 200 000
128 903 793
7 686 946
41 020 492
20 905 662
7 984 600
24 464 469
4 000 000
98 375 223
22 841 624
SZRM
58 675 581
4 064 029
2 657 083
1 648 376
3 000 000
20 464 469
4 000 000
31 769 928
22 841 624
2010
SZRM
1 624 095
453 855
1 170 240
1 170 240
2005
2010
SZRM
6 422 000
2 869 482
3 552 518
3 552 518
2012
2012
SZRM
139 600
139 600
139 600
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
C/OM/II/8/12
Modernizacja automatyki
klimatyzacji w pokojach części
wieżowej budynku Błękitny
Wieżowiec
700
70005
2010
2011
SZRM
226 920
113 460
C/OM/II/8/21
700
Zarządu Mienia m.st.Warszawy
70005
2010
2010
ZMW
150 000
150 000
C/OM/II/8/23
Modernizacja basenu
pływackiego w Pałacu
Młodzieży (strefa "D")
700
70005
2011
2013
SZRM
5 000 000
C/OM/II/8/24
Modernizacja budynku Pałacu
Kultury i Nauki - dostosowanie
700
strefy "W" (Pałac Młodzieży) do
wymogów przepisów ppoż.
70005
2009
2011
SZRM
2 999 580
299 580
1 550 000
C/OM/II/8/25
Regulacja stanu prawnego
nieruchomości zajętych pod
inwestycje zrealizowane przez
Miasto w latach ubiegłych
700
70005
2010
2010
GK
19 096 019
0
19 096 019
19 096 019
C/OM/II/8/26
Wykup nieruchomości do
zasobu m.st. Warszawy
700
70005
2010
2010
GK
1 258 153
0
1 258 153
1 258 153
C/OM/II/8/27
Wykup do zasobu m.st.
Warszawy nieruchomości
położonych w rezerwach
terenowych przyszłych
ogólnomiejskich inwestycji
drogowych
700
70005
2010
2010
GK
757 019
0
757 019
757 019
C/OM/II/8/30
Regulacja stanu prawnego
nieruchomości w otoczeniu
Pałacu Kultury i Nauki
700
70005
2010
2010
GK
8 216 000
8 216 000
8 216 000
C/OM/II/8/32
Modernizacja targowiska przy
ul. Banacha
500
50095
2010
2011
ZMW
15 000 000
2 000 000
13 000 000
C/OM/II/8/33
Warszawska Przestrzeń
Technologiczna - Centrum
Przedsiębiorczości - Smolna 6
710
71095
2010
2012
SZRM
9 338 826
500 000
4 593 826
4 245 000
III3
Program ochrony
środowiska i gospodarki
komunalnej
C/OM/III/3/2
Zagospodarowanie nadbrzeży
Wisły - etap I
925
92595
2007
2013
C/OM/III/3/3
Budowa Cmentarza
Komunalnego Południowego
710
71035
1990
2010
113 460
226 920
150 000
400 000
600 000
4 000 000
1 150 000
5 000 000
2 700 000
15 000 000
9 338 826
116 502 356
61 617 207
6 898 393
20 054 722
16 817 142
11 114 892
54 885 149
ZMW
46 998 977
1 403 216
750 000
18 750 000
15 000 000
11 095 761
45 595 761
ZCK
60 698 282
60 213 991
484 291
484 291
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
C/OM/III/3/6
Miejskiego Laboratorium
Chemicznego
900
90095
2010
2010
OŚ
C/OM/III/3/7
Wykonanie prac pogłębiarskich
w kanale i basenie Portu
900
Czerniakowskiego
90095
2010
2010
C/OM/III/3/8
900
Zakładu Unieszkodliwiania
Stałych Odpadów Komunalnych
90002
2010
C/OM/III/3/9
Ośrodek Rehabilitacji
Krajowych Ptaków Chronionych 925
"Ptasi Azyl"
92504
2010
III12
Program terenów zielonych
C/OM/III/12/8
Zakupy inwestycyjne dla Lasów
Miejskich - Warszawa
20
2001
2010
2010
LM
300 000
300 000
C/OM/III/12/13
Budowa placów zabaw dla
dzieci
900
90095
2011
2014
RM
20 000 000
0
C/OM/III/12/14
Projekt rewaloryzacji Parku
Skaryszewskiego
925
92595
2010
2010
ZOM
489 610
489 610
489 610
C/OM/III/12/15
Wykonanie tablic
informacyjnych w Parku Pole
Mokotowskie
925
92595
2010
2010
ZOM
70 000
70 000
70 000
IV4
Program poprawy
bezpieczeństwa publicznego
C/OM/IV/4/6
Rewitalizacja zabytkowego
budynku po byłej Praskiej
Komendzie Straży Pożarnej na
terenie Jednostki RatowniczoGaśniczej nr 5 przy ul.
Marcinkowskiego 2
754
75411
2005
2010
C/OM/IV/4/9
Budowa strażnicy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej nr 16 w
Dzielnicy Ursus, przy ul. Orląt
Lwowskich
754
75411
2013
C/OM/IV/4/15
Zakupy inwestycyjne dla Straży
754
Pożarnej m.st.Warszawy
75411
C/OM/IV/4/18
Dzielnicy Wawer
75411
544 100
544 100
544 100
ZMW
2 715 000
2 715 000
2 715 000
2010
ZUSOK
2 090 000
2 090 000
2 090 000
2013
SZRM
3 455 997
315 002
1 304 722
1 817 142
19 131
859 610
5 000 000
5 000 000
5 000 000
20 859 610
754
0
107 910 983
11 175 953
41 374 856
KMPSP
6 000 000
3 558 799
2 441 201
2015
KMPSP
14 000 000
2010
2010
KMPSP
1 720 000
2013
2016
KMPSP
14 000 000
5 000 000
20 859 610
300 000
5 000 000
5 860 174
5 000 000
7 500 000
5 000 000
260 000
5 000 000
2 540 000
20 000 000
57 535 030
39 200 000
2 441 201
200 000
0
3 455 997
2 000 000
1 720 000
2 200 000
11 800 000
1 720 000
30 000
270 000
300 000
13 700 000
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
C/OM/IV/4/19
Dzielnicy Wilanów
754
75411
2013
2016
KMPSP
14 000 000
C/OM/IV/4/20
Budowa systemu alarmowania i
754
ostrzegania ludności
75421
2009
2010
ZK
1 456 382
C/OM/IV/4/22
Modernizacja i rozbudowa
infrastruktury teleinformatycznej
Straży Miejskiej wraz z
754
adaptacją pomieszczeń
budynku przy ul. Mokotowskiej
67a
75416
2010
2010
SM
3 089 000
IV4/1
Budowa Zintegrowanego
Stanowiska Koordynacji i
Reagowania m.st.Warszawy
(ZSKiR), w tym:
C/OM/IV/4/1A
a. budowa systemów
informatycznych i
telekomunikacyjnych
754
75495
2008
2012
C/OM/IV/4/1B
b. rozbudowa miejskiego
systemu monitoringu
754
75495
2007
C/OM/IV/4/1D
d. przebudowa i adaptacja
pomieszczeń oraz wykonanie
instalacji technicznych
754
75495
2008
V10
Program rozwoju bazy
edukacyjnej
C/OM/V/10/1
System elektronicznego
wspomagania rekrutacji
uczniów do szkół i przedszkoli
prowadzonych przez m.st.
Warszawa
801
80195
2006
2011
BE
C/OM/V/10/2
Zespołu Placówek SzkolnoWychowawczoRewalidacyjnych nr 1 przy ul.
Bełskiej 5
854
85419
2007
2011
ZPS-W-R NR 1
C/OM/V/10/10
Miejskiego Biura Finansów
Oświaty m.st.Warszawy
801
80114
2010
2010
MBFO
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
30 000
756 382
270 000
300 000
700 000
700 000
3 089 000
3 089 000
53 645 601
6 860 772
33 424 655
5 860 174
7 500 000
46 784 829
BI
10 566 942
638 925
4 108 017
820 000
5 000 000
9 928 017
2012
BI
10 768 675
3 058 675
2 710 000
2 500 000
2 500 000
7 710 000
2011
AG
32 309 984
3 163 172
26 606 638
2 540 174
24 260 839
7 885 231
9 056 044
6 569 564
593 600
294 867
150 000
148 733
298 733
14 542 315
6 571 484
3 030 000
4 940 831
7 970 831
11 500
11 500
29 146 812
750 000
16 375 608
11 500
13 700 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/OM/V/10/37
Budowa dźwigu osobowego i
podjazdu dla
niepełnosprawnych w Zespole 801
Szkół Specjalnych nr 89 przy ul.
Skaryszewskiej 8
80134
2010
2010
ZSS NR 89
600 000
600 000
600 000
C/OM/V/10/38
Modernizacja boiska szkolnego
w Zespole Szkół Specjalnych nr 801
97 przy ul. Tarchomińskiej 4
80102
2010
2010
ZSS NR 97
400 000
400 000
400 000
C/OM/V/10/39
Modernizacja i budowa boisk,
zagospodarowanie terenu
Zespołu Szkół Specjalnych nr
99 ul. Różana 22/24 oraz
dostosowanie obiektu do
potrzeb osób
niepełnosprawnych
801
80102
2009
2011
ZSS NR 99
1 333 530
350 000
633 530
C/OM/V/10/40
Modernizacja boiska
sportowego i
854
Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka
26
85421
2009
2010
MOS NR 6
900 000
320 000
580 000
580 000
C/OM/V/10/41
i zagospodarowanie terenu
801
92 przy ul. Szczęśliwickiej
45/47
80102
2009
2010
ZSS NR 92
748 880
348 880
400 000
400 000
C/OM/V/10/42
854
Socjoterapii "SOS" przy ul.
Rzymowskiego 36
85421
2010
2010
MOS "SOS"
16 470
16 470
0
C/OM/V/10/43
Budowa boiska szkolnego
Wychowawczego nr 2 przy ul.
Strażackiej 57
854
85420
2012
2012
MOS NR 2
750 000
0
0
C/OM/V/10/44
Zagospodarowanie terenu
38 przy ul. Namysłowskiej 10
oraz dostosowanie wejścia do
budynku do potrzeb osób
niepełnosprawnych
801
80134
2010
2011
ZSS NR 38
700 000
340 000
360 000
Kod zadania
Wyszczególnienie
1
2
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
350 000
983 530
16 470
750 000
750 000
700 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/OM/V/10/45
109 przy ul. Białobrzeskiej 44
80102
2011
2011
ZSS NR 109
400 000
C/OM/V/10/46
101 przy ul. Karolkowej 56
80102
2010
2011
ZSS NR 101
700 000
330 000
C/OM/V/10/47
63 i 85 przy ul. Elektoralnej
12/14
801
80102
2010
2010
ZSS NR 85
700 000
700 000
700 000
C/OM/V/10/62
Modernizacja boiska
sportowego i
Socjoterapii nr 7 przy ul.
Osowskiej 81
854
85421
2010
2010
MOS NR 7
1 500 000
1 500 000
1 500 000
C/OM/V/10/63
Utworzenie w ramach
rządowego programu "Radosna
Szkoła" szkolnego placu zabaw 801
przy Zespole Szkół Specjalnych
nr 99, ul.Różana 22/24
80102
2010
2010
ZSS NR 99
127 700
127 700
127 700
C/OM/V/10/64
Utworzenie w ramach
przy Zespole Szkół Specjalnych
nr 100, ul. Czarnieckiego 49
80102
2010
2010
ZSS NR 100
126 844
126 844
126 844
C/OM/V/10/65
Modernizacja w ramach
Szkoła" szkolnego placu zabaw
801
przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym dla
Dzieci Słabosłyszących nr 15,
ul. Zakroczymska 6
80102
2010
2010
SOS-W DLA
DZIECI
SŁABOSŁYSZĄC
Y
110 000
110 000
110 000
VI6
Program pomocy społecznej
C/OM/VI/6/1
Budowa rodzinnych domów
dziecka
Kod zadania
1
Wyszczególnienie
2
852
85201
2004
2013
ZMW
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
400 000
370 000
400 000
0
700 000
271 275 666
129 808 934
63 023 547
23 324 004
14 880 351
20 193 091
19 193 209
8 464 964
1 000 000
3 100 000
3 200 000
3 428 245
9 022 739
130 443 732
10 728 245
11 023 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/OM/VI/6/2
Budowa wielofunkcyjnego
Centrum dla osób z chorobą
Alzheimera wraz z
modernizacją Domu Pomocy
Społecznej przy ul.
Nowoursynowskiej
852
85202
2005
2010
SZRM
80 064 100
54 851 369
25 212 731
25 212 731
C/OM/VI/6/3
Modernizacja Domu Pomocy
Społecznej "Chemik" przy ul.
Korotyńskiego
852
85202
2006
2010
DPS CHEMIK
1 662 190
998 846
663 344
663 344
C/OM/VI/6/5
Społecznej "Leśny" przy ul.
Tułowickiej
852
85202
2007
2010
DPS LEŚNY
2 677 576
2 109 576
568 000
568 000
C/OM/VI/6/7
Społecznej "Budowlani" przy ul. 852
Elekcyjnej
85202
2007
2010
DPS
BUDOWLANI
2 896 433
2 396 433
500 000
500 000
C/OM/VI/6/8
Domu Pomocy Społecznej
"Budowlani" przy ul. Elekcyjnej
- etap II
852
85202
2012
2013
DPS
BUDOWLANI
340 000
C/OM/VI/6/9
Budowa i modernizacja
obiektów Domu Pomocy
Społecznej "Na Przedwiośniu"
852
85202
2007
2011
DPS NA
PRZEDWIOŚNIU
2 941 959
2 727 008
C/OM/VI/6/10
Domu Pomocy Społecznej "Na
Przedwiośniu"
852
85202
2009
2013
DPS NA
PRZEDWIOŚNIU
730 915
154 915
204 000
372 000
576 000
C/OM/VI/6/11
Społecznej "Pracownika
Oświaty" przy ul. Parkowej
852
85202
2006
2013
DPS
PRACOWNIKA
OŚWIATY
1 668 257
1 110 545
320 000
237 712
557 712
C/OM/VI/6/12
"Pracownika Oświaty" przy ul.
Parkowej
852
85202
2013
2013
DPS
PRACOWNIKA
OŚWIATY
130 000
130 000
130 000
C/OM/VI/6/13
Społecznej im. Św. Brata
Alberta przy ul. Kawęczyńskiej
852
85202
2006
2012
DPS ŚW. BRATA
ALBERTA
2 688 996
1 896 028
390 000
C/OM/VI/6/14
Społecznej "Pod Brzozami"
przy ul. Bohaterów
852
85202
2006
2010
DPS POD
BRZOZAMI
1 789 382
1 631 358
158 024
C/OM/VI/6/16
Społecznej im. Matysiaków przy 852
ul. Arabskiej
85202
2006
2012
DPS
MATYSIAKÓW
2 089 027
1 507 975
40 000
Kod zadania
1
Wyszczególnienie
2
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
40 000
194 951
300 000
20 000
200 000
340 000
214 951
202 968
792 968
158 024
300 000
241 052
581 052
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
C/OM/VI/6/17
Domu Pomocy Społecznej im.
Matysiaków przy ul. Arabskiej
852
85202
2012
2014
DPS
MATYSIAKÓW
570 000
C/OM/VI/6/19
Domu Pomocy Społecznej dla 852
Kombatantów przy ul. Dickensa
85202
2013
2013
DPS DLA
KOMBATANTÓW
380 000
C/OM/VI/6/20
Społecznej "Kombatant" przy
ul. Sterniczej
852
85202
2007
2014
DPS
KOMBATANT
4 187 172
812 756
602 363
C/OM/VI/6/21
"Kombatant" przy ul. Sterniczej
852
85202
2008
2010
DPS
KOMBATANT
502 004
62 004
440 000
C/OM/VI/6/22
Społecznej "Syrena" przy ul.
Syreny
852
85202
2006
2013
DPS SYRENA
6 063 466
3 608 282
523 000
C/OM/VI/6/23
Modernizacja Domu Dziecka nr
852
1 przy Al. Zjednoczenia
85201
2005
2012
DD NR 1
1 552 256
1 248 243
C/OM/VI/6/25
Domu Dziecka nr 1 przy Al.
Zjednoczenia
852
85201
2013
2014
DD NR 1
1 500 000
C/OM/VI/6/26
852
2 przy ul. Jaktorowskiej
85201
2008
2011
DD NR 2
2 780 084
C/OM/VI/6/27
Domu Dziecka nr 2 przy ul.
Jaktorowskiej
852
85201
2011
2011
DD NR 2
300 000
C/OM/VI/6/31
852
9 przy ul. Korotyńskiego
85201
2007
2010
DD NR 9
1 897 527
C/OM/VI/6/32
Korotyńskiego
852
85201
2012
2013
DD NR 9
500 000
C/OM/VI/6/33
Modernizacja Zespołu Małych
Form Opieki i Wychowania
"Chata" przy ul. Bohaterów
852
85201
2006
2013
ZMFOIW
"CHATA"
1 759 992
1 081 516
C/OM/VI/6/34
Zespołu Małych Form Opieki i
Wychowania "Chata" przy ul.
Bohaterów
852
85201
2006
2013
ZMFOIW
"CHATA"
685 130
25 130
C/OM/VI/6/35
852
12 przy ul. Tarczyńskiej
85201
2013
2013
DD NR 12
82 296
70 000
300 000
200 000
380 000
428 000
500 000
1 510 259
1 081 881
380 000
333 794
0
1 160 000
772 184
2 455 184
304 013
843 729
815 646
3 374 416
440 000
304 013
300 000
573 355
570 000
1 200 000
1 500 000
1 363 000
2 206 729
300 000
300 000
0
815 646
250 000
250 000
500 000
200 000
159 765
318 711
678 476
20 000
290 000
350 000
660 000
82 296
82 296
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
C/OM/VI/6/36
Tarczyńskiej
852
85201
2011
2012
DD NR 12
420 000
C/OM/VI/6/37
852
15 przy ul. Nowogrodzkiej
85201
2006
2011
DD NR 15
7 441 091
3 601 012
C/OM/VI/6/39
852
16 przy ul. Międzyparkowej
85201
2005
2013
DD NR 16
2 634 985
2 251 596
C/OM/VI/6/40
Międzyparkowej
852
85201
2013
2013
DD NR 16
761 000
C/OM/VI/6/41
Modernizacja Ośrodka
Wspomagania Rodziny przy ul. 852
6-go Sierpnia
85201
2006
2012
OWR UL. 6-GO
SIERPNIA
2 549 531
1 885 891
C/OM/VI/6/42
Ośrodka Wspomagania
Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia
852
85201
2008
2013
OWR UL. 6-GO
SIERPNIA
1 009 347
509 347
C/OM/VI/6/43
Modernizacja Ośrodka
Wsparcia Dziecka i Rodziny
"Koło" przy ul. Dalibora
852
85201
2005
2011
OWDIR "KOŁO"
3 339 723
3 032 103
153 800
153 820
C/OM/VI/6/45
Modernizacja budynków
Zespołu Ognisk
Wychowawczych im. K.
Lisieckiego "Dziadka" przy ul.
Starej
852
85201
2007
2015
ZOW K.
LISIECKIEGO
"DZIADKA"
7 209 735
1 086 487
650 000
250 000
1 000 000
C/OM/VI/6/47
Modernizacja Zespołu Ognisk
Wychowawczych im. K.
Lisieckiego "Dziadka" przy ul.
Środkowej
852
85201
2008
2012
ZOW K.
LISIECKIEGO
"DZIADKA"
774 060
37 912
336 000
200 000
200 148
C/OM/VI/6/52
Modernizacja żłobków na
terenie m.st. Warszawy
853
85305
2005
2018
ZESPÓŁ
ŻŁOBKÓW
46 159 119
22 280 185
2 630 568
1 500 000
3 000 000
4 159 421
2 288 945
13 578 934
C/OM/VI/6/53
Adaptacja lokali i obiektów na
żłobki
853
85305
2008
2014
ZESPÓŁ
ŻŁOBKÓW
17 828 402
6 638 393
2 432 383
1 500 000
3 000 000
3 257 626
1 000 000
11 190 009
C/OM/VI/6/56
Zakupy inwestycyjne dla Domu
Dziecka nr 15 przy ul.
Nowogrodzkiej
852
85201
2010
2010
DD NR 15
14 400
C/OM/VI/6/74
Modernizacja Pogotowia
Opiekuńczego nr 1 przy ul.
Dembińskiego
852
85201
2007
2010
PO NR 1
1 582 990
C/OM/VI/6/75
Adaptacja nieużytkowych
poddaszy i budowa garaży w
852
Rodzinnych Domach Dziecka w
Ursusie i Wesołej
85201
2013
2013
WCPR
800 000
70 000
680 326
2 804 000
275 235
350 000
420 000
1 036 079
0
3 840 079
383 389
383 389
761 000
761 000
388 405
663 640
500 000
500 000
307 620
1 500 248
2 000 000
5 400 248
723 000
736 148
14 400
14 400
902 664
902 664
800 000
800 000
10 300 000
Kod zadania
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
1
2
3
4
5
6
7
8
C/OM/VI/6/76
Adaptacja dworku przy Domu
Dziecka nr 15 przy ul.
Nowogrodzkiej 77 na potrzeby
dzieci niepełnosprawnych
852
85201
2013
2014
DD NR 15
2 100 000
C/OM/VI/6/77
852
Społecznej przy ul. Wójtowskiej
85202
2009
2010
DPS
UL.WÓJTOWSK
A
1 580 000
C/OM/VI/6/81
Pomocy Społecznej "Leśny"
przy ul. Tułowickiej
852
85202
2010
2010
DPS LEŚNY
C/OM/VI/6/84
Budowa Centrum Samotnych
Matek z Dziećmi przy ul.
Skierdowskiej
852
85203
2009
2010
SZRM
9 699 800
C/OM/VI/6/85
Adaptacja budynku przy ul.
Lipińskiej 2 na siedzibę WCPR
852
85218
2009
2010
WCPR
C/OM/VI/6/88
Rozbudowa i przebudowa
budynku szkoły na filię Domu
Pomocy Społecznej "Na
Przedwiośniu"
852
85202
2008
2011
SZRM
VI11
Program opieki zdrowotnej
C/OM/VI/11/1
Rozbudowa i modernizacja
Szpitala Bielańskiego
851
85111
2003
2016
C/OM/VI/11/2
Przebudowa i modernizacja
Szpitala Czerniakowskiego
851
85111
2004
2016
C/OM/VI/11/3
Przebudowa wraz z rozbudową
851
Szpitala Praskiego
85111
C/OM/VI/11/4
Szpitala Grochowskiego
851
C/OM/VI/11/5
Szpitala Wolskiego
851
C/OM/VI/11/6
Szpitala Św. Rodziny
851
85111
C/OM/VI/11/7
Szpitala "Inflancka"
851
C/OM/VI/11/8
Budowa Szpitala Południowego 851
C/OM/VI/11/10
Modernizacja Przychodni
SPZOZ Warszawa Białołęka
851
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
100 000
2 100 000
1 210 000
1 210 000
52 000
52 000
599 800
9 100 000
9 100 000
2 700 000
84 000
2 616 000
2 616 000
20 987 512
409 698
7 894 709
12 683 105
1 379 925 177
380 912 982
221 392 595
76 526 497
SZPITAL
BIELAŃSKI
159 583 589
36 699 436
3 750 000
SZPITAL
CZERNIAKOWS
KI
70 640 391
24 640 329
4 540 000
2003
2015 SZPITAL PRASKI
161 137 114
56 273 175
85111
2004
2015
SZPITAL
GROCHOWSKI
90 558 637
85111
2004
2016
SZPITAL
WOLSKI
2004
2016
SZPITAL ŚW.
RODZINY
85111
2004
2010
85111
2008
85121
2006
370 000
2 000 000
52 000
20 577 814
80 305 096
137 356 062
184 215 562
699 795 812
299 216 383
16 000 000
15 970 000
42 180 000
77 900 000
44 984 153
0
4 050 000
6 013 733
5 163 304
19 767 037
26 233 025
47 500 000
12 000 000
2 500 000
19 250 843
16 250 000
97 500 843
7 363 096
11 891 869
16 207 000
18 324 000
4 070 000
5 031 500
12 110 000
55 742 500
22 924 268
164 710 890
21 525 882
7 647 000
3 500 000
1 655 000
10 700 000
8 600 000
32 102 000
111 083 008
208 025 212
48 259 078
37 884 000
6 800 000
20 250 000
23 948 000
37 908 000
126 790 000
32 976 134
SZPITAL
INFLANCKA
86 922 368
59 656 368
27 266 000
2014
SZRM
120 040 000
40 604
4 100 000
2014
SPZOZ
BIAŁOŁĘKA
1 717 028
1 336 028
200 000
27 266 000
16 429 996
17 730 096
47 003 600
34 735 704
119 999 396
181 000
381 000
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
6
7
8
2004
2016
SZPZLO
BRÓDNO
37 011 542
15 189 268
7 050 000
7 050 000
14 772 274
85121
2004
2016
SZPZLO PRAGA
PŁN
31 370 094
11 576 669
10 500 000
10 500 000
9 293 425
851
85121
2003
2013
SZPZLO
MOKOTÓW
19 327 751
15 747 751
C/OM/VI/11/17
Przychodni SZPZLO Warszawa 851
Praga Południe
85121
2004
2017
SZPZLO PRAGA
PŁD
36 283 770
7 471 770
C/OM/VI/11/21
SPZOZ Warszawa WolaŚródmieście
851
85121
2004
2011
SPZOZ WOLAŚRÓDMIEŚCIE
13 653 882
10 733 882
2 095 000
C/OM/VI/11/23
851
Zakładu OpiekuńczoLeczniczego przy ul. Mehoffera
85117
2004
2015
ZO-L
UL.MEHOFFERA
19 908 869
15 188 984
1 500 000
319 885
200 000
2 019 885
C/OM/VI/11/25
Modernizacja budynku Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego przy 851
ul. Szubińskiej
85117
2004
2014
ZO-L
UL.SZUBIŃSKA
3 977 375
2 917 375
50 000
653 000
357 000
1 060 000
C/OM/VI/11/26
Przychodni SPZLO Warszawa
Ursynów
851
85121
2005
2010
SPZLO
URSYNÓW
29 298 069
3 298 069
26 000 000
C/OM/VI/11/31
Szpitala Św. Zofii
851
85111
2004
2011
SZPITAL ŚW.
ZOFII
47 826 817
26 826 817
12 075 000
C/OM/VI/11/34
Szpitala Praskiego
851
85111
2010
2010 SZPITAL PRASKI
500 000
0
500 000
500 000
C/OM/VI/11/36
Szpitala Grochowskiego
851
85111
2009
2010
SZPITAL
GROCHOWSKI
3 432 263
166 288
3 265 975
3 265 975
C/OM/VI/11/42
Warszawskiego Szpitala dla
Dzieci
851
85111
2003
2014
SZPITAL DLA
DZIECI
50 088 841
11 473 340
9 221 945
C/OM/VI/11/47
Szpitala Czerniakowskiego
851
85111
2010
2010
SZPITAL
CZERNIAKOWS
KI
5 760 000
0
5 760 000
5 760 000
C/OM/VI/11/53
SZPZLO Warszawa Praga
Południe
851
85121
2010
2010
SZPZLO PRAGA
PŁD
400 000
400 000
400 000
C/OM/VI/11/68
Stołecznego Ośrodka dla Osób 851
Nietrzeźwych
85158
2010
2010
SODON
10 675
10 675
10 675
1
Wyszczególnienie
Rozdział
5
Kod zadania
Dział
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
C/OM/VI/11/12
Przychodni SZPZLO Warszawa 851
Bródno
85121
C/OM/VI/11/13
SZPZLO Warszawa Praga
Północ
851
C/OM/VI/11/15
SZPZLO Warszawa Mokotów
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
2 680 000
300 000
300 000
300 000
3 580 000
1 925 000
825 000
1 925 000
2 920 000
26 000 000
8 925 000
6 422 501
26 887 000
21 000 000
11 750 000
6 165 501
5 055 554
38 615 501
2 700 000
Kod zadania
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
1
2
3
4
5
6
7
8
C/OM/VI/11/70
Modernizacja przychodni
przejętych przez SPZOZ
Warszawa Wola - Śródmieście
od SPZZOZ SOLEC
851
85121
2010
2014
SPZOZ WOLAŚRÓDMIEŚCIE
C/OM/VI/11/71
Modernizacja Zakładu
Opiekuńczo - Leczniczego przy 851
ul. Olchy
85117
2010
2010
C/OM/VI/11/72
Termomodernizacja budynku
Przychodni RejonowoSpecjalistycznej przy ul.
Madalińskiego 13
851
85121
2010
C/OM/VI/11/73
Przychodni Rejonowo851
Specjalistycznej przy ul. Soczi 1
85121
C/OM/VI/11/74
Wykup nieruchomości przy
ul.Felińskiego 8 na potrzeby
SPZZLO Warszawa - Żoliborz
85121
VII7
Program rozwoju instytucji
kultury
C/OM/VII/7/2
Budowa Muzeum Historii
Żydów Polskich (udział m.st.
Warszawy)
921
92118
2005
2012
C/OM/VII/7/3
Wykonanie tablic
informacyjnych i pamiątkowych
dla projektu pn.: "Adaptacja
podziemi Katedry Polowej WP
na Muzeum Ordynariatu
Polowego - Oddział Muzeum
Historycznego m.st.Warszawy"
921
92118
2010
C/OM/VII/7/4
Przebudowa i adaptacja Fortu
Sokolnickiego na potrzeby
placówki kultury
921
92120
C/OM/VII/7/5
Muzeum Warszawskiej Pragi
921
C/OM/VII/7/6
C/OM/VII/7/7
851
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
13 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
2 000 000
ZO-L UL. OLCHY
180 000
180 000
180 000
2010
SZPZLO
MOKOTÓW
680 000
680 000
680 000
2010
2010
SZPZLO
MOKOTÓW
980 000
980 000
980 000
2010
2010
GK
2 900 000
2 900 000
2 900 000
50 000 000
13 000 000
889 906 408
246 982 842
299 275 556
72 388 073
28 874 907
SZRM
98 442 378
11 200 126
23 367 345
35 000 000
28 874 907
2010
SZRM
25 000
0
25 000
25 000
2007
2010
SZRM
17 985 742
3 545 804
14 439 938
14 439 938
92118
2006
2011
SZRM
38 886 411
1 178 878
15 022 847
921
budynku Teatru Powszechnego
92106
2005
2010
SZRM
28 301 485
16 274 586
12 026 899
Budowa Centrum Sztuki
Nowoczesnej
92118
2007
2016
SZRM
270 000 000
3 274 970
16 920 000
921
34 500 000
2 000 000
485 038 536
157 885 030
87 242 252
22 684 686
37 707 533
12 026 899
7 420 000
34 500 000
50 000 000
108 840 000
157 885 030
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/OM/VII/7/8
Renowacja i adaptacja na cele
kulturalne piwnic
Staromiejskich Warszawy na
obszarze wpisu na Listę
Światowego Dziedzictwa
UNESCO
921
92120
2006
2011
SZRM / KZ
38 799 896
6 094 016
28 692 793
C/OM/VII/7/22
Centrum Nauki Kopernik
921
92109
2010
2010
CENTRUM
NAUKI
KOPERNIK
911 000
0
911 000
911 000
C/OM/VII/7/29
Budowa Muzeum - Miejsce
Pamięci Palmiry
921
92118
2009
2010
SZRM
9 100 000
128 238
8 971 762
8 971 762
C/OM/VII/7/30
Modernizacja Teatru
Dramatycznego
921
92106
2008
2010
TEATR
DRAMATYCZNY
1 869 768
669 768
1 200 000
1 200 000
C/OM/VII/7/37
Zakup Manufaktury Tkackiej
ŁAD
921
92118
2010
2011
MUZEUM
HISTORYCZNE
M.ST. W-WY
1 353 800
0
457 000
C/OM/VII/7/38
Wykonanie rzeźb na Placu Na
Rozdrożu
921
92195
2009
2010
KU / SZRM
1 500 000
0
1 500 000
1 500 000
C/OM/VII/7/39
Budowa pomnika Tadeusza
Kościuszki przed Pałacem
921
Lubomirskich na Placu Żelaznej
Bramy (udział m.st. Warszawy)
92195
2010
2010
SZRM
950 000
950 000
950 000
C/OM/VII/7/40
Upamiętnienie Ofiar Katastrofy
Smoleńskiej
921
92195
2010
2010
ZCK
2 500 000
2 500 000
2 500 000
C/OM/VII/7/41
Siedziba Teatru Nowego projekt
921
92106
2010
2011
TEATR NOWY
4 000 000
1 626 500
VII7/1
Budowa Centrum Nauki
Kopernik, w tym:
C/OM/VII/7/1A
zadanie a. konkurs na
koncepcję architektoniczną,
dokumentacja i nadzory
921
92109
2005
2010
C/OM/VII/7/1B
zadanie b. pozostałe prace
związane z przygotowaniem
inwestycji, roboty budowlane,
zakupy inwestycyjne
921
92109
2004
2010
VIII5
Program w zakresie sportu i
rekreacji
C/OM/VIII/5/2
Modernizacja Ośrodka Sportu i
Rekreacji "Rozbrat"
Kod zadania
1
Wyszczególnienie
2
926
92601
2005
2010
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
4 013 087
896 800
2 373 500
32 705 880
1 353 800
4 000 000
375 280 928
204 616 456
170 664 472
170 664 472
SZRM
5 849 482
5 021 617
827 865
827 865
SZRM
369 431 446
199 594 839
169 836 607
169 836 607
526 406 570
251 305 241
250 101 329
12 563 963
11 377 738
1 186 225
WOSIR
25 000 000
275 101 329
1 186 225
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
C/OM/VIII/5/3
Zagospodarowanie terenów
rekreacyjno - sportowych przy
ul. Łazienkowskiej 1/3 w
Warszawie wraz z
modernizacją i rozbudową
stadionu piłkarskiego oraz
obiektów towarzyszących
926
92601
2006
2011
WOSIR
449 372 542
197 521 900
226 850 642
C/OM/VIII/5/6
Budowa wielofunkcyjnych boisk
sportowo - rekreacyjnych na
926
terenie m.st. Warszawy
92601
2006
2010
WOSIR
32 640 319
30 000 183
2 640 136
2 640 136
C/OM/VIII/5/8
Modernizacja kortów
tenisowych przy ul.
Myśliwieckiej
926
92601
2006
2010
ZMW
23 987 655
11 987 655
12 000 000
12 000 000
C/OM/VIII/5/25
Modernizacja statku holownika "Lubecki"
630
63003
2009
2010
ZMW
942 980
0
942 980
942 980
C/OM/VIII/5/26
Budowa systemu kontroli
dostępu, w tym systemu
identyfikacji kibiców na
stadionie przy ul.
Konwiktorskiej 6
926
92601
2009
2010
WOSIR
5 499 111
417 765
5 081 346
5 081 346
C/OM/VIII/5/27
Modernizacja całorocznego
stoku narciarskiego w Parku
Szczęśliwickim
926
92601
2009
2010
WOSIR
700 000
0
700 000
700 000
C/OM/VIII/5/29
Modernizacja obiektu przy ul.
Konwiktorskiej 6
926
92601
2010
2010
WOSIR
700 000
700 000
700 000
X9
Program usprawnienia
funkcjonowania administracji
publicznej
C/OM/X/9/3
Infrastruktura Informacji
Przestrzennej jako platforma
(GIS)
750
75023
2004
2015
C/OM/X/9/4
Budowa i rozbudowa
infrastruktury teleinformatycznej 750
Urzędu m.st. Warszawy
75023
2004
C/OM/X/9/5
Budowa i rozbudowa
infrastruktury teleinformatycznej
Urzędu m. st. Warszawy 750
wdrożenie infrastruktury
podpisu elektronicznego
75023
C/OM/X/9/6
Elektroniczny obieg
dokumentów dla Urzędu m.st.
Warszawy
75023
750
25 000 000
251 850 642
209 200 722
84 732 120
42 635 270
19 662 515
25 798 000
13 567 867
11 211 900
112 875 552
11 593 050
BG
25 000 000
5 724 671
4 500 442
3 064 270
2 000 000
3 064 567
3 000 000
15 629 279
3 646 050
2010
BI
47 117 867
34 754 713
12 363 154
12 363 154
2007
2010
BI
1 000 000
603 034
396 966
396 966
2005
2011
BI
7 454 626
4 230 921
1 981 059
1 242 646
3 223 705
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/OM/X/9/7
Modułowy system zarządzania
Urzędem m.st. Warszawy
750
75023
2005
2011
BI
30 000 000
15 593 593
9 656 608
C/OM/X/9/10
Przebudowa pomieszczeń
biurowych dla potrzeb Urzędu
m.st. Warszawy
750
75023
2004
2010
AG
33 053 137
23 781 359
9 271 778
9 271 778
C/OM/X/9/12
Urzędu m.st. Warszawy
750
75023
2010
2010
AG
435 000
0
435 000
435 000
C/OM/X/9/14
Zakupy sprzętu
informatycznego i
oprogramowania
750
75023
2010
2010
BI
20 500
0
20 500
20 500
C/OM/X/9/19
Sandomierskiej 12 na potrzeby
Biura Geodezji i Katastru
750
75023
2009
2013
AG
36 000 000
C/OM/X/9/20
Budowa, wdrożenie i serwis
zintegrowanego systemu
informatycznego do obsługi
zasobu geodezyjnego i
kartograficznego m.st.
Warszawy
750
75023
2011
2015
BG
26 490 000
C/OM/X/9/21
Wykonanie platformy
internetowej do konsultacji
społecznych w ramach projektu
750
"Wzmacnianie mechanizmu
partycypacji społecznej w m.st.
Warszawa"
75023
2009
2010
BI
187 499
C/OM/X/9/23
Zakupy inwestycyjne
750
75023
2010
2010
PZ
C/OM/X/9/24
Zakupy inwestycyjne realizacja projektu NOVUS
750
75023
2010
2011
C/OM/X/9/25
Budowa Centrum Komunikacji
z Mieszkańcami
750
75023
2010
2011
X9/18
Modernizacja
funkcjonowania Biura Rady
m.st. Warszawy i
Sekretariatów Rad Dzielnic
m.st. Warszawy, w tym:
C/OM/X/9/18B
b. zakup sprzętu
informatycznego i
oprogramowania
XI13
Rezerwa inwestycyjna
Kod zadania
1
Wyszczególnienie
2
750
75023
2009
2010
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
1 500 000
14 406 407
10 000 000
18 500 000
6 000 000
529 800
5 298 000
4 503 300
36 000 000
8 211 900
18 543 000
165 000
165 000
400 000
400 000
400 000
BI
86 800
10 800
76 000
86 800
BI
1 207 800
1 207 800
0
1 207 800
BI
22 499
4 749 799
747 493
21 330
726 163
726 163
747 493
21 330
726 163
726 163
1 168 066
0
1 168 066
1 168 066
7 947 000
2
Rezerwa inwestycyjna
Rok
zakończenia
4
5
6
7
8
75818
2010
2010
RM
Rok
rozpoczęcia
3
758
Rozdział
Jednostka
realizująca
1
C/OM/XI/13/1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
1 168 066
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
9
0
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
10
11
12
13
14
1 168 066
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
15
16
1 168 066
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Rozdział
Kod zadania
Dział
DZIELNICA BEMOWO
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
OGÓŁEM DZIELNICA
BEMOWO
346 106 215
16 870 522
40 927 021
22 715 312
38 188 576
20 605 231
12 805 295
135 241 435
193 994 258
I1
Program rozwoju
drogownictwa
176 980 986
14 513 782
12 546 497
11 342 000
4 956 102
15 230 231
11 665 295
55 740 125
106 727 079
C/BEM/I/1/1
Budowa ul. Drzeworytników na
odc. ul. Cokołowa - ul.
Legionowa
600
60016
2004
2010
WID
3 394 008
911 030
2 482 978
C/BEM/I/1/2
Projekty i budowa dróg na
obszarze Jelonki
600
60016
2008
2018
WID
45 168 956
4 306 406
3 171 550
C/BEM/I/1/3
obszarze Bemowo - Lotnisko
600
60016
2008
2018
WID
25 261 197
267 539
1 381 658
C/BEM/I/1/5
obszarze Boernerowo, WAT i
Groty
600
60016
2004
2018
WID
40 267 419
5 476 419
3 672 000
1 200 000
C/BEM/I/1/7
obszarze Górce
600
60016
2006
2018
WID
29 299 585
750 274
1 838 311
4 461 000
C/BEM/I/1/8
Budowa ul. Piastów Śląskich na
odc. ul. Osmańczyka - ul.
600
Powązkowska na terenie Fortu
Bema
60016
2006
2014
WID
4 935 871
166 164
2 140 000
C/BEM/I/1/9
obszarze SM Górczewska
600
60016
2008
2018
WID
13 609 159
2 394 159
1 061 000
C/BEM/I/1/12
Przebudowa ul. Obrońców
Tobruku
600
60016
2005
2014
WID
6 441 791
241 791
3 100 000
C/BEM/I/1/15
Budowa przedłużenia ul.
Powązkowskiej na odc. Fort
Bema - ul. Ks. Bolesława
600
60016
2012
2015
WID
8 603 000
I2
publicznego
C/BEM/I/2/1
Budowa przystanków
komunikacji miejskiej na ul.
Obrońców Tobruku
II8
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
C/BEM/II/8/2
Budowa mieszkań
komunalnych przy ul.
Pełczyńskiego
600
700
60004
70005
2010
2008
2010
2013
WID
WID
2 482 978
3 541 000
4 105 102
790 000
1 450 000
3 184 000
15 451 652
25 410 898
3 430 000
984 000
5 795 658
19 198 000
11 851 231
22 939 769
55 000
6 354 311
22 195 000
2 629 707
4 769 707
6 189 231
61 000
1 061 000
3 100 000
6 200 000
1 712 588
1 773 588
350 000
350 000
350 000
350 000
350 000
350 000
43 972 693
122 473
4 558 230
4 913 990
32 413 000
1 965 000
43 850 220
43 972 693
122 473
4 558 230
4 913 990
32 413 000
1 965 000
43 850 220
10 154 000
6 829 412
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
3 797 590
1 181 982
2 615 608
2 615 608
3 797 590
1 181 982
2 615 608
2 615 608
42 816 971
878 069
4 540 000
1 367 249
819 474
2 140 000
8 866 723
33 072 179
878 069
1 019 000
1 367 249
819 474
2 140 000
5 345 723
33 072 179
III3
Program ochrony
komunalnej
C/BEM/III/3/3
Renowacja zbiornika wodnego
Glinianki Sznajdra
III12
C/BEM/III/12/1
Budowa Parku Górczewska
900
90004
2008
2016
WOŚ
39 295 971
C/BEM/III/12/5
Budowa ogólnodostępnego
placu zabaw dla dzieci na
terenie Parku Górczewska
900
90095
2010
2010
WOŚ
1 321 000
1 321 000
1 321 000
C/BEM/III/12/6
Budowa placu miejskiego
zlokalizowanego przy
skrzyżowaniu ul. Powstańców
Śląskich z ul. Radiową
900
90095
2010
2010
WID
2 200 000
2 200 000
2 200 000
V10
edukacyjnej
900
Przebudowa filii SP Nr 321 przy
C/BEM/V/10/19
801
ul. Szadkowskiego
90006
2008
2010
WOŚ
80101
2009
2011
WID
21 328 975
174 216
16 062 686
5 092 073
21 154 759
6 246 425
115 900
1 038 452
5 092 073
6 130 525
C/BEM/V/10/21
przedszkoli
801
80104
2010
2010
DBFO
20 000
C/BEM/V/10/29
Budowa kompleksu
przedszkolno - żłobkowego
801
przy ul. Muszlowej/Powstańców
Śląskich
80104
2009
2010
WID
9 000 000
C/BEM/V/10/30
Wykonanie termomodernizacji
SP Nr 316 przy ul. Szobera 1
801
80101
2010
2010
WID
C/BEM/V/10/31 SP Nr 150 przy ul.
Thomme'ego 1
801
80101
2010
2010
C/BEM/V/10/32 ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 801
1a
80120
2010
C/BEM/V/10/33 Zakupy inwestycyjne dla DBFO 801
80114
Przebudowa placu zabaw przy
C/BEM/V/10/34 Przedszkolu Nr 389, ul.
Szadkowskiego 3
80104
801
20 000
20 000
8 941 684
8 941 684
2 300 000
2 300 000
2 300 000
WID
1 100 000
1 100 000
1 100 000
2010
WID
2 400 000
2 400 000
2 400 000
2010
2010
DBFO
10 000
10 000
10 000
2010
2010
WID
126 000
126 000
126 000
58 316
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
2
Rok
rozpoczęcia
1
Rozdział
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
80101
2010
2010
WID
C/BEM/V/10/35 Szkoła" szkolnego placu zabaw 801
przy Szkole Podstawowej Nr
341, ul. Oławska 3
VII7
kultury
C/BEM/VII/7/3
Budowa miejsca pamięci ks.
Jana Ziei
VIII5
rekreacji
C/BEM/VIII/5/6
Budowa infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej na
terenie Fortu Bema wraz z
zagospodarowaniem terenu
przy ul. Powązkowskiej 59 etap II
X9
publicznej
C/BEM/X/9/5
Zakupy inwestycyjne
750
75023
2010
2010
C/BEM/X/9/8
systemu kolejkowego
750
75023
2010
2010
921
92195
2010
2010
WID
92601
2013
2018
WOŚ
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
126 550
126 550
126 550
54 000
54 000
54 000
54 000
54 000
54 000
56 605 000
926
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
0
56 605 000
1 270 000
1 140 000
2 410 000
54 195 000
1 270 000
1 140 000
2 410 000
54 195 000
200 000
0
200 000
200 000
WIN
95 000
0
95 000
95 000
WIN
105 000
105 000
105 000
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Rozdział
Kod zadania
Dział
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
OGÓŁEM DZIELNICA
BIAŁOŁĘKA
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
333 997 009
64 892 104
53 203 492
32 745 722
27 052 455
26 914 244
19 526 444
159 442 357
109 662 548
93 852 568
31 999 280
19 406 932
6 230 665
15 584 261
11 585 000
5 650 000
58 456 858
3 396 430
I1
Program rozwoju
drogownictwa
C/BIA/I/1/1
Budowa ulic Nowodworskiej,
Odkrytej
600
60016
1998
2010
WIR / WGG
11 215 900
9 855 900
1 360 000
C/BIA/I/1/2
Modernizacja układu
komunikacyjnego Ruskowy
Bród - Zdziarska - Berensona i
modernizacja ul. Mochtyńska Ostródzka
600
60016
2004
2013
WIR / WGG
10 750 869
7 222 625
2 028 244
C/BIA/I/1/7
Budowa ul. Sprawnej II etap
600
60016
2006
2010
WIR / WGG
3 239 027
227 435
3 011 592
C/BIA/I/1/9
Budowa ul. Gryfitów odc. ul.
Białołęcka - ul. Aniceta (ciąg
pieszo-jezdny)
600
60016
2011
2012
WIR
2 050 000
C/BIA/I/1/10
Budowa drogi dojazdowej do
os. Dąbrowianka
600
60016
2006
2012
WIR
1 230 900
30 900
C/BIA/I/1/11
Budowa oświetlenia w ul.
Łąkowej
900
90015
2006
2012
WIR
196 976
16 976
C/BIA/I/1/13
Przebudowa skrzyżowania ulic
Głębocka - Małej Brzozy
600
60014
2007
2010
WIR
9 113 357
7 055 157
C/BIA/I/1/15
Okrągłej
900
90015
2010
2010
WIR
250 000
C/BIA/I/1/17
Budowa ul. Srebrnogórskiej
600
60016
2008
2010
WIR / WGG
2 208 551
1 908 551
300 000
C/BIA/I/1/18
Budowa ul. Wilkowieckiej
600
60016
2009
2011
WIR
3 234 283
97 927
1 600 000
1 536 356
0
C/BIA/I/1/19
Budowa ścieżek rowerowych i
chodników wraz z wykupem
gruntów
600
60016
2008
2016
WIR / WGG
9 793 797
3 051 797
492 000
1 341 309
454 261
558 000
C/BIA/I/1/20
Budowa ul. Połączonej
600
60016
2009
2012
WIR
3 194 445
24 445
70 000
850 000
2 250 000
0
C/BIA/I/1/21
Budowa ul. Dziatwy odc.
Modlińska - Drożdżowa
600
60016
2011
2012
WIR
660 000
50 000
610 000
660 000
C/BIA/I/1/22
Budowa ul. Ścieżka
600
60016
2011
2012
WIR
1 200 000
200 000
1 000 000
1 200 000
C/BIA/I/1/23
Modernizacja ul. Pułaskiego
600
60016
2011
2013
WIR
3 100 000
68 000
2 300 000
732 000
3 100 000
C/BIA/I/1/24
Budowa ul. Orchowieckiej
600
60016
2011
2013
WIR
1 700 000
100 000
500 000
1 100 000
1 700 000
0
1 360 000
750 000
750 000
3 528 244
3 011 592
50 000
2 000 000
2 050 000
100 000
1 100 000
1 200 000
180 000
180 000
2 058 200
2 058 200
250 000
0
0
250 000
300 000
3 136 356
500 000
3 345 570
3 170 000
3 396 430
Jednostka
realizująca
Rok
zakończenia
4
5
6
7
8
600
60016
2012
2014
WIR
1 910 000
100 000
960 000
C/BIA/I/1/27
Budowa przedłużenia ul.
Skarbka z Gór do
projektowanego ronda przy ul.
Głębockiej
600
60016
2012
2013
WIR
2 100 000
100 000
2 000 000
C/BIA/I/1/28
Wykup gruntu pod budowę ul.
Strumykowej
600
60016
2012
2012
WGG
1 500 000
1 500 000
C/BIA/I/1/29
Budowa włączenia ul. Starego
Dębu do ul. Polnych Kwiatów
600
60016
2011
2011
WIR
65 000
C/BIA/I/1/30
Budowa ul. Mańkowskiej
600
60016
2012
2014
WIR
4 500 000
C/BIA/I/1/31
Budowa ul. Kiersnowskiego
600
(odc. Fletniowa - tory kolejowe)
60016
2010
2011
WIR
900 000
C/BIA/I/1/32
Budowa ul. Drogowej
600
60016
2012
2013
WIR
800 000
100 000
700 000
C/BIA/I/1/33
Budowa ul. Marmurowej
600
60016
2012
2014
WIR
2 500 000
100 000
500 000
C/BIA/I/1/34
Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56
900
90015
2011
2012
WIR
30 000
C/BIA/I/1/35
Połoniny
900
90015
2006
2011
WIR
78 673
13 673
65 000
65 000
C/BIA/I/1/36
Przykoszarowej i Mikołaja z
Długolasu
900
90015
2006
2011
WIR
192 550
12 550
180 000
180 000
C/BIA/I/1/37
Calineczki i Małego Księcia
900
90015
2010
2011
WIR
210 000
30 000
180 000
210 000
C/BIA/I/1/38
Oleńki
900
90015
2010
2011
WIR
245 000
45 000
200 000
245 000
C/BIA/I/1/39
Szklarniowej
900
90015
2011
2012
WIR
380 000
C/BIA/I/1/40
Ketlinga
900
90015
2012
2013
WIR
295 000
C/BIA/I/1/41
Małego Rycerza
900
90015
2009
2011
WIR
346 310
C/BIA/I/1/42
Budowa oświetlenia ul.
Spichrzowej
900
90015
2012
2013
WIR
200 000
30 000
170 000
200 000
C/BIA/I/1/43
Grzymalitów odc. od ul.
Odkrytej do Wału Wiślanego
900
90015
2012
2013
WIR
180 000
30 000
150 000
180 000
C/BIA/I/1/44
Zawiślańskiej + sięgacz
900
90015
2005
2011
WIR
150 419
Rok
rozpoczęcia
3
Budowa ul. Daniszewskiej etap
I
1
Wyszczególnienie
Rozdział
2
C/BIA/I/1/25
Kod zadania
Dział
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
9
10
11
12
13
14
850 000
10 419
100 000
25 000
2 000 000
2 400 000
20 000
800 000
1 900 000
2 500 000
30 000
330 000
380 000
265 000
220 000
115 000
4 500 000
900 000
30 000
26 310
16
1 500 000
850 000
50 000
15
1 910 000
65 000
100 000
10 000
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
2 100 000
65 000
50 000
Łącznie w
latach
2010-2014
295 000
320 000
140 000
Jednostka
realizująca
Rok
zakończenia
5
6
7
8
9
600
60016
2008
2010
WGG
2 212 720
1 882 720
C/BIA/I/1/48
Mikołaja Trąby
600
60016
2007
2012
WGG
2 112 567
412 567
C/BIA/I/1/53
Budowa drogi dojazdowej do
Centrum Hal Targowych przy
ul. Marywilskiej
600
60016
2009
2010
WIR
6 099 328
149 328
C/BIA/I/1/54
Projektowanej 18 KD
600
60016
2010
2010
WGG
C/BIA/I/1/55
Wilkowieckiej
600
60016
2010
2010
C/BIA/I/1/56
Talarowej
600
60016
2010
C/BIA/I/1/57
Nabycie gruntów pod ulice:
Lewandów, Jasieniec, Sieczna,
600
Kartograficzna, Internetowa,
Podłużna
60016
C/BIA/I/1/58
Budowa ul. Skierdowskiej do
budynku komunalnego z
lokalami socjalnymi przy ul.
Czajki 2
600
C/BIA/I/1/59
Maciejewskiego
C/BIA/I/1/60
2
Rok
rozpoczęcia
4
Modernizacja ul. Płytowej
1
Wyszczególnienie
Rozdział
3
C/BIA/I/1/45
Kod zadania
Dział
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
10
11
12
13
14
15
16
330 000
330 000
1 700 000
1 700 000
5 950 000
5 950 000
292 468
292 468
292 468
WGG
330 292
330 292
330 292
2010
WGG
354 136
354 136
354 136
2010
2010
WGG
10 000
10 000
10 000
60016
2010
2010
WIR
400 000
400 000
400 000
900
90015
2010
2010
WIR
95 000
95 000
95 000
Budowa ul. Dzikiej Kaczki
600
60016
2010
2013
WIR
365 000
65 000
100 000
C/BIA/I/1/61
Budowa ul. Brzeziny od ul.
Białołęckiej
600
60016
2010
2012
WIR
240 000
40 000
200 000
C/BIA/I/1/62
Budowa ul. Twórczej
600
60016
2010
2013
WIR
1 620 000
120 000
II8
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
C/BIA/II/8/2
Budowa budynku komunalnego
700
przy ul. Marywilskiej - etap I
70005
2009
2012
C/BIA/II/8/3
700
przy ul. Marywilskiej - etap II
70005
2012
C/BIA/II/8/6
700
z lokalami socjalnymi przy ul.
Czajki 2
70005
2009
III12
200 000
365 000
240 000
1 500 000
28 039 999
439 465
3 100 534
4 000 000
8 300 000
WIR
12 490 000
290 000
200 000
4 000 000
8 000 000
2015
WIR
12 500 000
2010
WIR
3 049 999
149 465
2 900 534
19 653 801
7 184 789
2 319 012
300 000
200 000
1 620 000
1 000 000
16 600 534
11 000 000
12 200 000
200 000
1 000 000
1 500 000
11 000 000
2 900 534
200 000
1 353 211
2 800 000
2 500 000
9 172 223
3 296 789
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/BIA/III/12/1
Modernizacja Parku
Henrykowskiego przy ul.
Klasyków
900
90004
2008
2010
WOŚ
3 823 288
2 935 288
888 000
C/BIA/III/12/3
Park wzdłuż Wału Wiślanego przedłużenie Parku Picassa do
ul. Romana Maciejewskiego
900
90004
2009
2013
WOŚ
1 932 413
132 413
0
C/BIA/III/12/4
Park pomiędzy osiedlami Derby
900
i Agroman
90004
2012
2014
WOŚ
C/BIA/III/12/5
Park przy ul. Botewa
900
90004
2012
2015
C/BIA/III/12/6
Park pomiędzy ul. Stefanika,
Światowida, Książkowa,
Odkryta
900
90004
2013
C/BIA/III/12/7
Budowa 3 placów zabaw i
Skate Parku na terenie
Dzielnicy
900
90095
C/BIA/III/12/8
Park przy ul. Ceramicznej
900
C/BIA/III/12/9
Utworzenie terenu
rekreacyjnego przy ul. Ruskowy 900
Bród
C/BIA/III/12/10
placu zabaw dla dzieci przy ul.
Odkrytej - II etap
V10
edukacyjnej
C/BIA/V/10/3
Modernizacja SP Nr 112 przy
ul. Berensona 31 i adaptacja
zaplecza kontenerowego
801
80101
2006
2011
C/BIA/V/10/4
Budowa zespołu boisk
sportowych przy Gimnazjum Nr 801
124 ul. Przytulna 3
80110
2006
C/BIA/V/10/5
Budowa hali sportowej wraz z
zespołem boisk sportowych dla
801
Gimnazjum Nr 121 przy ul.
Płużnickiej 4
80110
C/BIA/V/10/6
Rozbudowa Zespołu Szkół Nr
43 przy ul. Kobiałka 49 wraz z
parkingiem
801
C/BIA/V/10/10
C/BIA/V/10/13
Kod zadania
1
Wyszczególnienie
2
900
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
888 000
100 000
700 000
1 000 000
1 800 000
2 700 000
200 000
1 000 000
1 500 000
2 700 000
WOŚ
2 150 000
53 211
100 000
900 000
1 053 211
1 096 789
2015
WOŚ
2 500 000
200 000
100 000
300 000
2 200 000
2007
2010
WOŚ
2 794 086
2 674 086
120 000
90004
2008
2013
WOŚ
2 778 449
1 377 437
401 012
90004
2009
2010
WOŚ
615 565
65 565
550 000
550 000
90095
2010
2010
WOŚ
360 000
360 000
360 000
120 000
100 000
400 000
4 739 881
1 401 012
145 848 215
25 167 144
27 345 014
20 346 057
WIR
20 525 400
3 661 136
7 920 000
8 944 264
2012
WIR
1 963 087
53 087
60 000
960 000
2007
2010
WIR
14 808 291
11 608 291
3 200 000
80101
2007
2011
WIR
17 633 446
5 761 474
6 710 179
5 161 793
11 871 972
Rozbudowa przedszkola Nr 226
801
przy ul. Strumykowej 17
80104
2008
2011
WIR
4 999 542
329 066
3 170 476
1 500 000
4 670 476
przy ul. Porajów 3
80104
2009
2011
WIR
3 188 000
254 091
1 253 909
1 680 000
2 933 909
801
1 419 244
500 000
4 008 899
57 859 095
16 864 264
890 000
1 910 000
3 200 000
62 821 976
Jednostka
realizująca
Rok
zakończenia
5
6
7
8
801
80104
2010
2016
WIR
8 700 000
C/BIA/V/10/15
Budowa przedszkola w rejonie
Kobiałki
801
80104
2012
2015
WIR
7 300 000
C/BIA/V/10/16
Budowa przedszkola w rejonie
Głębockiej
801
80104
2012
2016
WIR
C/BIA/V/10/17
Budowa Gimnazjum w rejonie
Winnicy
801
80110
2012
2016
C/BIA/V/10/18
Budowa Liceum na
Tarchominie w rejonie ul.
Ceramicznej
801
80120
2013
C/BIA/V/10/24
Zakup nieruchomości położonej
801
przy ul. Liczydło 3A
80104
C/BIA/V/10/28
Rozbudowa Szkoły
Podstawowej Nr 231 przy ul.
Juranda ze Spychowa 10
801
C/BIA/V/10/29
Budowa parkingu przy Szkole
Podstawowej Nr 257 przy ul.
Podróżniczej 11
2
Rok
rozpoczęcia
4
Budowa przedszkola przy ul.
Poetów
1
Wyszczególnienie
Rozdział
3
C/BIA/V/10/14
Kod zadania
Dział
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
9
10
11
12
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
13
14
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
15
16
200 000
100 000
1 429 244
500 000
2 429 244
6 270 756
0
100 000
1 500 000
1 500 000
3 100 000
4 200 000
8 500 000
100 000
1 000 000
1 000 000
2 100 000
6 400 000
WIR
21 500 000
229 244
510 637
508 899
1 248 780
20 251 220
2017
WIR
26 500 000
300 000
500 000
800 000
25 700 000
2009
2010
WGG
3 799 999
80101
2010
2011
WIR
5 500 000
3 600 000
801
80101
2010
2010
WIR
700 000
700 000
700 000
C/BIA/V/10/30
Utworzenie w ramach
118, ul. Leszczynowa 5
80101
2010
2010
WIR
115 450
115 450
115 450
C/BIA/V/10/31
154, ul. Leśnej Polanki 63/65
80101
2010
2010
WIR
115 000
115 000
115 000
VI6
C/BIA/VI/6/2
Budowa Centrum Pomocy
Społecznej
VII7
kultury
C/BIA/VII/7/1
Budowa Centrum
Multimedialnego NaukowoKulturalnego
VIII5
rekreacji
19 800 500
852
921
85219
92116
2010
2008
2017
2015
WIR
WIR
200 000
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
3 499 999
0
19 800 500
300 000
300 000
1 900 000
5 500 000
500
0
100 000
500 000
1 367 545
1 968 045
17 832 455
500
0
100 000
500 000
1 367 545
1 968 045
17 832 455
23 801 926
101 426
500
0
295 739
7 089 363
5 000 000
12 385 602
11 314 898
23 801 926
101 426
500
0
295 739
7 089 363
5 000 000
12 385 602
11 314 898
3 000 000
0
1 031 000
1 969 000
3 000 000
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
C/BIA/VIII/5/9
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
926
92601
2010
2011
WIR
Rozbudowa pływalni
Białołęckiego Ośrodka Sportu
przy ul. Światowida 56
3 000 000
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
1 031 000
1 969 000
3 000 000
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Rozdział
Kod zadania
Dział
DZIELNICA BIELANY
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
OGÓŁEM DZIELNICA
BIELANY
10
11
12
13
14
15
16
19 955 107
0
603 994
4 291 680
850 921
7 208 512
7 000 000
19 955 107
603 994
3 691 680
WIR
4 295 674
C/BIE/I/1/4
Budowa ul. Reymonta
600
60016
2011
2014
WIR
15 659 433
II8
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
C/BIE/II/8/1
Budowa mieszkań
komunalnych
III12
C/BIE/III/12/1
placu zabaw dla dzieci w Parku 900
Olszyna
V10
edukacyjnej
C/BIE/V/10/1
Modernizacja budynku LO Nr
XXXIX ul. Lindego 20 wraz z
budową krytej pływalni i sali
gimnastycznej
801
80120
2005
2010
C/BIE/V/10/4
Zagospodarowanie terenu OPP
854
ul. Szegedyńska 9a
85407
2006
C/BIE/V/10/9
Budowa boisk przy SP Nr 273
ul. Balcerzaka 1
801
80101
C/BIE/V/10/10
Roboty budowlane w budynku
LO Nr XXII ul. Staffa 111
801
C/BIE/V/10/11
Modernizacja przedszkola Nr
309 ul. Andersena 7
C/BIE/V/10/17
C/BIE/V/10/30
WOŚ
9
76 322 850
2011
2010
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
11 586 290
2010
2010
Łącznie w
latach
2010-2014
7 208 512
60016
90095
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
7 050 921
600
WIR
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
13 501 679
Przebudowa dróg gminnych
2011
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
36 975 448
C/BIE/I/1/3
2004
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
41 539 816
I1
70005
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
117 862 666
Program rozwoju
drogownictwa
700
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
600 000
4 295 674
850 921
7 208 512
7 000 000
15 659 433
32 767 329
18 082 559
9 284 770
5 400 000
14 684 770
32 767 329
18 082 559
9 284 770
5 400 000
14 684 770
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
48 445 858
14 785 885
19 246 684
3 626 999
6 200 000
4 586 290
33 659 973
WIR
25 443 670
11 796 670
13 647 000
0
13 647 000
2011
WIR
388 179
88 179
300 000
300 000
2007
2010
WIR
2 040 016
40 016
2 000 000
2 000 000
80120
2007
2010
WIR
4 828 480
2 608 480
2 220 000
2 220 000
801
80104
2007
2011
WIR
2 387 999
61 000
2 326 999
Modernizacja wraz z
przebudową budynku LO Nr
XLI ul. Kiwerska 3
801
80120
2007
2012
WIR
7 391 540
191 540
1 000 000
Modernizacja Przedszkola Nr
39 ul. Dorycka 1
801
80104
2014
2014
WIR
2 336 290
2 326 999
6 200 000
7 200 000
2 336 290
2 336 290
Jednostka
realizująca
Rok
zakończenia
5
6
7
8
801
80104
2014
2014
WIR
2 250 000
C/BIE/V/10/39
Modernizacja boisk sportowych
801
w Gimnazjum Nr 73 przy ul.
Conrada 6
80110
2010
2010
WIR
1 000 000
1 000 000
1 000 000
C/BIE/V/10/40
53, ul. Rudzka 6
80101
2010
2010
DBFO
47 300
47 300
47 300
C/BIE/V/10/41
79, ul. Arkuszowa 202
80101
2010
2010
DBFO
39 584
39 584
39 584
C/BIE/V/10/42
80, ul. Aspekt 48
80101
2010
2010
DBFO
115 450
115 450
115 450
C/BIE/V/10/43
209, ul. Reymonta 25
80101
2010
2010
DBFO
72 000
72 000
72 000
C/BIE/V/10/44
293, ul. Kochanowskiego 8
80101
2010
2010
DBFO
105 350
105 350
105 350
VII7
kultury
C/BIE/VII/7/1
Budowa "Mediateki" w budynku
921
przy ul. Szegedyńskiej 13a
92116
2008
2010
C/BIE/VII/7/2
Budowa domów kultury w
osiedlach Piaski i Ruda
921
92109
2008
C/BIE/VII/7/4
Modernizacja Domu Kultury
przy ul. Goldoniego 1
921
92109
2010
2
Rok
rozpoczęcia
4
Modernizacja Przedszkola Nr
181 ul. Pruszyńskiego 5
1
Wyszczególnienie
Rozdział
3
C/BIE/V/10/31
Kod zadania
Dział
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
9
10
11
12
13
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
14
2 250 000
16 194 372
8 671 372
7 340 000
ZGN /
BIBLIO.
12 464 795
8 424 795
4 040 000
2011
WIR
1 229 577
246 577
800 000
2010
WIR
2 500 000
2 500 000
183 000
0
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
15
16
2 250 000
7 523 000
4 040 000
183 000
0
983 000
2 500 000
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Rozdział
Kod zadania
Dział
DZIELNICA MOKOTÓW
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
OGÓŁEM DZIELNICA
MOKOTÓW
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
460 679 254
49 043 499
79 499 401
63 030 480
32 105 468
31 006 600
28 029 658
233 671 607
96 044 327
29 136 802
21 801 486
27 711 039
6 765 000
9 565 000
1 065 000
66 907 525
18 253 033
177 964 148
I1
Program rozwoju
drogownictwa
C/MOK/I/1/1
Budowa Al. Komisji Edukacji
Narodowej - etap II odcinek do
granicy z Dzielnicą Ursynów
600
60014
2005
2011
WID
32 565 087
1 166 905
13 145 149
C/MOK/I/1/2
Budowa ciągu ulic Okrężna Jeziorna
600
60016
2005
2010
WID
8 032 184
7 543 184
489 000
C/MOK/I/1/6
Budowa ulicy Grupy AK Północ 600
60014
2006
2011
WID
23 745 537
11 850 537
6 715 000
5 180 000
C/MOK/I/1/7
Budowa Al. KEN - III etap (ul.
Nowobukowińska)
600
60014
2006
2013
WID
20 717 242
3 514 236
25 000
2 978 006
5 700 000
8 500 000
C/MOK/I/1/13
Przygotowanie dokumentacji
projektowej na oświetlenie ulic
na terenie Mokotowa
900
90015
2008
2014
WID
517 709
144 709
178 000
0
65 000
65 000
65 000
373 000
C/MOK/I/1/14
Budowa - przebudowa wymiana oświetlenia w ulicach
gminnych
900
90015
2008
2014
WID
9 545 871
4 851 534
694 337
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
4 694 337
C/MOK/I/1/17
Budowa i przebudowa wjazdów
600
w drogach gminnych
60016
2010
2010
WIR
75 000
0
75 000
C/MOK/I/1/18
Budowa ul. Pory
600
60016
2010
2011
WID
350 000
C/MOK/I/1/19
Przebudowa ul. Cieplickiej wraz
z opracowaniem koncepcji
600
kanalizacji deszczowej w ul.
Zielonej
60016
2009
2010
WID
495 697
65 697
430 000
II8
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
54 045 391
1 653 161
8 483 033
6 670 000
8 962 896
7 633 572
14 436 428
46 185 929
6 206 301
C/MOK/II/8/8
Budowa komunalnego budynku
700
mieszkalnego
70005
2007
2015
WID
50 038 894
282 664
6 517 033
6 000 000
8 962 896
7 633 572
14 436 428
43 549 929
6 206 301
C/MOK/II/8/11
Modernizacja urządzeń terenu
wokół budynku przy ul.
Blacharskiej 1
70004
2007
2011
ZGN
2 465 497
1 370 497
943 000
152 000
700
50 000
31 398 182
489 000
11 895 000
17 203 006
75 000
300 000
350 000
430 000
1 095 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/MOK/II/8/18
Doposażenie budynków:
Puławska 4/6/8, Racławicka 17,
Zakrzewska 6 w instalację
700
centralnego ogrzewania i
centralnej ciepłej wody,
przygotowanie pomieszczeń na
węzły cieplne
70005
2010
2011
ZGN
601 000
C/MOK/II/8/19
Informatyczny system
zarządzania bazą danych
700
70005
2010
2010
ZGN
170 000
170 000
170 000
C/MOK/II/8/21
Wykonanie ocieplenia
budynków mieszkalnych:
700
Odolańska 5, Dolna 21A, Dolna
37 oficyna, Wielicka 32
70005
2010
2010
ZGN
520 000
520 000
520 000
C/MOK/II/8/22
Wykonanie monitoringu
wizyjnego terenów miejskich
będących w zarządzie Zakładu
Gospodarowania
Nieruchomościami w rejonie
Parku Św. Bartłomieja oraz
Placu Rembowskiego
70005
2010
2010
ZGN
250 000
250 000
250 000
III3
Program ochrony
komunalnej
400 000
400 000
400 000
C/MOK/III/3/1
Modernizacja ujęć wody
oligoceńskiej
400 000
400 000
400 000
III12
11 610 000
10 873 000
737 000
11 610 000
C/MOK/III/12/1
Rewaloryzacja Parku
Sieleckiego
925
92595
2010
2011
WOŚ
9 973 000
9 236 000
737 000
9 973 000
C/MOK/III/12/2
Ksawerów/Broniwoja
900
90095
2010
2010
WOŚ
1 000 000
1 000 000
1 000 000
C/MOK/III/12/3
Rewaloryzacja skweru im.
Starszych Panów przy ul.
Goraszewskiej
900
90004
2010
2010
WOŚ
637 000
637 000
637 000
V10
edukacyjnej
C/MOK/V/10/4
Kompleksowa modernizacja
basenu z salą gimnastyczną
przy ZS 39, ul. Bełska 1/3
801
80130
2006
2010
C/MOK/V/10/6
Modernizacja budynku
przedszkola Nr 393 przy ul.
Podchorążych 31 - prace
przygotowawcze
801
80104
2007
2011
Kod zadania
Wyszczególnienie
1
2
700
400
40002
2010
2010
WOŚ
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
0
83 000
55 096 865
9 557 273
11 807 992
WID
9 018 654
8 786 662
231 992
WID
304 400
237 900
26 500
518 000
5 995 000
601 000
2 500 000
5 757 600
8 070 000
34 130 592
231 992
40 000
66 500
11 409 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
Modernizacja budynku Zespołu
Szkół Odzieżowych i
Fryzjersko- Kosmetycznych
C/MOK/V/10/10
801
wraz z zagospodarowaniem
terenu przy ul.
Kazimierzowskiej 60
80130
2009
2015
WID
5 446 436
C/MOK/V/10/11
Kompleksowa modernizacja
budynku ZS 59, ul. Sobieskiego
801
68 z zagospodarowaniem
terenu
80110
2014
2016
WID
8 000 000
C/MOK/V/10/12
Modernizacja zespołu SP Nr
307 i P Nr 349 przy ul.
Barcelońskiej 8 wraz z
801
80101
2009
2014
WID
7 999 500
C/MOK/V/10/13
Modernizacja Gimnazjum Nr 6,
przy ul. Gruszczyńskiego 12
801
80110
2013
2015
WID
3 995 000
C/MOK/V/10/21
Zespół Szkół Gastronomiczno Hotelarskich przy ul.
801
Krasnołęckiej - prace
przygotowawcze
80130
2009
2010
WID
399 550
19 550
380 000
801
80104
2009
2014
WID
9 617 225
2 225
66 000
Budowa windy dla osób
niepełnosprawnych w Punkcie
Postdiagnostycznym Poradni
C/MOK/V/10/27
854
Psychologiczno Pedagogicznej ul. Kaspijska 16
a
85406
2010
2010
WID
400 000
400 000
400 000
801
80120
2010
2010
WIR
1 450 000
1 450 000
1 450 000
801
80101
2010
2010
WIR
600 000
600 000
600 000
Przebudowa Przedszkola nr
191 ul. Zawrat 22
801
80104
2010
2010
WIR
1 100 000
1 100 000
1 100 000
Przebudowa Przedszkola nr
C/MOK/V/10/31
391 ul. Czerniakowska 20a
801
80104
2010
2010
WIR
1 400 000
1 400 000
1 400 000
Rozbudowa Przedszkola Nr
305 przy ul. Stefana Bryły 8
801
80104
2010
2012
WID
2 900 000
170 000
854
85407
2010
2010
WIR
2 200 000
2 200 000
Kod zadania
Wyszczególnienie
1
2
Budowa przedszkola
C/MOK/V/10/26 sześciooddziałowego przy ul.
Bełskiej 1/3
C/MOK/V/10/28
LO X, ul. Woronicza 8
Termomodernizacja dachu w
C/MOK/V/10/29 ZS Nr 58 przy ul.
Piaseczyńskiej 114/116
C/MOK/V/10/30
C/MOK/V/10/32
Przebudowa pomieszczeń
C/MOK/V/10/33 oddziału MDK przy ul. Odyńca
57
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
236 436
274 500
2 270 000
1 247 400
440 000
600 000
100 000
620 000
1 000 000
1 336 000
5 146 000
64 000
50 000
50 000
7 950 000
2 157 600
3 100 000
7 725 000
100 000
500 000
600 000
380 000
3 015 000
1 900 000
950 000
830 000
2 500 000
3 084 000
9 615 000
2 900 000
2 200 000
3 395 000
Kod zadania
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
1
2
3
4
5
6
7
8
801
80120
2010
2010
DBFO
65 000
65 000
65 000
C/MOK/V/10/38 Szkoła" szkolnego placu zabaw 801
33, ul. Cieszyńska 8
80101
2010
2010
DBFO
50 000
50 000
50 000
46, ul. Wałbrzyska 5
80101
2010
2010
DBFO
61 500
61 500
61 500
70, ul. Bruna 11
80101
2010
2010
DBFO
89 600
89 600
89 600
Adaptacja pomieszczeń dla
C/MOK/V/10/37 biblioteki szkolnej X LO im.
Królowej Jadwigi
VI6
C/MOK/VI/6/1
Adaptacja i wyposażenie
budynku przy ul. Woronicza
44a na potrzeby
Mokotowskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych
852
85295
2008
2010
C/MOK/VI/6/5
Zakupy inwestycyjne na
potrzeby realizacji programu
853
"Mokotowski Program Integracji
Społecznej"
85395
2010
2010
VII7
kultury
C/MOK/VII/7/1
Budowa Służewskiego Domu
Kultury
921
92109
2004
2012
C/MOK/VII/7/2
Budowa DK Kadr
921
92109
2007
2014
C/MOK/VII/7/5
Tworzenie nowych znaków
pamięci
921
92195
2008
C/MOK/VII/7/6
Tynieckiej na potrzeby
Multimedialnego Centrum
Bibliotek
921
92116
2009
VIII5
rekreacji
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
2 269 890
1 100 000
1 169 890
1 169 890
WID
2 245 450
1 100 000
1 145 450
1 145 450
OPS
24 440
24 440
24 440
43 453 296
1 276 855
9 634 000
14 717 441
10 672 572
4 822 428
2 330 000
WID
16 882 336
836 579
5 038 000
7 507 757
3 500 000
WID
21 385 321
210 637
700 000
6 189 684
7 152 572
4 802 428
2 330 000
2013
WKU
185 919
65 919
60 000
20 000
20 000
20 000
2011
WKU
4 999 720
163 720
3 836 000
1 000 000
24 781 747
2 468 747
9 380 000
7 000 000
42 176 441
16 045 757
21 174 684
120 000
4 836 000
3 005 000
2 928 000
22 313 000
0
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
Budowa basenu i sali
gimnastycznej przy ul.
C/MOK/VIII/5/1
Niegocińskiej wraz z
926
92601
2001
2013
WID
19 065 601
552 601
5 580 000
C/MOK/VIII/5/3 Budowa boisk sportowych
926
92601
2008
2010
WID
4 116 146
1 916 146
2 200 000
2 200 000
Budowa boiska w ramach
C/MOK/VIII/5/5 programu "Moje Boisko - Orlik
2012"
926
92601
2010
2010
WID
1 600 000
1 600 000
1 600 000
Kod zadania
Wyszczególnienie
1
2
X9
publicznej
C/MOK/X/9/1
Budowa siedziby Urzędu m.st.
Warszawy w Dzielnicy
Mokotów
750
75023
2007
2016
C/MOK/X/9/2
Zakupy sprzętu
informatycznego z
oprogramowaniem
750
75023
2008
C/MOK/X/9/3
Zakupy sprzętu technicznego
na potrzeby Urzędu
750
75023
2010
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
172 977 738
3 850 661
5 950 000
WID
169 997 524
2 420 447
5 000 000
2013
WIN
2 900 214
1 430 214
870 000
2010
WAG
80 000
80 000
7 000 000
200 000
200 000
3 005 000
200 000
200 000
2 928 000
18 513 000
300 000
2 128 230
8 778 230
160 348 847
100 000
2 128 230
7 228 230
160 348 847
200 000
1 470 000
80 000
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Rozdział
Kod zadania
Dział
DZIELNICA OCHOTA
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
OGÓŁEM DZIELNICA
OCHOTA
2 598 820
C/OCH/I/1/4
Budowa ścieżki rowerowej na
odc. Pole Mokotowskie - Park
Szczęśliwicki ulicą
Szczęśliwicką
600
60016
2010
2011
WIR
400 000
C/OCH/I/1/5
Budowa ul. Maszynowej
600
60016
2014
2015
WIR
1 100 000
C/OCH/I/1/6
Budowa ul. Przy Parku z
kanalizacją deszczową i
oświetleniem
600
60016
2010
2015
WIR
2 300 000
C/OCH/I/1/7
Budowa ul. Bohaterów
Września na odc. od ul.
Opaczewskiej do ul. Drawskiej
600
wraz z budową skrzyżowania z
ul. Opaczewską, oświetleniem i
kanalizacją deszczową
60016
2014
2015
WIR
1 900 000
C/OCH/I/1/8
Iluminacja Kościoła św. Jakuba 921
92195
2009
2010
WIR
115 847
C/OCH/I/1/10
Jankowskiej na odcinku ul.
Gorlicka - ul. Drygały
90015
2014
2014
WIR
120 000
II8
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
C/OCH/II/8/2
Budowa komunalnego budynku
mieszkalnego przy ul.
700
Włodarzewskiej
III3
Program ochrony
komunalnej
11
12
13
14
15
16
C/OCH/III/3/1
Budowa studni oligoceńskiej
50 000
6 010 460
7 911 420
61 129 744
20 848 297
1 010 460
3 989 540
5 546 037
2 870 000
1 010 460
1 489 540
2 500 000
350 000
50 000
19 810
3 166 798
400 000
80 000
80 000
1 020 000
1 250 000
1 300 000
1 000 000
1 050 000
1 050 000
850 000
96 037
96 037
120 000
120 000
3 007 277
7 277
3 000 000
3 000 000
3 007 277
7 277
3 000 000
3 000 000
4 000 000
WIR
10
98 820
WIR
2015
9
350 000
2014
2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
196 037
2007
40002
Łącznie w
latach
2010-2014
118 630
60016
400
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
8 534 667
600
WIR
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
11 048 493
Budowa ulic Zadumanej i
Drawskiej
2011
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
32 992 573
C/OCH/I/1/1
2007
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
33 400 507
I1
70005
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
115 378 548
Program rozwoju
drogownictwa
900
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
1 400 000
2 600 000
100 000
2 700 000
1 300 000
100 000
100 000
1 300 000
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
2
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
90004
2010
2010
WOŚ
C/OCH/III/3/2
Renaturyzacja sztucznego
zbiornika wodnego w Parku im. 900
Z. Malickiego
III12
C/OCH/III/12/1
Modernizacja Parku
Szczęśliwice
900
90004
2001
2013
C/OCH/III/12/3
terenie skweru przy ul.
Baśniowej
900
90095
2010
2010
V10
edukacyjnej
C/OCH/V/10/1
Budowa sali gimnastycznej przy
Liceum Ogólnokształcącym Nr
XXI wraz z modernizacją
801
boiska sportowego, ul.
Grójecka 93
80120
2005
2015
C/OCH/V/10/3
Gimnazjum Nr 16, ul.
801
Skarżyńskiego 8
80110
2007
C/OCH/V/10/8
Modernizacja boiska przy
Szkole Podstawowej Nr 10, ul.
Jasielska 49/53
801
80101
C/OCH/V/10/11 Szkole Podstawowej Nr 23, ul.
Wawelska 48
801
Szkół im. inż. S. Wysockiego d.
801
"Kolejówka" przy ul.
Szczęśliwickiej 56
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
2 600 000
2 600 000
6 218 958
4 843 958
WOŚ
5 878 958
4 843 958
ZGN
340 000
6 404 272
WIR
15 000 000
126 880
2010
WIR
7 385 523
3 141 530
2010
2012
WIR
2 062 000
80101
2011
2012
WIR
1 500 000
80130
2009
2011
WIR
21 000 000
801
80120
2014
2016
WIR
10 000 000
Budowa mini boiska
C/OCH/V/10/25 sportowego przy SP Nr 61 przy 801
ul. Białobrzeskiej 27
80101
2010
2010
WIR
500 000
Budowa sali sportowej oraz
C/OCH/V/10/23 boiska wielofunkcyjnego przy
LO Nr 7, ul. Wawelska 46
VII7
kultury
C/OCH/VII/7/3
Modernizacja budynku przy ul.
Reja 9 wraz z rewitalizacją
przestrzeni publicznej Zieleńca przy Teatrze Ochoty
921
92195
2008
2010
WKU
340 000
407 943
627 057
1 375 000
407 943
627 057
1 035 000
340 000
57 447 523
C/OCH/V/10/21
2 600 000
15 712 783
7 698 493
2 758 855
4 372 943
3 821 880
34 364 954
16 678 297
4 372 943
3 621 880
7 994 823
6 878 297
4 243 993
24 845
3 135 862
340 000
10 943 945
4 243 993
728 300
1 308 855
50 000
1 450 000
2 062 000
0
6 920 193
1 500 000
17 864 138
200 000
200 000
500 000
500 000
3 337 256
1 100 835
2 236 421
2 236 421
706 756
105 926
600 830
600 830
9 800 000
Jednostka
realizująca
Rok
zakończenia
5
6
7
8
921
92195
2009
2010
WIR
1 000 500
C/OCH/VII/7/5
Modernizacja Ośrodka Kultury
Ochoty
921
92109
2010
2010
OKO
C/OCH/VII/7/6
Budowa podjazdu dla osób
niepełnosprawnych do biblioteki 921
publicznej przy ul. Grójeckiej 42
92116
2010
2010
WIR
2
Rok
rozpoczęcia
4
Ścieżka edukacyjna im.
Ryszarda Kapuścińskiego
1
Wyszczególnienie
Rozdział
3
C/OCH/VII/7/4
Kod zadania
Dział
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
994 909
5 591
5 591
1 600 000
1 600 000
1 600 000
30 000
30 000
30 000
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
10
11
12
13
14
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
8 405 466
3 675 466
4 730 000
4 730 000
15
16
8 405 466
3 675 466
4 730 000
4 730 000
24 427 401
17 250 069
7 177 332
7 177 332
VIII5
rekreacji
C/OCH/VIII/5/1
Budowa otwartego kąpieliska
na terenie Parku Szczęśliwice
X9
publicznej
C/OCH/X/9/1
Modernizacja budynku Urzędu
m.st. Warszawy dla Dzielnicy
750
Ochota, w tym pomieszczeń z
przeznaczeniem na utworzenie
Wydziału Obsługi Mieszkańców
75023
2006
2010
WAG
24 360 401
17 250 069
7 110 332
7 110 332
C/OCH/X/9/2
Urzędu Dzielnicy
75023
2010
2010
WAG
67 000
0
67 000
67 000
926
750
92601
2005
2010
WIR
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Rozdział
Kod zadania
Dział
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
OGÓŁEM DZIELNICA PRAGA
POŁUDNIE
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
150 354 328
17 782 541
47 733 851
29 937 347
16 031 424
26 095 000
12 774 165
132 571 787
42 345 640
8 344 038
3 283 367
6 498 070
7 026 000
8 860 000
8 334 165
34 001 602
I1
Program rozwoju
drogownictwa
C/PPD/I/1/2
Budowa ul. Wiarusów
600
60016
2002
2011
WIR
1 034 300
34 300
C/PPD/I/1/6
Budowa ul. Nowopoligonowej
600
60016
2005
2010
WIR
2 042 544
1 221 550
820 994
C/PPD/I/1/10
Budowa ul. Makowskiej
600
60016
2007
2011
WIR
9 508 528
7 047 155
61 373
C/PPD/I/1/27
Budowa ul. Międzynarodowej
na odc. ul. Waszyngtona do
mostku na kanale
600
60016
2008
2012
WIR
2 104 940
32 940
C/PPD/I/1/28
Przebudowa ul. Tarnowieckiej
na odc. ul. Łukowska - ul.
Grochowska
600
60016
2009
2012
WIR
1 620 000
0
C/PPD/I/1/29
Przebudowa ul. Osieckiej
600
60016
2011
2012
WIR
2 172 000
C/PPD/I/1/30
Budowa ul. Łysogórskiej
600
60016
2011
2012
WIR
C/PPD/I/1/31
Budowa ul. Cukrowniczej
600
60016
2011
2012
C/PPD/I/1/32
Budowa ul. Beskidzkiej
600
60016
2012
C/PPD/I/1/33
Budowa ul. Podhajeckiej
600
60016
C/PPD/I/1/34
Budowa ul. Witolińskiej na odc.
600
ul. Grochowska - ul. Jarocińska
C/PPD/I/1/35
Przebudowa ul. Jana Nowaka
Jeziorańskiego
C/PPD/I/1/38
1 000 000
1 000 000
820 994
2 400 000
2 000 000
2 072 000
1 620 000
1 620 000
72 000
2 100 000
2 172 000
571 500
31 500
540 000
571 500
WIR
571 500
31 500
540 000
571 500
2013
WIR
1 554 000
54 000
1 500 000
1 554 000
2012
2013
WIR
527 000
27 000
500 000
527 000
60016
2012
2013
WIR
845 000
45 000
800 000
845 000
600
60016
2009
2010
WIR
2 400 163
0
2 400 000
Budowa ul. Chrzanowskiego
600
60016
2012
2014
WIR
8 334 165
C/PPD/I/1/39
Budowa ul. Czapelskiej
600
60016
2009
2011
WIR
2 900 000
C/PPD/I/1/40
Budowa ul. Rusznikarskiej
600
60016
2013
2013
WIR
800 000
800 000
C/PPD/I/1/42
Budowa ul. Sulejkowskiej na
odc. od ul. Karczewskiej do
ul.Omulewskiej
600
60016
2013
2014
WIR
930 000
30 000
163
72 000
2 461 373
2 400 000
100 000
7 930
1 000
5 000 000
3 234 165
2 891 070
8 334 165
2 892 070
800 000
900 000
930 000
Jednostka
realizująca
Rok
zakończenia
5
6
7
8
600
60016
2013
2014
WIR
1 500 000
100 000
1 400 000
1 500 000
C/PPD/I/1/44
Budowa ul. Koreańskiej
600
60016
2013
2014
WIR
380 000
30 000
350 000
380 000
C/PPD/I/1/45
Budowa ul. Trembowelskiej i ul.
600
Pokuckiej
60016
2013
2014
WIR
1 370 000
70 000
1 300 000
1 370 000
C/PPD/I/1/46
Budowa ul. Bitwy Grochowskiej 600
60016
2013
2014
WIR
630 000
30 000
600 000
630 000
C/PPD/I/1/47
Budowa ul. Białowieskiej
60016
2014
2014
WIR
550 000
550 000
550 000
II8
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
C/PPD/II/8/7
Rewitalizacja Placu Szembeka
700
70095
2009
2013
C/PPD/II/8/10
Modernizacja kamienicy przy
ul. Grochowskiej 297 wraz z
nadbudową
700
70005
2010
C/PPD/II/8/11
Modernizacja budynku przy ul.
Grochowskiej 302
700
70005
2010
III3
Program ochrony
komunalnej
C/PPD/III/3/2
Budowa kanalizacji deszczowej
900
w ul. Miądzkiej
90001
2014
2014
WIR
C/PPD/III/3/3
Budowa studni oligoceńskiej na
400
Gocławiu
40002
2014
2014
WIR
III12
C/PPD/III/12/3
Parkowe i rekreacyjnosportowe urządzenie terenu
wraz ze sztucznym lodowiskiem
900
pomiędzy ulicami: Majdańską,
Kruszewskiego, Krypską i
Stocką
90004
2007
2013
C/PPD/III/12/4
Parkowe urządzenie terenu nad
900
jeziorkiem "Balaton"
90004
2008
C/PPD/III/12/5
Modernizacja parku im. J.
Polińskiego zlokalizowanego w
rejonie ulic: Szaserów,
Garwolińskiej i Kobielskiej
900
90004
C/PPD/III/12/7
Modernizacja parku "Leśnika"
900
90004
2
600
Rok
rozpoczęcia
4
Budowa ul. Kokoryczki
1
Wyszczególnienie
Rozdział
3
C/PPD/I/1/43
Kod zadania
Dział
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
9
10
11
12
13
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
14
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
15
16
24 395 000
0
4 107 500
11 692 500
5 000 000
3 595 000
24 395 000
WIR
21 595 000
0
3 450 000
9 550 000
5 000 000
3 595 000
21 595 000
2011
ZGN
2 200 000
57 500
2 142 500
2010
ZGN
600 000
600 000
1 840 000
2 200 000
600 000
0
1 840 000
1 840 000
540 000
540 000
540 000
1 300 000
1 300 000
1 300 000
1 300 000
24 731 275
31 327 229
6 595 954
7 831 498
8 499 777
7 100 000
WIR
12 887 519
1 955 304
232 438
8 099 777
2 600 000
2011
WIR
10 968 555
4 315 800
6 252 755
400 000
2008
2013
WIR
3 824 850
324 850
2013
2014
WOŚ
1 300 000
10 932 215
6 652 755
3 500 000
1 000 000
3 500 000
300 000
1 300 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/PPD/III/12/8
Rewitalizacja terenów zielonych
nad Jeziorkiem
900
Kamionkowskim
90004
2014
2014
WOŚ
1 000 000
C/PPD/III/12/10
Modernizacja skweru przy ul.
M. Paca
900
90004
2010
2010
WIR
86 305
86 305
86 305
C/PPD/III/12/11
placu zabaw dla dzieci w
rejonie ulic: Mikołajczyka i
Okulickiego
900
90095
2010
2010
WIR
1 260 000
1 260 000
1 260 000
V10
edukacyjnej
C/PPD/V/10/7
Budowa hali sportowej w LO
XXXV im. B.Prusa ul.
Zwycięzców 7/9
801
80120
2008
2011
C/PPD/V/10/9
Budowa siedziby placówki
wychowania pozaszkolnego
(XIV Ogródek Jordanowski)
przy ul. Nobla 18/26
854
85407
2008
C/PPD/V/10/10 XXIII LO im. M. Skłodowskiej801
Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4
80120
Urządzenie terenu placówki
wychowania pozaszkolnego
854
(XII Ogródek Jordanowski) przy
ul. Kwatery Głównej 11
Kod zadania
1
Wyszczególnienie
2
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
1 000 000
28 127 492
1 135 068
11 900 000
3 247 000
WIR
5 168 626
396 626
2 000 000
2 772 000
2010
WIR
4 738 442
738 442
4 000 000
2011
2013
WIR
4 205 000
85407
2013
2013
WIR
801
80110
2013
2013
Budowa zespołu boisk przy
C/PPD/V/10/24 Gimnazjum Nr 27 ul. Abrahama 801
10
80110
2013
C/PPD/V/10/15
C/PPD/V/10/23 Gimnazjum Nr 26 ul.
Fundamentowa
1 300 000
26 992 424
4 772 000
4 000 000
4 205 000
1 300 000
1 300 000
1 300 000
WIR
1 400 000
1 400 000
1 400 000
2013
WIR
700 000
700 000
700 000
0
1 500 000
1 140 000
3 415 424
XLVII LO im. Stanisława
Wyspiańskiego przy ul.
Międzyborskiej 64/70
801
80120
2010
2010
WIR
1 500 000
C/PPD/V/10/26
SP Nr 141 im. Majora Henryka
801
Sucharskiego przy ul.
Szaserów 117
80101
2011
2013
WIR
3 415 424
80110
2014
2014
WIR
1 300 000
801
6 540 000
2 000 000
C/PPD/V/10/25
C/PPD/V/10/29 Gimnazjum Nr 20 ul.
Afrykańska 11
4 005 424
1 000 000
225 000
1 980 000
1 500 000
250 000
2 025 424
1 300 000
1 300 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
Modernizacja ogrodu
C/PPD/V/10/34 przedszkolnego przy ul.
Chroszczewskiej 3/5
801
80104
2010
2010
WIR
150 000
150 000
150 000
Modernizacja ogrodu
Grochowskiej 309/317
801
80104
2010
2010
WIR
240 000
240 000
240 000
Modernizacja ogrodu
Szaserów 118A
801
80104
2010
2010
WIR
210 000
210 000
210 000
Modernizacja ogrodu
Szaserów 119
801
80104
2010
2010
WIR
400 000
400 000
400 000
C/PPD/V/10/38 Przedszkola Nr 227 przy ul.
Świętosławskiej 3
801
80104
2010
2010
WIR
300 000
300 000
300 000
C/PPD/V/10/39 Przedszkola Nr 411 przy ul.
Stanisława Augusta 77
801
80104
2010
2010
WIR
300 000
300 000
300 000
Przebudowa pomieszczeń w
ZS Nr 37 im. Agnieszki
C/PPD/V/10/40 Osieckiej przy ul. Stanów
Zjednoczonych 24 w celu
utworzenia sali wielofunkcyjnej
801
80130
2010
2010
WIR
2 050 000
2 050 000
2 050 000
C/PPD/V/10/41
Wykonanie windy dla osób
niepełnosprawnych w Zespole
Szkół Nr 5 przy ul.
Szczawnickiej 1
801
80130
2010
2010
WIR
200 000
200 000
200 000
C/PPD/V/10/42
Przebudowa bloku
żywieniowego w Szkole
Podstawowej Nr 60 ul.
Zbaraska 3
801
80101
2010
2010
WIR
550 000
550 000
550 000
VI6
C/PPD/VI/6/1
Budowa Centrum EdukacyjnoOpiekuńczego Gocław
852
85203
2008
2010
C/PPD/VI/6/5
Adaptacja pomieszczeń na
potrzeby żłobka przy ul.
Prochowej 49
853
85305
2010
2010
VII7
kultury
Kod zadania
Wyszczególnienie
1
2
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
12 098 799
1 088 963
11 009 836
11 009 836
WIR
10 898 799
1 088 963
9 809 836
9 809 836
WIR
1 200 000
1 200 000
1 200 000
8 000 000
8 000 000
8 584 358
584 358
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/PPD/VII/7/1
Budowa filii Centrum Promocji
Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, 921
Brukselskiej i Wersalskiej
92109
2008
2010
WIR
8 334 358
C/PPD/VII/7/6
Budowa pomnika Gen. Augusta
Emila Fieldorfa - "Nila" u zbiegu
921
ul. Wał Miedzeszyński i ul.
Gen. E. Fieldorfa
92195
2010
2010
WIR
250 000
VIII5
rekreacji
C/PPD/VIII/5/4
Zakupy inwestycyjne dla OSiR
926
92604
2010
2010
C/PPD/VIII/5/6
Budowa kompleksu sportowego
w ramach programu "Moje
926
Boisko - Orlik 2012" przy ul.
Tarnowieckiej 4
92601
2009
C/PPD/VIII/5/9
Modernizacja dachu budynku
OSiR nad Pływalnią Szuwarek
92601
2010
X9
publicznej
C/PPD/X/9/4
potrzeb Urzędu
Kod zadania
1
Wyszczególnienie
2
926
750
75023
2010
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
584 358
7 750 000
7 750 000
250 000
250 000
1 627 160
34 160
1 593 000
1 593 000
OSIR
23 000
0
23 000
23 000
2010
WIR
1 434 160
34 160
1 400 000
1 400 000
2010
OSIR
170 000
170 000
170 000
2010
WAG
8 650
0
8 650
8 650
8 650
0
8 650
8 650
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Rozdział
Kod zadania
Dział
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
OGÓŁEM DZIELNICA PRAGA
PÓŁNOC
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
24 000 181
33 407 560
44 119 373
12 229 086
11 814 574
1 756 026
4 966 216
500 000
4 592 332
1 756 026
4 966 216
I1
C/PPN/I/1/2
Modernizacja ul. Białostockiej
600
60016
2007
2010
WIR
6 722 242
C/PPN/I/1/3
Modernizacja ul. Kawęczyńskiej
600
na odc. ul. Ząbkowskiej do ul.
Otwockiej
60016
2011
2012
WIR
5 092 332
II8
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
C/PPN/II/8/1
Rewitalizacja ul. Ząbkowskiej,
w tym: b) prace związane z
renowacją pozostałych
nieruchomości
700
70005
2001
2010
C/PPN/II/8/2
Budowa budynków komunalno socjalnych przy ul.
700
Jagiellońskiej - etap I
70005
2004
C/PPN/II/8/3
Rewitalizacja budynków
zabytkowych części Pragi: ul.
Białostocka 6 i 8, ul.
Bródnowska 16, ul.
921
Jagiellońska 38, ul. Markowska
12, 14, 16, ul. Radzymińska 2,
Pałac Konopackiego
92120
C/PPN/II/8/6
Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul.
700
Białostockiej
70005
III12
C/PPN/III/12/1
Zagospodarowanie parku przy
ul. Kawęczyńskiej z
utworzeniem placu zabaw dla
dzieci
90004
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
166 052 215
Program rozwoju
drogownictwa
900
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
10 058 548
4 592 332
5 092 332
39 471 154
5 500 000
70 443 817
25 472 663
WIR
8 139 311
6 839 311
1 300 000
2011
WIR
32 331 882
1 968 658
6 937 940
23 425 284
2005
2012
WIR
31 907 476
7 545 769
7 311 707
11 550 000
2009
2011
WIR
17 531 297
3 112 411
9 923 016
4 495 870
1 150 018
18
650 000
500 018
18
WIR
102 315 032
500 000
19 466 149
2012
12 358 777
4 966 216
89 909 966
2008
200 236
1 300 000
30 363 224
5 500 000
24 361 707
14 418 886
500 000
1 150 000
500 000
500 000
39 737 002
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
2
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
90095
2010
2010
ZPTP
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
C/PPN/III/12/3
Darwina 11/13, ul.
900
Białostockiej/ul. Radzymińskiej,
ul. Panieńskiej
V10
edukacyjnej
C/PPN/V/10/2
Modernizacja boisk
przyszkolnych na terenie
Dzielnicy Praga Północ
801
80101
2011
2017
WIR
7 900 236
C/PPN/V/10/5
Adaptacja obiektów na potrzeby
Poradni Pedagogiczno 854
Psychologicznej i Szkoły
Podstawowej
85406
2008
2012
WIR
8 483 256
1 527 602
C/PPN/V/10/6
Markowskiej
80104
2008
2015
WIR
20 526 578
167 801
VII7
kultury
26 249 587
1 082 585
C/PPN/VII/7/2
Przebudowa Placu Weteranów
1863 r. z budową Domu Kultury 921
i sali widowiskowej
92109
2004
2016
WIR
26 219 587
1 082 585
C/PPN/VII/7/4
Rzeźby: Praski Anioł Stróż
92195
2010
2010
WKU
30 000
X9
publicznej
C/PPN/X/9/2
Urzędu
650 000
36 910 070
801
921
750
75023
2010
2010
WIN
650 000
1 695 403
1 870 681
1 870 681
650 000
4 148 219
1 636 754
200 236
500 000
200 000
200 236
3 648 219
1 436 754
12 358 777
20 214 667
15 000 000
900 236
7 000 000
6 955 654
12 358 777
12 358 777
8 000 000
430 000
430 000
24 737 002
400 000
400 000
24 737 002
30 000
30 000
18 000
0
18 000
18 000
18 000
0
18 000
18 000
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Rozdział
Kod zadania
Dział
DZIELNICA REMBERTÓW
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
OGÓŁEM DZIELNICA
REMBERTÓW
87 917 827
15 696 726
11 247 211
8 561 563
9 528 734
7 560 928
I1
Program rozwoju
drogownictwa
31 726 113
4 770 560
2 448 117
4 130 000
4 220 000
4 240 000
C/REM/I/1/1
Budowa ul. Kadrowej I etap (Al. Chruściela - ul.
Czwartaków)
600
60016
2004
2011
WIR
4 653 449
1 956 767
1 366 682
1 330 000
C/REM/I/1/2
Budowa ul. Madziarów - II etap 600
60016
2008
2015
WIR
2 252 101
452 101
C/REM/I/1/3
Budowa ul. Kaletniczej
600
60016
2004
2015
WIR
1 580 043
120 043
C/REM/I/1/4
Budowa ul. Magenta na odc. ul.
Zesłańców Polskich - ul.
600
Listonoszy
60016
2006
2013
WIR
2 553 281
533 281
660 000
400 000
C/REM/I/1/5
Budowa ul. Szerokiej (etap I od ul. Wał Kościuszkowski do
ul. Traczy)
600
60016
2004
2012
WIR
1 622 539
422 539
300 000
900 000
C/REM/I/1/6
Przebudowa ul. Chłopickiego
600
60016
2004
2011
WIR
742 280
42 280
700 000
C/REM/I/1/8
Budowa ul. Gontarskiej
600
60016
2005
2012
WIR
657 265
57 265
C/REM/I/1/9
Budowa ul. Kramarskiej
600
60016
2006
2015
WIR
1 228 485
108 485
520 000
520 000
600 000
C/REM/I/1/10
Budowa ul. Płatnerskiej (odc.
ul. Gembarzewskiego - ul.
Marsa)
600
60016
2008
2016
WIR
4 981 969
356 969
200 000
200 000
4 425 000
C/REM/I/1/12
Budowa ul. Paderewskiego (ul.
Czwartaków - koniec
zabudowy)
600
60016
2006
2013
WIR
2 699 146
149 146
100 000
910 000
2 550 000
C/REM/I/1/15
Budowa ul. Masztalerskiej
600
60016
2007
2012
WIR
1 456 004
41 813
564 191
C/REM/I/1/18
Budowa ul. Zesłańców Polskich
(ul. Strażacka - ul. Czwartaków) 600
z budową oświetlenia
60016
2005
2016
WIR
5 848 059
115 623
C/REM/I/1/25
Przebudowa ul. Przebieg
600
60016
2008
2010
WIR
77 930
7 930
70 000
C/REM/I/1/31
Budowa ul. Stelmachów
600
60016
2004
2012
WIR
1 278 621
401 377
257 244
42 358 689
29 862 412
15 038 117
11 917 436
2 696 682
450 000
700 000
1 150 000
650 000
900 000
900 000
560 000
960 000
2 020 000
1 200 000
700 000
600 000
1 000 000
5 460 253
540 000
600 000
850 000
1 414 191
50 000
50 000
70 000
140 000
480 000
877 244
5 682 436
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
C/REM/I/1/37
2
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
60017
2010
2010
WIR
Przedłużenie ul. Topograficznej
do włączenia w ul.
600
Republikańską
94 941
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
4 941
90 000
90 000
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
II8
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
C/REM/II/8/1
Budownictwo komunalne
700
70005
2004
2015
C/REM/II/8/2
Budowa przyłączy
wodociągowych i
700
kanalizacyjnych wraz z
rozbudową instalacji wod-kan w
budynkach komunalnych
70005
2009
C/REM/II/8/4
Doposażenie budynku przy Al.
Chruściela 1/3 w instalację
gazową
700
70005
C/REM/II/8/5
Adaptacja poddaszy na cele
mieszkalne w budynkach przy
ul. Chełmżyńskiej 168 i ul.
Paderewskiego 146
700
70005
III3
Program ochrony
komunalnej
C/REM/III/3/3
Budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Magenta - ul.
900
Masztalerskiej z włączeniem w
ul. Strażacką
90001
2007
2010
C/REM/III/3/4
Przebudowa kanału
deszczowego w ul. Drogistów
90001
2008
2012
III12
C/REM/III/12/1
Budowa i modernizacja
skwerów i placów zabaw na
terenie Dzielnicy
900
90095
2009
2011
C/REM/III/12/2
Modernizacja skweru przy Al.
Gen. Chruściela 9a
900
90095
2010
C/REM/III/12/3
Urządzenie skweru z placem
zabaw dla dzieci przy ul. Dwóch 900
Mieczy 41
90095
2010
V10
edukacyjnej
C/REM/V/10/1
Budowa przedszkola oraz
rozbudowa budynku Zespołu
Szkół Nr 74 z
801
zagospodarowaniem terenu, ul.
Niepołomicka 26
900
80104
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
11 938 543
408 543
WIR
11 478 786
278 786
2010
ZGN
229 757
129 757
2010
2010
ZGN
2010
2010
ZGN
2005
330 000
3 420 373
3 892 758
7 643 131
3 886 869
3 420 373
3 892 758
7 313 131
3 886 869
100 000
100 000
105 000
105 000
105 000
125 000
125 000
125 000
2 553 746
1 567 556
300 000
WIR
1 838 276
1 538 276
300 000
WIR
715 470
29 280
970 158
550 278
WIR
930 278
550 278
2010
WOŚ
22 880
22 880
22 880
2010
WOŚ
17 000
17 000
17 000
2010
WIR
346 190
23 268 722
4 749 058
3 790 400
8 162 792
4 688 117
3 474 675
986 190
300 000
346 190
39 880
340 000
340 000
686 190
380 000
419 880
380 000
380 000
1 075 976
1 820 928
3 812 360
10 499 664
3 474 675
8 020 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/REM/V/10/3
Budowa hali sportowej oraz
zespołu boisk sportowych z
zagospodarowaniem terenu,
Liceum Ogólnokształcące ul.
Kadrowa 5/15
801
80120
2007
2016
WIR
8 299 890
29 890
C/REM/V/10/5
Budowa przedszkola ul.
Czwartaków
801
80104
2008
2014
WIR
6 690 315
31 051
C/REM/V/10/13 Szkoła" szkolnego placu zabaw 801
217, ul. Paderewskiego 45
80101
2010
2010
WIR
115 725
Kod zadania
1
Wyszczególnienie
2
VI6
C/REM/VI/6/3
Zakupy inwestycyjne dla OPS
VII7
kultury
C/REM/VII/7/1
Budowa Biblioteki Publicznej w
Dzielnicy Rembertów pełniącej
funkcję Lokalnego Centrum
Kultury
921
92116
2006
2010
C/REM/VII/7/2
Budowa domu kultury na
terenie Starego Rembertowa,
ul. Magenta
921
92109
2007
2015
VIII5
rekreacji
C/REM/VIII/5/1
Zakup systemu monitoringu i
alarmu dla terenu sportoworekreacyjnego przy ul.
Czwartaków
10 004
852
926
85219
92601
2010
2010
2010
2010
OPS
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
0
10 004
250 000
200 000
1 570 928
3 812 360
115 725
10 004
10 004
10 004
10 004
3 650 731
4 283 810
WIR
7 905 871
3 622 061
4 283 810
WIR
9 499 670
28 670
285 000
1 500 000
1 647 893
8 020 000
6 659 264
115 725
17 405 541
ZGN
1 075 976
250 000
7 716 703
6 038 107
4 283 810
285 000
1 500 000
1 647 893
3 432 893
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
6 038 107
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Rozdział
Kod zadania
Dział
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
OGÓŁEM DZIELNICA
ŚRÓDMIEŚCIE
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
147 410 144
22 006 532
45 803 576
19 026 644
13 360 581
23 542 732
11 816 055
113 549 588
11 854 024
48 719 384
4 629 384
17 690 000
500 000
5 400 000
15 500 000
5 000 000
44 090 000
0
III12
C/ŚRD/III/12/5
Modernizacja Ogrodu
Krasińskich
900
90004
2011
2013
ZTP
10 750 000
250 000
5 000 000
5 500 000
C/ŚRD/III/12/6
Modernizacja Parku im. R.
Traugutta
900
90004
2011
2014
ZTP
15 650 000
250 000
400 000
10 000 000
C/ŚRD/III/12/7
Modernizacja zieleńca Plac
Grzybowski
900
90004
2008
2010
ZTP
10 739 384
900
90004
2010
2010
ZTP
Modernizacja Skweru I Dywizji
Pancernej
900
90004
2010
2010
C/ŚRD/III/12/12 placu zabaw dla dzieci przy ul.
Szarej
900
90095
2010
2010
Przebudowa fontanny na
C/ŚRD/III/12/10
Skwerze I Dywizji Pancernej
C/ŚRD/III/12/11
V10
edukacyjnej
C/ŚRD/V/10/4
Modernizacja LXXV LO Im.
Jana III Sobieskiego przy ul.
Czerniakowskiej 128
801
80120
2007
2012
C/ŚRD/V/10/5
Modernizacja Zespołu Szkół
Gastronomicznych przy ul.
Poznańskiej
801
80130
2008
C/ŚRD/V/10/12
Budowa boiska sportowego w
801
SP Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19
80101
C/ŚRD/V/10/14
Modernizacja kuchni SP Nr 12
ul. Górnośląska 45
801
C/ŚRD/V/10/15
Modernizacja kuchni SP Nr 210
801
ul. Karmelicka 13
4 629 384
10 750 000
5 000 000
15 650 000
6 110 000
6 110 000
7 500 000
7 500 000
7 500 000
ZTP
3 680 000
3 680 000
3 680 000
ZTP
400 000
400 000
400 000
90 015 230
15 613 060
25 364 276
17 026 644
6 660 581
WID
14 253 311
428 311
4 525 000
4 300 000
5 000 000
2010
WID
11 484 345
9 784 345
1 700 000
1 700 000
2009
2010
WID
1 515 356
36 356
1 479 000
1 479 000
80101
2009
2010
WID
445 010
34 160
410 850
410 850
80101
2009
2010
WID
413 428
48 678
364 750
364 750
Modernizacja i adaptacja
C/ŚRD/V/10/16 strychu w SP Nr 32 na sale
dydaktyczne
801
80101
2014
2015
WID
360 000
Modernizacja kuchni w
C/ŚRD/V/10/17 Przedszkolu Nr 35 ul.
Górskiego 1
801
80104
2009
2010
WID
43 894
6 680 590
6 816 055
4 000
11 854 024
13 825 000
80 000
39 894
62 548 146
80 000
4 000
280 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/ŚRD/V/10/18 Przedszkolu Nr 31, ul. Krucza
19
801
80104
2009
2010
WID
575 558
35 258
540 300
540 300
Budowa źródła energii
C/ŚRD/V/10/20 odnawialnej w Gimnazjum Nr
37
801
80110
2009
2010
WID
1 047 600
48 800
998 800
998 800
C/ŚRD/V/10/21 Przedszkolu Nr 24, przy ul.
Drewnianej 10/16
801
80104
2010
2010
WID
800 000
800 000
800 000
C/ŚRD/V/10/22
Budowa boiska sportowego dla
801
ZSZ Nr 22 przy ul. Dynasy
80130
2013
2014
WID
3 000 000
C/ŚRD/V/10/23
Budowa boisk sportowych w
LXXXI LO przy ul. Miłej 7
801
80120
2009
2010
WID
967 356
Budowa boisk sportowych w ZS
C/ŚRD/V/10/25 Gastronomicznych przy ul.
801
Poznańskiej 6/8
80130
2013
2014
WID
1 550 000
801
80110
2010
2011
WID
2 650 000
Modernizacja LO im. Stefana
C/ŚRD/V/10/29 Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 801
6
80120
2011
2012
WID
2 200 000
C/ŚRD/V/10/30
Modernizacja ZS Nr 67, przy ul.
801
Klonowej 16
80130
2013
2016
WID
2 600 000
C/ŚRD/V/10/31
Modernizacja przedszkolnych
placów zabaw
801
80104
2009
2016
WID
12 435 332
1 108 382
C/ŚRD/V/10/44
Budowa sali sportowej przy ZS
Nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31
801
80130
2009
2017
WID
8 423 160
26 840
C/ŚRD/V/10/45
Szkół Samochodowych i
801
Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej
88
80130
2009
2011
WID
24 885 680
3 985 680
Zakupy inwestycyjne w ramach
projektu: "Zawody przyszłości program podnoszenia
C/ŚRD/V/10/46 kwalifikacji zawodowych
801
uczniów Zespołów Szkół
Gastronomicznych w
Warszawie"
80195
2010
2010
WFE
38 000
Kod zadania
Wyszczególnienie
1
2
C/ŚRD/V/10/26
Budowa boiska sportowego
przy Gimnazjum Nr 37
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
50 000
36 356
2 950 000
931 000
931 000
50 000
50 000
1 500 000
2 600 000
900 000
11 900 000
38 000
226 644
9 000 000
1 550 000
2 650 000
1 300 000
2 200 000
1 200 000
1 295 376
3 000 000
360 581
5 380 590
1 200 000
1 400 000
1 886 055
9 149 246
2 177 704
400 000
400 000
7 996 320
20 900 000
38 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
projektu: "Mobilność młodzieży
szkolenie - program zajęć
C/ŚRD/V/10/47
801
pozalekcyjnych dla uczniów i
słuchaczy Zespołu Szkół
Licealnych"
80195
2010
2010
WFE
3 600
3 600
3 600
projektu: "E-learnig jako
801
metoda wspierająca kształcenie
słuchaczy CKU Nr 1"
80195
2010
2010
WFE
15 000
15 000
15 000
Utworzenie w ramach
C/ŚRD/V/10/49 Szkoła", szkolnego placu
801
zabaw przy SP Nr 158, ul.
Ciasna 13
80101
2010
2010
WID
146 000
146 000
146 000
Utworzenie w ramach
C/ŚRD/V/10/50 Szkoła", szkolnego placu
801
zabaw przy SP Nr 203, ul.
Skorupki 8
80101
2010
2010
WID
148 300
148 300
148 300
projektu: "Język obcy dla
Nauczyciela/Nauczycielki 45+"
- program podnoszenia
C/ŚRD/V/10/51
801
kwalifikacji zawodowych
nauczycieli w ramach
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
80195
2010
2010
WFE
3 800
3 800
3 800
projektu:
"Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z
ECDL" - program podnoszenia
C/ŚRD/V/10/52
801
kwalifikacji zawodowych
nauczycieli w ramach
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
80195
2010
2010
WFE
10 500
10 500
10 500
4 500
4 500
4 500
4 500
350 000
350 000
Kod zadania
Wyszczególnienie
1
2
C/ŚRD/V/10/48
VI6
C/ŚRD/VI/6/4
Ośrodka Pomocy Społecznej w
853
ramach projektu: "Otwarci na
Jutro"
VII7
kultury
4 500
85395
2010
2010
OPS
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
0
4 500
350 000
0
VIII5
rekreacji
C/ŚRD/VIII/5/2
Zagospodarowanie Fortu
Traugutta z infrastrukturą
sportową ul. Międzyparkowa 4
X9
publicznej
C/ŚRD/X/9/3
Urzędu
Jednostka
realizująca
Rok
zakończenia
2
3
4
5
6
7
8
921
92195
2010
2010
ZTP
926
750
92601
75023
Rok
rozpoczęcia
1
C/ŚRD/VII/7/12 Słupki UNESCO
Rozdział
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2009
2010
2013
2010
WID
WAG
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
350 000
350 000
350 000
7 926 230
1 764 088
2 000 000
1 500 000
1 300 000
1 362 142
0
6 162 142
7 926 230
1 764 088
2 000 000
1 500 000
1 300 000
1 362 142
0
6 162 142
394 800
0
394 800
394 800
394 800
0
394 800
394 800
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Rozdział
Kod zadania
Dział
DZIELNICA TARGÓWEK
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
OGÓŁEM DZIELNICA
TARGÓWEK
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
314 073 601
127 773 697
54 330 814
14 087 741
11 124 203
20 288 757
17 892 326
117 723 841
68 576 063
36 183 266
9 583 370
2 952 081
350 000
1 368 732
2 918 757
5 710 326
13 299 896
13 300 000
0
I1
Program rozwoju
drogownictwa
C/TAR/I/1/1
Budowa ul. Codziennej - etap I
600
60016
1999
2010
WIR
2 029 592
1 579 578
450 014
450 014
C/TAR/I/1/2
Budowa ul. Nowo Trockiej prace przygotowawcze
600
60014
2000
2010
WIR
7 779 756
7 473 181
306 575
306 575
C/TAR/I/1/4
Budowa ul. Remontowej
600
60016
2002
2013
WIR
980 000
84 508
95 492
C/TAR/I/1/13
Budowa ul. Koszalińskiej
600
60016
2009
2013
WIR
848 994
48 994
C/TAR/I/1/14
Budowa ul. Płońskiej
600
60016
2009
2010
WIR
1 274 982
74 982
1 200 000
1 200 000
C/TAR/I/1/16
Budowa ul. Fersta
600
60016
2009
2010
WIR
964 993
64 993
900 000
900 000
C/TAR/I/1/22
Budowa ul. Przewoźników
600
60016
2008
2014
WIR
1 054 998
54 998
C/TAR/I/1/29
Budowa ul. Potulickiej na odc.
ul. Lewinowska - ul. Perłowa
600
60016
2008
2012
WIR
1 359 169
59 169
C/TAR/I/1/32
Budowa ul. Lewinowskiej odc.
ul. Tużycka - ul. Wschodnia
600
60016
2009
2014
WIR
1 592 558
92 558
C/TAR/I/1/35
Budowa ul. Bratka
600
60016
2014
2014
WIR
C/TAR/I/1/36
Budowa ul. Wojskowej odc. ul.
Solińskiego - ul. Błotna
600
60016
2014
2014
C/TAR/I/1/39
Budowa ul. Wieczorowej
600
60016
2014
C/TAR/I/1/40
Budowa ul. Rzewińskiej
600
60016
C/TAR/I/1/41
Budowa ul. Sennej
600
C/TAR/I/1/44
Budowa ul. Dyngus
C/TAR/I/1/45
800 000
895 492
800 000
800 000
1 000 000
1 300 000
1 000 000
1 300 000
1 500 000
1 500 000
510 000
510 000
510 000
WIR
560 000
560 000
560 000
2015
WIR
510 000
60 000
60 000
450 000
2014
2015
WIR
610 000
60 000
60 000
550 000
60016
2014
2015
WIR
460 000
60 000
60 000
400 000
600
60016
2009
2011
WIR
400 409
Budowa ul. Pospolitej
600
60016
2012
2013
WIR
1 168 732
C/TAR/I/1/46
Budowa ul. Gliwickiej
600
60016
2014
2015
WIR
1 375 000
75 000
75 000
1 300 000
C/TAR/I/1/49
Budowa ul. Lisiej
600
60016
2014
2015
WIR
1 170 000
70 000
70 000
1 100 000
50 409
350 000
350 000
68 732
1 100 000
1 168 732
Jednostka
realizująca
Rok
zakończenia
5
6
7
8
600
60016
2014
2015
WIR
470 000
70 000
70 000
400 000
C/TAR/I/1/54
Budowa ul. Spójni
600
60016
2014
2015
WIR
510 000
60 000
60 000
450 000
C/TAR/I/1/55
Budowa ul. Określonej
600
60016
2014
2015
WIR
1 000 000
100 000
100 000
900 000
C/TAR/I/1/57
Budowa ul. Czarna Droga
600
60016
2013
2014
WIR
1 018 757
900 000
1 018 757
C/TAR/I/1/58
Budowa ul. Śmiesznej
600
60016
2014
2015
WIR
450 000
50 000
50 000
400 000
C/TAR/I/1/59
Budowa ul. Ładnej
600
60016
2014
2015
WIR
460 000
60 000
60 000
400 000
C/TAR/I/1/61
Budowa ul. Kaśki Kariatydy
600
60016
2014
2015
WIR
400 000
50 000
50 000
350 000
C/TAR/I/1/62
Budowa ul. Nad Strugą
600
60016
2014
2015
WIR
460 000
60 000
60 000
400 000
C/TAR/I/1/63
Budowa ul. Ziemiańskiej
600
60016
2014
2015
WIR
350 000
50 000
50 000
300 000
C/TAR/I/1/64
Budowa ul. Kokoszków
600
60016
2014
2015
WIR
350 000
50 000
50 000
300 000
C/TAR/I/1/65
Budowa ul. Wolińskiej
600
60016
2013
2015
WIR
1 700 000
100 000
1 600 000
C/TAR/I/1/66
Budowa ul. Rzemieślników
600
60016
2014
2015
WIR
1 400 000
100 000
100 000
1 300 000
C/TAR/I/1/67
Budowa ul. Mechaników
600
60016
2014
2015
WIR
1 100 000
100 000
100 000
1 000 000
C/TAR/I/1/70
Budowa ul. Bystrej
600
60016
2014
2015
WIR
1 000 000
100 000
100 000
900 000
C/TAR/I/1/79
Budowa ul. Rzeszowskiej na
odc. ul. Odrowąża - ul.
Obwodowa
600
60016
2014
2015
WIR
865 326
65 326
65 326
800 000
II8
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
690 000
45 511 439
11 394 340
C/TAR/II/8/1
Budowa mieszkań
komunalnych (I, II, III etap)
700
70005
2004
2015
8 424 000
C/TAR/II/8/16
Doposażenie budynku przy ul.
Nieszawskiej 2 w instalację
gazową, c.o. i c.c.w.
700
70005
2011
C/TAR/II/8/17
budynku przy ul. Radzymińskiej
111a wraz z doposażeniem w
700
instalację gazową c.o. i c.c.w.
(rewitalizacja)
70005
2013
2
Rok
rozpoczęcia
4
Budowa ul. Motyckiej
1
Wyszczególnienie
Rozdział
3
C/TAR/I/1/52
Kod zadania
Dział
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
118 757
100 000
97 401 167
40 495 388
21 344 504
13 737 741
8 769 194
970 000
WID
69 480 706
36 119 508
18 350 000
6 587 198
24 937 198
2011
ZGN
431 577
431 577
431 577
2013
ZGN
400 000
400 000
400 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/TAR/II/8/18
Ołyckiej 2 w instalację gazową i
700
podłączenie do kanalizacji
(rewitalizacja)
70005
2011
2011
ZGN
140 000
140 000
140 000
C/TAR/II/8/19
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w
budynku przy ul. Julianowskiej 700
43
70005
2011
2011
ZGN
350 000
350 000
350 000
C/TAR/II/8/20
Plac zabaw przy ul. Łojewskiej
8/10
700
70005
2014
2014
ZGN
690 000
C/TAR/II/8/21
budynku przy ul. Radzymińskiej 700
105 (rewitalizacja)
70005
2013
2013
ZGN
240 000
240 000
240 000
C/TAR/II/8/22
budynku przy ul. Radzymińskiej
111 i doposażenie budynku w
700
instalację c.o. i c.c.w.
(rewitalizacja)
70005
2013
2013
ZGN
330 000
330 000
330 000
C/TAR/II/8/24
Ludwickiej 2 w instalację
gazową
700
70005
2011
2011
ZGN
70 000
C/TAR/II/8/37
Modernizacja budynku
mieszkalnego przy ul. Św.
Wincentego 87
700
70005
2009
2015
WID
25 268 884
4 375 880
2 994 504
III3
Program ochrony
komunalnej
2 439 032
397 001
1 042 031
1 000 000
2 042 031
C/TAR/III/3/1
Zagospodarowanie zieleni
miejskiej na terenie dzielnicy
Targówek (otoczenie: Kanału
900
Bródnowskiego - odcinek,
kanału Bystra - odcinek, kanału
Drewnowskiego - odcinek)
2 439 032
397 001
1 042 031
1 000 000
2 042 031
III12
3 571 174
2 065 378
1 505 796
1 505 796
C/TAR/III/12/1
Przebudowa placu zabaw i
rozbudowa infrastruktury w
Parku Bródno
900
90095
2008
2010
WID
3 021 174
2 065 378
955 796
955 796
C/TAR/III/12/2
placu zabaw dla dzieci w Parku 900
Wiecha
90095
2010
2010
WIR
550 000
550 000
550 000
V10
edukacyjnej
Kod zadania
1
Wyszczególnienie
2
90095
2008
2014
WOŚ
128 925 193
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
690 000
70 000
35 713 800
24 051 393
6 158 966
690 000
70 000
8 769 194
986 277
17 922 664
16 400 000
7 892 000
49 329 670
2 970 340
43 881 723
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/TAR/V/10/1
Budowa sali gimnastycznej,
stołówki i części dydaktyczno szatniowej wraz z modernizacją
istniejącego budynku szkoły,
budową boisk i
801
206 i Szkole Specjalnej przy ul.
Bartniczej 2
80101
2001
2010
WID
36 524 336
21 022 993
C/TAR/V/10/5
Budowa sali gimnastycznej z
oraz modernizacją istniejącego
obiektu LO przy ul.
Oszmiańskiej
801
80120
2006
2015
WID
45 777 048
1 747 048
C/TAR/V/10/7
Budowa przedszkola oraz
ogólnodostępnego placu zabaw
801
przy ul. Drewnowskiego róg
Sternhela
80104
2006
2015
WID
15 265 437
535 437
C/TAR/V/10/10
Syrokomli 26
801
80104
2007
2010
WID
13 275 797
8 333 797
801
80110
2008
2013
WID
3 529 418
129 418
3 400 000
801
80104
2007
2014
WID
7 627 753
627 753
3 000 000
854
85407
2008
2010
WID
5 375 354
3 317 354
C/TAR/V/10/29 Szkoła" szkolnego placu zabaw 801
28, ul. Gościeradowska 18/20
80101
2010
2010
WID
115 450
115 450
115 450
84, ul. Radzymińska 227
80101
2010
2010
WID
80 000
80 000
80 000
Kod zadania
Wyszczególnienie
1
2
Budowa boisk szkolnych przy
C/TAR/V/10/11 Gimnazjum Nr 143 przy ul.
Bartniczej 8
C/TAR/V/10/13
106 ul. Trocka 4
Przebudowa VIII Ogrodu
C/TAR/V/10/17 Jordanowskiego ul. Suwalska
13
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
15 501 343
15 501 343
986 277
10 000 000
2 892 000
2 892 000
41 138 000
1 000 000
11 986 277
2 743 723
4 942 000
2 058 000
4 942 000
3 400 000
4 000 000
7 000 000
0
2 058 000
0
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
114, ul. Remiszewska 40
80101
2010
2010
WID
80 000
80 000
80 000
275, ul. Św.Hieronima 2
80101
2010
2010
WID
106 000
106 000
106 000
Utworzenie w ramach
277, ul. Suwalska 29
80101
2010
2010
WID
127 700
127 700
127 700
Utworzenie w ramach
285, ul. Turmoncka 20
80101
2010
2010
WID
230 900
230 900
230 900
przedszkolnych i przyłączenie
do sieci miejskich modułowych
C/TAR/V/10/35 budynków przedszkolnych przy 801
Szkole Podstawowej Nr 277, ul.
Suwalska 29 i Przedszkolu Nr
94, ul. Smoleńska 64
80104
2010
2010
WID
810 000
810 000
810 000
Kod zadania
Wyszczególnienie
1
2
VI11
C/TAR/VI/11/1
Budowa pływalni krytej
rehabilitacyjno-oświatowej i
rozbudowa przychodni
rehabilitacyjnej dla dzieci przy
ul. Balkonowej 2/4 wraz z
niezbędną infrastrukturą
VII7
kultury
851
85121
2001
2010
WID
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
42 316 154
39 352 145
2 964 009
2 964 009
42 316 154
39 352 145
2 964 009
2 964 009
1 671 000
0
171 000
1 500 000
1 671 000
0
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/TAR/VII/7/2
Modernizacja w zakresie
wentylacji oraz klimatyzacji sali
widowiskowo - kinowej i
pomieszczeń Domu Kultury
Świt
921
92109
2014
2014
DK ŚWIT
C/TAR/VII/7/6
Tablica upamiętniająca J.
Elsnera
921
92195
2010
2010
WEK
39 000
39 000
39 000
C/TAR/VII/7/7
Park Bródnowski - realizacja II
etapu projektu pn.: "Park
Rzeźby"
921
92105
2010
2010
WEK
132 000
132 000
132 000
VIII5
rekreacji
C/TAR/VIII/5/3
Budowa sztucznego lodowiska
- OSiR, ul. Blokowa 3
926
92601
2014
2014
OSIR
C/TAR/VIII/5/4
Budowa łącznika OSiR, ul.
Łabiszyńska 20
926
92601
2014
2014
C/TAR/VIII/5/7
Modernizacja pływalni krytej
przy ul. Łabiszyńskiej 20
926
92601
2009
2010
Kod zadania
1
Wyszczególnienie
2
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
1 500 000
1 566 615
1 500 000
166 615
1 100 000
1 400 000
800 000
800 000
800 000
OSIR
300 000
300 000
300 000
WID
466 615
166 615
300 000
1 500 000
300 000
300 000
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Rozdział
Kod zadania
Dział
DZIELNICA URSUS
2
3
4
5
6
7
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
8
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
9
10
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
11
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
12
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
13
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
14
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
15
16
OGÓŁEM DZIELNICA URSUS
72 610 812
15 740 542
17 816 753
10 600 988
8 899 953
9 542 468
8 527 751
55 387 913
I1
Program rozwoju
drogownictwa
27 375 804
6 724 040
6 368 764
5 760 000
959 000
4 564 000
3 000 000
20 651 764
C/URU/I/1/1
Budowa ścieżek rowerowych
600
60016
2002
2012
WIR
1 179 739
672 739
400 000
50 000
57 000
C/URU/I/1/3
Budowa ul. Tomcia Palucha
odc. Bohaterów Warszawy Balbinki wraz z wykupem
gruntu
600
60016
2005
2010
WIR
1 028 566
783 566
245 000
245 000
C/URU/I/1/4
Budowa ul. Zielonej Gęsi i
Gierdziejewskiego wraz z
wykupem gruntu
600
60014
2005
2010
WIR
2 666 580
2 326 580
340 000
340 000
C/URU/I/1/7
Przebudowa ul. Bony wraz z
odwodnieniem ulicy i wykupem 600
gruntu
60014
2005
2011
WIR
719 779
258 779
C/URU/I/1/8
Przebudowa ul. Dzieci
Warszawy wraz z wykupem
gruntu
600
60014
2005
2011
WIR
5 876 808
137 808
C/URU/I/1/9
Projekty dróg na terenie Ursusa 600
60016
2006
2011
WIR
936 784
C/URU/I/1/10
Modernizacja oświetlenia
ulicznego na terenie Ursusa
900
90015
2005
2012
WIR
1 758 924
C/URU/I/1/13
Budowa ul. Skoroszewskiej na
odc. od firmy Oriflame do ul.
Starodęby wraz z wykupem
gruntu
600
60016
2010
2011
WIR
553 764
C/URU/I/1/14
Budowa dróg dojazdowych do
wiaduktu nad linią kolejową
Warszawa - Katowice w ciągu
trasy ekspresowej POW na
wysokości ul. Orląt Lwowskich
600
60016
2007
2013
WIR
3 374 860
C/URU/I/1/15
Modernizacja i przebudowa
dróg gminnych wraz z
wykupem gruntów
600
60016
2013
2014
WIR
6 000 000
C/URU/I/1/16
Budowa ul. Prystora wraz z
wykupem gruntu
600
60016
2010
2010
WIR
1 300 000
507 000
461 000
461 000
1 290 000
4 449 000
5 739 000
736 784
100 000
100 000
200 000
1 608 924
50 000
50 000
403 764
150 000
260 000
500 000
198 860
50 000
150 000
553 764
852 000
1 564 000
3 000 000
0
1 300 000
3 176 000
3 000 000
6 000 000
1 300 000
1 482 357
Jednostka
realizująca
Rok
zakończenia
5
6
7
8
600
60016
2010
2010
WIR
1 500 000
1 500 000
1 500 000
C/URU/I/1/19
Budowa zatoki postojowej w ul.
Sosnkowskiego przy Szkole
Podstawowej Nr 14
600
60014
2010
2010
WIR
200 000
200 000
200 000
C/URU/I/1/20
Budowa chodnika przy ul.
Piastowskiej wraz z wykupem
gruntu
600
60016
2010
2010
WIR
280 000
280 000
280 000
II8
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
C/URU/II/8/4
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na
terenie Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy
III3
Program ochrony
komunalnej
C/URU/III/3/2
Budowa kolektora
deszczowego w ul. Ryżowej i
Alejach Jerozolimskich
prowadzącego do rowu U-1
wraz z przebudową rowu U -1 i
budową zbiornika retencyjnego
w dolinie rzeki Raszynka
III12
C/URU/III/12/2
Regeneracja terenów
poprzemysłowych wzdłuż ulicy
Gierdziejowskiego z
przeznaczeniem na zieleń
parkową i ciągi pieszo rowerowe
900
90004
2013
2013
WOŚ
1 050 000
C/URU/III/12/4
Modernizacja Parku
Czechowickiego wraz z
oczkiem wodnym oraz
wykonanie monitoringu
wizyjnego
900
90004
2009
2010
WOŚ
1 407 422
828 883
578 539
V10
edukacyjnej
18 338 290
4 196 852
7 800 450
2
Rok
rozpoczęcia
4
Wykup gruntów pod
przebudowę ul. Żywieckiej
1
Wyszczególnienie
Rozdział
3
C/URU/I/1/18
Kod zadania
Dział
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
4 956 219
700
900
70005
90001
2013
2004
2014
2010
WIR
WOŚ
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
9
0
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
10
11
12
13
14
0
0
0
4 956 219
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
15
16
1 928 468
3 027 751
4 956 219
1 928 468
3 027 751
4 956 219
1 361 480
711 480
650 000
650 000
1 361 480
711 480
650 000
650 000
2 457 422
828 883
578 539
1 050 000
1 628 539
1 050 000
1 050 000
578 539
4 840 988
0
1 500 000
14 141 438
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/URU/V/10/1
Zakup lokalu na placówkę
oświatowo - wychowawczą przy 700
ul. Górna Droga 10 - spłata rat
70005
2002
2011
WZL
1 170 808
921 808
135 000
C/URU/V/10/2
Budowa szkoły podstawowej i
przedszkola przy ul. Dzieci
Warszawy 42 - PT oraz
przebudowa infrastruktury
technicznej zasilającej
istniejące budynki szkolne
801
80101
2005
2010
WIR
1 598 703
1 098 703
500 000
500 000
C/URU/V/10/3
Rozbudowa i
termomodernizacja przedszkola 801
Nr 194 wraz z wyposażeniem
80104
2005
2010
WIR
2 612 231
1 572 231
1 040 000
1 040 000
C/URU/V/10/7
Przebudowa terenu sportowego
po byłym Zespole Szkół
Zakładowych ZPC Ursus z
801
przeznaczeniem na cele
sportowo - rekreacyjne
80120
2007
2014
WIR
1 886 808
386 808
801
80101
2009
2011
WIR
5 371 934
117 303
2 960 000
2 294 631
5 254 631
801
80104
2009
2011
WIR
5 532 356
99 999
3 000 000
2 432 357
5 432 357
Zakup i montaż kontenerów na
C/URU/V/10/29 potrzeby miasteczka ruchu
drogowego przy SP Nr 14
801
80101
2010
2010
WIR
50 000
50 000
50 000
Modernizacja placu zabaw w
C/URU/V/10/30 Przedszkolu Nr 200 przy ul.
Balbinki 1
801
80104
2010
2010
WOW
115 450
115 450
115 450
Kod zadania
1
Wyszczególnienie
2
Rozbudowa Szkoły
C/URU/V/10/20 Podstawowej Nr 4 przy ul. W.
Sławka 9
C/URU/V/10/21
219 przy ul. M. Keniga 16
VI6
C/URU/VI/6/1
Budowa Żłobka przy ul.
Czerwona Droga
VII7
kultury
C/URU/VII/7/2
Przebudowa muszli
koncertowej w Parku
Czechowickim wraz z
modernizacją otoczenia oraz
budowa pawilonu
wystawowego
853
921
85305
92195
2008
2005
2013
2010
WIR
WIR
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
114 000
249 000
1 500 000
1 500 000
7 059 334
259 334
0
4 800 000
2 000 000
6 800 000
7 059 334
259 334
0
4 800 000
2 000 000
6 800 000
7 993 773
2 770 463
600 000
0
3 140 953
2 784 863
2 184 863
600 000
3 740 953
600 000
1 482 357
Rok
zakończenia
4
5
6
7
8
92109
2008
2015
WIR
Rok
rozpoczęcia
3
Rozdział
2
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
C/URU/VII/7/3
Budowa Domu Kultury dla O.K.
921
Arsus
VIII5
rekreacji
C/URU/VIII/5/1
Budowa hali widowiskowo
sportowej przy ul. Dzieci
Warszawy 42
926
92601
2008
2014
C/URU/VIII/5/4
Budowa kompleksu sportowego
926
w ramach programu "Moje
Boisko-Orlik 2012"
92601
2010
2010
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
9
10
11
5 208 910
585 600
3 068 490
249 490
WIR
1 249 490
249 490
OSIR
1 819 000
0
1 819 000
1 819 000
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
12
13
14
3 140 953
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
15
16
3 140 953
1 000 000
2 819 000
1 000 000
1 000 000
1 819 000
1 482 357
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Rozdział
Kod zadania
Dział
DZIELNICA URSYNÓW
2
3
4
5
6
7
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
9
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
10
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
11
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
12
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
13
14
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
15
16
OGÓŁEM DZIELNICA
URSYNÓW
269 197 018
89 490 259
78 133 469
34 929 250
23 139 040
15 405 000
21 100 000
172 706 759
7 000 000
I1
Program rozwoju
drogownictwa
161 973 599
77 607 166
36 086 433
9 205 000
4 380 000
9 795 000
17 900 000
77 366 433
7 000 000
C/USN/I/1/1
Modernizacja ul. Rosoła (etap I
Ciszewskiego - Płaskowickiej,
etap II Płaskowickiej 600
Jeżewskiego, etap III
Jeżewskiego- Rosnowskiego)
60014
2001
2011
WIR
38 201 748
34 174 098
1 852 650
2 175 000
4 027 650
C/USN/I/1/2
Budowa ul. Nowoursynowskiej
(III etap odc. ul. Ciszewskiego - 600
ul. Dolina Służewiecka)
60014
2004
2011
WIR
29 751 355
20 565 855
6 585 500
2 600 000
9 185 500
C/USN/I/1/3
Budowa Al. KEN
600
60014
2005
2012
WIR
33 231 859
6 414 859
25 307 000
30 000
C/USN/I/1/8
Przebudowa ul. Baletowej na
odc. ul. Puławska - granica
miasta
600
60014
2007
2014
WIR
8 662 512
5 712 512
C/USN/I/1/9
Budowa ul. Rosnowskiego
600
60014
2007
2010
WIR
3 472 743
C/USN/I/1/10
Modernizacja ul. Pileckiego na
odc. ul. Roentgena - ul.
Płaskowickiej
600
60014
2007
2014
WIR
C/USN/I/1/11
Budowa ulic: Drumli, Gajdy,
Kobzy, Klarnecistów,
Puzonistów, Kapeli
600
60016
2007
2010
C/USN/I/1/12
Budowa ul. Wełnianej
600
60016
2007
C/USN/I/1/13
Budowa ul. Poloneza
600
60016
C/USN/I/1/14
Budowa drugiej jezdni ul.
Płaskowickiej na odc. ul.
Pileckiego - ul. Puławska
600
C/USN/I/1/15
Budowa dróg w rejonie Kabat:
10 KuD, 12 KuD
C/USN/I/1/18
Budowa dojazdu do obiektów
sportowych przy ul.
Koncertowej
C/USN/I/1/19
1 480 000
0
0
26 817 000
50 000
2 900 000
2 950 000
3 343 243
129 500
0
129 500
6 295 850
295 850
5 000
3 000 000
6 000 000
WIR
964 659
864 659
100 000
2011
WIR
6 335 262
3 635 262
300 000
2007
2014
WIR
9 375 420
325 420
50 000
60014
2007
2016
WIR
11 412 408
407 408
5 000
600
60016
2007
2014
WIR
7 219 188
1 419 188
600
60016
2009
2010
WIR
1 037 677
37 677
1 000 000
Budowa ul. Gandhi (Pileckiego600
Płaskowickiej)
60016
2008
2012
WIR
5 715 858
315 858
500 000
2 995 000
100 000
2 400 000
2 700 000
4 000 000
2 800 000
5 000 000
9 050 000
4 000 000
4 005 000
3 000 000
5 800 000
1 000 000
2 000 000
2 900 000
5 400 000
7 000 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/USN/I/1/24
Budowa ul. 10 KUD z planu
zagospodarowania
przestrzennego Natolina
Zachodniego "Moczydłowska
Zachód"
600
60016
2008
2010
WIR
192 060
C/USN/I/1/32
Wykup nieruchomości w
drogach gminnych - ul.
Bociania
600
60016
2010
2010
WIR
105 000
II8
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
C/USN/II/8/1
Budowa budynków
komunalnych
III3
Program ochrony
komunalnej
C/USN/III/3/2
Budowa kanalizacji w ul. Ibisa
900
90001
2010
2010
C/USN/III/3/3
Budowa kanalizacji sanitarnej w
900
ul. Prawdziwka
90001
2010
C/USN/III/3/4
Rekultywacja Jeziora Zgorzała
wraz z dostosowaniem
urządzeń melioracyjnych i
kanalizacyjnych do przejęcia
wód opadowych
90001
2010
III12
C/USN/III/12/1
Modernizacja Parku im. Jana
Pawła II
900
90004
2007
2010
C/USN/III/12/2
Budowa parku Przy Bażantarni 900
90004
2007
C/USN/III/12/3
Budowa parku im.
Kozłowskiego (obok kopy
Cwila)
900
90004
C/USN/III/12/4
Rekultywacja Stawu Księżego
900
C/USN/III/12/5
Budowa parku "Lasek
Brzozowy"
C/USN/III/12/8
Urządzenie terenu zieleni wraz
z budową placu zabaw wokół
oczka wodnego nr 3 na terenie
obiektu Moczydło
Kod zadania
1
Wyszczególnienie
2
700
900
70005
2006
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
95 277
96 783
96 783
105 000
105 000
38 075 729
2 258 719
6 333 100
17 846 250
11 637 660
0
0
35 817 010
38 075 729
2 258 719
6 333 100
17 846 250
11 637 660
0
0
35 817 010
5 222 283
5 368
345 535
3 550 000
1 321 380
WIR
50 903
5 368
45 535
45 535
2010
WIR
50 000
50 000
50 000
2012
WOŚ
5 121 380
250 000
3 550 000
1 321 380
238 000
2 200 000
2012
WIR
24 202 484
7 396 532
8 757 952
WIR
720 065
640 065
80 000
2011
WOŚ
8 837 345
4 973 115
3 626 230
2007
2013
WIR
9 035 731
1 675 731
2 750 000
90001
2008
2014
WOŚ
3 286 620
86 620
900
90004
2008
2010
WOŚ
1 800 061
21 001
900
90004
2010
2010
WOŚ
22 662
5 216 915
5 121 380
2 410 000
3 200 000
16 805 952
80 000
238 000
3 864 230
2 200 000
2 410 000
7 360 000
3 200 000
3 200 000
1 779 060
1 779 060
22 662
22 662
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
C/USN/III/12/9
placu zabaw dla dzieci w parku
Lasek Brzozowy
900
90095
2010
2010
WIR
V10
edukacyjnej
C/USN/V/10/2
Rozbudowa SP Nr 16 przy ul.
Wilczy Dół 4
Kod zadania
1
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
500 000
500 000
38 443 833
1 932 623
25 621 210
3 400 000
500 000
4 090 000
3 600 000
3 200 000
36 511 210
801
80101
2008
2010
WIR
5 007 831
1 607 831
801
80101
2008
2013
WIR
2 976 904
176 904
Termomodernizacja budynku P
801
79 przy ul. Kajakowej
80104
2011
2012
WIR
1 490 000
90 000
1 400 000
1 490 000
Termomodernizacja budynku G
C/USN/V/10/22
801
Nr 91 przy ul. Kajakowej 1
80110
2011
2012
WIR
1 500 000
100 000
1 400 000
1 500 000
C/USN/V/10/23
Budowa placu zabaw przy P Nr
801
267 przy ul. Małcużyńskiego
80104
2009
2010
WIR
468 357
8 357
460 000
460 000
C/USN/V/10/24
801
283 przy ul. Puszczyka
80104
2009
2010
WIR
479 150
9 150
470 000
470 000
C/USN/V/10/25
801
286 przy ul. Mandarynki
80104
2009
2010
WIR
784 723
9 723
775 000
775 000
C/USN/V/10/26
801
159 przy ul. Tanecznej
80104
2009
2010
WIR
228 906
8 906
220 000
220 000
C/USN/V/10/27
801
282 przy ul. Na Uboczu
80104
2009
2010
WIR
319 638
9 638
310 000
310 000
C/USN/V/10/28
801
351 przy ul. Warchałowskiego
80104
2009
2010
WIR
160 126
10 126
150 000
150 000
C/USN/V/10/29
801
366 przy ul. Hawajskiej
80104
2009
2010
WIR
463 906
8 906
455 000
455 000
C/USN/V/10/30
801
385 przy ul. ZWM
80104
2009
2010
WIR
338 540
8 540
330 000
330 000
C/USN/V/10/36
SP Nr 81
801
80101
2008
2013
WIR
1 245 262
45 262
C/USN/V/10/41
Zakupy inwestycyjne dla szkół
podstawowych
801
80101
2010
2010
DBFO
20 000
0
20 000
20 000
C/USN/V/10/42
gimnazjów
801
80110
2010
2010
DBFO
20 000
0
20 000
20 000
Zakupy inwestycyjne dla liceów
C/USN/V/10/43
801
ogólnokształcących
80120
2010
2010
DBFO
20 000
0
20 000
20 000
Rozbudowa sali gimnastycznej
C/USN/V/10/11 przy SP Nr 96 ul. Sarabandy
16/22
C/USN/V/10/15
3 400 000
800 000
2 000 000
1 200 000
2 800 000
1 200 000
przedszkoli
801
80104
2010
2010
DBFO
20 000
0
20 000
20 000
C/USN/V/10/45 poradni psychologiczno pedagogicznych
854
85406
2010
2010
DBFO
20 000
0
20 000
20 000
C/USN/V/10/44
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
Modernizacja boisk i
C/USN/V/10/50 rozbudowa SP Nr 310 przy ul.
Hawajskiej
801
80101
2009
2010
WIR
1 729 280
29 280
1 700 000
1 700 000
C/USN/V/10/51 rozbudowa SP Nr 100 przy ul.
Tanecznej
801
80101
2009
2010
WIR
1 700 000
0
1 700 000
1 700 000
C/USN/V/10/55 programu "Przedszkole
801
Równych Szans"
80195
2010
2010
WOW
10 310
10 310
10 310
Budowa Kompleksu
C/USN/V/10/56 Oświatowego przy ul.
Lokajskiego
801
80101
2010
2011
WIR
17 199 100
13 299 100
Adaptacja pomieszczeń
C/USN/V/10/57 Koncertowej dla potrzeb
Poradni PsychologicznoPedagogicznej
854
85406
2010
2010
WIR
1 270 000
1 270 000
1 270 000
Modernizacja budynku i placu
C/USN/V/10/58 zabaw P Nr 201 przy ul. Wilczy 801
Dół
80104
2010
2010
WIR
430 000
430 000
430 000
Budowa przyłączy
C/USN/V/10/59 kanalizacyjnych do SP Nr 96
przy ul. Sarabandy
801
80101
2010
2010
WIR
80 000
80 000
80 000
Utworzenie w ramach
C/USN/V/10/60 Szkoła" szkolnego placu zabaw 801
81, ul. Puszczyka 6
80101
2010
2010
WIR
230 900
230 900
230 900
Utworzenie w ramach
C/USN/V/10/61 Szkoła" szkolnego placu zabaw 801
319, ul. ZWM 10
80101
2010
2010
WIR
230 900
230 900
230 900
Kod zadania
Wyszczególnienie
1
2
VI6
C/USN/VI/6/4
Ośrodka Pomocy Społecznej
VII7
kultury
C/USN/VII/7/2
Budowa ośrodka kultury na
terenie Zielonego Ursynowa
921
92109
2007
2010
C/USN/VII/7/4
bibliotek
921
92116
2010
2010
852
85219
2010
2010
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
3 900 000
17 199 100
20 000
0
20 000
20 000
20 000
0
20 000
20 000
414 851
289 851
125 000
0
125 000
WIR
394 851
289 851
105 000
0
105 000
BIBLIO.
20 000
0
20 000
OPS
20 000
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
VIII5
rekreacji
C/USN/VIII/5/8
Ursynowskiego Centrum Sportu 926
i Rekreacji
X9
publicznej
C/USN/X/9/3
potrzeb Urzędu
750
92604
75023
2010
2010
2010
2010
UCSIR
WAG / WIN
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
9
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
10
11
12
13
14
15
16
444 239
0
444 239
444 239
444 239
0
444 239
444 239
400 000
0
400 000
400 000
400 000
0
400 000
400 000
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Rozdział
Kod zadania
Dział
DZIELNICA WAWER
2
3
4
5
6
7
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
9
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
10
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
11
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
12
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
13
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
14
Łącznie w
latach
2010-2014
15
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
16
OGÓŁEM DZIELNICA
WAWER
214 206 053
68 252 681
38 783 270
23 223 768
11 227 937
16 115 619
13 163 426
102 514 020
43 439 352
I1
Program rozwoju
drogownictwa
117 825 209
26 106 614
23 335 973
14 115 788
4 627 937
7 165 619
7 708 426
56 953 743
34 764 852
C/WAW/I/1/2
Budowa ul. Kadetów na odc. od
ul. Wał Miedzeszyński do
600
ul.Trakt Lubelski wraz z
budową ronda
60016
2001
2010
WIR
9 356 877
8 923 877
433 000
C/WAW/I/1/3
Budowa ul. Derkaczy
600
60016
2001
2011
WIR
2 658 172
1 117 572
700 000
C/WAW/I/1/4
Przebudowa ul. Sęczkowej
600
60016
2002
2010
WIR
702 149
202 149
500 000
C/WAW/I/1/5
Budowa ul. Mozaikowej
600
60016
2002
2011
WIR
10 674 794
8 187 024
2 092 770
C/WAW/I/1/7
Budowa ul. Świebodzińskiej
600
60016
2004
2010
WIR
1 918 446
1 518 446
400 000
400 000
C/WAW/I/1/9
Budowa ul. Heliotropów Panoramy
600
60016
2004
2010
WIR
784 204
675 204
109 000
109 000
C/WAW/I/1/10
Budowa ul. Panny Wodnej
600
60016
2004
2014
WIR
14 655 214
867 114
10 214 203
820 000
500 000
C/WAW/I/1/14
Budowa ul. Nowozabielskiej
odc. Stoczniowców - Kadetów,
w tym wykup gruntów pod
kolektor "W"
600
60016
2005
2012
WIR
3 357 654
1 637 654
120 000
500 000
1 100 000
C/WAW/I/1/15
Budowa ul. Kąkolowej na odc.
od ul. Drwali do ul. Derwida
600
60016
2005
2010
WIR
1 324 013
919 013
405 000
C/WAW/I/1/22
Budowa ul. Bosmańskiej
600
60016
2007
2011
WIR
555 045
235 045
320 000
320 000
C/WAW/I/1/23
Budowa ul. III Poprzecznej
600
60016
2007
2011
WIR
562 395
242 395
320 000
320 000
C/WAW/I/1/25
Budowa ul. Tomaszowskiej
600
60016
2009
2010
WIR
253 912
23 912
230 000
C/WAW/I/1/27
Budowa ul. Radłowej
600
60016
2008
2011
WIR
1 235 160
95 160
1 000 000
C/WAW/I/1/34
Oświetlenie ul. Podbiałowej
900
90015
2012
2012
WIR
75 000
C/WAW/I/1/38
Budowa ul. Strzegomskiej
600
60016
2008
2012
WIR
1 118 320
68 320
50 000
C/WAW/I/1/39
Przebudowa ul. Pomologicznej
600
60016
2007
2010
WIR
780 000
15 000
765 000
433 000
840 600
1 540 600
500 000
395 000
2 487 770
1 600 000
653 897
13 788 100
1 720 000
405 000
230 000
140 000
500 000
1 140 000
75 000
75 000
500 000
1 050 000
765 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/WAW/I/1/40
Oświetlenie ciągu ulic:
Rzeźbiarska, XII Poprzeczna i
Pożaryskiego
900
90015
2008
2010
WIR
250 281
40 281
210 000
210 000
C/WAW/I/1/41
Budowa ul. I Poprzecznej
600
60016
2008
2010
WIR
501 360
31 360
470 000
470 000
C/WAW/I/1/42
Budowa ul. Brzoskwiniowej
600
60016
2008
2010
WIR
844 750
44 750
800 000
800 000
C/WAW/I/1/43
Budowa ul. Gruszy
600
60016
2007
2011
WIR
2 015 590
415 590
100 000
1 500 000
C/WAW/I/1/45
Budowa ul. Wiązanej
600
60016
2008
2014
WIR
1 478 320
163 320
30 000
100 000
C/WAW/I/1/46
Budowa ul. Junaków
600
60016
2007
2011
WIR
1 405 000
75 000
380 000
950 000
C/WAW/I/1/50
Budowa ul. Rożek
600
60016
2009
2010
WIR
165 372
15 372
150 000
C/WAW/I/1/51
Budowa ul. Filmowej na odc. od
ul. Ochoczej do ul. A.
600
Brucknera
60016
2012
2013
WIR
480 000
C/WAW/I/1/53
Budowa ul. Garncarskiej
600
60016
2008
2011
WIR
474 574
154 574
C/WAW/I/1/54
Budowa ul. Hafciarskiej
600
60016
2009
2013
WIR
2 058 584
118 584
190 000
950 000
C/WAW/I/1/56
Budowa ul. Planetowej na odc.
od ul. Osterwy do ul. Trakt
Napoleoński
600
60016
2009
2011
WIR
987 328
27 328
110 000
850 000
C/WAW/I/1/59
Budowa ul. Pasażerskiej
600
60016
2011
2013
WIR
485 000
C/WAW/I/1/60
Budowa ul. Ciepielowskiej
600
60016
2009
2010
WIR
748 617
C/WAW/I/1/61
Budowa ul. Przylaszczkowej
600
60016
2011
2011
WIR
1 805 000
1 805 000
1 805 000
C/WAW/I/1/62
Budowa ul. Śpiewnej
600
60016
2011
2011
WIR
550 000
550 000
550 000
C/WAW/I/1/63
Budowa ul. Warsztatowej
600
60016
2009
2010
WIR
949 898
C/WAW/I/1/65
Budowa ul. Pajęczej
600
60016
2011
2011
WIR
550 000
C/WAW/I/1/66
Przebudowa ul. Jabłecznej
600
60016
2010
2010
WIR
180 000
C/WAW/I/1/67
Budowa ul. Otwartej
600
60016
2012
2012
WIR
102 937
C/WAW/I/1/68
Budowa ul. Rozchodnikowej
600
60016
2011
2011
WIR
650 188
C/WAW/I/1/69
Budowa ul. Jachowicza
600
60016
2012
2012
WIR
280 000
C/WAW/I/1/70
Budowa ul. Oliwkowej
600
60016
2010
2011
WIR
800 000
C/WAW/I/1/71
Budowa ul. Petunii
600
60016
2011
2011
WIR
300 000
Kod zadania
1
Wyszczególnienie
2
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
1 600 000
965 619
150 000
200 000
320 000
95 000
49 898
480 000
320 000
600 000
200 000
1 940 000
960 000
190 000
700 000
200 000
485 000
700 000
900 000
900 000
550 000
550 000
180 000
180 000
102 937
650 188
102 937
650 188
280 000
40 000
1 315 000
1 330 000
280 000
48 617
219 381
280 000
760 000
800 000
300 000
300 000
Jednostka
realizująca
Rok
zakończenia
5
6
7
8
600
60016
2013
2013
WIR
900 000
C/WAW/I/1/73
Budowa ul. Żwanowieckiej
600
60016
2012
2014
WIR
2 500 000
C/WAW/I/1/74
Budowa ul. Północnej
600
60016
2009
2010
WIR
739 890
C/WAW/I/1/75
Budowa ul. Kisielickiej
600
60016
2012
2013
WIR
450 000
150 000
300 000
450 000
C/WAW/I/1/76
Budowa ul. Rzeczyckiej
600
60016
2012
2013
WIR
450 000
250 000
200 000
450 000
C/WAW/I/1/85
Budowa ul. Porostowej
600
60016
2008
2010
WIR
78 800
48 800
30 000
30 000
C/WAW/I/1/86
Budowa ul. Czarnoleskiej
600
60016
2008
2010
WIR
29 000
14 000
15 000
15 000
C/WAW/I/1/93
Oświetlenie ul. Mrówczej od dz.
900
ew. 73/3 do posesji 91G - PT
90015
2008
2010
WIR
12 700
10 700
2 000
2 000
C/WAW/I/1/95
Budowa ul. Dusznickiej
600
60016
2013
2016
WIR
2 310 000
C/WAW/I/1/96
Budowa ul. Margerytki
600
60016
2009
2014
WIR
2 269 540
C/WAW/I/1/97
Budowa ul. Brucknera i
Werbeny
600
60016
2012
2016
WIR
10 100 000
C/WAW/I/1/98
Budowa ul. Zasobnej
600
60016
2013
2015
WIR
4 170 000
170 000
C/WAW/I/1/99
Budowa ul. Paczkowskiej
600
60016
2013
2015
WIR
620 000
C/WAW/I/1/100 Budowa ul. Zagiętej
600
60016
2013
2015
WIR
C/WAW/I/1/101 Budowa ul. Kosaćcowej
600
60016
2013
2015
C/WAW/I/1/102 Budowa ul Odsieczy Wiednia
600
60016
2013
C/WAW/I/1/103 Budowa ul. Niemodlińskiej
600
60016
C/WAW/I/1/104 Budowa ul. Torowej
600
C/WAW/I/1/105 Budowa ul. Ligustrowej
2
Rok
rozpoczęcia
4
Budowa ul. Brodnickiej od ul.
Patriotów do ul. Mozaikowej
1
Wyszczególnienie
Rozdział
3
C/WAW/I/1/72
Kod zadania
Dział
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
900 000
200 000
29 890
700 000
900 000
1 600 000
710 000
710 000
110 000
600 000
100 000
2 200 000
2 200 000
100 000
300 000
9 800 000
500 000
670 000
3 500 000
60 000
60 000
560 000
630 000
60 000
60 000
570 000
WIR
840 000
60 000
60 000
780 000
2015
WIR
1 050 000
60 000
60 000
990 000
2013
2015
WIR
840 000
60 000
400 000
460 000
380 000
60016
2013
2015
WIR
1 050 000
50 000
195 148
245 148
804 852
600
60016
2013
2015
WIR
1 200 000
60 000
140 000
200 000
1 000 000
C/WAW/I/1/106 Budowa ul. Hajnowskiej
600
60016
2013
2015
WIR
840 000
60 000
60 000
780 000
C/WAW/I/1/107 Budowa ul. Chodzieskiej
600
60016
2013
2013
WIR
500 000
500 000
500 000
C/WAW/I/1/108 Budowa ul. Celulozy
600
60016
2013
2014
WIR
1 200 000
200 000
600
60016
2012
2016
WIR
8 800 000
C/WAW/I/1/110 Budowa ul. Podkowy
600
60014
2013
2015
WIR
2 750 000
C/WAW/I/1/111 Budowa ul. Zagórzańskiej
600
60016
2013
2015
WIR
4 000 000
Budowa ul. Napoleona
Bonaparte
200 000
110 000
1 300 000
C/WAW/I/1/109
69 540
2 500 000
200 000
1 000 000
1 200 000
500 000
700 000
8 100 000
150 000
600 000
750 000
2 000 000
200 000
500 000
700 000
3 300 000
200 000
Jednostka
realizująca
Rok
zakończenia
5
6
7
8
60016
2009
2010
WIR
308 450
8 450
300 000
C/WAW/I/1/113 Budowa ul. Rezedowej
600
60016
2009
2011
WIR
412 675
12 675
100 000
Budowa ścieżki rowerowej
C/WAW/I/1/117 wzdłuż ulicy Wydawniczej i
Szpotańskiego
600
60014
2010
2010
WIR
700 000
1
2
Rok
rozpoczęcia
4
600
Wyszczególnienie
Rozdział
3
C/WAW/I/1/112 Budowa ul. Tęczowej
Kod zadania
Dział
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
I2
publicznego
C/WAW/I/2/1
Budowa parkingu w Falenicy
II8
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
C/WAW/II/8/2
Budowa przyłączy gazu i
wewnętrznej instalacji gazu do
budynków komunalnych
700
70005
2006
2010
C/WAW/II/8/3
Budowa III i IV budynku
komunalnego przy ul.
Włókienniczej - Ciepielowskiej
700
70005
2007
C/WAW/II/8/5
Budowa przyłączy
wodociągowych i
kanalizacyjnych do budynków
komunalnych
700
70005
C/WAW/II/8/6
Budowa ogrodzeń budynków
komunalnych
700
C/WAW/II/8/9
Budynek wielofunkcyjny w
osiedlu Falenica
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
300 000
300 000
400 000
700 000
700 000
886 738
76 738
810 000
810 000
886 738
76 738
810 000
810 000
22 972 886
15 931 886
1 141 000
ZGN
1 373 461
1 028 261
345 200
345 200
2010
ZGN
14 814 035
14 514 035
300 000
300 000
2008
2010
ZGN
463 331
287 531
175 800
175 800
70005
2009
2010
ZGN
167 059
102 059
65 000
65 000
700
70005
2013
2015
ZGN
5 700 000
Rewitalizacja budynku
zabytkowego przy ul.
Płowieckiej 77 i adaptacja na
C/WAW/II/8/10 potrzeby Wawerskiego
Towarzystwa Uniwersytetu
Trzeciego Wieku oraz Galerii
Sztuki
700
70005
2010
2012
ZGN
240 000
40 000
Wykup nieruchomości
wynikający z przepisów ustawy
C/WAW/II/8/12 o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
700
70005
2010
2010
WBK
215 000
215 000
215 000
460 000
460 000
III12
600
60095
2009
2010
WIR
460 000
100 000
100 000
400 000
400 000
0
100 000
100 000
1 741 000
400 000
240 000
5 300 000
5 300 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/WAW/III/12/2 placu zabaw dla dzieci przy ul.
Żwanowieckiej
900
90095
2010
2010
WIR
400 000
400 000
400 000
Zagospodarowanie terenu przy
C/WAW/III/12/3 ul. Żwanowieckiej poprzez
wykonanie nasadzeń drzew
900
90004
2010
2010
WIR
60 000
60 000
60 000
Kod zadania
Wyszczególnienie
1
2
V10
edukacyjnej
C/WAW/V/10/2
Budowa Przedszkola przy ul.
Świebodzińskiej
801
80104
2007
2012
C/WAW/V/10/5
Węglarskiej
801
80104
2010
C/WAW/V/10/6
Budowa sali gimnastycznej w
XXV Liceum
Ogólnokształcącym przy ul.
Halnej
801
80120
C/WAW/V/10/18
Budowa boiska przy SP Nr 138,
801
ul. Pożaryskiego
Zagospodarowanie i
C/WAW/V/10/24 wyposażenie placu zabaw przy
Przedszkolu Nr 107
C/WAW/V/10/25
Przebudowa części budynku
przy ul. Żegańskiej 1A na
Poradnię PsychologicznoPedagogiczną
VIII5
rekreacji
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
34 762 540
1 085 560
5 334 500
5 512 980
6 500 000
WIR
14 347 691
400 211
3 434 500
5 012 980
5 500 000
2015
WIR
9 374 500
500 000
500 000
500 000
3 500 000
1 000 000
6 000 000
2012
2014
WIR
8 955 000
500 000
5 000 000
3 455 000
8 955 000
80101
2009
2010
WIR
1 035 349
801
80104
2010
2010
DBFO
854
85406
2010
2010
WIR
C/WAW/VIII/5/1 Budowa dzielnicowego basenu 926
685 349
8 500 000
4 455 000
30 302 480
350 000
50 000
50 000
50 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
37 298 680
25 051 883
7 701 797
24 633 423
7 199 000
92601
2005
2010
WIR
31 832 423
Budowa skatepark'u przy ul.
Włókienniczej
926
92601
2010
2011
WIR
120 000
C/WAW/VIII/5/4
Budowa zespołu obiektów
sportowych w Miedzeszynie
926
92601
2008
2011
WIR
4 296 257
926
92601
2013
2014
WIR
1 050 000
418 460
3 495 000
3 374 500
13 947 480
350 000
C/WAW/VIII/5/3
Budowa boiska przy ul. Trakt
C/WAW/VIII/5/5
Lubelski
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
50 000
1 000 000
12 246 797
7 199 000
25 000
95 000
120 000
477 797
3 400 000
3 877 797
50 000
1 000 000
1 050 000
3 374 500
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Rozdział
Kod zadania
Dział
DZIELNICA WESOŁA
2
3
4
5
6
7
OGÓŁEM DZIELNICA
WESOŁA
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
9
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
10
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
11
12
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
13
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
14
Łącznie w
latach
2010-2014
15
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
16
134 748 514
40 284 456
23 965 591
15 853 952
12 639 785
14 373 957
8 390 000
75 223 285
19 240 773
67 084 279
11 099 573
9 245 191
6 225 000
4 629 785
13 253 957
5 890 000
39 243 933
16 740 773
I1
Program rozwoju
drogownictwa
C/WES/I/1/1
Budowa ścieżki spacerowo rowerowej wzdłuż ul.
Niemcewicza
600
60016
2005
2013
WIR
564 900
64 900
500 000
500 000
C/WES/I/1/2
Budowa ścieżki spacerowo rowerowej wzdłuż Kanału
Wawerskiego
600
60016
2006
2013
WIR
1 025 266
125 266
900 000
900 000
C/WES/I/1/3
Projekt drogowy ul. Trakt
Brzeski
600
60011
2006
2010
WIR
1 351 150
734 440
C/WES/I/1/4
Budowa ścieżki spacerowo rowerowej wzdłuż ul. 1.
Praskiego Pułku
600
60016
2006
2015
WIR
1 184 622
274 622
C/WES/I/1/5
Budowa ul. Jagiellońskiej
600
60016
2006
2012
WIR
1 083 926
83 926
C/WES/I/1/6
Projekty drogowe ulic w os.
Stara Miłosna i Groszówka
600
60016
2006
2013
WIR
1 072 276
802 276
C/WES/I/1/7
Projekty drogowe ulic w
osiedlach: Centrum, Plac
Wojska Polskiego i Wola
Grzybowska
600
60016
2006
2012
WIR
392 856
C/WES/I/1/8
Projekty drogowe ulic w os.
Zielona
600
60016
2006
2013
WIR
C/WES/I/1/9
Budowa dróg ze
współfinansowaniem
mieszkańców w os. Stara
Miłosna
600
60016
2006
2010
C/WES/I/1/13
Budowa dróg ze
współfinansowaniem
mieszkańców w os. Zielona
600
60016
2007
C/WES/I/1/14
Budowa dróg osiedlowych w
os. Zielona
600
60016
C/WES/I/1/15
Budowa oświetlenia dróg w
osiedlach Zielona, Stara
Miłosna i Centrum
900
C/WES/I/1/16
Budowa ronda zachodniego: ul.
600
Gościniec/ul. Jana Pawła II
616 710
616 710
313 957
313 957
200 000
800 000
0
10 000
332 856
50 000
10 000
781 351
671 351
50 000
10 000
WIR
2 539 258
2 534 258
5 000
5 000
2010
WIR
199 337
194 337
5 000
5 000
2011
2015
WIR
4 700 000
90015
2007
2010
WIR
952 792
947 792
5 000
5 000
60014
2008
2010
WIR
2 955 750
2 475 179
480 571
480 571
210 000
350 000
100 000
596 043
1 000 000
50 000
270 000
60 000
50 000
900 000
110 000
1 090 485
2 440 485
2 259 515
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/WES/I/1/19
Modernizacja układu
drogowego Plac Wojska
Polskiego - V etap
600
60016
2008
2012
WIR
355 600
C/WES/I/1/20
Budowa ul. Cyklamenowej
600
60016
2013
2013
WIR
1 200 000
C/WES/I/1/21
Budowa ul. Pogodnej
600
60016
2009
2015
WIR
3 590 000
C/WES/I/1/24
Budowa ul. Polnej
600
60016
2013
2014
WIR
1 600 000
C/WES/I/1/25
Przebudowa ul. Sikorskiego
600
60016
2010
2011
WIR
1 150 000
C/WES/I/1/26
Budowa ul. Kościuszki
600
60016
2008
2013
WIR
931 525
381 615
49 910
C/WES/I/1/29
Budowa ul. Podleśnej od ul.
Brata Alberta do ul.
Jagiellońskiej
600
60016
2008
2010
WIR
1 722 463
392 463
1 330 000
C/WES/I/1/31
Przebudowa ronda Okuniewska 600
60016
2011
2011
WIR
100 000
C/WES/I/1/32
Budowa ul. Słowackiego od ul.
Matejki do ul. Rejtana
600
60016
2012
2013
WIR
600 000
C/WES/I/1/33
Budowa ul. Piotrusia Pana
600
60016
2013
2015
WIR
600 000
C/WES/I/1/34
Budowa ul. Wilanowskiej
600
60016
2010
2011
WIR
1 760 000
C/WES/I/1/35
Budowa ul. Ułańskiej
600
60016
2008
2014
WIR
974 550
74 550
C/WES/I/1/36
600
os. Centrum, Wola Grzybowska
60016
2009
2015
WIR
4 807 526
807 526
C/WES/I/1/37
os. Stara Miłosna - obszar I
600
60016
2013
2015
WIR
C/WES/I/1/38
Budowa ul. Gościniec na
odcinku od ul. Jana Pawła II do 600
Szosy Lubelskiej
60016
2013
2015
C/WES/I/1/39
Budowa ul. Wawerskiej
600
60016
2013
C/WES/I/1/40
Budowa ul. Pstrowskiego
600
60016
C/WES/I/1/43
Budowa ul. Matejki
600
C/WES/I/1/44
Budowa ul. Nizinnej
C/WES/I/1/45
Budowa ul. Marmurowej
C/WES/I/1/46
Kod zadania
1
Wyszczególnienie
2
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
155 600
100 000
50 000
50 000
200 000
1 200 000
17 000
1 473 000
1 000 000
450 000
1 200 000
500 000
1 973 000
600 000
1 600 000
700 000
1 150 000
500 000
549 910
1 330 000
100 000
100 000
400 000
200 000
50 000
700 000
1 600 000
600 000
200 000
1 060 000
250 000
350 000
1 760 000
10 000
500 000
390 000
900 000
604 785
950 000
600 000
3 004 785
995 215
2 300 000
500 000
300 000
800 000
1 500 000
WIR
710 000
10 000
10 000
700 000
2015
WIR
410 000
10 000
10 000
400 000
2012
2013
WIR
1 435 000
800 000
1 435 000
60016
2013
2013
WIR
800 000
800 000
800 000
600
60016
2013
2013
WIR
500 000
500 000
500 000
600
60016
2013
2014
WIR
400 000
200 000
Budowa ul. Mickiewicza odc. na
600
wschód od ul. 1. Praskiego
Pułku
60016
2013
2013
WIR
800 000
800 000
600 000
250 000
635 000
200 000
400 000
800 000
Jednostka
realizująca
Rok
zakończenia
5
6
7
8
600
60016
2009
2014
WIR
4 079 616
29 616
C/WES/I/1/48
Budowa układu drogowego w
rejonie ulic: Jaspisowa,
Rubinowa, Turkusowa,
Szmaragdowa wraz z
systemem kanalizacji
deszczowej
600
60016
2011
2014
WIR
1 269 515
0
C/WES/I/1/49
Budowa ul. Kasprowicza
600
60016
2011
2012
WIR
1 300 000
C/WES/I/1/50
Budowa ul. Berenta
600
60016
2012
2013
WIR
500 000
C/WES/I/1/51
Budowa ul. Dobrej
600
60016
2011
2012
WIR
1 355 000
C/WES/I/1/52
os. Stara Miłosna i Groszówka - 600
obszar II
60016
2012
2015
WIR
2 500 000
C/WES/I/1/53
Budowa ul. Wschodniej
600
60016
2010
2010
WIR
1 520 000
C/WES/I/1/54
Budowa ul. Szklarniowej
600
60016
2013
2013
WIR
700 000
700 000
C/WES/I/1/56
os. Stara Miłosna i Groszówka - 600
obszar III
60016
2013
2015
WIR
5 700 000
600 000
C/WES/I/1/57
Budowa ul. Borkowskiej
600
60016
2013
2015
WIR
1 010 000
C/WES/I/1/59
Budowa ul. Mazowieckiej od ul.
600
Piłsudskiego w kierunku
wschodnim
60016
2013
2015
WIR
C/WES/I/1/60
Budowa ul. Długiej
600
60016
2013
2013
C/WES/I/1/61
Budowa ul. Cieplarnianej
600
60016
2012
2012
II8
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
C/WES/II/8/1
Budowa zespołu budynków
mieszkalnych - komunalnych
III12
C/WES/III/12/2
Budowa osiedlowych placów
zabaw
900
90095
2011
2012
WIR
20 000
C/WES/III/12/3
Zagospodarowanie parków
osiedlowych Wesoła Centrum,
Wola Grzybowska i Plac
Wojska Polskiego
900
90004
2013
2013
WIR
250 000
2
700
70005
Rok
rozpoczęcia
4
Budowa ul. Głowackiego - II
etap
1
Wyszczególnienie
Rozdział
3
C/WES/I/1/47
Kod zadania
Dział
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2007
2015
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
9
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
10
1 700 000
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
11
12
13
14
1 600 000
300 000
160 000
200 000
800 000
500 000
400 000
855 000
0
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
15
16
450 000
4 050 000
909 515
1 269 515
1 300 000
100 000
500 000
500 000
10 000
Łącznie w
latach
2010-2014
1 355 000
600 000
300 000
1 520 000
910 000
1 590 000
1 520 000
700 000
950 000
4 750 000
10 000
10 000
1 000 000
1 010 000
10 000
10 000
1 000 000
WIR
200 000
200 000
200 000
WIR
390 000
WIR
350 000
390 000
390 000
7 659 896
869 896
1 300 000
1 790 000
2 500 000
5 590 000
1 200 000
7 659 896
869 896
1 300 000
1 790 000
2 500 000
5 590 000
1 200 000
2 042 261
433 261
1 295 400
53 600
10 000
10 000
10 000
250 000
1 609 000
20 000
250 000
250 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/WES/III/12/4
Modernizacja skwerów przy
ulicach: Warszawskiej,
Akacjowej, Jana Pawła II na
terenie Dzielnicy Wesoła
900
90095
2009
2011
WIR
1 197 261
C/WES/III/12/5
placu zabaw dla dzieci w
osiedlu Stara Miłosna i Wola
Grzybowska
900
90095
2010
2010
WIR
475 000
475 000
475 000
C/WES/III/12/6
Budowa ogrodzenia skweru na
os. Plac Wojska Polskiego
900
90095
2010
2010
WIR
100 000
100 000
100 000
V10
edukacyjnej
C/WES/V/10/1
Budowa hali sportowej przy
Gimnazjum Nr 119, ul.
Klimatyczna
801
80110
2005
2010
C/WES/V/10/3
Budowa Zespołu Szkół: Szkoła
Podstawowa, Gimnazjum w os. 801
Zielona
80101
2006
C/WES/V/10/4
Budowa Przedszkola w os.
Stara Miłosna
801
80104
C/WES/V/10/5
Budowa Przedszkola w os.
Zielona
801
C/WES/V/10/6
Kod zadania
1
Wyszczególnienie
2
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
433 261
720 400
43 600
56 642 078
27 881 726
12 125 000
WIR
17 904 541
9 034 541
8 870 000
8 870 000
2010
WIR
15 231 140
14 031 140
1 200 000
1 200 000
2007
2012
WIR
1 771 093
16 093
5 000
150 000
1 600 000
1 755 000
80104
2007
2012
WIR
1 839 126
789 126
215 000
435 000
400 000
1 050 000
Budowa Szkoły Podstawowej w
801
os. Stara Miłosna
80101
2007
2012
WIR
16 776 266
3 925 914
1 000 000
7 050 352
4 800 000
12 850 352
C/WES/V/10/9
Modernizacja Przedszkola przy
801
ul. Armii Krajowej
80104
2012
2013
WIR
2 050 000
0
C/WES/V/10/15
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej - Szkół
Podstawowych Nr 171, 173,
174
801
80101
2009
2011
WIR
269 912
84 912
Modernizacja budynku Poradni
C/WES/V/10/16 Psychologiczno Pedagogicznej
854
85406
2010
2010
WIR
750 000
750 000
750 000
C/WES/V/10/17 Szkoła" szkolnego placu zabaw 801
173, ul. Trakt Brzeski 18
80101
2010
2010
WIR
50 000
50 000
50 000
1 320 000
0
VII7
kultury
C/WES/VII/7/1
Zakup lokalu na Ośrodek
Kultury w os. Zielona
921
92109
2013
2015
WIR
810 000
7 785 352
764 000
8 000 000
1 200 000
35 000
850 000
850 000
150 000
28 760 352
2 050 000
185 000
20 000
20 000
1 300 000
10 000
10 000
800 000
2
Zakup lokalu na bibliotekę w
Zielonej
Rok
zakończenia
4
5
6
7
8
92116
2013
2015
WIR
Rok
rozpoczęcia
3
921
Rozdział
Jednostka
realizująca
1
C/WES/VII/7/2
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
510 000
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
10 000
10 000
500 000
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Rozdział
Kod zadania
Dział
DZIELNICA WILANÓW
2
3
4
5
6
7
OGÓŁEM DZIELNICA
WILANÓW
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
8
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
9
10
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
11
101 025 691
28 060 069
38 872 846
21 070 004
42 144 830
7 235 526
15 147 595
8 070 004
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
12
13
1 053 402
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
14
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
15
16
961 135
7 884 708
69 842 095
3 123 527
961 135
7 607 043
31 785 777
3 123 527
1 422 642
1 422 642
I1
Program rozwoju
drogownictwa
C/WIL/I/1/1
Budowa ul. Koralowej
600
60016
2003
2014
WIR
1 442 724
20 082
C/WIL/I/1/2
Budowa ul. Nowokabackiej
600
60016
2004
2011
WIR
13 712 112
1 642 108
C/WIL/I/1/3
Budowa ul. Ruczaj od ul.
Wiechy do ul. Prętowej, ul.
Calowej, ul. Bruzdowej na
odcinku od ul. Prętowej do ul.
Calowej
600
60016
2004
2015
WIR
4 451 939
820 454
C/WIL/I/1/6
Budowa ulic gminnych, w tym:
wykupy gruntów
600
60016
2008
2015
WIR
3 652 252
942 722
C/WIL/I/1/11
Przebudowa ul. Klimczaka,
Hlonda i Orszady wraz z
barierkami
600
60016
2007
2014
WIR
3 147 143
361 608
C/WIL/I/1/13
Budowa ul. Zdrowej na odc.
Wilanowska - droga L4
600
60016
2007
2014
WIR
1 790 534
258 534
C/WIL/I/1/14
Przebudowa ul. St. Kostki
Potockiego
600
60016
2007
2010
WIR
8 922 653
1 764 545
C/WIL/I/1/16
Przebudowa i budowa
oświetlenia dróg gminnych
900
90015
2005
2014
WIR
1 319 759
1 219 759
C/WIL/I/1/22
Przebudowa ul. Przyczółkowej
600
60014
2009
2010
WIR
3 705 714
205 714
3 500 000
3 500 000
III3
Program ochrony
komunalnej
1 142 598
642 598
500 000
500 000
C/WIL/III/3/1
Budowa toalety publicznej
1 142 598
642 598
500 000
500 000
III12
500 000
0
500 000
500 000
C/WIL/III/12/3
św.Urszuli Ledóchowskiej
500 000
500 000
V10
edukacyjnej
900
900
90095
90095
2007
2010
2010
2010
WIR
WIR
500 000
17 759 901
13 056 985
4 000 000
8 070 004
12 070 004
500 000
489 487
461 135
657 958
1 157 958
2 473 527
1 570 043
2 059 530
650 000
2 785 535
2 785 535
1 070 865
1 532 000
7 158 108
7 158 108
100 000
4 425 251
277 665
100 000
4 702 916
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
C/WIL/V/10/1
Sytej 123 wraz z rozbiórką
starego budynku
801
80104
2005
2010
WIR
9 568 978
5 232 178
4 336 800
4 336 800
C/WIL/V/10/2
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 adaptacja strychu oraz
801
przystosowanie obiektów szkoły
na potrzeby klasy "0"
80120
2005
2010
WIR
7 870 924
7 782 473
88 451
88 451
C/WIL/V/10/5
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 przełączenie kanalizacji
sanitarnej do sieci miejskiej
80120
2008
2014
WIR
319 999
42 334
VIII5
rekreacji
39 478 362
7 124 960
18 300 000
13 000 000
1 053 402
32 353 402
C/WIL/VIII/5/1
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 budowa obiektów: pływalni, hali
926
sportowej wraz z parkingiem
podziemnym
92601
2007
2012
WIR
35 705 705
5 352 303
16 300 000
13 000 000
1 053 402
30 353 402
C/WIL/VIII/5/2
Budowa kompleksów
sportowych w ramach
programu "Moje Boisko- Orlik
2012"
92601
2008
2010
WIR
3 772 657
1 772 657
2 000 000
801
926
277 665
277 665
2 000 000
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Rozdział
Kod zadania
Dział
DZIELNICA WŁOCHY
2
3
4
5
6
7
OGÓŁEM DZIELNICA
WŁOCHY
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
9
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
10
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
11
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
12
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
13
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
14
Łącznie w
latach
2010-2014
15
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
16
269 247 316
87 036 091
25 953 000
20 110 000
12 580 225
18 314 000
11 728 305
88 685 530
93 525 695
69 714 719
7 626 514
2 332 980
4 515 000
4 862 225
5 584 000
9 493 305
26 787 510
35 300 695
50 000
50 000
50 000
100 000
254 270
1 500 000
I1
Program rozwoju
drogownictwa
C/WŁO/I/1/1
Modernizacja ul. Zapustnej
600
60016
2002
2015
WIR
1 945 000
190 730
4 270
C/WŁO/I/1/3
Budowa ul. Zagadki
600
60016
2005
2010
WIR
1 911 635
1 886 015
25 620
C/WŁO/I/1/4
Modernizacja ul. Aksamitnej
600
60016
2005
2013
WIR
1 555 715
956 915
48 800
100 000
400 000
50 000
598 800
C/WŁO/I/1/5
Budowa ulic: Trzcinowa,
Parowcowa
600
60016
2005
2015
WIR
1 439 531
143 781
45 750
50 000
200 000
500 000
795 750
500 000
C/WŁO/I/1/6
Budowa Małej Obwodnicy
(połączenie ulic: Instalatorów,
Popularna, Tynkarska)
600
60016
2002
2019
WIR
25 780 565
790 565
60 000
200 000
500 000
100 000
1 660 000
23 330 000
C/WŁO/I/1/7
Budowa ul. Czereśniowej
600
60016
2006
2010
WIR
886 797
837 562
49 235
C/WŁO/I/1/8
Budowa ul. Kolumba
600
60016
2006
2015
WIR
2 679 220
63 950
65 270
200 000
1 150 000
C/WŁO/I/1/9
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc.
600
ul. Jantar - ul. Popularna)
60016
2006
2012
WIR
1 062 590
67 450
45 140
200 000
750 000
C/WŁO/I/1/10
Przebudowa ul. Popularnej (na
odc. ul. Naukowa - ul.
Chrobrego)
600
60014
2006
2011
WIR
2 467 498
1 417 498
1 000 000
50 000
C/WŁO/I/1/11
Budowa ul. Równoległej
600
60014
2006
2012
WIR
1 784 832
183 832
201 000
998 000
C/WŁO/I/1/13
Realizacja projektów
uspokojenia ruchu w osiedlach
Stare / Nowe Włochy, Jadwisin
i Okęcie
600
60016
2006
2010
WIR
948 474
864 474
84 000
84 000
C/WŁO/I/1/16
Program budowy dróg
lokalnych
600
60016
2007
2010
WIR
350 737
134 942
215 795
215 795
C/WŁO/I/1/17
Przebudowa ul. Mineralnej
600
60016
2007
2015
WIR
1 935 225
10 000
C/WŁO/I/1/18
Modernizacja ul. Dzwonkowej
(odc. ul. Aksamitna - ul.
Szyszkowa)
600
60016
2008
2015
WIR
3 428 800
78 800
C/WŁO/I/1/21
Przebudowa ul. Ruchliwej
600
60016
2010
2012
WIR
600 000
80 000
100 000
25 620
800 000
49 235
200 000
1 615 270
1 000 000
995 140
1 050 000
402 000
1 601 000
175 000
40 225
560 000
150 000
925 225
1 000 000
1 000 000
470 000
374 000
26 000
1 950 000
1 400 000
500 000
600 000
Jednostka
realizująca
Rok
zakończenia
5
6
7
8
600
60016
2010
2015
WIR
2 033 400
C/WŁO/I/1/24
Przebudowa ul. Wieku Pary
600
60016
2013
2014
WIR
2 550 000
C/WŁO/I/1/25
Przebudowa ul. Włodarzewskiej 600
60016
2013
2014
WIR
1 000 000
0
C/WŁO/I/1/26
Przebudowa ul. Działkowej
600
60016
2010
2017
WIR
5 750 000
C/WŁO/I/1/27
Przebudowa ul. Municypalnej
600
60016
2010
2015
WIR
C/WŁO/I/1/28
Przebudowa ul. Szyszkowej
600
60014
2010
2015
C/WŁO/I/1/29
Budowa ul. Załuski
600
60016
2010
2010
II8
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
C/WŁO/II/8/3
Krańcowa dz. 219 - budowa
budynku mieszkalnego
700
70005
2006
2010
C/WŁO/II/8/5
Naukowa dz. 110, 130-132 budowa budynków
wielorodzinnych
700
70005
2006
2013
III12
C/WŁO/III/12/1
Urządzenie terenów rekreacji
miejskiej i publicznych placów
zabaw
900
90095
2008
2010
C/WŁO/III/12/2
Modernizacja parku ze
Stawami Cietrzewia
900
90004
2010
2012
V10
edukacyjnej
C/WŁO/V/10/1
PP Nr 313 Sulmierzycka 1 modernizacja przedszkola
801
80104
2004
2010
C/WŁO/V/10/3
ZSO Nr 17 Promienista 12A rozbudowa i modernizacja
obiektu
801
80120
2004
C/WŁO/V/10/4
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 modernizacja szkoły
801
80101
C/WŁO/V/10/5
SP Nr 87 ul. Malownicza 31 modernizacja budynku szkoły
801
C/WŁO/V/10/6
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska
17/19 - modernizacja szkoły
wraz z budową boisk oraz sali
sportowej
801
2
Rok
rozpoczęcia
4
Budowa połączenia: Al.
Krakowskiej z ul. Fajansową
1
Wyszczególnienie
Rozdział
3
C/WŁO/I/1/23
Kod zadania
Dział
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
9
10
11
12
13
14
33 400
300 000
100 000
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
15
16
800 000
1 233 400
800 000
900 000
1 650 000
2 550 000
0
150 000
850 000
1 000 000
50 000
492 000
1 000 000
1 000 000
2 542 000
3 208 000
4 710 000
10 000
600 000
100 000
700 000
2 000 000
3 410 000
1 300 000
WIR
4 844 700
164 700
100 000
200 000
1 000 000
2 117 305
3 582 005
1 262 695
WIR
50 000
50 000
50 000
32 709 056
9 370 474
2 223 582
5 200 000
6 400 000
WIR
8 256 336
6 432 754
1 823 582
WIR
24 452 720
2 937 720
400 000
5 200 000
6 400 000
8 875 555
1 716 555
3 104 000
3 937 000
118 000
WOŚ
2 510 555
1 716 555
794 000
WOŚ
6 365 000
9 515 000
23 338 582
1 823 582
9 515 000
21 515 000
7 159 000
794 000
2 310 000
3 937 000
118 000
2 400 000
1 150 000
6 365 000
63 360 663
24 088 225
8 047 438
WIR
808 794
670 934
137 860
137 860
2010
WIR
2 475 605
2 275 605
200 000
200 000
2004
2010
WIR
1 758 031
1 698 031
60 000
60 000
80101
2006
2010
WIR
1 560 607
1 397 607
163 000
163 000
80110
2004
2017
WIR
13 165 421
6 168 421
102 000
50 000
50 000
2 915 000
1 785 000
2 160 000
760 000
16 672 438
2 747 000
22 600 000
4 250 000
Jednostka
realizująca
Rok
zakończenia
5
6
7
8
9
801
80101
2004
2010
WIR
1 341 812
1 291 812
50 000
C/WŁO/V/10/8
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A modernizacja i rozbudowa
szkoły
801
80101
2004
2015
WIR
5 126 267
3 352 267
874 000
0
C/WŁO/V/10/9
Ryżowej
801
80104
2005
2011
WIR
6 637 942
587 942
4 300 000
1 750 000
budynku Zespołu Szkół im.
Bohaterów Narwiku przy ul.
C/WŁO/V/10/10
Gładkiej 16 wraz z budową
internatu, boisk i
801
80120
2007
2019
WIR
17 173 308
743 308
100 000
100 000
PP Nr 71 ul. Śląska 50/52 rozbudowa przedszkola
801
80104
2005
2011
WIR
3 916 162
3 416 162
400 000
100 000
801
80104
2006
2010
WIR
3 636 167
2 436 167
1 200 000
801
przy ul. Astronautów 5
80104
2009
2015
WIR
5 342 547
49 969
42 578
801
80104
2010
2010
WIR
54 000
54 000
54 000
Adaptacja części pomieszczeń
budynku Gimnazjum Nr 114, ul.
C/WŁO/V/10/22 Malownicza 31A na potrzeby
854
Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
85406
2010
2010
WIR
350 000
350 000
350 000
80104
2010
2010
WIR
14 000
14 000
14 000
C/WŁO/V/10/11
2
PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury
C/WŁO/V/10/12 15B rozbudowa i modernizacja
przedszkola
C/WŁO/V/10/13
PP Nr 77 ul. Potrzebna 16 C/WŁO/V/10/21 modernizacja budynku
przedszkola
C/WŁO/V/10/23
PP Nr 78 ul. Radarowa 4A modernizacja węzła c.o.
VI11
C/WŁO/VI/11/1
Budowa przychodni przy ul.
Cegielnianej
VIII5
rekreacji
801
851
85121
Rok
rozpoczęcia
4
SP Nr 88 ul. Radarowa 4B rozbudowa budynku szkoły
1
Wyszczególnienie
Rozdział
3
C/WŁO/V/10/7
Kod zadania
Dział
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2006
2011
WIR
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
10
11
12
13
14
15
16
300 000
1 174 000
130 000
100 000
430 000
1 200 000
400 000
1 100 000
1 000 000
1 000 000
3 542 578
5 157 000
3 958 000
9 115 000
13 260 386
4 145 386
5 157 000
3 958 000
9 115 000
80 873 132
39 793 132
4 930 000
100 000
4 430 000
92601
2005
2010
WIR
42 705 475
38 275 475
Hala sportowa i basen przy ul.
Ryżowej
926
92601
2008
2018
WIR
36 049 898
49 898
16 000 000
500 000
4 145 386
926
600 000
6 050 000
13 260 386
Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego Okęcie przy
C/WŁO/VIII/5/1 Zespole Szkół przy ul. Gładkiej
16 wraz z pierwszym
wyposażeniem
C/WŁO/VIII/5/2
50 000
50 000
300 000
75 000
5 455 000
1 750 000
35 625 000
4 430 000
100 000
50 000
200 000
25 000
375 000
35 625 000
Kod zadania
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
1
2
3
4
5
6
7
8
926
92601
2005
2014
WOŚ
Fort Włochy - urządzenie
C/WŁO/VIII/5/3 otwartego terenu rekreacyjno sportowego - etap I
X9
publicznej
C/WŁO/X/9/1
Modernizacja budynku Urzędu
m.st. Warszawy dla Dzielnicy
Włochy
750
75023
2006
2010
WAG
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
2 117 759
1 467 759
500 000
453 805
295 805
158 000
158 000
453 805
295 805
158 000
158 000
100 000
50 000
650 000
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Rozdział
Kod zadania
Dział
DZIELNICA WOLA
2
3
4
5
6
7
OGÓŁEM DZIELNICA WOLA
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
9
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
10
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
11
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
12
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
13
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
14
Łącznie w
latach
2010-2014
15
16
178 467 365
17 613 325
40 228 701
26 310 593
18 101 891
21 535 028
15 777 827
121 954 040
31 324 409
880 149
11 600 000
6 449 000
6 000 000
5 395 260
1 000 000
30 444 260
8 000 000
5 749 000
I1
Program rozwoju
drogownictwa
C/WOL/I/1/1
Rewitalizacja ul. Chłodnej
600
60016
2005
2011
WIR
14 392 505
643 505
C/WOL/I/1/7
Przebudowa ul.
Wawrzyszewskiej
600
60016
2008
2012
WIR
1 587 996
87 996
C/WOL/I/1/8
Przebudowa ul.
Krępowieckiego
600
60016
2008
2010
WIR
3 648 648
148 648
C/WOL/I/1/10
Przebudowa ul. Banderii i ul.
Gostyńskiej
600
60016
2011
2013
WIR
2 100 000
100 000
C/WOL/I/1/11
Przebudowa ul. Burakowskiej
600
60016
2011
2012
WIR
700 000
100 000
600 000
700 000
C/WOL/I/1/12
Przebudowa ul. Spokojnej
600
60016
2011
2012
WIR
700 000
100 000
600 000
700 000
C/WOL/I/1/13
Przebudowa ul. Dalibora
600
60016
2011
2012
WIR
900 000
100 000
800 000
900 000
C/WOL/I/1/14
Przebudowa ul. Traktorzystki
600
60016
2010
2012
WIR
2 600 000
2 500 000
2 600 000
C/WOL/I/1/15
Przebudowa ul. Słodowickiej
600
60016
2011
2013
WIR
2 495 260
100 000
2 395 260
C/WOL/I/1/16
Przebudowa ul. Sowińskiego
(od ul. Olbrachta do muru
cmentarza)
600
60016
2011
2014
WIR
2 200 000
200 000
1 000 000
1 000 000
2 200 000
II8
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
6 274 740
5 160 000
14 842 740
C/WOL/II/8/9
Gibalskiego 11 - doposażenie
budynku w instalacje c.w.u.
wraz z przystosowaniem węzła
700
70005
2007
2011
C/WOL/II/8/17
Rewitalizacja części terenu
kolonii Wawelberga - teren
między budynkami ul.
Górczewska 15, 15a i
Wawelberga 3
700
70005
2010
C/WOL/II/8/20
Syreny 10 - doposażenie
budynku w instalację c.o.,
c.c.w. (węzeł lub kotłownia)
700
70005
2010
477 046
ZGN
47 786
13 786
2011
ZGN
1 179 000
2011
ZGN
300 000
1 500 000
3 500 000
3 500 000
100 000
15 319 786
13 749 000
1 500 000
178 000
2 420 000
2 000 000
810 000
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
2 100 000
2 495 260
34 000
34 000
8 000
1 171 000
1 179 000
50 000
250 000
300 000
38 900 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/WOL/II/8/21
Żelazna 81 - doposażenie
budynku w instalację c.c.w. z
przystosowaniem węzła
700
70005
2010
2011
ZGN
170 000
50 000
120 000
170 000
C/WOL/II/8/22
Górczewska 45 - doposażenie
700
70005
2010
2011
ZGN
270 000
40 000
230 000
270 000
C/WOL/II/8/23
Żelazna 64 - doposażenie
budynku w instalację c.c.w. z
modernizacją węzła
700
70005
2010
2011
ZGN
300 000
30 000
270 000
300 000
C/WOL/II/8/24
Brylowska 4 - doposażenie
c.c.w. i gaz (węzeł lub
kotłownia)
700
70005
2008
2013
ZGN
356 730
C/WOL/II/8/25
Płocka 41 - doposażenie
budynku w instalację c.c.w.
wraz z węzłem cieplnym
700
70005
2011
2012
ZGN
145 000
35 000
C/WOL/II/8/27
Górczewska 123 doposażenie budynku w
700
instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub
kotłownia)
70005
2011
2013
ZGN
510 000
60 000
450 000
510 000
C/WOL/II/8/28
Sławińska 4 - doposażenie
c.c.w. i gaz (węzeł lub
kotłownia)
700
70005
2011
2013
ZGN
400 000
50 000
350 000
400 000
C/WOL/II/8/29
Andrychowska 8 - doposażenie
700
70005
2011
2013
ZGN
350 000
50 000
300 000
350 000
C/WOL/II/8/30
Obozowa 110 - doposażenie
700
70005
2011
2013
ZGN
480 000
60 000
420 000
480 000
C/WOL/II/8/31
Szlenkierów 17 - doposażenie
700
70005
2011
2013
ZGN
430 000
50 000
380 000
430 000
C/WOL/II/8/32
Tyszkiewicza - doposażenie
700
70005
2011
2013
ZGN
390 000
40 000
350 000
390 000
C/WOL/II/8/33
Ogrodowa 51 - doposażenie
wraz z modernizacją węzła
700
70005
2013
2014
ZGN
345 000
75 000
270 000
345 000
C/WOL/II/8/34
Ogrodowa 56 - doposażenie
700
70005
2013
2014
ZGN
435 000
75 000
360 000
435 000
Kod zadania
1
Wyszczególnienie
2
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
56 730
200 000
100 000
300 000
110 000
145 000
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
C/WOL/II/8/35
Deotymy 46 - doposażenie
700
70005
2013
2014
ZGN
130 000
60 000
70 000
130 000
C/WOL/II/8/36
Skwer Wyszyńskiego 3 doposażenie budynku w
700
instalację c.o., c.c.w. i gaz wraz
z modernizacją węzła
70005
2013
2014
ZGN
260 000
60 000
200 000
260 000
C/WOL/II/8/37
Długosza 21 - doposażenie
700
70005
2013
2014
ZGN
160 000
50 000
110 000
160 000
C/WOL/II/8/38
Wykonanie punktów świetlnych
700
na terenie administrowanym
przez ZGN
70004
2008
2014
ZGN
1 406 530
1 000 000
1 000 000
C/WOL/II/8/39
wielorodzinnego z infrastrukturą 700
zewnętrzną przy ul. Sławińskiej
70005
2012
2014
WIR
7 104 740
3 000 000
7 104 740
C/WOL/II/8/40
Niska 30 - doposażenie
c.c.w. i gaz wraz z
700
70005
2014
2014
WIR
40 000
40 000
40 000
C/WOL/II/8/41
Leonarda 2 - doposażenie
c.c.w. i gaz wraz z
700
70005
2014
2014
WIR
40 000
40 000
40 000
C/WOL/II/8/42
Obozowa 102- doposażenie
c.c.w. i gaz wraz z
700
70005
2014
2014
WIR
70 000
70 000
70 000
III12
3 500 000
25 234 720
C/WOL/III/12/1
Zagospodarowanie Parku im.
E. Szymańskiego modernizacja parku
900
90004
2007
2010
C/WOL/III/12/3
Skweru im. M. Apfelbauma na
cele rekreacyjne
900
90004
2008
C/WOL/III/12/4
Budowa placu zabaw w Parku
Księcia Janusza
900
90004
C/WOL/III/12/5
Urządzenie terenu zieleni przy
ul. Karlińskiego wraz z budową
oświetlenia i monitoringu oraz
placami zabaw
900
90004
406 530
500 000
1 300 000
3 604 740
33 088 586
7 853 866
18 434 720
2 000 000
WOŚ
19 890 273
5 913 273
13 977 000
13 977 000
2010
WOŚ
1 288 534
80 814
1 207 720
1 207 720
2009
2011
WOŚ
1 150 035
35
50 000
2011
2014
WOŚ
5 700 000
1 100 000
200 000
1 150 000
2 000 000
3 500 000
5 700 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/WOL/III/12/6
podwórek zlokalizowanych przy 900
ul. Obozowej 62-80 oraz 67-85
90004
2008
2010
ZGN
4 259 744
C/WOL/III/12/7
terenie Skweru im. M.
Apfelbauma
90095
2010
2010
WOŚ
800 000
V10
edukacyjnej
C/WOL/V/10/4
Wymiana pokrycia dachu z
dociepleniem strychu oraz
termomodernizacją w LO Nr 3
przy ul. Rogalińskiej i
modernizacja boisk szkolnych
801
80120
2008
2011
Modernizacja boisk szkolnych
C/WOL/V/10/10 oraz sali gimnastycznej ZS Nr
24 przy ul. ks. Janusza 45/47
801
80130
2008
Modernizacja budynku ZS
C/WOL/V/10/11 Samochodowych i Licealnych
Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 69
801
80130
C/WOL/V/10/12 Szkoły Podstawowej Nr 63 przy 801
ul. Płockiej 30
Modernizacja budynku i boisk
C/WOL/V/10/13 szkolnych PSSiJO, przy ul.
Ogrodowej 16
Termomodernizacja budynku i
C/WOL/V/10/14 modernizacja boisk SP Nr 225
przy ul. Brożka 15
Kod zadania
1
Wyszczególnienie
2
900
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
1 859 744
2 400 000
2 400 000
800 000
800 000
84 853 117
6 797 676
6 628 981
13 781 714
WIR
3 998 527
98 527
500 000
3 400 000
2010
WIR
4 474 078
2 174 078
2 300 000
2008
2016
WIR
31 463 928
115 900
200 000
80101
2008
2010
WIR
1 049 280
1 006 024
43 256
801
80130
2010
2015
WIR
7 646 714
150 000
1 696 714
1 000 000
801
80101
2010
2012
WIR
3 900 000
70 000
1 330 000
2 500 000
3 900 000
Modernizacja ZS im. M.
C/WOL/V/10/15 Konarskiego wraz infrastrukturą 801
przy ul. Okopowej 55a
80130
2010
2012
WIR
7 470 000
1 000 000
2 970 000
3 500 000
7 470 000
Wymiana pokrycia dachu z
dociepleniem strychu oraz
termomodernizacją i izolacją
C/WOL/V/10/16
fundamentów w LO Nr 33 i
Bema 76
80120
2010
2012
WIR
3 441 891
100 000
2 900 000
441 891
3 441 891
801
9 661 891
5 765 028
3 817 827
39 655 441
38 400 000
3 900 000
2 300 000
2 000 000
2 148 028
4 348 028
27 000 000
43 256
1 300 000
4 146 714
3 500 000
Kod zadania
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
1
2
3
4
5
6
7
8
801
80130
2009
2011
WIR
2 519 160
34 160
1 000 000
3 292 249
1 150 000
C/WOL/V/10/22 ZS Fototechnicznych przy ul.
Spokojnej 13
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
C/WOL/V/10/23
Deotymy 25/33
801
80110
2009
2010
WIR
4 442 249
C/WOL/V/10/24
Termomodernizacja budynku i
modernizacja boisk szkolnych
SP Nr 221 przy ul. Ogrodowej
42/44
801
80101
2013
2014
WIR
3 070 000
C/WOL/V/10/25
SP Nr 139 przy ul. Syreny 5/7
801
80101
2009
2013
WIR
1 176 528
39 528
Modernizacja elewacji, dachu i
wymiana instalacji centralnego
C/WOL/V/10/26 ogrzewania w budynku
Deotymy 25/33
801
80110
2009
2015
WIR
1 287 210
37 210
C/WOL/V/10/27
LO Nr 40 przy ul. Platynowej 4
801
80120
2013
2015
WIR
2 560 000
C/WOL/V/10/28
Nadbudowa budynku o jedną
kondygnację oraz
termomodernizacja ZS Nr 7
przy ul. Chłodnej 36/46
801
80130
2012
2015
WIR
2 110 000
C/WOL/V/10/29
ZWPEK ul. Brożka 1A
854
85407
2013
2015
WIR
750 000
801
80110
2012
2015
WIR
3 377 827
Utworzenie w ramach
C/WOL/V/10/43 Szkoła" szkolnego placu zabaw 801
25, ul. Grzybowska 35
80101
2010
2010
WIR
115 725
C/WOL/V/10/30 Gimnazjum Nr 52 przy ul.
Deotymy 37
VII7
kultury
C/WOL/VII/7/3
Termomodernizacja, izolacje,
wymiana instalacji,
modernizacja pomieszczeń w
DK Działdowska
921
92109
2007
2014
DK
DZIAŁDOW
SKA
1 485 000
2 485 000
1 150 000
1 070 000
2 000 000
1 137 000
1 137 000
50 000
60 000
110 000
50 000
60 000
1 817 827
115 725
3 255 755
1 315 755
2 315 755
1 315 755
440 000
3 070 000
50 000
1 200 000
60 000
2 500 000
110 000
2 000 000
50 000
700 000
1 877 827
1 500 000
115 725
500 000
1 000 000
1 940 000
1 000 000
1 000 000
Kod zadania
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
1
2
3
4
5
6
7
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
C/WOL/VII/7/5
Modernizacja centralnego
ogrzewania w budynku
biblioteki wraz z odnowieniem
pomieszczeń administracji i
klatki schodowej przy Al.
Solidarności 90
921
92116
2010
2010
BIBLIO.
280 000
280 000
280 000
C/WOL/VII/7/7
Wykonanie nowego zadaszenia
pomiędzy budynkiem
gospodarczym a sceną w
921
amfiteatrze w Parku im.
Sowińskiego
92109
2010
2010
OK
ŻEROMSKI
EGO
120 000
120 000
120 000
Montaż i instalacja nagłośnienia
C/WOL/VII/7/12 w amfiteatrze parku im.
921
Sowińskiego
92109
2013
2013
OK
ŻEROMSKI
EGO
500 000
Upamiętnienie pomordowanych
w Powstaniu Warszawskim
C/WOL/VII/7/17 trzydziestu zakonników i dwóch 921
tysięcy mieszkańców na rogu
ul. Wolskiej i Sokołowskiej
92195
2010
2010
WIR
40 000
VIII5
rekreacji
238 203
2 867 000
238 203
2 170 000
92601
2008
2010
OSIR
2 408 203
Adaptacja siłowni i
pomieszczeń socjalnych na
Hali Koło ul.Obozowa 60 oraz
C/WOL/VIII/5/4
instalacja systemów
schładzania nawiewem
powietrza
926
92601
2011
2011
OSIR
740 000
926
92601
2011
2011
OSIR
530 000
Instalacja 100 m zjeżdżalni z
C/WOL/VIII/5/7 wieżą i lądowiskiem na pływalni 926
Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3
92601
2011
2011
OSIR
970 000
Rozdzielenie obiegu wody
małej i dużej niecki pływalnia
Nowa Fala przy ul.
Garbińskiego 1
40 000
7 095 082
Rozbudowa Hali Reduta ul.
Redutowa 37 o jedną
kondygnację wraz z dachem
C/WOL/VIII/5/1
926
oraz modernizacja przebieralni i
pomieszczeń higieniczno sanitarnych
C/WOL/VIII/5/6
500 000
0
0
500 000
40 000
2 359 879
1 630 000
6 856 879
2 170 000
740 000
740 000
530 000
530 000
970 000
970 000
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
2
Rok
rozpoczęcia
1
Rozdział
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
92601
2011
2011
OSIR
69 879
Instalacja 100 m zjeżdżalni z
C/WOL/VIII/5/8 wieżą i lądowiskiem na pływalni 926
Foka przy ul. Esperanto 5
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
0
Modernizacja magazynów i
pomieszczeń oraz legarów
nośnych z podłogą na hali
Reduta przy ul. Redutowej 37
926
92601
2011
2012
OSIR
1 580 000
Modernizacja parkingu i
C/WOL/VIII/5/12 położenia bramy wjazdowej
przy Hali Koło ul. Obozowa 60
600
60095
2010
2012
OSIR
162 000
62 000
Modernizacja legarów nośnych
C/WOL/VIII/5/14 i wentylacji na pływalni Foka
przy ul. Esperanto 5
926
92601
2010
2010
OSIR
635 000
635 000
C/WOL/VIII/5/9
50 000
X9
publicznej
C/WOL/X/9/6
Wykonanie wentylacji korytarzy
Urzędu Dzielnicy Wola przy Al. 750
Solidarności 90
75023
2013
2015
WAG
600 000
C/WOL/X/9/7
Wykonanie klimatyzacji w
pomieszczeniach biurowych
Urzędu Dzielnicy Wola przy Al.
Solidarności 90
750
75023
2014
2014
WAG
1 300 000
C/WOL/X/9/8
Modernizacja elewacji budynku
Urzędu Dzielnicy Wola przy Al. 750
Solidarności 90
75023
2009
2013
WAG
1 550 630
50 630
C/WOL/X/9/13
Zakup oprogramowania
komputerowego
75023
2010
2010
WIN
80 000
0
3 530 630
750
69 879
50 630
80 000
69 879
1 530 000
1 580 000
100 000
162 000
635 000
1 600 000
1 300 000
100 000
1 300 000
1 500 000
80 000
2 980 000
500 000
100 000
500 000
1 300 000
1 500 000
80 000
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Rozdział
Kod zadania
Dział
DZIELNICA ŻOLIBORZ
2
3
4
5
6
7
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
9
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
10
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
11
12
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
13
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
14
Łącznie w
latach
2010-2014
15
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
16
OGÓŁEM DZIELNICA
ŻOLIBORZ
95 820 409
12 082 875
21 898 180
20 015 712
8 531 920
8 970 592
7 511 411
66 927 815
16 809 719
I1
Program rozwoju
drogownictwa
24 826 141
3 890 849
2 795 969
3 022 437
2 016 743
3 390 592
1 754 265
12 980 006
7 955 286
C/ŻOL/I/1/1
Budowa i przebudowa ul.
Rydygiera
600
60016
2004
2016
WIR
7 491 686
1 663 686
64 969
981 000
366 743
934 000
1 424 015
3 770 727
2 057 273
C/ŻOL/I/1/3
Rewitalizacja i modernizacja
ulic Żoliborza Historycznego w
otoczeniu Cytadeli
Warszawskiej
600
60016
2007
2017
WIR
11 500 108
423 066
1 550 000
1 213 437
1 650 000
2 284 197
6 697 634
4 379 408
C/ŻOL/I/1/4
Budowa i przebudowa
oświetlenia ulic gminnych
900
90015
2007
2017
WIR
1 920 498
340 248
289 000
0
791 645
788 605
C/ŻOL/I/1/7
Przebudowa ulic Solskiego,
Drużbackiej, Wawrzyńskiej
600
60016
2007
2015
WIR
2 723 289
905 289
260 000
828 000
1 088 000
730 000
C/ŻOL/I/1/8
Przebudowa ul. Brodzińskiego
600
60016
2008
2010
WIR
1 190 560
558 560
632 000
0
632 000
II8
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
42 745 917
5 046 856
14 809 500
13 104 561
C/ŻOL/II/8/1
Rewitalizacja przestrzenna,
społeczna i ekonomiczna
zdegradowanego osiedla
mieszkaniowego - Cytadela
Południowa
700
70005
2013
2017
WIR
2 785 000
C/ŻOL/II/8/2
Budowa dwóch budynków
komunalnych
700
70005
2007
2013
WIR
39 960 917
III12
C/ŻOL/III/12/1
Budowa Parku Edukacyjno Rekreacyjnego
900
90095
2010
2015
C/ŻOL/III/12/2
Modernizacja
zagospodarowania Parku Kępa 925
Potocka - obszar B
92595
2010
2010
V10
edukacyjnej
C/ŻOL/V/10/7
Przebudowa Przedszkola Nr
109, Pl. Henkla wraz z
801
80104
2008
2012
5 046 856
14 809 500
13 104 561
172 395
2 000 000
2 000 000
330 250
5 080 000
34 994 061
2 705 000
80 000
80 000
2 705 000
5 000 000
34 914 061
7 586 732
1 836 732
3 000 000
4 836 732
2 750 000
WOŚ
6 000 000
250 000
3 000 000
3 250 000
2 750 000
WOŚ
1 586 732
1 586 732
WIR
18 334 532
3 008 933
3 902 200
302 200
2 450 599
1 586 732
3 408 714
3 395 000
955 000
2 645 000
500 000
2 171 853
11 926 166
3 600 000
3 399 433
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
C/ŻOL/V/10/8
Gimnazjum Nr 56, ul. Filarecka
2
801
80110
2008
2011
WIR
1 849 044
49 044
C/ŻOL/V/10/9
Modernizacja boisk i terenu
Zespołu Szkół
Samochodowych i Licealnych,
ul. Włościańska 35
801
80130
2008
2014
WIR
2 524 410
49 410
801
80104
2008
2016
WIR
5 048 556
48 556
Przebudowa Przedszkola Nr 96
C/ŻOL/V/10/11 wraz z zagospodarowaniem
801
terenu, ul. Wyspiańskiego 5
80104
2008
2010
WIR
5 010 322
2 559 723
2 450 599
2 450 599
5 380
0
5 380
5 380
5 380
5 380
Kod zadania
1
Wyszczególnienie
Budowa przedszkola dla
C/ŻOL/V/10/10 potrzeb Żoliborza
Południowego
VI6
C/ŻOL/VI/6/5
Seniora "Piękny Brzeg"
VII7
kultury
C/ŻOL/VII/7/1
Adaptacja kina przy Zespole
Szkół Elektronicznych i
Licealnych, ul. Zajączka 7 na
Dzielnicowy Dom Kultury
VIII5
rekreacji
C/ŻOL/VIII/5/4
Modernizacja stacji uzdatniania
wody wraz z kompleksową
wymianą wkładów filtrujących w 926
czterech zbiornikach
filtracyjnych OSiR ul. Potocka 1
852
921
85203
92109
92604
2010
2008
2009
2010
2014
2011
OPS
WIR
OSIR
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
Zaangażowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
5 380
0
1 800 000
653 714
1 800 000
750 000
500 000
1 071 286
2 475 000
1 100 567
1 600 567
2 011 956
56 486
250 000
1 120 177
585 293
1 955 470
2 011 956
56 486
250 000
1 120 177
585 293
1 955 470
309 751
79 751
230 000
230 000
309 751
79 751
230 000
230 000
3 399 433
0

zdm-mod_frez100803-z..

Transkrypt

Podobne dokumenty

Unikatowy system filtracji wodnej

Mieszadła WIR

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza na

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

Język niemiecki projekty

czytaj dalej

Jak lew ma na nazwisko? Dlaczego panie nie mają wąsów? Kto

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

lokalnego nt. „PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ