Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI.268.2013 - BIP
Transkrypt
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI.268.2013 - BIP
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/268/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniający Uchwałę Nr XXXI/194/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r. w części dotyczącej załącznika Nr 4 - Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH w złotych w tym: Planowane wydatki 2013 Lp. Projekt 1 1. Kategoria Klasyfik interwencji acja funduszy (dział, strukt. rozdział) 2 Wydatki bieżące razem: Program: 1.1 3 4 x Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7) 5 690 000,00 z tego: Środki własne nie kwalifikowane 6 164 631,31 Środki z budżetu krajowego** Środki z Środki z budżetu UE i budżetu z tego, źródła finansowania: inne środki ze krajowego / Wydatki razem źródeł zagr. gminy (9+13) niepodlegające Wydatki razem pożyc kwalifikowane zwrotowi zki i obliga (10+11+12) pozostałe** kredyt cje y 6a 131 342,69 7 394 026,00 690 000,00 9 295 974,00 10 11 0,00 0,00 12 295 974,00 z tego, źródła finansowania: Wydatki pożyczki razem na (14+15+16+ prefinans. pożyczki obligacj i kredyty e 17) z budżetu państwa 13 394 026,00 14 0,00 15 0,00 16 0,00 pozostałe 17 394 026,00 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Nazwa projektu: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk" Razem wydatki: dz. 010 rozdz. 01041 z tego: 2013 r. 8 Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi 690 000,00 164 631,31 131 342,69 394 026,00 690 000,00 295 974,00 0,00 0,00 295 974,00 394 026,00 0,00 0,00 0,00 394 026,00 660 480,00 135 111,31 131 342,69 394 026,00 660 480,00 266 454,00 0,00 0,00 266 454,00 394 026,00 0,00 0,00 0,00 394 026,00 w tym: Planowane wydatki 2013 Lp. 1 Projekt Kategoria Klasyfik interwencji acja funduszy (dział, strukt. rozdział) 2 3 Wydatki 2. bieżące razem: 4 x 2.1 Program: Priorytet: Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7) 5 1 015 000,00 z tego: Środki własne nie kwalifikowane Środki z budżetu krajowego** Środki z Środki z budżetu UE i budżetu z tego, źródła finansowania: inne środki ze krajowego / Wydatki razem źródeł zagr. gminy (9+13) niepodlegające Wydatki razem pożyc kwalifikowane zwrotowi zki i obliga (10+11+12) pozostałe** kredyt cje y 6 6a 180 778,81 479 677,19 7 8 354 544,00 1 015 000,00 9 660 456,00 10 11 0,00 0,00 12 Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi z tego, źródła finansowania: Wydatki pożyczki razem na (14+15+16+ prefinans. pożyczki obligacj i kredyty e 17) z budżetu państwa 13 660 456,00 14 354 544,00 15 0,00 0,00 pozostałe 16 0,00 17 354 544,00 Regionalny Porgram Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa VI Wsparcie rozwoju turystyki Działanie: 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Nazwa projektu: "Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu" Razem wydatki: dz. 630 rozdz. 63095 z tego: 2013 r. 1 015 000,00 180 778,81 479 677,19 354 544,00 1 015 000,00 660 456,00 0,00 0,00 313 108,28 54 499,71 148 699,93 w tym: 109 908,64 313 108,28 203 199,64 0,00 0,00 660 456,00 354 544,00 0,00 0,00 0,00 354 544,00 203 199,64 109 908,64 Planowane wydatki 0,00 0,00 0,00 109 908,64 2013 Lp. 1 Projekt Kategoria Klasyfik interwencji acja funduszy (dział, strukt. rozdział) 2 Wydatki 3. bieżące razem: 3.1. Program: Priorytet: 3 4 x Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7) 5 31 561,07 z tego: Środki własne nie kwalifikowane 6 Środki z budżetu krajowego** Środki z Środki z budżetu UE i budżetu z tego, źródła finansowania: inne środki ze krajowego / Wydatki razem źródeł zagr. gminy (9+13) niepodlegające Wydatki razem pożyc kwalifikowane zwrotowi zki i obliga (10+11+12) pozostałe** kredyt cje y 6a 0,00 31 561,07 7 8 0,00 31 561,07 9 31 561,07 10 11 12 0,00 0,00 31 561,07 z tego, źródła finansowania: Wydatki pożyczki razem na (14+15+16+ prefinans. pożyczki obligacj i kredyty e 17) z budżetu państwa 13 14 0,00 0,00 15 0,00 16 0,00 pozostałe 17 0,00 Regionalny Porgram Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie Działanie: 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Nazwa projektu: Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” Razem wydatki: dz. 720 rozdz. 72095 z tego: 2013 r. Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi 31 561,07 0,00 31 561,07 0,00 31 561,07 31 561,07 0,00 0,00 31 561,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 901,07 0,00 27 901,07 0,00 27 901,07 27 901,07 0,00 0,00 27 901,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: Planowane wydatki 2013 Lp. Projekt 1 4. 4.1 Kategoria Klasyfik interwencji acja funduszy (dział, strukt. rozdział) 2 3 Wydatki bieżące razem: Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7) 4 x 5 440 000,00 z tego: Środki własne nie kwalifikowane 6 Środki z budżetu krajowego** Środki z Środki z budżetu UE i z tego, źródła finansowania: budżetu inne środki ze krajowego / Wydatki razem źródeł zagr. gminy (9+13) niepodlegające Wydatki razem pożyc kwalifikowane zwrotowi zki i obliga (10+11+12) pozostałe** kredyt cje y 6a 140 146,72 59 971,28 Program: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś OŚ 4 LEADER 7 8 239 882,00 559 526,00 9 319 644,00 10 11 0,00 0,00 12 Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi z tego, źródła finansowania: Wydatki pożyczki razem na (14+15+16+ prefinans. pożyczki obligacj i kredyty e 17) z budżetu państwa 13 319 644,00 14 239 882,00 0,00 239 882,00 239 882,00 0,00 0,00 0,00 239 882,00 102 457,30 120 356,00 Planowane wydatki 0,00 0,00 0,00 120 356,00 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" "Przebudowa budynku na świetlicę wiejską we Wroniu wraz z zagospodarowaniem terenu" Razem wydatki: dz. 010 rozdz. 01041 440 000,00 140 146,72 59 971,28 239 882,00 559 526,00 319 644,00 0,00 0,00 72 368,73 30 088,57 w tym: 120 356,00 222 813,30 102 457,30 0,00 0,00 17 0,00 Działanie: 222 813,30 16 0,00 Nazwa projektu: z tego: 2013 r. 15 pozostałe 319 644,00 2013 Lp. Projekt 1 5. 5.1 Kategoria Klasyfik interwencji acja funduszy (dział, strukt. rozdział) 2 Wydatki bieżące razem: 3 4 x Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7) 5 z tego: Środki własne nie kwalifikowane 6 57 071,21 Środki z budżetu krajowego** Środki z Środki z budżetu UE i budżetu z tego, źródła finansowania: inne środki ze krajowego / Wydatki razem źródeł zagr. gminy (9+13) niepodlegające Wydatki razem pożyc kwalifikowane zki i obliga zwrotowi (10+11+12) pozostałe** kredyt cje y 6a 0,00 7 57 071,21 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 8 0,00 57 071,21 9 57 071,21 10 11 12 0,00 0,00 57 071,21 Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: 1. "Przedszkole oknem na świat"; 2. Pawełek i Ola idą do przedszkola" Razem wydatki: dz. 801 rozdz. 80106 z tego: 2013 r. Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi z tego, źródła finansowania: Wydatki pożyczki razem na (14+15+16+ prefinans. pożyczki obligacj i kredyty e 17) z budżetu państwa 13 14 0,00 0,00 15 0,00 16 0,00 pozostałe 17 0,00 57 071,21 0,00 57 071,21 0,00 57 071,21 57 071,21 0,00 0,00 57 071,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 990,77 0,00 14 990,77 0,00 14 990,77 14 990,77 0,00 0,00 14 990,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: Planowane wydatki 2013 Lp. Projekt 1 6. 6.1 Kategoria Klasyfik interwencji acja funduszy (dział, strukt. rozdział) 2 3 Wydatki bieżące razem: 4 x Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7) 5 z tego: Środki własne nie kwalifikowane 6 202 799,49 Środki z budżetu krajowego** Środki z Środki z budżetu UE i budżetu z tego, źródła finansowania: inne środki ze krajowego / Wydatki razem źródeł zagr. gminy (9+13) niepodlegające Wydatki razem pożyc kwalifikowane zki i obliga zwrotowi (10+11+12) pozostałe** kredyt cje y 6a 0,00 7 202 799,49 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 8 0,00 202 799,49 Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu: Zostań przedszkolakiem Razem wydatki: dz. 801 rozdz. 80106 z tego: 2013 r. 9 z tego, źródła finansowania: Wydatki pożyczki razem na (14+15+16+ prefinans. pożyczki obligacj i kredyty e 17) z budżetu państwa 11 202 799,49 0,00 0,00 202 799,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 799,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 799,49 0,00 202 799,49 202 799,49 0,00 0,00 33 800,29 0,00 33 800,29 w tym: 0,00 33 800,29 33 800,29 0,00 0,00 13 33 800,29 Planowane wydatki 14 15 pozostałe 10 202 799,49 12 Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi 16 17 2013 Lp. Projekt 1 7. Kategoria Klasyfik interwencji acja funduszy (dział, strukt. rozdział) 2 Wydatki bieżące razem: Program: 7.1 3 4 x Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7) 5 z tego: Środki własne nie kwalifikowane 6 74 999,44 Środki z budżetu krajowego** Środki z Środki z budżetu UE i budżetu z tego, źródła finansowania: inne środki ze krajowego / Wydatki razem źródeł zagr. gminy (9+13) niepodlegające Wydatki razem pożyc kwalifikowane zwrotowi zki i obliga (10+11+12) pozostałe** kredyt cje y 6a 0,00 74 999,44 7 8 0,00 74 999,44 74 999,44 10 11 12 0,00 0,00 74 999,44 z tego, źródła finansowania: Wydatki pożyczki razem na (14+15+16+ prefinans. pożyczki obligacj i kredyty e 17) z budżetu państwa 13 14 0,00 0,00 15 0,00 16 0,00 pozostałe 17 0,00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu: Promyczek Razem wydatki: dz. 801 rozdz. 80106 z tego: 2013 r. 9 Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi 74 999,44 0,00 74 999,44 0,00 74 999,44 74 999,44 0,00 0,00 74 999,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 742,51 0,00 18 742,51 0,00 18 742,51 18 742,51 0,00 0,00 18 742,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: Planowane wydatki 2013 Lp. Projekt 1 Kategoria Klasyfik interwencji acja funduszy (dział, strukt. rozdział) 2 3 Wydatki 8. bieżące razem: Program: 8.1 4 x Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7) 5 z tego: Środki własne nie kwalifikowane 6 56 990,88 Środki z budżetu krajowego** Środki z Środki z budżetu UE i budżetu z tego, źródła finansowania: inne środki ze krajowego / Wydatki razem źródeł zagr. gminy (9+13) niepodlegające Wydatki razem pożyc kwalifikowane zwrotowi zki i obliga (10+11+12) pozostałe** kredyt cje y 6a 0,00 7 56 990,88 8 0,00 56 990,88 9 56 990,88 10 11 12 0,00 0,00 56 990,88 Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi z tego, źródła finansowania: Wydatki pożyczki razem na (14+15+16+ prefinans. pożyczki obligacj i kredyty e 17) z budżetu państwa 13 14 15 pozostałe 16 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie: 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Nazwa projektu: Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych Razem wydatki: dz. 801 rozdz. 80106 z tego: 2013 r. 56.990,88 0,00 56 990,88 0,00 56 990,88 56 990,88 0,00 0,00 1 803,37 0,00 1 803,37 w tym: 0,00 1 803,37 1 803,37 0,00 0,00 56 990,88 1 803,37 Planowane wydatki 2013 z tego: Lp. 1 9. 9.1 Projekt Kategoria Klasyfik interwencji acja funduszy (dział, strukt. rozdział) 2 Wydatki bieżące razem: 3 4 x Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7) 5 385 000,00 Środki własne nie kwalifikowane 6 35 000,00 Środki z budżetu krajowego** Środki z Środki z z tego, źródła finansowania: budżetu UE i budżetu inne środki ze krajowego / Wydatki razem źródeł zagr. gminy (9+13) niepodlegające Wydatki razem pożyc kwalifikowane zwrotowi zki i obliga (10+11+12) pozostałe** kredyt cje y 6a 7 245 000,00 8 105 000,00 385 000,00 Program: Regionalny Porgram Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Piorytet: Oś priorytetowa III Rozwój infrastruktury społecznej Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Nazwa projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarantowicach Razem wydatki: dz. 801 rozdz. 80101 z tego: 2013 r. 9 280 000,00 12 Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi z tego, źródła finansowania: Wydatki pożyczki razem na (14+15+16+ prefinans. pożyczki obligacj i kredyty e 17) z budżetu państwa 10 11 13 14 0,00 0,00 280 000,00 105 000,00 0,00 15 0,00 16 pozostałe 17 0,00 105 000,00 385 000,00 35 000,00 245 000,00 105 000,00 385 000,00 280 000,00 0,00 0,00 280 000,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: Planowane wydatki 2013 Lp. Projekt 1 10. Kategoria Klasyfik interwencji acja funduszy (dział, strukt. rozdział) 2 3 Wydatki bieżące razem: 4 x Program: 10.1 Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7) 5 280 000,00 z tego: Środki własne nie kwalifikowane 6 87 226,04 Środki z budżetu krajowego** Środki z Środki z budżetu UE i budżetu z tego, źródła finansowania: inne środki ze krajowego / Wydatki razem źródeł zagr. gminy (9+13) niepodlegające Wydatki razem pożyc kwalifikowane zwrotowi zki i obliga (10+11+12) pozostałe** kredyt cje y 6a 48 194,96 7 144 579,00 8 280 000,00 9 135 421,00 10 11 0,00 0,00 12 Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi z tego, źródła finansowania: Wydatki pożyczki razem na (14+15+16+ prefinans. pożyczki obligacj i kredyty e 17) z budżetu państwa 13 14 15 0,00 0,00 pozostałe 16 0,00 17 135 421,00 144 579,00 144 579,00 135 421,00 144 579,00 0,00 0,00 0,00 144 579,00 117 343,56 144 579,00 Planowane wydatki 0,00 0,00 0,00 144 579,00 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” Nazwa projektu: "Budowa budynku sanitarno-szatniowego w Ryńsku wraz z elementami zagospodarowania terenu boiska" Razem wydatki: dz. 010 rozdz. 01041 z tego: 2013 r. 280 000,00 87 226,04 48 194,96 144 579,00 280 000,00 135 421,00 0,00 0,00 261 922,56 69 148,60 48 194,96 w tym: 144 579,00 261 922,56 117 343,56 0,00 0,00 2013 Lp. Projekt 1 11. Kategoria Klasyfik interwencji acja funduszy (dział, strukt. rozdział) 2 Wydatki bieżące razem: Program: 11.1 3 4 x Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7) 5 31 999,75 z tego: Środki własne nie kwalifikowane 6 11 674,75 Środki z budżetu krajowego** Środki z Środki z budżetu UE i budżetu z tego, źródła finansowania: inne środki ze krajowego / Wydatki razem źródeł zagr. gminy (9+13) niepodlegające Wydatki razem pożyc kwalifikowane zwrotowi zki i obliga (10+11+12) pozostałe** kredyt cje y 6a 3 048,75 7 17 276,25 8 31 999,75 14 723,50 10 11 12 0,00 0,00 14 723,50 z tego, źródła finansowania: Wydatki pożyczki razem na (14+15+16+ prefinans. pożyczki obligacj i kredyty e 17) z budżetu państwa 13 17 276,25 14 0,00 15 16 0,00 0,00 pozostałe 17 17 276,25 Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” PO RYBY 2007-2013 Oś OŚ 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Działanie: 4.1 „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” Nazwa projektu: "Organizacja festynu promocyjnego „Dzień Rybaka” w miejscowości Przydwórz" Razem wydatki: dz. 630 rozdz. 63095 z tego: 2013 r. 9 Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi 31 999,75 11 674,75 3 048,75 17 276,25 31 999,75 14 723,50 0,00 0,00 14 723,50 17 276,25 0,00 0,00 0,00 17 276,25 31 999,75 11 674,75 3 048,75 17 276,25 31 999,75 14 723,50 0,00 0,00 14 723,50 17 276,25 0,00 0,00 0,00 17 276,25 w tym: Planowane wydatki 2013 Lp. Projekt 1 12. 12.1 Kategoria Klasyfik interwencji acja funduszy (dział, strukt. rozdział) 2 3 Wydatki bieżące razem: Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7) 4 5 x 27 644,83 z tego: Środki własne nie kwalifikowane Środki z budżetu krajowego** Środki z Środki z budżetu UE i budżetu z tego, źródła finansowania: inne środki ze krajowego / Wydatki razem źródeł zagr. gminy (9+13) niepodlegające Wydatki razem pożyc kwalifikowane zwrotowi zki i obliga (10+11+12) pozostałe** kredyt cje y 6 6a 5 169,36 4 495,47 7 17 980,00 8 27 644,83 9 10 11 9 664,83 0,00 0,00 12 Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi z tego, źródła finansowania: Wydatki pożyczki razem na (14+15+16+ prefinans. pożyczki obligacj i kredyty e 17) z budżetu państwa 13 9 664,83 17 980,00 14 15 0,00 0,00 pozostałe 16 0,00 17 17 980,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś OŚ 4 LEADER Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi Nazwa projektu: „Urządzenie izby łowieckiej we Wroniu” Razem wydatki: dz. 921 rozdz. 92109 z tego: 2013 r. 27 644,83 5 169,36 4 495,47 17 980,00 27 644,83 9 664,83 0,00 0,00 27 644,83 5 169,36 4 495,47 w tym: 17 980,00 27 644,83 9 664,83 0,00 0,00 17 980,00 0,00 0,00 0,00 17 980,00 9 664,83 17 980,00 Planowane wydatki 9 664,83 0,00 0,00 0,00 17 980,00 2013 Lp. Projekt 1 13. 13.1 Kategoria Klasyfik interwencji acja funduszy (dział, strukt. rozdział) 2 Wydatki bieżące razem: 3 Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7) 4 x 5 135 000,00 z tego: Środki własne nie kwalifikowane 6 30 619,41 Środki z budżetu krajowego** Środki z Środki z budżetu UE i z tego, źródła finansowania: budżetu inne środki ze krajowego / Wydatki razem źródeł zagr. gminy (9+13) niepodlegające Wydatki razem pożyc kwalifikowane zwrotowi zki i obliga (10+11+12) pozostałe** kredyt cje y 6a 53 234,59 7 51 146,00 8 135 000,00 9 83 854,00 10 11 12 0,00 0,00 83 854,00 Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi z tego, źródła finansowania: Wydatki pożyczki razem na (14+15+16+ prefinans. pożyczki obligacj i kredyty e 17) z budżetu państwa 13 51 146,00 Program: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś OŚ 4 LEADER Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Nazwa projektu: "Utworzenie parków fitness i rekreacji w miejscowościach Ludowice, Sosnówka i Węgorzyn" Razem wydatki: dz. 010 rozdz. 01041 z tego: 2013 r. 14 15 16 pozostałe 17 0,00 0,00 0,00 51 146,00 135 000,00 30 619,41 53 234,59 51 146,00 135 000,00 83 854,00 0,00 0,00 83 854,00 51 146,00 0,00 0,00 0,00 51 146,00 131 986,50 27 605,91 53 234,59 51 146,00 131 986,50 80 840,50 0,00 0,00 80 840,50 51 146,00 0,00 0,00 0,00 51 146,00 w tym: Planowane wydatki 2013 Lp. Projekt 1 14. Kategoria Klasyfik interwencji acja funduszy (dział, strukt. rozdział) 2 Wydatki bieżące razem: Program: 14.1 3 Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7) 4 x 5 260 000,00 z tego: Środki własne nie kwalifikowane 6 67 244,50 Środki z budżetu krajowego** Środki z Środki z budżetu UE i z tego, źródła finansowania: budżetu inne środki ze krajowego / Wydatki razem źródeł zagr. gminy (9+13) niepodlegające Wydatki razem pożyc kwalifikowane zwrotowi zki i obliga (10+11+12) pozostałe** kredyt cje y 6a 98 305,50 7 94 450,00 8 260 000,00 9 165 550,00 10 11 0,00 0,00 12 165 550,00 Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi z tego, źródła finansowania: Wydatki pożyczki razem na (14+15+16+ prefinans. pożyczki obligacj i kredyty e 17) z budżetu państwa 13 94 450,00 15 16 17 0,00 0,00 0,00 94 450,00 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś OŚ 4 LEADER Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Nazwa projektu: "Utworzenie Gminnego Centrum Rękodzieła i Tradycji Lokalnych w Trzcianie" Razem wydatki: dz. 010 rozdz. 01041 z tego: 2013 r. 14 pozostałe 260 000,00 67 244,50 98 305,50 94 450,00 260 000,00 165 550,00 0,00 0,00 165 550,00 94 450,00 0,00 0,00 0,00 94 450,00 251 508,00 58 752,50 98 305,50 94 450,00 251 508,00 157 058,00 0,00 0,00 157 058,00 94 450,00 0,00 0,00 0,00 94 450,00