ul. Arab - Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Protokół z kontroli sprawdzającej.
1.Nazwa kontrolowanej jednostki
Dom Pomocy Społecznej
Im. „Matysiaków”
ul. Arabska 3
03 – 997 Warszawa
2. Dane kierownika kontrolowanej jednostki: p. Andrzej WyroŜemski.
3. Jednostka kontrolująca
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Rakowiecka 21
02-517 Warszawa
4. Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych
• Małgorzata Sudoł – starszy specjalista działająca na podstawie UpowaŜnienia nr 58/2010 Dyrektora
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dn. 20.08.2010 r.
• Romuald Kulbicki – zastępca głównego księgowego działający na podstawie UpowaŜnienia
nr 59/2010 Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dn. 20.08.2010 r.
5. Przedmiot kontroli: Sprawdzenie wykonania zaleceń po kontroli placówki przeprowadzonej przez
pracowników WCPR w dniach 11.03-25.03.2009 r.
6.Czas trwania kontroli: 26.08.2010r.
7.Okres objęty kontrolą: rok 2009 do dnia kontroli,
8.Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z póź. zm).
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 1974 r. Nr 24 poz. 141 z póz. zm.)
• Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz.1458),
• Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów
pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837),
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.),
• Ustawa z dnia 29 września 1944r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z póź.zm.)
9. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowany został w KsiąŜce Kontroli pod pozycją: 143/1/10
W trakcie kontroli informacji udzielał Dyrektor jednostki p. Andrzej WyroŜemski oraz pozostali pracownicy
jednostki w zakresie wykonywanych zadań.
1
W dniu 26.08.2010r. w Domu Pomocy Społecznej im. „Matysiaków” przy ul. Arabskiej 3 w Warszawie
przeprowadzono kontrolę, której przedmiotem było sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych przez
Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach
11.03-25.03.2009 r. (zgodnie z pismem z dnia 14.07.2009r. znak: WCPR.KK-094-3-1837/09/MSU).
Zalecenia skierowane zostały do Dyrektora placówki - p. Andrzeja WyroŜemskiego, który poinformował
na piśmie o sposobie zrealizowania zaleceń (pismo z dnia 16.06.2009r.).
Ustalenia kontroli.
Wykonanie zaleceń po kontroli jednostki w 2009 r. (zalecenie - sposób realizacji).
Zalecenie 1: „Na bieŜąco aktualizować dokumentację opisującą zasady rachunkowości, w ten sposób by
oddawała rzeczywisty stan faktyczny”.
Realizacja: W Domu Pomocy Społecznej przeprowadzono aktualizację dokumentacji opisującej przyjęte
przez nią zasady (politykę) rachunkowości. W chwili obecnej trwają prace nad zmianami, wprowadzonymi
nowymi aktami prawnymi w 2010 r.
Zalecenie 2: „Zwiększyć kontrolę nad listami płac i wypłatami dodatkowych elementów wynagradzania,
w tym za godziny nadliczbowe, w zakresie prawidłowego naliczania obligatoryjnych potrąceń (składki
FUS).”
Realizacja: W Domu Pomocy Społecznej zwiększono kontrolę nad listami płac i wypłatami dodatkowych
elementów wynagradzania, w tym za godziny nadliczbowe, w zakresie prawidłowego naliczania
obligatoryjnych potrąceń (składki FUS). Dokonano korekty wypłaconych wynagrodzeń za godziny
nadliczbowe.
Zalecenie 3. „Dostosować terminy wypłat dodatkowych elementów wynagradzania, w szczególności nagród
jubileuszowych, do obowiązujących przepisów prawa”.
Realizacja: W jednostce aktualnie stosowane są zapisy § 8 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18
marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398),
w zakresie terminu wypłat nagród jubileuszowych
Zalecenie 4. „Zweryfikować rozliczenie czasu pracy pracowników pracujących według grafików,
z uwzględnieniem przepisów dotyczących doby pracowniczej”.
Realizacja: W trakcie kontroli sprawdzono grafiki pracy pielęgniarek i opiekunek z miesiąca stycznia
i sierpnia 2010 r. oraz pracowników kuchni za m-c kwiecień 2010r. Nie stwierdzono uchybień. Dom stosuje
się do obowiązujących przepisów prawa pracy.
Zalecenie 5: Dostosować zasady postępowania z depozytami wartościowymi określone w Zarządzeniu
nr 7/2004 r. p.o. Dyrektora DPS z dnia 1 kwietnia 2004 r. do obowiązujących przepisów dotyczących domów
pomocy społecznej, jak równieŜ ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów
(Dz. U. Nr 208 poz. 1537).
2
Realizacja: Dyrektor jednostki wydał Zarządzenie nr 12/2009 z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zasad
postępowania z depozytami wartościowymi, które zawierają m.in. regulacje dotyczące postępowania
z przedmiotami wartościowymi i postępowania ze środkami pienięŜnymi – bieŜącymi. Wprowadzone
Zarządzenie zostało dostosowane do obowiązujących przepisów prawa.
Na tym protokół z kontroli zakończono.
Protokół zawiera 3 parafowane strony.
Integralną część protokołu stanowi załącznik nr 1- Zarządzenie nr 12/2009 z dnia 15 września 2009 r.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2008 z dnia 16.12.2008 r. Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
w sprawie Regulaminu kontroli zewnętrznej Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie kierownik jednostki
podlegającej kontroli moŜe:
-odmówić podpisania protokołu kontroli składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej
odmowy,
-zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeŜenia dotyczące ustaleń zawartych w protokole.
ZastrzeŜenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania protokołu kontroli.
W przypadku skorzystania przez kierownika jednostki podlegającej kontroli z powyŜszych uprawnień, do niniejszego
protokołu zostaną dołączone informacje o zgłoszeniu zastrzeŜeń oraz o stanowisku zajętym wobec nich przez dyrektora
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie lub o dokonanych w protokole kontroli poprawkach, skreśleniach
i uzupełnieniach lub odmowie podpisania protokołu.
Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano
kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.
Egzemplarz protokołu otrzymałem.
STARSZY SPECJALISTA
Małgorzata Sudoł
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej im. „Matysiaków”
Zastępca Głównego Księgowego
mgr inŜ. Andrzej WyroŜemski
1.10.2010r.
Romuald Kulbicki
(podpis kierownika jednostki)
27.09.2010r.
(data, podpisy kontrolujących)
3