Uzasadnienie - Urząd Miasta Lubawa

Uzasadnienie
Dochody
Dział 801 – Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 – zwiększono plan dochodów o kwotę 80.000 zł z tytułu planowanych
do pozyskania środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej na wykonanie remontu
polegającego na dociepleniu sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w
Lubawie wraz z wykonaniem elewacji,
w rozdziale 80110 – zwiększono plan dochodów o kwotę 23.859 zł na podstawie umowy
dotacji RITA – 2007 – 43 w ramach Programu „ Przemiany w Regionie – RITA”
finansowanego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności. Przedmiotem umowy
jest wsparcie Projektu p.n. „ Sami budujemy przyszłość”. Projekt realizowany jest przez
Gimnazjum Biskupów Chełmińskich w Lubawie. Zmniejszono plan dochodów o kwotę
20.000 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków z Ministerstwa Sportu na budowę
boiska przy Gimnazjum w ramach programu „ Blisko – Boisko”.
Dział - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90095 zwiększono plan dochodów o kwotę 5.830,58 zł, z tego:
§ 6298 – z tytułu otrzymanych środków ZPORR po ostatecznym rozliczeniu inwestycji
„ Budowa przejścia dla pieszych na rzece Sandeli w Lubawie” - 5.144,64 zł,
§ 6339 – na podstawie dec. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 33/2008 z dnia
28 marca 2008 roku w kwocie 685,94 zł z przeznaceniem na projekt realizowany w ramach
ZPORR p.n. „ Budowa przejścia dla pieszych na rzece Sandeli w Lubawie”. Środki z
dotacji były ujęte w budżecie państwa jako wydatki niewygasające i wpłynęły do budżetu
miasta po ostatecznym rozliczeniu zadania.
Wydatki
Dział 600 – Transport i łączność – dokonano przeniesienia w planie wydatków kwoty 20.000 zł z
remontu dróg gminnych z § 4270 na § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
zakupu druków opłaty parkingowej.
Dział 750- Administracja publiczna – zwiększono plan wydatków o kwotę 26.647 zł, z tego:
w rozdziale 75020 – środki w kwocie – 2.500 zł przeznaczono na pokrycie kosztów
organizacji obchodów 190-lecia Powiatu Lubawskiego. Jest to dotacja dla Starostwa
Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Realizacja zadania odbędzie się zgodnie z
zawartym Porozumieniem,
w rozdziale 75023 – zwiększono plan wydatków w Urzędzie o kwotę 23.912 zł, w tym:
- zwrot kosztów dojazdu dla poborowego odbywającego służbę zastępczą,
- na wynagrodzenie i składki ZUS dla osoby odbywającej służbę zastępczą,
- na pokrycie wyższych niż planowano kosztów przeprowadzenia remontu w Urzędzie –
15.000 zł
w rozdziale 75095 – na pokrycie zwiększonych wydatków składki członkowskiej z tytułu
przynależności do Ekologicznego Związku Gmin „ Działdowszczyzna” - 235 zł.
Dział 801- Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków w Szkole Podstawowej o kwotę 369.638 zł,
z tego:
- na wynagrodzenia i pochodne wynikające z podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli –
209.638 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne związane z pokryciem kosztów zastępstw za osoby
korzystające z urlopu zdrowotnego – 41.970 zł,
- na pokrycie kosztów remontu związanych z realizacją zadania p.n. „ docieplanie sali
gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Lubawie wraz z wykonaniem
elewacji” - 160.000 zł ( środki własne 80.000 zł, środki MEN – 80.000 zł ).
w rozdziale 80104 – zwiększono plan dotacji dla Przedszkola Miejskiego w Lubawie o
kwotę 46.944 zł na pokrycie skutków podwyżki płac dla nauczycieli
w rozdziale 80110 – zwiększono plan wydatków w Gimnazjum o kwotę – 160.140 zł z
przeznaczeniem na:
- pokrycie skutków podwyżki płac dla nauczycieli ( wynagrodzenia i pochodne ) 109.940zł,
- pokrycie wyższych niż planowano kosztów wynajmu sali gimnastycznej – 30.000 zł.
W wydatkach inwestycyjnych dokonano następujących zmian:
zwiększono plan wydatków na zadanie „ Budowa boiska piłkarskiego z trawy sztucznej
przy Gimnazjum w Lubawie” w ramach programu „ Blisko – boisko” - do kwoty 700.000 zł
w tym środki własne zwiększono o 80.000 zł, tj. do kwoty 400.000 zł, natomiast planowane
środki z Ministerstwa Sportu zmniejszono o 20.000 zł, tj. do kwoty 300.000 zł.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan wydatków o kwotę 6.121 zł na
pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń ( płace i pochodne ) nauczycieli zatrudnionych
w świetlicy szkolnej:
- Szkoła Podstawowa – 3.538 zł,
- Gimnazjum – 2.583 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90002- przeniesiono kwotę 7.000 zł, planowane na zakup kamery do
monitorowania wysypiska z zakupów bieżących na zakupy inwestycyjne,
w rozdziale 90095 – zwiększono plan wydatków o kwotę 93 zł z przenaczeniem na
pokrycie odsetek od zwróconej części dotacji przyznanej na budowę przejścia dla
pieszych na rzece Sandeli w Lubawie.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 – zwiększono plan dotacji dla MOK w Lubawie o kwotę 20.000 zł z
przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania monografii z okazji jubileuszu 135 – lecia
LO w Lubawie.
w rozdziale 92120 – zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000 zł na pokrycie wyższych
niż planowano kosztów realizacji zadanie „ Program odrestaurowania zewnętrznych
murów fundamentowych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie 2008-2014”.