pobierz plik

część 85/20 – województwo podlaskie
Dz. 050 – Rybołówstwo i rybactwo
WYDATKI
Plan wydatków na 2012r. wynosił:
wg ustawy budżetowej
z tego: wydatki bieżące
– 2.378 tys. zł
- 2.363 tys. zł
(w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE – 1.166 tys. zł)
wydatki majątkowe
-
15 tys. zł
(w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE - 12 tys. zł)
po zmianach
- 2.408 tys. zł
z tego: wydatki bieżące
- 2.375 tys. zł
(w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE – 1.166 tys. zł)
wydatki majątkowe
-
33 tys. zł
(w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE - 12 tys. zł)
Wykonanie
- 2.053 tys. zł, tj. 85,3%
z tego: wydatki bieżące
- 2.024 tys. zł
(w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE - 824 tys. zł)
wydatki majątkowe
-
29 tys. zł
(w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE - 9 tys. zł)
Zmiana planu o kwotę 30 tys. zł wynikała z:
1/ zwiększenia decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej (poz. 73) o kwotę 12 tys. zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników,
w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej,
2/ zwiększenia z rezerwy budżetu Wojewody o kwotę 18 tys. zł z przeznaczeniem dla
Państwowej Straży Rybackiej w Suwałkach na zakup silnika zaburtowego.
Mniejsze wykonanie wydatków w stosunku do planu po zmianach wynika
z niepełnego wykorzystania środków na realizację Programu Operacyjnego „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na:
I. Utrzymanie i działalność Państwowej Straży Rybackiej (rozdz. 05003)
Plan po zmianach
- 1.169 tys. zł
Wykonanie
- 1.169 tys. zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Plan po zmianach
- 56 tys. zł
Wykonanie
- 56 tys. zł, tj. 100 %
Wydatki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów bhp.
W trakcie roku dokonywane były przeniesienia wydatków decyzjami wewnętrznymi
polegające na zmniejszeniu planu wydatków w grupie świadczeń o kwotę 5 tys. zł
a zwiększeniu planu grupy wydatków bieżących.
Wydatki bieżące
Plan po zmianach
- 1.113 tys. zł
Wykonanie
- 1.113 tys. zł, tj. 100,0 %
w tym: wynagrodzenia
- 722 tys. zł
pochodne od wynagrodzeń - 137 tys. zł
pozapłacowe wydatki
- 254 tys. zł
Decyzją Ministra Finansów dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 12 tys. zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników,
w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej.
W trakcie roku dokonywane były przeniesienia wydatków decyzjami Wojewody i decyzjami
wewnętrznymi pomiędzy grupami wydatków, tj. świadczeniami i wydatkami bieżącymi.
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zostały zaplanowane w wysokości 5 tys. zł.
W trakcie roku zostały one zmniejszone o kwotę 5 tys. zł decyzjami Wojewody (przeniesienia
między paragrafami w obrębie Jednostki). Zmiany te nie spowodowały skutków na lata
następne.
Zatrudnienie (przeciętne wykonanie wykazane w sprawozdaniu Rb-70):
- osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń
2011r. – 20
2012r. – 20
Zakres i struktura wydatków w tym dziale w porównaniu do roku 2011 miały podobny
charakter i przeznaczone były zgodnie z planem na działalność Państwowej Straży
Rybackiej.
Państwowa Straż Rybacka przeprowadziła 1.098 kontroli, podczas których ujawniono 219
przypadków
naruszeń
obowiązujących
przepisów
prawa
normujących
działalność
w obszarze rybactwa śródlądowego.
II. Realizację Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (rozdz. 05011) – wydatki bieżące
Plan po zmianach
- 1.206 tys. zł
Wykonanie
-
855 tys. zł
Finansowanie wydatków z udziałem środków UE:
- plan - 1.166 tys. zł,
- wykonanie - 824 tys. zł.
Wydatki obejmowały dotacje celowe na wyprzedzające finansowanie i współfinansowanie
oraz VAT wydatków bieżących przeznaczonych dla samorządu województwa podlaskiego na
realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
Niższe, niż planowano, wykonanie wydatków wynika z:
- przedłużającej się procedury rekrutacji nowych pracowników w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podlaskiego,
- niższego sfinansowania podatku VAT przy realizacji projektów,
- oszczędności powstałych przy zakupie materiałów i wyposażenia,
- oszczędności wynikłych po przetargach,
- oszczędności powstałych przy wykonaniu materiałów promocyjno-reklamowych.
W roku 2012 decyzją Wojewody Podlaskiego zostały zablokowane planowane wydatki na
realizację
Programu
Operacyjnego
„Zrównoważony
rozwój
sektora
rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w kwocie 235 tys. zł, w tym środki
z udziałem UE – 230 tys. zł.
W ramach programu zrealizowano 5 zadań: „Wynagrodzenie pracowników realizujących
zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/6, „Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej
zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/6, „Szkolenia pracowników realizujących zadania PO
RYBY 2007 – 2013” ROR/7, „Informacja i promocja Programu Operacyjnego RYBY 2007 –
2013” ROR/8, „Wyposażenie teleinformatyczne pracowników zajmujących się PO RYBY
2007 – 2013” ROR/9. Umożliwiło to sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa
i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i skuteczne
wdrażanie działań w ramach PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego.
część 85/20 – województwo podlaskie
Dz. 050 – Rybołówstwo i rybactwo, rozdz. 05011
WYDATKI MAJĄTKOWE
Plan wg ustawy
- 15 tys. zł
Plan po zmianach
- 33 tys. zł
Wykonanie
- 29 tys. zł, tj. 87,88%
I. Państwowa Straż Rybacka (rozdz. 05003)
Plan po zmianach
- 18 tys. zł
Wykonanie
- 18 tys. zł, tj. 100%
Wydatki zostały zwiększone z rezerwy budżetu Wojewody o kwotę 18 tys. zł
z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Rybackiej w Suwałkach na zakup silnika
zaburtowego do łodzi motorowej.
II. Realizacja Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (rozdz. 05011)
Plan wg ustawy
- 15 tys. zł
Plan po zmianach
- 15 tys. zł
Wykonanie
- 11 tys. zł, tj. 73,33%
Finansowanie wydatków z udziałem środków UE:
- plan - 12 tys. zł,
- wykonanie - 9 tys. zł.
Wydatki majątkowe w kwocie 11 tys. zł przeznaczono na zakup 3 sztuk notebooków Dell
Latitude E5530 Windows 7 Pro.